Colunas Livro Fiscal

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COLUNAS LIVRO FISCAL

Boa tarde!
As CST's 40, 41 e 20 entram são da coluna isenta/não tributadas.
As CST's 50, 51 e 60 entram na coluna outras.
As CST's restantes (00, 10,030, 70 e 90) tem alguma coluna no livro?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 13/04/2022

Resposta

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Olá Marlon, As CST's que são tributadas as colunas que serão preenchidas serão: Valor contabil, bas...

escrituração fiscal simples nacional

Gostaria de saber como faz a escrituração de nfe de entrada. Deixo a nota como foi importada ou faço mudança por ser empresa do simples.

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 03/06/2022

Resposta

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Olá, o Guia Pratico da EFD ICMS/IPI indica que você deve utilizar o CST para escriturar notas de ent...

Contribuinte solidário da ST

Recebemos muitos produtos de ST no RJ e vários vêm sem o pagamento da ST. Como substituto solidário, qual cst vamos escriturar nas entradas: 10 ou 60?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 10/06/2022

Resposta

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Olá Luciana, no Guia Pratico da EFD ICMS/IPI no campo 10 do registro C170, há a previsão para utiliz...

Pergunta vinda do APP

A minha dúvida é, no caso de uma empresa que revenda mercadoria importada, qual CFOP a ser usado na saida?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 27/06/2022

Resposta

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Olá, Nelsely. Tudo bem? Na escrituração da referida mercadoria são os seguintes: - na entrada, o C...

Tipo do Item

No caso de Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ICMS, qual o tipo de item deverá utilizar.

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 07/07/2022

Resposta

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Olá Eliane! Nesse caso, o tipo de item deverá ser utilizado o tipo 10- outros insumos. Permaneço a...

Crédito de ICMS

Olá.fiquei em dúvida sobre quais notas posso me creditar do ICMS.Sendo que a indústria em que atuo é optante do lucro presumido.Notas de industrialização,uso e consumo, imobilizado posso me creditar?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 14/07/2022

Resposta

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Olá Stefania, insumos e imobilizado, o ultimo seguindo as regras do CIAP.

Crédito de ICMS

E remessas e quais os tipos de remessas posso me creditar e quais não?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 14/07/2022

Resposta

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Olá Stefania, existem muitas possibilidades de remessa, com cenários diferentes e cada estado pode i...

NF de prestação de Serviço

Trabalho em uma empresa onde as vezes recebo NFS com cst 000 e por ter retenções acabo deixando ao invés de colocar CST 90. Estaria correto ?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 21/07/2022

Resposta

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Bom dia Maria Angélica, tudo bem! Se a NF tiver tributação está correto sim. O CST 000 quer dizer,...

ESCRITURAÇÃO LIVRO FISCAL

Boa tarde !

Gostaria de saber se na entrada das notas posso ajustar o CST ou tenho que solicitar uma carta de correção ?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 08/09/2022

Resposta

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Olá! Tudo bem? O CST deve seguir a tributação do produto, ou seja, o mês não é ajustável a operação...

Exemplo - Parte 2

Bom dia, quando vc fala em bonificação, que o fisco dá 90 dias de isenção, desde que haja o retorno desta operação, não ficou claro.
o que seria o retorno de uma bonificação? pode dar um exemplo?
obrigada

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 20/09/2022

Resposta

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Prezada Patrícia, A aula foi sobre ICMS? Segue conceito de bonificação para o ICMS em SP: A legi...

Encerramento

Boa noite, tenho uma dúvida a respeito do CST quanto a origem da mercadoria. Ex: compra de uma mercadoria dentro do país com finalidade para uso e consumo , a nota veio destacado o CST 100. A pergunta é qual CST usaria para o registro de entrada? seria o CST 190 ou 090?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 23/11/2022

Resposta

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Olá Thamara, na compra de mercadoria importada no mercado interno, mesmo que o documento fiscal gera...

escriturar entrada das notas fiscais de serviços, serie da nota

Referente a escrituração na entrada de nota fiscal de serviços como tomador, normalmente a nf nao vem a serie da nota, qual serie devo colocar na escrituração da entrada da nota, tem base legal?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 02/01/2023

Resposta

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Alencar, essa série varia de acordo com a prefeitura, podendo ser em forma numérica ou letras, mas...

Escrituração

Quando meu cliente compra de um empresa do simples nacional, e vem na nota o csosn 102 e 101, como faço a escrituração?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 02/08/2023

Resposta

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Olá, Matheus! Com que CFOP será escriturada a NF?

DIFAL na classificação na nota de entrada

Quando a nota fiscal tem DIFAL, como faz para escriturar na entrada ?

escrita fiscal escrituração fiscal boas práticas Perguntado em 20/12/2023

Resposta

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Olá. Será escriturada normalmente com suas alíquotas e base de calculo e o destaque de imposto. A ún...

Escrituração de NFe USO e COSUMO

Boa tarde!

Ao entrar com um item comprado referente a Uso e Consumo, devo cadastrar esse item (NCM/DESCRIÇÃO)? Ou posso usar algum item genérico?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 11/07/2023

Resposta

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Olá Mayara, pode usar um item genérico, ou um item para cada tipo de despesa com uso e consumo. Exe...

Dúvida Escrituração (LRE)

Livro de entrada - Indústria ao adquirir MP com alíquota de 4% e CST 100 na NF do fornecedor, ao escriturar essa NF em seu LRE deve cadastrar com o CST 200 ?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 22/09/2023

Resposta

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Olá Marcelo! Sim, altera para o 2, pois não foi sua empresa quem importou.

Livro de entrada

Livro de entrada - Indústria ao adquirir mercadoria de um fornecedor, o fornecedor faturou a 12% de ICMS e com cst 600. Eu, comprador da mercadoria, ao entrar com a NF devo utilizar o CST 700 ?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 22/09/2023

Resposta

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Olá Marcelo! altera para o número 7, uma vez que não foi a sua empresa responsável pela importação

Novidades do Simples Nacional

Quando eu compro produto da substituição tributária;para revender e vem cst 010 ou 070 eu devo escriturar com cst 060?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 08/10/2023

Resposta

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Olá! Seus comentário está na aula de Simples Nacional. Sua pergunta não seria sobre CSOSN?

Impacto da Classificação

quando eu compro de fora do estado e no meu estado a mercadoria tem redução base de cálculo ou isenção, pode aproveitar o crédito integral do ICMS?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 08/10/2023

Resposta

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Olá! Não, o crédito possível de ser aproveitado é justamente aquele escriturado em NFe. Obrigado!

COMPRA USO CONSUMO FORA ESTADO COM ST

COMPRA USO CONS. FORA DO ESTADO, SENDO QUE DENTRO DO ESTADO ELE TEM ST. QUAL CFOP UTILIZAR?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 21/10/2023

Resposta

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Boa tarde Se a mercosria veio com o CFOP 6102 e vc irá utilizar para uso consumo vc escritura com o...

PRODUTO ORIGEM 1

COMPRA P/INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO ORIGEM 1, DEVO USAR A MESMA ORIGEM NA ESCRITURAÇÃO DE ENTRADA DA NF CORRETO?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 21/10/2023

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Boa tarde Sim, a mesma Att

CFOP REVOGADO A PARTIR DE 01.04.2024

QUAL CFOP SERÁ USADO QUANDO TIVER ST?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 21/10/2023

Resposta

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Boa tarde Aline! Você usará o CFOP 1401 - Compra para industrialização ou produção rural em operação...

UNIDADE DE MEDIDA

Falando registro UN MED, um comercio revendedor que revende a caneta e em unidade, mas ao comprar em caixas com varias canetas Fabr., na EFD não seria em Caixa mas no Reg 0220 o fator de conversão?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 29/12/2023

Resposta

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Boa tarde Fabio, O Registro 0220 da EFD-ICMS/IPI é utilizado para informar os fatores de conversão e...

CFOP a ser utilizado!!

Boa tarde,
Realizei a aquisição de uma mercadoria para uso/consumo com CST 160 e CFOP 6404. Qual o CFOP devo registrar, 2556 ou 2407?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 10/01/2024

Resposta

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Olá! 2407, pois a mercadoria esta sujeita a st

CST 060 5405

bom dia , quando recebo uma nf com cfop 5405 material de uso e consumo, o ICMS não vem tributado.

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 07/04/2024

Resposta

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Bom dia! Quando você recebe uma nota fiscal com o CFOP 5405 (Compra de mercadoria para uso ou consum...

Exemplo comentado em aula do CFOP 1.910

Se o destinatário da operação recebe a mercadoria bonificado com CFOP 5.910 e ele vai render esse mercadoria, a escrituração deve ser feita com CFOP de bonificação? Ex. 1910.

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 24/05/2024

Resposta

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Boa noite,

Sim, porém o que diferencia é o fato de na entrada ter os impostos de Pis/Cofins...

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Boa tarde, as CST's antigas como a 20 e a 60 ainda vão ser usadas ou serão descontinuadas ???? pq ainda aparece NF's com essas CST ou possui algum período de transição ????

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 18/06/2024

Resposta

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Boa noite O Ajuste Sinief nº 39/2023 , estabeleceu novos CST para operações com mercadorias sujeitas...

Momento da escrituração

Bom dia.
A nota fiscal deve ser escriturada no meu sistema assim que é emitida contra meu CNPJ ou quando o produto é recebido na empresa?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 20/06/2024

Resposta

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Prezada Beatriz boa tarde.

A nota fiscal deve ser escriturada nos livros fiscais...

EXTINÇÃO CSON e inclusão na tabela B do ICMS

Já a unificação do CST e CSOSN, prevista para entrar em operação dia 1º de abril de 2024, também foi revogada pelo Ajuste SINIEF nº 34/2023. É possível a confirmação?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 21/06/2024

Resposta

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Bom dia

Sim foram revogadas pelos AJUSTES SINIEF Nº 34 e 39 de 2023

Att

Classificação Gerencial

Boa tarde, essa parte é na hora da parametrização do sistema somente?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 11/07/2024

Resposta

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Essas CST irão continuar

Não tem previsão para revogação, apenas novas que irã entrar, nov...

NOVA TABELA CFOP

QUAL SITE CONSIGO BAIXAR ESSA NOVA TABELA DE CFOP Á PARTIR DE 01/04/2024 ?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 25/07/2024

Resposta

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Prezado

A tabela está no anexo único do Convênio S?N de 1970 no site...

Dúvida Nova tabela simples nacional

Teve a extinção da Csosn ? ou ainda continua válido?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 05/08/2024

Resposta

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Prezada

Continua válido.

Enfoque declarante no que tange CST

Cono tratar o enfoque no que tange a CST. Ex. a venda vai ser tributada integralmente, e a entrada amparada por diferentes CST (isento, redução, suspensão, diferimento. Como codificar?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 14/09/2024

Resposta

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Sílvio Rocha Junior, Na escrituração fiscal de entrada, a tributação será tratada item a item, lanç...

Entrada de Bonificação

Se a empresa receber mercadoria de insumo em Bonificação, a entrada deve ocorrer no CFOP x.101 e não no CFOP x.910? Em qual situação devemos utilizar o CFOP x.910?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 26/10/2024

Resposta

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Oi Cinthia, tudo bem? Como a operação foi recebida em bonificação, você dará entrada na CFOP 1 ou...

Carta de correção

Quais dados e permitido a carta de correção.

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 18/12/2024

Resposta

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Prezado bom dia,

segue:

Portaria CAT- 162, de 29 -12-2008

<...

Nota de Serviço

Pode utilizar a CST 090 para as notas de serviço?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 01/03/2025

Resposta

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Hellen,

Sim, é aplicável usar o cst 090 nesta situação.

CST

Quais CST mais indicados para notas fiscais de serviço?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 02/03/2025

Resposta

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Hellen, Qual o regime de tributação federal e seria o cst de qual tributo?

CFOP_ Dúvida

CFOP 5405, consta como revogado na tabela do material auxiliar. Então se o fornecedor utilizar, a NF está incorreta a emissão?
E qual CFOP eu indico na escrituração? Ainda posso utilizar o x407?

escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 14/03/2025

Resposta

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Dayane, o código 5.405 se encontra vigente e pode ser usado.

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