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Os juros sobre empréstimos/financiamentos em empresas do lucro real, são apropriados pro-rata die ou pro-rata tempore? Obrigado.
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 06/02/2019

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ideal que seja pro-rata die
Como contabilizar um item de estoque, da qual eu tomei emprestado com um terceiro e vou pagar futuramente?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 08/02/2019

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No exemplo do notebook que teve uma diminuição no valor realizável liquido, que tipo de documento é utilizado para dar o suporte/comprovação necessária para efetuar essa operação na contabilidade?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 12/02/2019

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No Ano de 2017, encerrou o ano Prejuizo 10.000 estou fazendo apurações mes 01/2018 resultado foi prejuizo 2.000 mes 02/2018 lucro de 4.000, o que fazer, como jogar esses dados para o balanço ?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 14/02/2019

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Prejuizo que lançamentos no PL sim, passa de um ano para outro no balanço.
Olá Thiago, uma duvida: uma empresa que tem por objeto social a locação de imoveis, estes imoveis sao imobilizado ou propriedade para investimento ? Deprecia ou não ?

Estou adorando o curso.Um Abraço
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 15/02/2019

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Thiago, boa noite!
Eu sou estagiária da área contábil e recebemos mensalmente os valores de R$ 72 e 10 (mil) plano de saúde e iptu onde não é feita a provisão
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 29/03/2019

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Despesa a Debito contra Passivo a pagar
entendo que sejam despesas fixas mas de alto valor mas a contador diz que não precisa. Quando chega uma NF 30,00 tendo como atividade transporte é necessário provisão. Fico perdida! Pode me ajudar?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 29/03/2019

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Provisão se dá ,quando temos a competencia com fato gerado de um mes exemplo Jan/20 foi realizado um...
Custos de produção, são ativos ?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 05/05/2019

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Os custos de produção são aqueles ligados ao processo produtivo, podendo ser divididos em custos ind...
professor oque acontece com esse grupo no encerramento do exercício? ele é encerrado e transferido ou é só um grupo de controle que permanece com os saldos?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 06/05/2019

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ele é encerrado e transferido
a UEPS não pode ser utilizado nem quando o produto calorizar com a estocagem, exemplo Vinho, Cachaça ou whisky?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 06/05/2019

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Não. UEPS nao é permitido de acordo com a legislação.
Não concordo que errei 3 perguntas de 4 para retirar o certificado.
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 06/06/2019

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Refaça o teste.
Professor quando eu tenho um parcelamento de tributos como devo fazer a contabilização? E tenho que registrar na despesa a variação da taxa Selic? E a apropriação do juros tenho que fazer indiferente de ocorrência de pagamento?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 27/06/2019

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O que é valor recuperável ?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 20/09/2019

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Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor líqu...
Bom dia professor,
Eu não deveria colocar como custo do imobilizado a TAC e IOF ?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 08/10/2019

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Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso...
E se esses créditos excederem os 12 meses, por ex. 24 vezes. Eu apropriei dos créditos no meio do exercício, eu conto os 12 meses mesmo assim, ultrapassando dezembro ou 06 meses pra fechar dezembro?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 09/10/2019

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Você tem uma planilha que detalha a operação de duplicatas descontadas? Ou o detalhamento da contabilização dessa operação.
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 10/10/2019

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As planilhas estão disponíveis para dowload.
Bom dia!
No arrendamento mercantil financeiro podemos nos apropriar da depreciação como redução da base de cálculo de IRPJ e Csll? o VRG foi pago o valor no ato do contrato de 44 mil e 2.000 será na última prestação.
visto que a empresa ficará com o bem, podemos considerar a despesas da depreciação?

Obrigada e adorando as aulas.
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 28/10/2019

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Nesse caso imobilizando o fogão, eu não teria que imobilizar ele no valor de 1200 e traria a valor presente somente a minha obrigação no passivo ficando assim: FORNECEDORES 1200 AVP FORNECEDORES (400)
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 30/10/2019

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Bom dia Professor!
Como posso escriturar vendas realizadas sem emissão com pagamentos através de cartões de créditos?
Tenho os extratos da operadora de cartão de crédito e valores na conta corrente.
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 03/11/2019

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Com os extratos em mão voce consegue escriturar.
Gostaria de tirar uma dúvida. O valor do bem não pode ser acrescido na contabilidade por reavaliação, porém, utilizando o exemplo de um terreno, ele tá registrado por 100 mil, porém vendo por 1 milhão, e o valor de mercado, ou valor de avaliação, dele é de 800 mil... o meu ganho de capital utilizado para base de cálculo de impostos será de 900 mil ou de 200 mil, pois o valor de mercado ou valor de uma avaliação realizado no imobilizado, o reconheceu com um valor maior...? Muito obrigado.
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 04/12/2019

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Benfeitorias em Imóveis próprios, são registradas na conta de imóveis ou pode haver um conta de benfeitorias em geral (terceiros ou próprios)?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 07/12/2019

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De acordo com novo plano de contas (Lei 11.638/07) você deve abrir no Ativo Não Circulante, no grupo...
No caso se eu fizer esse lançamento da perda estimada e logo após o lanamento o cliente efetua o pagamento, como deve ser efetuado os novos laçamentos
?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 18/12/2019

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Deve ser revertido na contabilidade
Bom dia,
Sobre o valor residual me surgiu uma dúvida em relação a tributação desde item no momento da venda e depreciação. Para fins de depreciação fiscal é utilizado o valor total do item?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 24/12/2019

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Valot total (-) depreciação = Valor residual
Boa tarde.
Eu possuo um Ativo Imobilizado ainda com direito a depreciação e ICMS. Caso eu repasse a um terceiro, mediante NF de contrato em comodato. Como eu contabilizo essa operação?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 08/02/2020

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Lanço vendas sem nota,(recibo) a contabilidade vai refletir a realidade, mas na hora de mandar SPED terei que fazer uma contabilidade somente fiscal? Se não produzirei provas contra o cliente, certo?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 20/02/2020

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A contabilidade deve ser feita de acordo com documento habil e legal, refletindo a realidade e de ac...
Você mencionou "recuperar o valor residual", de que forma ocorre esta recuperação?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 27/03/2020

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Os veículos de uma empresa são comprados via financiamento bancário; E o contrato de financiamento é inferior ao tempo de vida útil do bem. Os valores de juros são incorporados ao ativo imobilizado?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 09/04/2020

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Empresa Rural Financia insumos(sementes,adubos etc), os juros desse financiamento deverá ser considerado custo do estoque?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 14/04/2020

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Ola Claudio. Sim . Vide cpc 20 Custos de empréstimos são juros e outros custos que a entidade incorr...
Qual a diferença entre Valor Justo e Valor de Mercado?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 15/04/2020

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Ola Claudio. Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 46 -- Mensuração do Valor Justo, a definição de Va...
Olá, professor!
Estou com o seguinte problema na minha ECF no L300
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 05/05/2020

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Ola Iane. Esse campo não é editavel de acordo com manual sped ecf. Sugiro atualizar seu pva.
L300 vem carregando saldo na primeira linha 3-Resultado Líq do per. ate nov/2019, em dez2019 ele esta zerado. O sr teria alguma dica para me dar, pois não consigo consertar esse saldo, ele não
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 05/05/2020

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Ola Iane. Esse campo não é editavel de acordo com manual sped ecf. Sugiro atualizar seu pva.
Boa noite! Professor, o que é um item que se enquadra na definição de um elemento? Estou com dificuldade de entender o reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 06/05/2020

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Ola Ariene. Em resumo : O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações s...
Boa noite, a parte de arrendamento mercatil esta atualizado de acordo com o novo IFRS?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 20/05/2020

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Ola Elizandra. Sim, caso tenha dúvidas, busque pelo curso de Intensivo CPCs. Obrigado.
Envio um equipamento para conserto (subcontratação). Esse equipamento volta para ficar no estoque.
O valor do serviço prestado deve agregar o valor do estoque? Trata-se de uma indústria.
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 22/05/2020

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Qual natureza devo deixar as contas de Custos em geral Grupo 4 como parâmetro para ECD e ECF? Devo deixar como Conta de 04 -Resultado ou 09 - Outras no meu ERP?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 26/05/2020

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Ola Alan. Busque pelo manual do SPED-ECD no site da sped.rfb.org.br . Em II – Tabelas do Registro:...
Thiago, boa tarde, eu tenho uma dúvida, a empresa tem imoveis próprios e aluga os mesmos, porém não sei onde lançar, debito estoque e credito capital social, ou d. imobilizado e c. capital social?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 03/07/2020

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SE NÃO CESSA A DEPRECIAÇÃO QUANDO O IMOB FOI RETIRADO TEMPORARIAMENTE DE OPERAÇÃO, PQ EU PARO A DEPRECIAÇÃO QUANDO NÃO USO O CARRO? NÃO DEVERIA CONTINUAR DEPRECIANDO?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 06/07/2020

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Bom dia!

Em uma cooperativa de taxi, o valor do serviço é repassado para o motorista com o valor bruto, e depois é convertida em fatura a receber. Nesse caso Lanço o ISS como crédito a recuperar ?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 07/07/2020

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O ICMS não reduz o meu valor a receber?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 13/07/2020

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Bom dia Daiane, não, ele é influenciado no valor da aquisição, pela possibilidade de ser recuperado,...
Professor, o senhor não explicou todos os códigos e suas definições, como por exemplo, qual a diferença entre 10-Tributada e com cobrança do ICMS por ST e 60-ICMS cobrado anteriormente por ST ?
Analista Fiscal Perguntado em 14/07/2020

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Olá Diogo. Veja só, como disse no curso, você precisa entender o significado do CST, tipo o primeiro...
Na contabilização ICMS/IPI (à recuperar e à pagar),eles devem ser contabilizados no vlr destacado nota por nota ou podem ser contabilizados num único lançamento(saldo final)conforme livro de apuração?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 15/07/2020

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Bom dia.. o lançamento pode ser feito com base no fechamento mensal.
Professor, bom dia.

Não compreendi a conta de crédito e débito do Pis e Cofins. No caso não deveriam abater um do outro? Na apresentação estão sendo somados, ocasionando um débito. Poderia me ajudar?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. No curso você viu sobre o PIS e a COFINS regime não cumulativo, fiz uma demonstração d...
Professor, bom dia.

Não consegui compreender de onde saíram os R$ 204,82 de ICMS do slide. É um produto de R$ 1.000,00 com alíquota de 17%. O ICMS não deveria ser R$ 170,00?

Obrigada e aguardo.
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. Veja só R$ 1.000,00 está sem ICMS (produto está sem o imposto), considerando que a alí...
Professor, na aula "Exercícios | parte 1" é dito que foi mostrado o portal do Simples Nacional e a aba cálculo. Mas não foi mostrado. Está faltando alguma vídeo aula?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. Segue aqui pra você o link desta demonstração, neste link é o local que as pessoas que...
O que fazer quando ja emitidas varias notas com o CST ao inves de CSOSN, em empresa do simples?
Analista Fiscal Perguntado em 17/07/2020

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Olá Ana Paula. Oriento proceder com uma carta de correção. Veja as disposições do CONVÊNIO ICMS SN...
Professor,
O aumento na reavaliação ou atualização de ativo/passivo, incide PIS/COFINS? (2:55 - Performance)

Entendi que tal mudança não será informada na DRE, no entanto, é uma receita/despesa.
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 18/07/2020

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O video 1 de IPI esta normal, porem quando muda para o video 2 passa a discorrer sobre PIS e COFINS e não de IPI.
Acho que ha algum problema com a sequencia dos video.
Analista Fiscal Perguntado em 20/07/2020

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Olá Claudio. Vamos analisar essa situação. Obrigado por avisar. Att; Prof. João Paulo Oliveira
Boa noite! Professor, temos a possibilidade de decidir realizar o ajuste a valor presente, de acordo com o custo e benefício? Realizar ajustes pode gerar custos para empresa?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 29/07/2020

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para obter o credito sobre as compras para comercialização de empresa optantes pelo SIMPLES eu utilizo as mesmas alíquotas de 1,65% para pis e 7,6% para cofins? Ou utilizo o percentual do Simples?
Analista Fiscal Perguntado em 30/07/2020

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Olá Paulo. O desconto de créditos de PIS e COFINS de aquisições feitas de optantes pelo Simples Nac...
Professor, gostaria de saber sobre o seguinte caso: uma empresa prestadora de serviços que tem mais de 10 funcionários enquadrada como EPP e não faturar 360 mil no ano, ela é desenquadrada para ME?
Analista Fiscal Perguntado em 02/08/2020

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Olá Wesley. Veja só, entendo que uma coisa não tem nada haver com a outra. Porte de empresa é defi...
Thiago, não consegui desenvolver o cálculo do ajuste a valor presente da apostila. O recebimento é anual e o juros é ao dia? Não consegui acompanhar o lançamento contabil. Poderia esclarecer?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 04/08/2020

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O que é uma seara de analista fiscal?
Analista Fiscal Perguntado em 05/08/2020

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Olá Flavio. Seara neste contexto de analista fiscal é o campo de atividade (setor fiscal). Att; P...
Empresas do Simples nacional tem direito a credito de imposto? Icms, pis, Cofins?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 05/08/2020

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Ola Karen. As microempresas e as empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, que emit...
Professor a o icms-st inclui na base de calculo do PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 14/08/2020

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Olá Italo. O ICMS - ST é de obrigação do contribuinte destinatário da mercadoria, o remetente via d...
Boa noite, como procede a contabilização de licença de softwares, tem que ser mês a mês ou pode provisionar a licença de 1 ano e depois baixando como despesas.Qual procedimento ? Grato
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 14/08/2020

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Ola RSA. Deve ser amortizada mensalmente, para maiores informações vide CPC 04-ATIVO INTANGIVEL.
Prof. quais tributos são compensáveis para quem adquire mercadorias de empresas do Simples
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

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Olá Daniela. O Simples Nacional via de regra não transfere créditos, mas o legislador possibilitou...
Professor, como faço para encontrar todas as legislações de impostos? Como sei onde procurar?
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

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Olá Henrique. Primeiramente faça um escopo dos tributos que você quer estudar (ICMS, IPI, PIS, COFI...
Professor, o termo nessa seara de analista fiscal fica muito repetitivo, veja a possibilidade de usar menos o termo. mas o material é ótimo.
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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Para o Mei emitir nota fiscal para pessoa jurídica e para o Estado, usa a NFA?
Numa loja grande, no caixa, pode ser emitida NFC-e? Nesse caso a NFE também é emitida?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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O MEI estará dispensado de emitir nota fiscal para consumidor pessoa física. Porém, estará obrigado...
no vídeo, o sr. calcula a alícota, em índice de 0,83. sendo que 17% de 1000, ficou 203,00!? Mas nos exemplos a seguir, 17%, de 1000, fica 170,00!? Como assim?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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Olá Daniela. O ICMS é um tributo por dentro, por isso o seu valor faz parte da sua própria base de...
Professor, alíquota para pis no regime cumuativo é 0,65% para pis e foi dito 1,65%.Poderia verificar?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

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Olá Henrique. PIS regime cumulativo = alíquota 0,65% (LEI 9.718/98). Att; Prof. João Paulo
O regime do Simples Nacional abrange o CPP (Imposto)?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

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Olá Anna. Sim o regime de tributação do simples nacional compreende 08 tributos (ICMS, IPI, PIS, CO...
No exemplo 04 (Fabricação do Produto z), se a matéria-prima "sai" do estoque não teria que ser débito e se "entra" na produção, não teria que ser "crédito"?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 21/08/2020

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Ola Adriano. Sair do estoque seria uma baixa, assim creditamos.
Professor eu não entendi esse cálculo no lucro arbitrado de majorar 20 por cento. Como faz isso ?
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

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Olá Melissa. Você faz a majoração do percentual de presunção do IRPJ em 20%. Exemplo: Percentual de...
Oi, boa noite. Professor, a cobrança de Pis e Cofins incide sobre os produtos e sobre a receita da venda? Eu não entendi muito bem.
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

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Olá Gislaine. O PIS e COFINS são tributos calculados sobre o faturamento. Att; Prof. João Paulo
Professor, uma empresa MEI que compra mercadorias de outro estado devem pagar ICMS?
Analista Fiscal Perguntado em 31/08/2020

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Olá Carlos. Via de regra o MEI não está dispensado de ser substituído nas operações que envolvam mer...
adquiri um produto fora do estado com ICMS de 4% como é a saída do mesmo? Paga ST ou Difal? como é feito o calculo? Calculo para Simples Nacional
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

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Olá Karen No caso da venda desse produto na operação interna (dentro do estado) uma empresa não opt...
Não entendi bem a PD, como chegou nesse valor dessa Parcela a Deduzir?
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

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Olá Nalva. A PARCELA A DEDUZIR é encontrada na faixa de faturamento prevista para a empresa nos ter...
Se eu for declarar o SN em março, a RBT12 que devo considera é de fevereiro para trás até completar 12?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

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Olá Sarai. Isso mesmo, Exemplo: Período de Apuração 03/2020. considere RBT 12 de 03/2019 à 02/2020....
Prof., para calcular a receita bruta dos últimos 12 meses eu devo fazer uma média?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

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Olá Sarai. Isso só acontece quando a empresa está em início de atividade. Exemplo: Empresa constit...
uma duvida tenho referente a carta da responsabilidade, estamos no exercicio de 2020, a carta de responsabilidade a ser encaminhada para os clientes é do ano de 2019 ou 2020.
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 25/09/2020

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Boa tarde Daiane.. feita dentro do exercício vigente.
Bom dia professor. Empresas do Simples Nacional podem se aproveitar do ICMS destacado na nota?
Analista Fiscal Perguntado em 30/09/2020

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Olá Ruan. As empresas optantes pelo Simples Nacional não faze jus a apropriação de créditos do ICMS...
professor , uma construtora que recolhe o imposto de inss na retenção da nota fiscal, e depois paga o cpp, nao pode compensar? ou sao coisas distintas
Analista Fiscal Perguntado em 01/10/2020

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Olá Ismael. Você deve estar se referindo a atividades no simples nacional tributadas no anexo IV (...
Boa noite, professor. Por que o valor do ICMS no exemplo dado nessa aula não foi 170? 1.000*17% = 170. Não entendi o porquê de usar o 0,82. Poderia fazer uma rápida explicação novamente aq? Obrigado.
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2020

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Olá Samuel. O ICMS é um tributo por dentro, por isso seu valor compõe sua própria base de cálculo,...
Olá Professor! poderia dar exemplo do calculo do Simples Nacional com o fator 'R'?
Analista Fiscal Perguntado em 16/10/2020

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Se eu comprar um produto que tem o frete incluso eu devo separar o frete para fazer o lançamento ou reconheço todo no estoque?
analista formação formação de analista contábil Perguntado em 21/10/2020

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Bom dia Matheus.. O termo mais utilizado para custo da mercadoria é o preço da mercadoria + impostos...
Por gentileza, eu enquanto empresa, quando emito uma nota de venda para outro estado, o regulamento de ICMS que vale é o meu que estou emitindo a nota ou o regulamento do estado do meu cliente? Grata.
Analista Fiscal Perguntado em 28/10/2020

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Sobre o cálculo do ICMS, é apresentada a forma de calcular o imposto é "por dentro". Mas para explicar a não cumulatividade o imposto está calculado por fora (R$ 500,00 x 17% = R$85). Não entendi
Analista Fiscal Perguntado em 29/10/2020

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Professor, fiquei na dúvida sobre a alíquota de COFINS para regimes cumulativos. Na explicação do senhor, esta alíquota é de 4%, mas na faculdade eu aprendi que é 3%, poderia explicar, por gentileza??
Analista Fiscal Perguntado em 01/11/2020

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PROF EMPRESA DO ANEXO IV , NAO TEM FOLHA DE PAGAMENTO NEM TAO POUCO PRO LABORE, COMO FICARIA A CPP, UMA VEZ QUE NAO EXISTE FATO PARA TAL?
Analista Fiscal Perguntado em 05/11/2020

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Bom dia, realizei o donwload do curso e o material não traz sobre PIS/COFINS ou estou enganado? existe outro material que contem para download???
Analista Fiscal Perguntado em 12/11/2020

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Quando for emitido a Nota Fiscal para concerto, eu quero saber no CTE que for emitido vai ter tributação tanto na ida como na volta?
Analista Fiscal Perguntado em 16/11/2020

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Eu posso compensar o valor do aluguel de imóvel pago para imobiliária? Ou seja de Empresa/Imobiliária/Proprietário do imóvel pessoa física.
Analista Fiscal Perguntado em 19/11/2020

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