Perguntas e Respostas Alteracao

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Lançamento de antecipação do ICMS ST no simples nacional

Bom dia mestre estou na dúvida como fazer o lançamento de antecipação da receita (o cliente paga antes da emissão da nota fiscal) e depois como fica esse lançamento?

grata
Ana

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 31/08/2018

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Limite de Receita

O limite de 180.000,00 para iniciar o recolhimento da ST por empresas do simples é mensal ou anual?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 10/09/2018

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Anual

Em relação a exclusão do cálculo st pelas empresas com o faturamento inferior a 180 mil, o que sucede com os produtos? Quem irá reter será a próxima empresa da cadeia ou fica excluida de vez o cálculo

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 17/10/2018

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Não Compõe a Receita Bruta

No caso de uma empresa Comercial Receber mercadoria com cfop 5910 (bonificação) e revende essa Bonificação para o consumidor final, iria fazer parte da receita bruta para preenchimento do PGDAS?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 09/02/2019

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Substituicao Tributaria no Simples Nacional

Os estados aplicam isenção de icms, por exemplo no estado do Paraná, para a 1ª e 2ª faixa de receita bruta de até R$ 360.000,00, neste caso não seria indevido o ICMS-ST para estas empresas

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 13/02/2019

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Substituição Tributária

Bom dia, como fica numa situação em que minha empresa adquire a mercadoria na condição de substituído dentro do estado, e depois vende a mercadoria pra outro estado signatário? Duplicidade de Pagto?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 12/04/2019

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Substituição Tributária Transferência de Estoque

Na transferência de estoque, entre matriz e filial (em outro estado) signatário, deverá ser pago o ICMS-ST? Não seria inconstitucional, cobrar ICMS na transferência de estoque entre Matriz e Filial?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 12/04/2019

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ST NO SIMPLES NACIONAL

o professor deu um exemplo referente um varejista de cimento, pois ele disse que o varejista de cimento não teria beneficio do icms, favor explicar melhor.

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 05/06/2019

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"Conta Alheia"

Olá caro professor! Eu não compreendi por totalidade o seguinte aspecto: "resultado nas operações em conta alheia" - Pode me salientar melhor esta questão?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 23/07/2019

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CUSTO DO ICMS ST NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COMO A EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL CALCULA O CUSTO DO ICMS ST RETIDO NA NFE DE COMPRA PARA COMPOR O SEU PREÇO DE VENDA?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 24/10/2019

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Padaria ou Pequena indústria de biscoitos

No caso de uma padaria ou de uma pequena indústria, o ICMS ST já foi pago antecipadamente na compra dos produtos de fabricação? Ex: farinha de trigo. logo ela não pagaria ICMS ST?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 25/10/2019

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Aquisição uso e consumo com produto ST

Uma empresa ao adquirir uso e consumo ou ativo, onde seu fornecedor é optante pelo SN e a mercadoria é ST. Essa empresa tem que pagar Difal? Sendo que na nf n veio destaque de ICMS, cst 060?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 10/02/2020

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Limite faturamento Simples Nacional - ICMS

quando vc fala sobre consultar o limite de fat.em cada Estado,se o Estado estipula um valor inf.a 4.800.000,a empresa precisa recolher o ICMS fora da DAS ou ela fica impedida de fazer parte do Simples

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 04/06/2020

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CURSO DE CALCULO DE ST

PROFESSOR NÃO CONSIGO IDENTIFICAR O CURSO DO DO CALCULO ICMS ST

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 23/06/2020

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Curso do cálculo do icms St

Onde acho o curso do cálculo da St?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 29/06/2020

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substitução tributaria no SN

Não achei esse curso "calculo do ST", poderia ter o link no proprio video!

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 15/08/2020

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substitução tributaria no SN

No titulo do curso diz somente SN, mas ele mostra EXEMPLO de outras tributações no curso, quem NÃO tem conhecimento pratico e busca ajuda nos cursos fica confuso.

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 15/08/2020

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Escala não Relevante

Gostaria de saber se há aplicabilidade da escala não relevante para operações internas. Ou seja, operações dentro do estado de Goiás.

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 20/08/2020

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Antecipação Tributária Simples Nacional PGDAS

Profº. uma empresa do S. Nac. adquire produtos de outros estados e faz o recolh. do ICMS ST Antecipado, estaria correto dar saída desses itens c/ o CFOP 5403? E n
a apuração no PGDAS, COM ou SEM ST?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 02/09/2020

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Respostas Lista Ex

Boa Noite . Como consigo as respostas da lista de exercícios para conferência?
Fico no aguardo e desde já obrigada!

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 02/11/2020

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substiuiçao empresa simples nacional

Empresa do Simples autopeças, compra mercadoria e vem com a ST retida, como faço para declara no Dans essa substituiçao, (jogo o valor retido no final do mes, mesmo nao vendendo a mercadoria toda?)

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 03/11/2020

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Dúvida alíquota

Dentro de um cálculo ST onde o vendedor é uma industria do simples, vendendo para outro estado, a alíquota interestadual é 7% e interna é 17%. Qual alíquota eu uso para multiplicar pela BCST?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 05/02/2021

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COBRANÇA DE ST

Professor, determinada empresa efetua compra para o ativo ou uso e consumo, porém a mercadoria é ST, nesse caso pago a diferença de alíquota ou a cobrança de ST é devida ?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 24/03/2021

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DUVIDA PESSOAL

Onde posso conferir se os produtos são de Substituição Tributária?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 11/04/2021

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Curso de cálculo de Substituição Tributária não aparece mais

Olá professsor Gusmão. O senhor sabe dizer porque sumiu o curso de Cálculo de Substituição Tributária do ICMS...
Como eu faço pra assistir este curso... Estava disponível mais agora sumiu da plataform

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 12/04/2021

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DUVIDA PESSOAL

Como vejo se a empresa é substituta ou substituída?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 17/04/2021

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Comercio varejista

Uma empresa que vende no varejo, se ela comprou de uma empresa atacadista por exemplo( CST 060) na apuração dela eu também tenho que segregar a receita?Ou somente qdo compra de industria?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 02/05/2021