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Bom dia,

Temos notas de retorno com o cs t041 e 040, sem destaque do ICMS, apenas com o valor da operação.

Deve informar o valor da operação na coluna outras ou isentas/não tributadas?
gia gia efd Perguntado em 26/01/2023

Resposta


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Ana, Boa tarde, Como o CST é 041/040 vai lança o valor contabil na coluna valor da operação e ise...
o que seria os beneficios nos conformes? exemplos
gia gia efd Perguntado em 12/02/2023

Resposta


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Olá Renata! Tudo bem? O programa 'Nos conformes' é.uma inativa do estado de São Paulo para favorece...
É aplicado somente para a GIA ?
gia gia efd Perguntado em 12/02/2023

Resposta


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Olá Renata! O programa visa a total substituição da GIA pela EFD ICMS/IPI de forma que tenhamos uma...
Padrao predominante - Gia EFD maior que Gia, como é pego esse erro de valor? o arquivo magnetico dos 2 não são iguais?
gia gia efd Perguntado em 12/02/2023

Resposta


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Olá Renata! Tudo bem? Esse erro aponta que as operações declaradas na EFD estão maiores do que a GI...
Estou na condição de substituto tributário e estou recebendo a notificação CF04 para o CFOP 5403, como devem ficar os registro Sped c197 e d197 x Gia nessa condição?
gia gia efd Perguntado em 07/03/2023

Resposta


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Prezada, Lançará em isentas e não tributadas na GIA, no SPED terá que fazer dois registros C197, u...
Na leitura da Portaria Cat 66 referente a entrega do SPED do substituído tributário, mostra o cálculo a ser preenchido no SPED. POr favor como deve ser feito este cálculo? Grata
gia gia efd Perguntado em 20/03/2023

Resposta


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Prezada, O valor da ST é aquele informado pelo Substituto Exemplo: Supondo a venda de um determin...
Na Gia, o valor da ST sem crédito no recebimento de devolução ou garantia deve ser lançado em substituído e com crédito em substituto, correto?
gia gia efd Perguntado em 21/03/2023

Resposta


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Prezada Vera, Não, lançará na entrda em valor contábil e outras no C197 e creditar no fim do mes n...
Por gentileza, entrada de mercadoria com crédito de ST, deve ser lançado no campo substituto da Gia, e no SPED do Registro E de apuração sem ajustes/observações, correto?
gia gia efd Perguntado em 21/03/2023

Resposta


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Prezada Vera, Quando o remetente enviar a mercdoria com ST já recolhido na GIA irá lançar como sub...
Olá! Como antecipar ao erro CF04, estou com divergências pertinentes ao IPI (CFOPS 1101 e 1124) e gostaria de saber como estas informações podem bater tanto na GIA como na EFD?
gia gia efd Perguntado em 08/07/2023

Resposta


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Prezado, Na GIA o IPIO deverá ser lançado em "outros impostos", deverá abrir um registro C197 para...
O contribuinte poderá optar fazer parte desta transição? Conseguirá solicitar utilizar a conversão para início deste projeção com antecedência?
gia gia efd Perguntado em 26/09/2023

Resposta


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Olá! Por ora apenas contribuintes escolhidos pela SEFAZ estão dentro do programa de migração. Obriga...
Boa noite, Qual o valor a ser pago pelo atraso na entrega da GIA no PARÁ e no Amapá?
gia gia efd Perguntado em 16/11/2023

Resposta


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Boa noite! As penalidades por atraso na entrega da GIA estão previstas no Regulamento do ICMS, Artig...
PROFESSORA, E COMO FUNCIONA A ENTREGA DA GIA ST PARA CONTRIBUINTES DE OUTRO ESTADO?
gia gia efd Perguntado em 01/07/2024

Resposta


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Bom dia, Regilane!

é necessário consultar a inscrição estadual nas UF possuem cadastros, as...

PROF. Caso não tenha um sistema próprio, é possível fazer o preenchimento através de algum programa disponibilizado pelo fisco?
gia gia efd Perguntado em 01/07/2024

Resposta


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Oi Regilane, tudo bem?

O preenchimento direto nos programas SPED ou GIA é possível, porém n...

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