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Olá! É obrigatório a auto retenção no caso da DARF 8045, ou o tomador pode fazer esse recolhimento para o prestador ?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 13/04/2024

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Prezados tdo bem? Quem é o responsável pelo recolhimento do Imposto de Renda na Fonte incidente sob...
Professora, boa noite. Em relação aos serviços onde o prestador é de outra UF, quais serão minhas análises para compreender a retenção dos tributos?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 13/04/2024

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Ao analisar serviços de prestadores de outras UFs, verifique a localização do prestador, os serviços...
Se eu emito uma nota fiscal, usualmente vou recolher os impostos nas guias que venceram no mês posterior
Se eu recebo uma nota com retenção, vou recolher esse tributo no próximo mês Não há antecipação
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 21/04/2024

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Frederico, Sim, em muitos casos, o recolhimento de tributos ocorre no mês subsequente à emissão da...
Se o munícipio criar um decreto estabelecendo os serviços que deverão ser retidos, deixando alguns serviços da LCP 116 de fora, eu sigo o decreto ou a LCP ? Por exemplo na LCP retém 17.06 mas no decr
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 21/04/2024

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A resolução de conflitos entre uma lei municipal e uma lei federal envolve questões de competência l...
Olá. Excelente curso! Referente retenção de ISS, os serviços do Art. 6 DEVERÃO ser retidos obrigatoriamente ou PODERÃO ser retidos e cabe a prefeitura determinar se ele será retido ou ou não?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 25/04/2024

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Renan, O Artigo 6º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece os serviços sobre os quais incide a...
Joy, bom dia. Quando o prestador ele é do Simples Nacional, mas emitiu nota com o serviço, a alíquota não deveria ser de 5%?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 04/05/2024

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Gabriel, a alíquota do isso, no simples nacional, é definida de acordo com a faixa de Receita Bruta...
No caso se o tomador for o órgão público, tem alguma lei que explica isso?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 04/05/2024

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Boa noite, tudo bem?

Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012: Dispõe sobre a retenção na font...

na instalação de um sistema solar( placas solares) qual seria o código do serviço ideal o 7.02 ou 14.6?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 13/05/2024

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Olá, como a instalação das placas se assemelha a instalação de um equipamento, faz sentido a clas...

Não entendi muito, bem o caso de retenção de CSRF para pagamentos parcelados. Não podemos parcelar o recolhimento dos tributos, mas então em que momento realizo o recolhimento?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 26/05/2024

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Prezada,



è sim possível parcelar na modalidade Parcelamento Simplifi...

Prezados, em caso de emissão de nota fiscal para tomador do Simples e o mesmo não solicita o cancelamento efetua o pagamento total, eu como prestador deverei repassar o valor da retenção ao Fisco?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 03/06/2024

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Prezado,



Por favor passa mais detalhes sobre essa situação

No caso de um serviço descrito no art. 6 for destinado a uma pessoa física, produtor rural. Ele também é responsável pelo recolhimento, ou só vale quando destinado a PJ?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 10/06/2024

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Olá! Para fins de retenção na fonte, não caberá retenção quando o tomador for uma pessoa física....

Empresa que constrói e instala rede de energia utiliza o código 7.02 a tomadora é Pesso Jurídica haverá necessidade de retenção de IRRF – CSRF?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 13/06/2024

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Sim, quando uma empresa que constrói e instala rede de energia utiliza o código de ser...

Tenho uma nota fiscal emitida em Janeiro ,essa foi contabilizada no sistema somente em fevereiro para pagamento em Março. O fato gerador vai ser Janeiro ou fevereiro?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 20/06/2024

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Bom dia

Com relação ao IRRF o fato gerador será a emissão da NF, ou seja janeiro.

Se...

Bom dia todos, minha duvida, Serviço prestado 4.01 - Medicina e biomedicina, fora do municipio do prestador mas não consta na lista dos serviços retidos ISS art 3º, nesse caso onde sera recolhido ISS?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 25/06/2024

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Olá Joanderson, no município do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no mun...

Tenho uma nota que não foi destacado o INSS e o fornecedor recusa trocar a nota mesmo sabendo que o destaque é obrigatório. Posso seguir com a retenção sem destaque para me resguardar?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 28/06/2024

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Oi Beatriz, pode sim. Não existe impeditivo.

Boa tarde!!

Uma empresa do regime lucro real, sofre retenções na fonte IRRF na Nf, na contabilidade compensamos no IRPJ a pagar. Para formanilizar essa compensação é necessário fazer perdcomp?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 03/07/2024

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MARCIO WESCLEY,

Não é necessário uma declaração de compensação para aproveitar uma retenç...

Boa tarde! Tenho uma empresa do simples Nacional anexo IV, vai prestar serviço com seção de mão de obra para uma Incorporadora, retém INSS na nota?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 05/07/2024

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Boa noite A retenção de INSS, é aplicada para empresas do Simples Nacional do Anexo IV quando há des...
O ISS deveria ser retido, e não mencionei na NFS. Prestador em São Paulo-SP e tomador em Campinas e serviço executado em Sorocaba. No fechamento do recolhi o ISS em São Paulo-SP. Como regularizar?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 08/07/2024

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Bem, vamos lá: particularmente entendo que: a) em razão do previsto no art. 102 do CTN, a lei de So...
Prezados, no caso da antecipação do recolhimento de ISS de um prestador simples nacional, como ele abate isso da calculo dele depois? pois a guia dele é unificada certo?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 10/07/2024

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Ele vai no programa do Das clica em retenção neste município ou para outro município, pega o tota...

qual é a obrigação acessória que informamos todas a retenções de iss?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 10/07/2024

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Prezada


Cada municipio aplica uma regra diferente, qual municipio ?

Se os valores devidos forem maiores que R$10,00 porém não efetuar a retenção, de quem se torna a responsabilidade pelo pagamento? Existe alguma diferença na resposta a depender do regime do tomador?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 12/07/2024

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Prezado


Caso o tomador não retenha o prestador será solidariamente responsável...

No caso dos serviços que estão no art 6 da LC 116/2003, é obrigatório o destaque na nota fiscal? Se não foi retido, pode ser apurado com a retenção no DAS?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 13/07/2024

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Prezada


E obrigada a destacar sim

Se tiver retenção o prestador deverá i...

Olá, Joy. Não trabalho na área, usando o exemplo dado em aula, como é feito o cruzamento de onde o serviço foi prestado? Tomador SP; Prestador Guarulhos; execução Santo André. Não ficou claro. Tks
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 15/07/2024

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Prezados,



Precisamos saber: Qual serviço foi prestado, ou seja, qual...

Quando há material aplicado na prestação de serviço, qual deve ser o valor da redução? 50% ou será valor da nota - valor do material? Recebi algumas respostas, mas nenhuma ainda clara sobre o assunto.
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 19/07/2024

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Prezado,



Isso pq faltou fornecer o Município onde está ocorrendo a o...

Adriana Lemos Profª, e nos caso em que sabe-se o valor de material (comprovação nota de aquisição) e que o valor ultrapassar os 50% como fica??
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 19/07/2024

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Prezado


Se for contra a Lei do Município poderá ser autuado.


...

Boa tarde tudo bem?
no caso de uma empresa considerar a data de emissão e não do pagamento para fazer a guia dos impostos, mas a pessoa que sofreu a retenção declarar a data do pagemnto como corrigir?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 05/08/2024

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Qual guia < que imposto ??

Boa tarde, e referente as retenção de 4,8% e 2,8% de IRRF ?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 09/08/2024

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Prezados,


Quando Aplicar as Alíquotas de 4,8% e 2,8%?

  • 4,8%...
Bom dia,
Tem um serviço na lista que é obrigatório a retenção que eu não compreendi, porque parece que é todas as prestações de serviço:
-17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter ...
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 14/08/2024

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Prezada


Se refere a retenções Federais?


Seguem:

A empresa emitente tanto na saída qto no serviço prestados, na emissão já sabe que terá a retenção, então na apuração já devo considerar para faturamento a retenção, ou devo esperar o pagamento?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 21/08/2024

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JULIANA APARECIDA,

Deve considerar o valor retido nos seus recebimentos, pelo regime de c...

Exemplo: o cliente está no local da prestação de serviço e o prestador em outro município, como o tomador pagará o iss se ele tiver no mesmo local da prestação de serviços ? é guia a vulsa também ?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 24/08/2024

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Prezado

bom dia, nas vendas realizadas fora do estabelecimento não necessita saber quem se...

estou no estado do Pará, município de Belém e o meu prestador em ananindeua, como eu faço para pagar o ISS que será nesse caso no local da prestação do serviço?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 24/08/2024

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Bom dia Cleber


A guia do ISS você gera no portal da prefeitura da cidade que vai...

notas de prestação de serviços de contabilidade e consultoria, tem IRRF
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 28/08/2024

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Olá Cleonice, haverá se for considerado um serviço profissional conforme o Decreto 9580/2018, art...

qual a aliquota do INSS de NFS emitidas por CPF
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 04/09/2024

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11%. Retenção de profissional autônomo, seja por meio de RPA ou nota fiscal.
No quiz time de número 20 a pergunta sobre se não vier destacado a alíquota, com resposta que será recolhida a máxima de 5%, o Regime correto da pergunta não seria Simples Nacional?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 18/09/2024

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Prezada,



Sim, O simples Nacional deverá informar em "informações Com...

Quais os impostos que não são obrigado a estar destacado em NFS?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 25/09/2024

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Bom dia Clarice,


Por gentileza me passa o item do serviço prestado que estão na...

Prezados, bom dia!
No tópico 45, onde demonstram os possíveis Cruzamentos das Obrigações Acessórias, essa divergência entre Prestador e Tomador (Emissão ou Pagamento) pode apontar alguma Penalidade?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 26/09/2024

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Prezado


Boa tarde

A divergência entre prestador e tomador em relaçã...

Gostaria de confirmar se o acúmulo da BC do IRRF só ocorre no mesmo dia de crédito para o mesmo serviço ou se o fornecedor emitir 2 notas no mesmo dia com serviço diferente também acumula a BC?
retenções tributarias retenções tributárias na fonte Perguntado em 27/09/2024

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Raphaela, A base de cálculo do IRRF sobre pagamentos a prestadores de serviços deve ser calculada c...

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