Ajustes Negativos Na Apuração Doicms/sped Fiscal

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ajustes negativos na apuração doicms/sped fiscal

Os ajustes a débito ou a crédito na apuração do icms/sped formador de indícios para cair na malha fiscal?

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 05/04/2022

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Boa tarde, Maria, ajuste sempres são indícios para o fisco realizar fiscalização e consulta de malha...

CSOSN para substituído tributário

Empresa do SN, operações de saída com ST cobrado anteriormente pelo substituto. Nesse caso utilizo o CSOSN 500.Na EFD ICMS, não há campo específico para o CSOSN, apenas CST.

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 22/05/2022

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Olá Rossandro, de acordo com o Guia Prático da EFD ICMS/IPI o campo 10 do registro C170 deve ser pre...

CSOSN para substituído tributário

Nessa caso, qndo coloco o código 500 ele considera como se fosse uma mercadoria estrangeira (conteúdo de importação 40%) e tributada integralmente. O que fazer nesses casos?

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 22/05/2022

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Olá Rossandro, qual campo e registro você está preenchendo?

MALHA fiscal

Vv tem a relação de estados que disponibiliza a MALHA para verificar as inconsistencias?
Usar ferramentas de auditorias/validação nos arquivos é tbm uam forma de preventiva de identificar erros?

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 30/06/2022

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Olá, não foram disponibilizados relatórios com essas informações da Malha Fina. As ferramentas são...

Divergências

Tenho uma empresa que no site do SEFAZ/SP notificou sobre divergências nas EFDs ICMS/IPI com relação a GIAs dos meses 03,04,05. O que devo fazer?

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 03/07/2022

Resposta

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Karina boa noite! Neste caso é necessário validar seus livros fiscais de apuração vs GiA vs efd, ne...

aliq. icms p/ uso e consumo

o cadastro do item para uso e consumo (sem efeito de crédito de icms) no sped se mantem a aliq. de origem da nota, zeramos manualmente ou o sped irá calcular conforme o tipo do item?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 29/04/2024

Resposta

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Olá, deverá ser escriturado normalmente com o imposto. O crédito se dará pela combinação de CST, CFO...

CADASTRO DE PRODUTOS

Gostaria de saber como faço no caso da empresa adquirir produtos (shampoo) onde os mesmos tem a finalidade de revenda e também saõ utilizados na prestação de serviço ?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 08/05/2024

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Prezada,

"shampoo", classificado na NBM/SH 3305.10.00, que é tribut...

Planilha em excel

Boa tarde!
Professora, baixei a planilha, porem quando eu importo os arquivos em TXT, não carrega todos os registro do sped. Pode me orientar o que fazer?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 26/06/2024

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Olá Luciano, é exibida alguma mensagem?

Alteração de endereço

Por que a alteração de endereço diretamente no cadastro é indevida?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 27/06/2024

Resposta

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Boa tarde, em qual parte do curso você viu essa informação?

Planilha de excel

Boa tarde!

Não aparece nenhuma mensagem somente carrega as informações deixando alguns registros de fora como C100 por exemplo. Acho que o problema está na programação do VBA.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 27/06/2024

Resposta

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Boa tarde Luciano,

É difícil dizer agora o motivo do erro, devido a não apresentar nenhuma...

Planilha Excel

Então, dentro da programação está faltando alguns registros. O problema é que por aqui não tem como enviar o print. Se tiver algum email que eu possa encaminhar.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 28/06/2024

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Luciano,

Registre um email na central de atendimento, por favor.

poque a planilha do excel nao abre ?

o excel para abrir o sped fiscal esta com erro !!!!!!!

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 28/06/2024

Resposta

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Ricardo,

Favor abrir um atendimento na nossa central.

livros fiscais

NCM interfere na alíquota de ICMS ?
Acreditava que o NCM interferia somente na alíquota de IPI

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 04/07/2024

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Boa noite Alisson

Se usar o NCM errado para a mercadoria, a parametrização dos t...

Planilha não trás todos os registros do SPED

Bom dia!
Ao importar o arquivo TXT do EFD ICMS/IPI, ele não me trouxe todos os registros, apenas o 0200, 0150 D590, D100, C190, C120 e C170.Isso é devido a alguma customização?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 18/07/2024

Resposta

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. Falha na Geração do Arquivo:

Erro no Programa Gerador: Verifiq...

Escrituração de NFe na EFD ICMS/IPI

oi, Joy. Por que as NF-e emitidas por terceiros não são automaticamente escrituradas no livro fiscal de entrada do destinatário? Isso não poderia ser automático já que tudo agora é digital? Obrigado

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 30/07/2024

Resposta

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Prezado

Para ser automático deverá haver sistema, poderá ser automático após a m...

Captura de NF-e

Oi, Joy! Esses sistemas de captura de NF-e capturam as NF-e de onde?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 30/07/2024

Resposta

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Prezado,

O sistema de captura pode ser comprado ou poderá ser emitidas nf no si...

Planilha de cruzamento sped

Bom dia,

Como você realizou a importação do arquivo sped para a planilha de cruzamento? Porque quando eu entro na planilha e clico nos taxcel esta dando erro.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 13/08/2024

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A importação de arquivos SPED para planilhas de cruzamento é uma tarefa comum para muitas empresa...

Importação

Boa tarde, fiz a importação do sped fiscal na planilha e não veio todos os registros e ja importei arquivos grandes e menores.
Poderia me ajudar para vir todos?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 15/08/2024

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Prezado

Possíveis Causas:

Existem diversas razões que podem estar c...

VERIFICAÇÃO SPED

Quanto a questão da verificação dos NCM e CEST, além de outras, dependendo da situação do setor fiscal, fica praticamente impossível de analisar da forma como deveria ser, uma escrituração do sped.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 28/08/2024

Resposta

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Prezado

Veja todos CESTs no Convênio ICMS 142/18 E AS NCMS NA TIPI, sem consul...

QUESTIONÁRIO

Boa tarde, como faço para responder o questionário desse curso?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 02/09/2024

Resposta

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Boa noite José.

Neste curso não tem questionário, mas é de suma importancia ao e...

Sobre a CIAP

para tomar crédito do ativo imobilizado tem que fazer cadastro no ciap ?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 24/09/2024

Resposta

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Prezada,

CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)...

Duvida ICMS Imobilizado

Quando a empresa atacadista compra um computador para emitir as notas fiscais, pode aproveitar o credito de ICMS?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 24/09/2024

Resposta

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Prezada

Computador para uso nas atividades administrativas da empres...

Orientações para evitar a malha fiscal MFIC05 – Meios Eletrônicos de Pagamentos

Como proceder em casos de desdobramentos de contas, onde as renegociações acontecem por meio de pagamentos eletrônicos.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 29/10/2024

Resposta

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Boa tarde.

Para evitar cair na malha fiscal MFIC05, que analisa inconsistências...

EFD ICMS/IPI x EFD Contribuições

A ECD ICMS/IPI deve conter também as notas fiscais de "serviço", mesmo sendo uma nota que não tributa ICMS e IPI?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 04/12/2024

Resposta

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Boa tarde

AS notas de serviço não são informadas no EFD - ICMSIPI. Somente se fo...

obrigatoriedade

Se eu tenho uma Inscrição Estadual eu sou obrigada enviar o Sped Fiscal ?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 07/12/2024

Resposta

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Prezada

Sim.

Todos os contribuintes paulistas são obrigados a adotar a E...

Dúvida sobre a Identificação do Perfil (A, B, C)

Gostaria de saber como identificar a obrigatoriedade de enquadramento de uma empresa nos Perfis A, B ou C do SPED Fiscal.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 07/12/2024

Resposta

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Beatriz, no link abaixo é possível identificar a data de início de obrigatoriedade do SPED fiscal e...

Difal de ICMS

Se eu sou do RS, e compro para uso e consumo, de SP, quanto ao usou ou não da tabela 5.3, devo olhar no estado de onde eu comprei ou no meu estado destino?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 11/12/2024

Resposta

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Prezado

Precisa da NCM do produto, caso a alíquota interna no estado...

Planilha Taxcel

Observei que quando carrego um arquivo do Sped Fiscal, nem todos os blocos sao importados na planilha, conforme mostrado em videos....alguma configuração a fazer?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 12/12/2024

Resposta

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Prezado

Verifique a Versão do PVA: Certifique-se de que você está utilizando a v...

Imobilizado

Como devo proceder com os produtos que são escriturados como imobilizado, tenho que retiralos da escrituração e comlocar ele em algum campo especifico dentro do SPED ICMS ?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 24/01/2025

Resposta

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Prezada

O Bloco G do SPED fiscal é exclusivo para essa finalidade.

Passo...

Baixar arquivos para exercitar

Olá, profa. Joy, meu nome é Igor Alen. Estou aqui porque sou candidato a uma vaga de estágio que requer esse conhecimento. Arquivos pertinentes ao curso para treino eu devo ter App da RFB, e-CAC?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 24/01/2025

Resposta

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IGOR,

Esperamos que tenha sucesso em conseguir o contrato de estágio. Para pra...

Credito ICMS

Empresa do Simples Nacional como fornecedor pode dar direito ao credito do Das para o Cliente?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 29/01/2025

Resposta

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Prezada,

Caso a venda seja para comercialização ou industrialização,...

Panilha Tax Gold

A planilha aqui não está abrindo as saidas e apuração, abre registros, entradas, parcipantes, mas as saidas e apuração não, o que poderia ser?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 31/01/2025

Resposta

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Jaqueline,

Poderia por favor, abrir um chamado em nossa central?

<...

Empresa lucro Presumido com pendencia de cassada por inatividade presumida

Estou iniciando na area contabil de empresas presumido e me deparo com uma empresa cm pendencia SEFAZ - cassada por inatividade presumida. Empresa somente compra Mercadorias Bebidas e nao emite NF.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 14/02/2025

Resposta

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Prezado Luiz,

Quando uma empresa do Lucro Presumido é considerada "c...

Produto Intermediário

Bom dia, por gentileza, gostaria de sanar uma duvida, no caso citado em que o desodorante foi utilizado como "teste" , no caso não seria consumo, pois faz parte da qualidade? Acabei não entendendo a p

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 18/02/2025

Resposta

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Boa tarde Heidy.

Por favor, em qual das aulas você viu esse exemplo?

Produto Intermediário

parte do produto intermediário. As lixas, sim, fazendo parte do processo produtivo.

Obrigada

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 18/02/2025

Resposta

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Prezada

Sim, e dão direito a crédito do IPI, PIS/Vofins e ICMS Decisão Normativa...

Planilha Excel

Bom dia.
Fui testar a planilha, mas esta dando erro na macro. Teria um outro arquivo, por gentileza?

Obrigada,

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 20/02/2025

Resposta

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Prezada

Prezado você está na consultoria Fiscal Cefis.

Tente reiniciar o...

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