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- Gostaria de saber se é possível aproveitar crédito de pis e cofins sobre FRETE FOB na aquisição de material aplicado na prestação de serviço?
Somo uma empresa de limpeza urbana que prestamos serviços a prefeituras mediante concessão pública.
- Compramos pneus e vem com frete a pagar. É possível aproveitar o crédito desse frete?
- limpeza urbana dá direito a crédito sobre vale-transporte e vale-alimentação?
PIS E COFINS Perguntado em 22/12/2014

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Olá, Não é possível aproveitar estes créditos de PIS e COFINS, considerando que o crédito é permit...
Bom dia, em uma indústria de fertilizantes, é possível aproveitar crédito de pis e cofins sobre o oleo diesel adquirido para consumo na fábrica? Em outras aquisições de insumos com tributação de pis e cofins monofásica, me dá direito de aproveitamento?
PIS E COFINS Perguntado em 22/12/2014

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Olá, É possível sim fazer o aproveitamento deste crédito. É importante fazer a correta classific...
Em seus exemplos de aproveitamento de credito, de Pis e Cofins pelo Lucro real, modalidade não cumulativo, fiquei com dúvida. Em energia eletria eu posso utilizar o valor total da conta de energia, sem as multas e juros? Como faço esse calculo, em minha opinião é somente sobre a energia empregada na fabrica, porém vc diz o valor de energia, mais não fica claro isso. Pode melhorar isso pra mim. Obrigado. Abs
PIS E COFINS Perguntado em 06/01/2015

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Olá, Sobre o PIS e COFINS, o crédito de energia é aquele que está vinculado ao produto. Ou seja,...
É necessário discriminar no registro N810 todos os ítens ou pode ser informado código genérico?
PIS E COFINS Perguntado em 15/06/2015

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Pode ser informado o código genérico.
Boa noite.
Nos valores pagos referente as despesas de materiais p/a manutenção de maquinas e equipamentos ou serviços, que responde diretamente ao processo produtivo, pode descontar os créditos independente da tributação anterior do fornecedor a legislação nos permite nesse caso?
PIS E COFINS Perguntado em 16/06/2015

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Sim, pode descontar crédito independente da tributação do fornecedor. conforme dispões Lei 10.833/20...
No caso da industria do ramo de agronegócios - Gera direito ao crédito valores pagos ref. aluguel de um guindaste para manutenção em um silo (setor fabril) daria direito ao crédito? Em que caso o aluguel de maquinas e equipamentos da direito a descontar o crédito que estar ligado a atividade fim do ramo da empresa?
PIS E COFINS Perguntado em 16/06/2015

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para ter direito ao crédito precisa estar ligado a atividade fim da empresa, no seu caso sem o uso d...
Se tratando do Item 10.1 - Estorno de Créditos - deve ser adotado no caso de: baixa de quebra e inventario e também das baixa de mercadoria consumida pela própria empresa (consumo próprio de material comprado p/revenda)?
PIS E COFINS Perguntado em 16/06/2015

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isso mesmo, nas duas situações citadas acima.
Minha empresa é um restaurante adquirimos verduras, frutas dentre outras mercadorias tributadas a alíquota zero, mas vendo a refeição pronta tributada normalmente, minha dúvida é posso apropriar crédito de PIS e COFINS dessas aquisições uma vez que a venda (refeição) é tributada? Caso possa favor passar a base legal pois já fiz várias consultas a respeito e não tive nenhuma resposta conclusiva.
PIS E COFINS Perguntado em 24/06/2015

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Aquisição de insumo sujeito a alíquota "0" por falta de previsão legal não gera direito de crédito,...
Os valores de PIS/COFINS retidos na fonte não compensados no mês pode ser compensados no mês posterior sem fazer PERD/COMP?
PIS E COFINS Perguntado em 24/06/2015

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depende do regime de tributação! se for cumulativo só conseguira compensar por meio de PERD/COMP. se...
Boa noite professora, referente aos creditos de PIS e COFINS, se uma empresa possui creditos de pis e cofins a mesma pode vender da mesma forma que se vende creditos de ICMS?
PIS E COFINS Perguntado em 28/06/2015

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Boa noite Willian, não tem previsão legal para dar o mesmo tratamento do ICMS, ou seja, não se vend...
Boa noite Professora, empresa que apura o pis e cofins pela não cumulativo, a empresa apurou o pis e cofins e todo mês a mais creditos do debitos, os creditos (são de compra, depreciação, aluguel), portanto existe um grande saldo de pis e cofins (creditos), esses creditos eu posso compensar em outros tributos federais ex: IRPJ e CSLL?
PIS E COFINS Perguntado em 28/06/2015

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Boa noite Willian; Conforme estabelece a Medida Provisória nº 413/08, quando não for possível a dedu...
Empresa de comercio varejista pis e cofins não cumulativo, pode tomar credito de taxa de cartão, aluguel, depreciação e também seria possível tomar creditos de aluguel de maquinas de cartão?
PIS E COFINS Perguntado em 28/06/2015

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Boa noite Willian! A legislação não preve autorização para aproveitar créditos de maquinas de cartã...
Bom dia minha duvida e com relacao as receitas financeiras que serao tributadas apartir de 01/07 exemplo juros recebidos ou descontos obtidos a aliquota utilizada sera a mesma aliquota da receita normal da empresa como 0,65 e 3 presumido
PIS E COFINS Perguntado em 29/06/2015

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sera 0,65% e 4%
UM BAR QUE É DO SIMPLES NACIONAL PODE DEDUZIR AS RECEITAS DE VENDA DE CIGARRO DA B.C. DA PIS/COFINS, UMA VEZ QUE OS MESMOS VEM COM S.T.
FERNANDO MANOEL - RJ
PIS E COFINS Perguntado em 03/07/2015

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Pode sim, neste caso você ira marcar como produto monofásico tendo em vista que no DAS não tem a opç...
BAR (SIMPLES NACIONAL) AS RECEITAS DE VENDA DE CERVEJAS, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES SÃO INFORMADAS NO CÁLCULO DO "DAS" COMO MONOFÁSICAS? FERNANDO MANOEL - RJ
PIS E COFINS Perguntado em 03/07/2015

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Isso mesmo, para o varejista tais receitas tem direito de expurgar o PIS/COFINS de dentro do simples...
Olá Professora,
Minha empresa é optante do regime não cumulativo, com vários códigos de atividade em um único CNPJ, comercializa mercadorias em loja de conveniência com débito/ crédito e também comercio de combustíveis (alíquota 0) gostaria de saber se apenas o fato de ser lucro real já concede à empresa o direito aos créditos de PIS/COFINS sobre o valor total da conta de energia elétrica, ou neste caso, por comercializar combustíveis o aproveitamento recebe tratamento diferenciado. Desde já agradeço.
PIS E COFINS Perguntado em 06/07/2015

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Boa noite Lucilena! A lei não vincula o crédito da energia ao produto, ela vincula ao regime de tri...
Bom dia, minha duvida é em relação as bebidas frias: Qual o cst utilizado na EFD-Contribuições 02 ou 04 para uma empresa ATACADISTA?
PIS E COFINS Perguntado em 08/07/2015

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Atacadista utiliza o CST 04, o CST 02 é para o industrial.
Magna, por gentileza tire uma duvida sobre o aproveitamento do credito do pis e cofins na seguinte situaçao:

Sou um Atacadista(contribuinte somente do ICMS) de Medicamentos e produtos da área hospitalar onde compramos muitas mercadorias que vem com destaques do ICMS-ST e IPI em suas notas fiscais de venda. A minha dúvida é como devo aproveitar o credito desses impostos para efeito de apuração do PIS/COFINS. Devo considerar o valor contabil para efeito de base de cálculo para aproveitamento do pis/cofins? ou não? Em caso negativo, como seria?
PIS E COFINS Perguntado em 09/07/2015

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Boa noite Sergio. 1º Os produtos que você trabalha é monofasico de PIS/COFINS? 2º O IPI e a S.T não...
Magda bom dia!
Referente aos créditos de PIS e COFINS, devemos fazer o rateio. No caso da devolução, entra no calculo do rateio?
PIS E COFINS Perguntado em 15/07/2015

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Boa noite Luci, no caso da Devolução não entra no rateio não, pois ela vai voltar com credito refere...
Profª Magna, em relação ao regime Não Cumulativo do PIS/COFINS o aluguel pago a pessoa juridica onde no contrato diz que o periodo de referencia do aluguel pega dois meses, ex: aluguel vencido em 20 do mês seguinte referente ao periodo de referencia é 10/03 a 09/04, como devo aproveitar o credito para efeito do pis e cofins? ´´E sobre a competencia mês 03 ou o pagto no dia 20/04 ?
PIS E COFINS Perguntado em 22/07/2015

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A legislação dispõe que o credito é admitido nas hipótese de pagamento a pessoa jurídica, nesse caso...
Bom dia!
Magna, faço importações de maquinas e equipamentos com base de calculo reduzidas em 41,9%, esse fato ocorre na importação com alíquota diferenciada com PIS de 2,62% e COFINS 13,57% incluindo o adicional de 1%.Pergunto na venda dessas mercadorias qual será a alíquota de PIS e da Cofins? será a mesma da entrada na importação?Qual Legislação defini essas alíquotas?
PIS E COFINS Perguntado em 07/08/2015

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A Lei que define alíquotas diferenciadas é : 10.865/2004 , se vc for do regime não cumulativo tem di...
Bom dia!
Prof. Magna, em relação ao crédito sobre ativo imobilizado destinado para locação.
Pergunto:
1-Qual é a Base de Calculo para o crédito de PIS e COFINS? É o valor da nota ou o valor do custo, isto é< valor da nota menos o ICMS menos IPI?Se for sobre o valor de aquisição qual a base legal?Tem alguma instrução normativa?

2-Como devo efetuar esse crédito? 1/48 avos? ou direto na aquisição, tendo em vista que a legislação não ampliou para locação a opção de credito de imediato, no texto da legislação foi citado maquinas e equipamentos do processo de produção e prestação de serviço?
PIS E COFINS Perguntado em 07/08/2015

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Boa tarde, A legislação cita que é sobre o valor da aquisição, deve aproveitar sobre a depreciação...
Prof.(a) Magna, bom dia.
Gostaria de saber se a operação de licitação com Órgão Publico se enquadraria como Receitas de vendas para o poder público – Diferimento, conf. a Lei nº 9.718, de 1998, art. 7 o , e Instrução Normativa SRF n o 247, de 2002, art. 25.
PIS E COFINS Perguntado em 18/08/2015

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Boa noite, enquadra sim.
Boa noite Magda... com relação à empresas do Lucro Real, notas de saídas com cfop 5949 (outras saídas) geram débito do imposto de Pis e Cofns, tendo em vista que não representam receita?
PIS e Cofins Perguntado em 01/10/2015

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Magda, sobre o crédito da energia elétrica, pode-se aproveitar o crédito quando se trata da energia da matriz onde se realiza somente a atividade administrativa? Por exemplo: a empresa a qual faço a contabilidade é uma distribuidora de peças automotivas e possui 24 filiais, entre elas o escritório central que é a matriz, posso aproveitar o crédito da energia?
PIS e Cofins Perguntado em 01/10/2015

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ainda sobre o aproveitamento de créditos,no aluguel de imóveis, posso aproveitar sobre o aluguel da sala onde se exerce somente a atividade administrativa?
PIS e Cofins Perguntado em 01/10/2015

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Magna, outra dúvida... na revenda para órgão público, o débito do PIS e COFINS será no valor total da receita certo? o valor da retenção só será considerada no momento do recebimento?
PIS e Cofins Perguntado em 01/10/2015

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Os insumos adquiridos para industrialização que na etapa anterior foram tributados como: monofásicos, alíquota zero, substituição tributária, poderão ser objeto da base de cálculo do crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo?
PIS E COFINS Perguntado em 10/10/2015

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Boa noite Luiz Se o produto não tiver sido tributados na etapa anterior "alíquota 0" a legis...
O que seriam operações em conta alheia?
PIS E COFINS Perguntado em 10/10/2015

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operações em consignação.
Bom dia, o que significa o Pis comulativo e não comulativo.

Obrigada!
PIS e Cofins Perguntado em 13/10/2015

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Boa Noite,

Minha empresa é tributada pelo lucro real e vai iniciar com a atividade de prestação de serviço de vacinação, neste caso que não se trata de revenda e sim prestação de serviço, poderei me utilizar dos créditos das entradas para dedução de pis e cofins?
PIS E COFINS Perguntado em 23/11/2015

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Boa noite Natielle, Deve-se observar se a atividade se encontra no art. 10, da Lei 10.833/2003 pois...
Boa noite,
minha empresa é Prestadora de serviços tributada pelo lucro real com regime misto (cumulativo e não cumulativo) vamos iniciar com a atividade de aplicação de vacinas, no caso desta prestação de serviços, podemos nos utilizar dos créditos dos insumos para abatimento do Pis e da cofins?
PIS E COFINS Perguntado em 27/11/2015

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Boa noite Natielle, Como sua empresa tem os dois regimes juntos "Cumulativo e Não-Cumulativo você te...
boa noite,
minha empresa é uma sociedade de economia mista da área de TI que tem quase 98% de suas receitas de serviços a órgãos públicos. Usamos o regime cumulativo, com apropriaçao pelo regime de caixa. Está correto essa forma? posso usar todas nossas receitas, mesmo as para entidades privadas, pelo cumulativo? A adoção do regime de caixa lhe parece correto de ser feito? desde já agradeço
PIS E COFINS Perguntado em 26/12/2015

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Boa noite Leandro, o regime cumulativo tem a opção de pagar os tributos pelo regime Caixa, esta corr...
Bom dia,

esse situação de alíquota zero é tbm para o simples nacional, caso eu tenha pago um pis e cofins de um produto que é alíquota zero eu tenho como me recuperar desse crédito tanto no cumulativo como no não cumulativo ? se eu comprar um produto que a legislação me fala que é alíquota zero e o mesmo vim cobrando PIS e COFINS como deve proceder ?
PIS e Cofins Perguntado em 03/01/2016

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Boa noite Jorge, No Simples Nacional não é possível expurgar as receitas de produtos que são alíquot...
PERGUNTO UMA EMPRESA DE EVENTO NO LUCRO PRESUMIDO RECEBER VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO NÃO INCENTIVADO TERÁ TRIBUTAÇÃO PIS E COFINS?
PIS E COFINS Perguntado em 17/03/2016

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o fato gerador do PIS/COFINS no regime cumulativo " Lucro Presumido é tão somente o faturamento" nes...
UMA EMPRESA DE EVENTO TRIBUTA DA LUCRO PRESUMIDO RECEBE VALOR DE PATROCÍNIO NÃO INCENTIVADO TERÁ TRIBUTAÇÃO DE PIS E COFINS?
PIS E COFINS Perguntado em 17/03/2016

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Boa Tarde

No regime cumulativo o valor do frete destacado na nota fiscal entra na base de calculo do pis e cofins? Obrigada
PIS e Cofins Perguntado em 09/04/2016

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Se for CIF entra sim, pois o frete CIF compõe o valor final da mercadoria.
Boa noite professora!

Em qual momento tenho que pagar PIS/COFINS sobre a venda de sucata?
PIS e Cofins Perguntado em 04/05/2016

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Boa tarde, Se você tiver no Lucro Real o PIS/COFINS É SOBRE A RECEITA BRUTA. Se você tiver no Lucr...
como calcular o preço de custo no ramo de alto peças ?
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 17/05/2016

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Boa noite, neste caso, o valor efetivo da aquisição + impostos não recuperáveis + frete - impostos r...
Nos temos uma liminar que concede a exclusao do ICMS da BC PIS COFINS. Como posso fazer o calculo? posso pegar o valor que foi destacado na nota ou tenho que separar a base de calculo para cada aliquota diferenciada ? Somos regime cumulativo
PIS e Cofins Perguntado em 06/06/2016

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Boa tarde Marluce, Você deve segregar sua receita já que tem alíquotas diferenciadas e diminuir o IC...
Com relação a Instrução Normativa nº 1646/2016, qual sua opinião sobre ela? Acho que o Simples Nacional acaba ficando menos simples.
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 12/06/2016

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Karina, o simples apesar de ter este nome, nunca foi "simples", o que ele quer dizer é que é uma for...
Gostaria de saber como saber, se uma empresa é Lucro Presumido ou Lucro Real??
PIS e Cofins Perguntado em 17/06/2016

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boa tarde Renata, Você define o regime de tributação do imposto de renda da pessoa juridica pelo rec...
Gostaria de saber como faço o download do material de apoio deste curso.

No aguardo

Obrigado
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 30/06/2016

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Boa noite, todo o material encontra-se disponível para download no portal do aluno.
no primeiro exemplo para apuração DO LUCRO REAL do IRPJ, FOI UTILIZADO A BASE DE CALCULO, JÁ NO SEGUNDO EXEMPLO TRIMESTRAL FOI UTILIZADO A ALÍQUOTA DE 15%, PORQUE?
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 23/08/2016

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Boa tarde, não entendi o seu questionamento.
O lucro arbitrado é uma forma de tributação, pois optando por essa opção, devo permanecer com essa opção até fim do ano corrente?
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 16/09/2016

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Boa tarde Pedro, isto mesmo, a opção é anual.
Quando devo optar para apurar com o lucro arbitrado?
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 16/09/2016

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A opção é no pagamento da primeira parcela do IRPJ.
Quem seria contribuinte do PIS e não seria contribuinte da COFINS?
PIS e Cofins Perguntado em 21/09/2016

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Boa noite, São contribuintes do PIS S/folha de pagamento no percentual de 1% sendo recolhido no co...
Uma empesa que ganhou o processo de licitação do governo para servir refeições em presídios e hospitais, com PIS e COFINS no regime cumulativo, pode efetuar o pagamento do Pis e Cofins somente no momento do recebimento do contrato?
PIS e Cofins Perguntado em 21/09/2016

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sim, mas para isso deve optar para recolher os tributos pelo regime de caixa, uma vez escolhido em J...
No caso de rendimento aplicação financeira o fato gerador ocorre no momento do resgate da aplicação ou no rendimento mensal ?
PIS E COFINS Perguntado em 22/09/2016

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Boa noite, No momento do resgate.
Uma empresa do Lucro Real pode escolher pelo Regime Cumulativo ou Não Cumulativo ou é obrigada, por ser lucro Real, a ser Não CUmulativo?
PIS e Cofins Perguntado em 27/09/2016

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Boa noite, pela regra geral se é do Lucro Real o PIS/COFINS é não cumulativo, exceto, as atividade d...
Prezada professora Magna, gostaria de saber se integra a base de cálculo das receitas financeiras contidas no Decreto 8.451/2015 a variação cambial positiva quando da atualização de ativos e passivos atrelados à moeda estrangeira e também a receita relativa a taxa Selic na atualização de tributos federais.
PIS E COFINS Perguntado em 28/09/2016

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Tenho uma empresa cuja atividade é comércio varejista, onde o pis/pasep e cofins são do regime não cumulativo. Algumas mercadorias de entrada, quando importo o arquivo para o validade Efd contribuição, aparece uma advertência que são monofásicas. Qual cst utilizar nessa situação? E na saída, qual cst utilizar para essas mercadorias? Como é um comércio, posso colocar essas mercadorias como monofásica para a saída dessas mercadorias?
PIS e Cofins Perguntado em 13/10/2016

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Onde encontro mais informações para eu saber quais mercadorias são monofásicas?
PIS e Cofins Perguntado em 13/10/2016

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BOA NOITE PROFESSOR THIAGO ARANTES, QUANDO ESTARÁ DISPONÍVEL O MATERIAL DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO?
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 21/10/2016

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Favor entrar em contato com suporte da Cefis.
Empresa comercio varejista Tributada no Lucro Presumido na modalidade de pis e cofins cumulativa, vende mercadorias sujeito a alíquota Zero, mercadorias Monofásicos e mercadorias substituição tributária de Pis e Cofins, posso excluir o valor dessas vendas nessas situações da base de cálculo do pis e da cofins, se sim qual a base Legal?
PIS e Cofins Perguntado em 14/11/2016

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Não tem material para acompanhamento do curso?
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 27/11/2016

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O material da aula é composto por vídeos e material de apoio (planilhas, txt, docs, etc...)
Aos 35:23 mn o sr. explicou sobre a distribuição de lucro de exercicio passado no trimestre do exercicio atual. Uma vez que as contas envolvidas diferem de um exercicio para outro adiantamento de dividendos (atual) e dividendos a distribuir (anterior), não vejo o nexo causal para o Fisco entender que a distribuição de lucro "em atraso" afeta o exercicio presente. Onde a lei da obrigatoriedade da ECD, ou talvez outra lei, pode penalizar a consequente distribuição do lucro atrasado?
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 04/12/2016

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Samuel, é isto mesmo, o tratamento do fisco vai sobre o lançamento de lucros a distribuir...
Parece-me que a apuração dos impostos do LP pelo livro Caixa significa apenas a postergação do pagamento do imposto, visto que, o não recebimento do valor não isenta a contribuição como é o caso quando há a perda de crédito no lucro real. Ou seja, se o Caixa preve o recebimento de uma venda após 45 dias, independente do recebimento, deverá ser feito no prazo estipulado no Caixa. Nesse sentido, a perda de crédito é mais vantajoso do que o regime Caixa?
Planejamento tributário Lucro Real Lucro Presumido Simples Nacional PIS e COFINS Perguntado em 04/12/2016

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Samuel, as provisões para perdas ocorrem somente no lucro real, e a tributação pela caixa no presumi...
minha duvida é como posso pegar os relatórios mostrando o faturamento das empresas e como faço isso ?
PIS e Cofins Perguntado em 29/12/2016

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João pedro não consegui entender sua pergunta, pode reformular e me perguntar de novo? relatórios mo...
Na pergunta sobre "vendas de materiais e equipamentos destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro (REB)" possui duas respostas iguais.
PIS e Cofins Perguntado em 29/06/2017

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O prazo para compensação dos valores retidos na fonte também é de até 5 anos?
PIS e Cofins Perguntado em 02/07/2017

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Karina....Sim.
Uma cooperativa, lucro real , que vendi defensivos, adubos para seus cooperados e armazena café para cooperados e não cooperados, enquadra em qual situação cumulatividade ou não cumulatividade?
PIS e Cofins Perguntado em 20/07/2017

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Boa tarde Joyce...cooperativas de produção agropecuária é não-cumulativo, as demais cumulativo.
0,65% de PIS E 3% PARA COFINS NÃO É CUMULATIVO ?
PIS e Cofins Perguntado em 25/07/2017

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Boa tarde Fábio...o contrário é cumulativo.
Cara professora, boa tarde. Qual é a base legal que fundamente a BC das contribuições sobre veículos usados e empresas de factoring?
PIS e Cofins Perguntado em 02/08/2017

Resposta


Bom dia Magna. No exemplo 2 do modulo 13-Calculo das Contribuições, você menciona uma Receita Bruta Total de R$ 300.000,00 para uma Indústria. Essa receita é referente somente a venda de produtos, sem levar em consideração as outras receitas (Financeira, de exportação e venda de imobilizado)?
PIS e Cofins Perguntado em 22/08/2017

Resposta


Professora, na Lei n°9.718/1998, não encontrei a informação que fala da exclusão do IPI, ICMS ST, para formar a base de cálculo de PIS e COFINS, você poderia me direcionar onde esta esta informação?
Obrogado
PIS e Cofins Perguntado em 23/08/2017

Resposta


Na aula ' FATOR GERADOR ' vc diz que a base de cálculo para pis e cofins é o faturamento de acordo com a lei 9.718/98 artigo. 3º parágrafo 1º .
Já na aula ' REGRAS A PARTIR DE 2015' vc diz que a lei 12.973/2014 altera a forma de cálculo de PIS e COFINS, e fala exatamente assim : O que essa lei fez? Ela veio falando assim: A partir de 01/01/2014 entende se como receita, as receitas do decreto 1598/77 ou 1578/77.
Acabei não entendendo em qual lei esta a base de cálculo do PIS e da COFINS.
PIS e Cofins Perguntado em 29/08/2017

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Bom dia Edineusa...decreto lei 1.598/77.
Na aula ' REGRAS A PARTIR DE 2015' você também fala da Lei 12.973/2014 das exclusões legais para achar a base de cálculo do PIS e da COFINS que está na Lei 9.718. A Lei 12.973/2014 e 1598/77 não falam dessas exclusões? Só a Lei 9.718?
PIS e Cofins Perguntado em 29/08/2017

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Edineusa...as exclusões para o regime cumulativo estão ne lei 9.718, nas demais leis que vc mencion...
QUAL LEI QUE TRATA DE TODO ASSUNTO SOBRE PIS E COFINS CUMULATIVO , BASE DE CALCULO, EXCLUSÕES, ALÍQUOTAS ETC?
PIS e Cofins Perguntado em 29/08/2017

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Edineusa...lei 9718/98.
Prof. uma empresa tributada pelo Lucro Real no sistema de não acumulatividade de apuração do PIS e da Cofins dever utilizar o mesmo código de DARF para recolhimento das contribuições sobre receitas financerias (conforme Lei 8.426/2015) ou devo recolher em um DARF específico com código específico?
PIS e Cofins Perguntado em 12/09/2017

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Boa tarde Rafael...será tributado nos mesmos códigos não cumulativo, não precisa calcular e pagar em...
Atualmente as despesas financeiras, tais como Leasing e Finame incorridas no mês pelo regime não cumulativo, geram direito a a crédito de Pis/Pasep e Cofins?
PIS e Cofins Perguntado em 16/09/2017

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Boa tarde Thiago...sim as contraprestações de leasing de bens de produção ou locação referentes a at...
Uma empresa enquadrada no Lucro Real deve pagar Pis e Cofins sobre receitas financeiras?
PIS e Cofins Perguntado em 16/09/2017

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Tiago...sim, caso tenha receitas não cumulativas.
Queria saber qual a diferença do pis cofins monofásico e da substituição tributária dos mesmos, pois pra mim parece que são duas expressões diferentes para o mesmo conceito, poderia esclarecer melhor?
PIS e COFINS Perguntado em 21/09/2017

Resposta


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Boa tarde Edson...o regime monofásico a tributação é toda concentrada no fabricante, este paga sua a...
Gostaria,de,saber,como,proceder,na,devolução,de,uma,mercadoria,que,teve,aproveitamento,de,credito,pela,entrada?Nesse,caso,a,devolução,ira,compor,a,base,de,calculo?
PIS e COFINS Perguntado em 22/09/2017

Resposta


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Boa tarde Juliana...Os valores relativos às devoluções de compras, referentes a operações de aquisiç...
Os créditos de PIS/Cofins os quais não utilizarei pois estou com um valor auto de crédito , se forem feito pedido de restituição ou ressarcimento (não sei qual é o correto), esses créditos perdem o prazo prescricional, ou seja, não perco esses valores?
PIS e Cofins Perguntado em 25/09/2017

Resposta


No caso do cooperativa que exerce várias atividades e tem apuração com base no lucro real, temos registro de receita com aplicação financeira, está receita deverá ser tributada com base em qual base legal? realmente ela está obrigada a apurar com base no decreto 8.426/15?
PIS e COFINS Perguntado em 28/09/2017

Resposta


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Boa tarde Regis...as empresas que apuram no regime não cumulativo em geral estão sujeitas indiscrimi...
Prezada Prof. os códigos estão invertidos do PIS e COFINS no regime Cumulativo.

MODELO CORRETO.

PIS: 8109
COFINS: 2172

ATENCIOSAMENTE,

DAIVSON.
PIS e COFINS Perguntado em 25/10/2017

Resposta


Olá,

onde na lei cita que os desconto incondicional deve pode ser excluído da base de calculo.
PIS e COFINS Perguntado em 28/10/2017

Resposta


prezados, acredito que houve uma permuta no código de receita no pis e cofins lucro presumido. para pis 8109 e cofins 2172
PIS e COFINS Perguntado em 07/11/2017

Resposta


Sobre as exclusões, gostaria de saber se as doações e subvenções se encaixam. se sim. qual a lei que pode os mostrar isso?
PIS e COFINS Perguntado em 27/11/2017

Resposta


É possível aproveitar o crédito de PIS e COFINS em produtos monofásicos, uma vez que a empresa não irá revendê-los, mas sim utilizá-los para alguma manutenção de equipamento por exemplo?
PIS e COFINS Perguntado em 28/11/2017

Resposta


Boa tarde, o PIS e a COFINS sobre importação gera crédito para empresa optante do lucro real, regime não cumulativo ?
PIS e Cofins Perguntado em 14/12/2017

Resposta


Gostaria de saber se no caso de uma redução de uma dívida bancária, que no meu entender houve um ganho financeiro, incide o PIS e a COFINS
PIS e COFINS Perguntado em 09/01/2018

Resposta


Regime de não cumulativo, desconto de crédito de compras com alíquota zero, em razão do beneficio fiscal
PIS e COFINS Perguntado em 22/01/2018

Resposta


Boa noite, professora! Gostaria que pudesse me esclarecer um pouco mais, quais são as circunstâncias que poderei aproveitar o crédito de PIS/COFINS sobre combustíveis e lubrificantes.
PIS e COFINS Perguntado em 25/01/2018

Resposta


Pergunto se é classificado como Receita Financeira e se é tributada de PIS e COFINS nos Regimes Cumulativo ou Regime Não Cumulativo?
PIS e COFINS Perguntado em 04/02/2018

Resposta


Qual a alíquota de PIS/COFINS que incide sobre o faturamento de uma empresa, prestadora de serviço, sobre sua Atividade Secundária?
PIS e COFINS Perguntado em 05/02/2018

Resposta


As Bebidas Frias entram na base de cálculo do PIS e da COFINS para as empresas optantes pelo LUCRO ARBITRADO?
PIS e COFINS Perguntado em 05/02/2018

Resposta


Qual o código da receita usado no DARF do PIS e da COFINS, para empresas prestadoras de serviços, optante pelo LUCRO ARBITRADO?
PIS e COFINS Perguntado em 05/02/2018

Resposta


Ola"Fiquei na dúvida:Quando optamos pelo regime de não comulatividade estamos optando pelo lucro real, tratando-se do pis e fofins ou não. Pde se optar no lucro presumido?
PIS e COFINS Perguntado em 09/02/2018

Resposta


Gostaria de confirmar um entendimento:

As compras efetuadas pela minha empresa, que venham com o CST 02 de PIS e COFINS, estão isentas desta tributação na revenda da mercadoria?
PIS e COFINS Perguntado em 21/02/2018

Resposta


O códigos do PIS e da COFINS é 8109 e 2172, respectivamente e não como informado?
PIS e COFINS Perguntado em 30/03/2018

Resposta


A receita que deve ser apurada para base de cálculo, como devo tratar o IPI? sendo que não integra a Base de cálculo..e considero apenas para não cumulativo ou para cumulativo também.
PIS e COFINS Perguntado em 06/05/2018

Resposta


Quando há a retenção sobre o adiantamento, o restante que é pago no mês seguinte sofrerá também a retenção caso de tabela progressiva. Poderei compensar o valor retido anteriormente no adiantamento?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/06/2018

Resposta


Professora, nao terá neste curso um exercicio ou uma demonstração na pratica da apuração do Pis cofins?senti falta de ver a aplicação do conteudo. obrigada
PIS e COFINS Perguntado em 06/06/2018

Resposta


as empresa optantes pelo simples nacional podem descontar o pis e cofins das mercadorias monofasicas de sua base de calculo de imposto
PIS e COFINS Perguntado em 07/06/2018

Resposta


Na apostila do Curso está com os códigos da Receita do Darf trocadas: Corretos: Pis - 8109 e a Cofins - 2172.
PIS e COFINS Perguntado em 10/06/2018

Resposta


BOM DIA! EM RELAÇÃO A NÃO INTEGRAR A BASE DE CALCULO DA PIS E COFINS,PESSOAS JURÍDICAS REVENDEDORA DE PRODUTOS DE CST 60,OU SEJA DE ST,ESSA MERCADORIA ELA ESTA ISENTA DE PIS E COFINS NA VENDA.
PIS e COFINS Perguntado em 25/06/2018

Resposta


Boa tarde!
Gostaria de saber como funciona a regra dos produtos st de pis/cofins porque estava verificando a tabela 4.3.12 e as alíquotas não são majoradas para compensar as cadeias subsequente.
PIS e COFINS Perguntado em 25/06/2018

Resposta


E quando o responsável não retém e não pagam os tributos, qual a penalidade??
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

Resposta


Qual o embasamento legal para que as empresas do simples, como tomadora de serviços, não efetuem as retenções??
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

Resposta


Na empresa que trabalho, pagamos para empresas do exterior que prestam serviço aqui. Estamos pagando PIS e Cofins importação por alguns serviços e assim tomando o crédito. O Crédito é devido?
PIS e COFINS Perguntado em 08/07/2018

Resposta


Referente aos serviços de empresas do exterior, podemos declarar a invoice deles nos blocos A100 e A120 quando tomamos crédito de PIS Cofins mediante o pagamento de PIS Cofins importação?
PIS e COFINS Perguntado em 08/07/2018

Resposta


Empresa do lucro real pagou seus da tributos pis cofins a maior, quais serão as providencias a serem tomadas? E se por acaso a empresa fosse optante pelo lucro presumido?
PIS e COFINS Perguntado em 14/07/2018

Resposta


Professora faltou relacionar mais alguns creditos de pis e cofins, nao sao so esses na apostila.
PIS e COFINS Perguntado em 19/07/2018

Resposta


Todo ou grande parte dos produtos que tem substituição tributária, eles necessariamente tem pis e cofins monofásicos? Isso levando em conta o regime do simples nacional.
PIS e COFINS Perguntado em 25/07/2018

Resposta


Poderia me enviar o material do curso no email missleneaguiar@msacontabil.com.br
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 28/07/2018

Resposta


professora magna, em casos de retenção com alíquota maior o crédito ou compensação se faz na mesma proporção?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 29/07/2018

Resposta


Bom dia! Informo que ao verificar as perguntas e respostas, está mostrando apenas 2 opções de respostas, as letras A e B. Estão corretas ? Obrigado!
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta


quando o prestador é simples nacional e mesmo assim ele destaca a retenção na fonte o que eu faço neste caso
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta


QUANDO O VALOR DO PAGAMENTO DA RETENÇÃO FOR MENOR QUE 10,00 EU ACUMULO ESTE VALOR PARA UMA FUTURA RETENÇÃO DESTE MESMO TOMADOR?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta


Boa Noite Professora Magna,

Quanto a apropriação indébita a nivel municipal também e a mesma penalidade? Seguindo a mesma linha a Municipal também não há prescrição?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/08/2018

Resposta


Estou esperando uma resposta da pergunta anterior, que ja faz uns dias que foi feita e até agora ninguem respondeu.
PIS e COFINS Perguntado em 09/08/2018

Resposta


Quando acesso as questões do questionário
alternativas c e D ficam sem aparecer nada escrito
está correto isso?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/08/2018

Resposta


caso ocorra o pgto no vlr cheio, a responsabilidade pelo pagamento volta ao contribuinte de fato e a punição seria de multa administrativa e a correção do PA até a data do recolhimento. esta correto?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta


caso não tenha ocorrido o recolhimento e sua declaração na dirf, a obrigação volta para o prestador?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta


A compensação do IRRF por parte da prestadora, é por competência ou caixa, ou seja o que ocorrer primeiro?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta


Boa noite!

O ISS é pago pelo regime de competência ou caixa? O serviço foi prestado no mês 07 e pago no mês 08 qual mês o ISS é recolhido?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta


O curso possui material disponível?
PIS E COFINS PIS-PASEP registro EFD SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/09/2018

Resposta


Boa tarde, óleo de motores também estão sujeitos a alíquotas diferenciadas?
Ou eles não entra na tabela?
PIS e COFINS Perguntado em 17/09/2018

Resposta


Empresa do lucro real, fazendo aquisição de produtos de empresa lucro presumido, qual será minha aliquota para apropriação do crédito?
PIS e COFINS Perguntado em 18/09/2018

Resposta


Gostaria de saber qual o embasamento legal que define que devemos somar os valor de impostos menores que R$ 10,00 de notas de mesmos fornecedores apenas quando emitidas no mesmo DIA e não no mesmo MÊS
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/09/2018

Resposta


Boa noite, gostaria de saber como é tratado o rateio proporcional de crédito do Pis e da Cofins. Qual é o embasamento e em qual situação devo utilizar deste cáculo? Obrigado!
PIS e COFINS Perguntado em 24/09/2018

Resposta


A legislação já está permitindo a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS? Qual o dispositivo legal que consolida tal alteração?
PIS e COFINS Perguntado em 25/09/2018

Resposta


Quando a saída se tratar de saída para beneficiamento, que conta contábil deve-se amarrar essa saída?
PIS E COFINS PIS-PASEP registro EFD SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2018

Resposta


Boa noite!A compra de uma empresa comercial optante pelo regime não cumulativo,que tenha destaque de IPI,este IPI integra a base de crédito de PIS/COFINS?E na compra de matéria prima pela indústria?
PIS e COFINS Perguntado em 19/10/2018

Resposta


Faculdade LR, pode tributar as notas de serviço pelo regime cumulativo? Vi no Sped Contribuições e não achei amparo legal pra isso. Os livros ela usa alíquota 0 e também não vi amparo legal. Obrigado
PIS e COFINS Perguntado em 22/10/2018

Resposta


Boa tarde, é possível tomar crédito de pis e cofins nos serviços? A empresa que tenho é do regime não-cumulativo (exportadora) e toma serviço de despacho aduaneiro e vem destacado os impostos federais
PIS e COFINS Perguntado em 24/10/2018

Resposta


Um varejista optante pelo Simples Nacional aufere receita proveniente da venda de algum produto listado na tabela 4.3.13 da EFD. Posso, no PGDAS, segregar essa receita sem incidencia de pis e cofins?
PIS e COFINS Perguntado em 30/10/2018

Resposta


A obrigatoriedade das referidas retenções por parte dos órgãos públicos, refere-se somente a esfera federal, ou seja, serviços prestados p/a União ou incluem serviços prestados aos Estados/Municípios?
PIS e COFINS Perguntado em 11/11/2018

Resposta


receitas financeiras tributadas com aliquotas diferenciadas para empresas de lucro real , podem ser compensadas com creditos apurados oriundos de compra de insumos , embalagens etc.. qual base legal ?
PIS e COFINS Perguntado em 14/11/2018

Resposta


Professora existe aproveitamento de pis e cofins referente ao frete sobre vendas, quando a venda é feita pela matriz e o tomador do frete é a fillial?
PIS e COFINS Perguntado em 21/11/2018

Resposta


Onde encontro material deste curso?
PIS E COFINS PIS-PASEP registro EFD SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 27/11/2018

Resposta


Favor enviar o material do curso para felipe.tribut@gmail.com
PIS E COFINS PIS-PASEP registro EFD SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/12/2018

Resposta


Sou da empresa de LucroPresumido-Cumulatico,e nos beneficiamos do Decreto6426 que reduz a 0 as alíq. do pis/cofins.Verificamos que tal benefício é apenas p/ Reg. NÃO CUMULATIVO.E agora?DevoAjustar?
PIS e COFINS Perguntado em 09/12/2018

Resposta


Regime Cumulativo:
Nas devoluções de mercadorias, podemos nos creditar do tributo pago na venda?

CFOP 5917 - Remes. de mercad. em consignação, tributa pis COnfis?
PIS e COFINS Perguntado em 09/12/2018

Resposta


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