Professor, o senhor não explicou todos os códigos e suas definições, como por exemplo, qual a diferença entre 10-Tributada e com cobrança do ICMS por ST e 60-ICMS cobrado anteriormente por ST ?
Não compreendi a conta de crédito e débito do Pis e Cofins. No caso não deveriam abater um do outro? Na apresentação estão sendo somados, ocasionando um débito. Poderia me ajudar?
Não consegui compreender de onde saíram os R$ 204,82 de ICMS do slide. É um produto de R$ 1.000,00 com alíquota de 17%. O ICMS não deveria ser R$ 170,00?
Professor, na aula "Exercícios | parte 1" é dito que foi mostrado o portal do Simples Nacional e a aba cálculo. Mas não foi mostrado. Está faltando alguma vídeo aula?
O video 1 de IPI esta normal, porem quando muda para o video 2 passa a discorrer sobre PIS e COFINS e não de IPI.
Acho que ha algum problema com a sequencia dos video.
para obter o credito sobre as compras para comercialização de empresa optantes pelo SIMPLES eu utilizo as mesmas alíquotas de 1,65% para pis e 7,6% para cofins? Ou utilizo o percentual do Simples?
Professor, gostaria de saber sobre o seguinte caso: uma empresa prestadora de serviços que tem mais de 10 funcionários enquadrada como EPP e não faturar 360 mil no ano, ela é desenquadrada para ME?
Para o Mei emitir nota fiscal para pessoa jurídica e para o Estado, usa a NFA?
Numa loja grande, no caixa, pode ser emitida NFC-e? Nesse caso a NFE também é emitida?
no vídeo, o sr. calcula a alícota, em índice de 0,83. sendo que 17% de 1000, ficou 203,00!? Mas nos exemplos a seguir, 17%, de 1000, fica 170,00!? Como assim?
Boa noite, professor. Por que o valor do ICMS no exemplo dado nessa aula não foi 170? 1.000*17% = 170. Não entendi o porquê de usar o 0,82. Poderia fazer uma rápida explicação novamente aq? Obrigado.
Por gentileza, eu enquanto empresa, quando emito uma nota de venda para outro estado, o regulamento de ICMS que vale é o meu que estou emitindo a nota ou o regulamento do estado do meu cliente? Grata.
Sobre o cálculo do ICMS, é apresentada a forma de calcular o imposto é "por dentro". Mas para explicar a não cumulatividade o imposto está calculado por fora (R$ 500,00 x 17% = R$85). Não entendi
Professor, fiquei na dúvida sobre a alíquota de COFINS para regimes cumulativos. Na explicação do senhor, esta alíquota é de 4%, mas na faculdade eu aprendi que é 3%, poderia explicar, por gentileza??
No calculo do IR trimestral se apurado mensalmente no LP. Caso haja excesso acima de 20.000,00. Basta fazer a operação de subtração e calculo do adicional para os três meses?
No exemplo citado na aula, o Sr. falou que a empresa teve gastos com apuração de energia elétrica. Tais gastos não deveriam ser deduzidos da BC do PIS e COFINS, já que é o regime é não cumulativo? Obg
Professor, tenho a seguinte dúvida para o aproveitamento pois na NF tem o valor do produtos - o Icms dispensado = Valor total da nota nesse caso é considerado o valor da nota ou do produto?
boa tarde professor, existe algum site ou lugar onde eu possa confirmar se a empresa é optante pelo lucro real ou presumido? O simples nacional tem o " consulta de optantes" mas e os demais regimes?
No caso das empresas lucro presumido que auferirem receita do exterior, toda a receita mensal / trimestral de dentro e de fora do país serão apuradas pelo regime de lucro real ou apenas as receitas referentes a operação internacional?
Professor,vi em outros site de contabilidade afirmarem extinção do anexo IV, porém na sua aula e na própria LC123 não é mencionado tal extinção. O senhor pode por favor me informar melhor sobre isso?
Professor, itens adquiridos para revenda com CFOP 5405 onde não teve combrança de ICMS na etapa anterior, mas o item é ST. Devo expurgar o icms na geração do DAS ?
parte 2 cumulatividade
A empresa A, gerou em 105.000,00 em insumos pra fabricar determinado produto, gerou pis e cofins (crédito). Mas vendeu por 180.000,00 e gerou na saída pis e cofins (débito) da diferença de 75.000,00 mas quem paga é a empresa A?
Empresa de lucro presumido cuja natureza é prestação de serviço,licenciamento de uso de software custumizado. As alíquitas de PIS e COFINS, serão respectivamente 0,65% e 3%, ela serão não cumulativa?
Olá professor, a empresa em que trabalho emitiu uma NF-e de ressarcimento de ICMS a um fornecedor, qual o procedimento devemos adotar nesse caso? Somo de MG e o Fornecedor do RJ.
Ainda sobre a pergunta anterior. Não sei como devemos proceder com o registro contábil e a informação ao fisco de que não se trata de um faturamento, e sim um ressarcimento.
Professor, não tem vídeos sobre o ISS mas consta na apostila.
No caso de PIS/COFINS é ao contrário, tem os vídeos mas não consta na apostila. Isso será atualizado?
Uma empresa do ramo de farmácia, q é tributada pelo regime do SN, adquire mercadorias com cfop 6403 como irei classificar minhas entradas? e se essa compra interestadual irei pagar icms antecipado?
João Paulo bom dia. Existe algum embasamento legal para que uma empresa Agropecuária PJ Rural possa obter crédito fiscal de ICMS na aquisição de itens relevantes de um imobilizado como um motor ou pneu do trator que sofreu manutenção?
professor Paulo, é possível utilizar o ICMS destacado na nota para abatimento na apuração do imposto no mês para nos casos de aquisição de peças de manutenção de equipamentos do imobilizado ligados à atividade fim da empresa? Ex: máquina de fazer biscoito precisou trocar a peça q tritura o grão de amendoim para continuar produzindo.
No caso de uma nf ser emitida com tributação, e ela é isenta (e o se passaram as 24 hrs que pode cancelar), é correto corrigir no momento da escrituração? Ou devemos escriturar como foi emitida?
Professor, caso eu ja tenha feito o pagamento do PIS e COFINS no dia 25. Chega no dia 26 um clliente solicita o cancelamento de NF, eu considero este cancelamento no calculo do mês corrente?
Como é feito o cálculo da difal interestadual para uma empresa simples de SP que compra de uma indústria da BA.
CST 000
CFOP 6101
Aliq. 12%
NF R$ 5161,73
Sem inscrição subs. tributária
Como é feito o cálculo da difal interestadual para uma empresa simples de SP que compra de uma indústria da BA.
CST 000
CFOP 6101
Aliq. 12%
NF R$ 5161,73
Sem inscrição subs. tributária
Bom dia Professor? Tudo bem?
Na formulação do Livro Inventário é obrigatório de fato registrar os produtos de uso e consumo? Ou deverá verificar a Legislação pertinente de cada Estado?
Se o empregado tiver IR retido do seu salário e a empresa não recolher esse valor durante o exercicio no ano seguinte ele receberá uma suposta restituição de IR caso seja efetivada em sua DIRPF?
Boa tarde Professor, empresas do lucro real sempre se credita das porcentagens que pagam de Pis, COFINS, ICMS? como fica quando compram de empresas simples nacional?
Prof° Qual o embasamento/descrição legal para cada documento fiscal? Com as definições deste material as vezes não consigo ver muita diferença no intuito/finalidade de cada, Nfe e NFCe por exemplo.
Trabalho e a minha função e digitador, não tenho curso superior, sabe me informa se tem outros cargos que as empresas pode me contratar usando esse meu conhecimento. como o auxiliar de escrita fiscal.
Se uma empresa optar por pagar impostos IRJ E CSLL no fim de cada mês, o sistema vai gerar o boleto com vencimento para o fim do trimes, no caso se ela pagar antes do fim esse pagame serão abatidos.
Professor, uma empresa do regime Simples Nacional ao realizar compras de fora do seu estado de origem, pagaria-se o diferencial, apenas para uso e consumo ou a revenda tem que se pagar o difal também?
Profº,conforme o exemplo que o senhor deu,uma empresa do L.P que auferiu $80.000 de receita a uma alí.de8% e $10.000 de venda do A.I,tendo a base de calculo de $90.000,porque se aplicará a alí.de 15%?
Boa noite professor
Como chegou no valor da parcela a deduzir do simples nacional no exercício dado como exemplo?
RB = 15.000,00
RBT12 = 500.000
Parcela a deduzir = 13.860,00
Boa noite, como faço para saber se uma determinada empresa realiza o pagamento do ICMS por substituição tributária ou o pagamento direto na operação?Vem em algum lugar na NFe essa informação?
Prof, estou aqui com uma NF-e de um produto que comprei.
O CST está 00 e o CFOP 6108. Então o CST 00 é que é tributada integralmente e que a empresa não é do simples. Correto?
O CFOP 6108 quer dizer:
6 - que o produto veio de outro estado
1 - que o produto é estrangeiro de importação direta
0 - que é o produto foi tributado integralmente
8 - não sei. O que seria o 8?
Houveram alterações nas regras de CFOP? tabela no link:https://idealsoftwares.com.br/notas/tabela_cfop.pdf com os CFOP e suas respectivas atribuições ainda vale bem como as regras do CST?
At.te Victor
Qual a diferença entre pis/cofins cumulativo e não cumulativo no que tange a receita bruta ? digo, cumulativo pode ter exclusões de base e não cumulativo não ?
Boa tarde! Só uma obs.: quando você fala sobre o fato gerador do ICMS na prestação de serviço de transporte, seria bom ressaltar o porquê de não incidir ICMS no serviço intramunicipal, e sim o ISS.
Boa tarde, no exemplo do slid da parte 9 da aula do lucro presumido o percentual de ´presunção da CSLL é o mesmo do IRPJ(se não houver a redução de 16), no caso 32%?
Olá boa tarde. Há laguma forma de se ter algum tipo de isenção de pagamento do INSS Patronal quando estamos no Lucro Presumido?
O Patronal é um imposto pago que não é revertido em nenhum beneficio.
Olá Professor, boa tarde. Por gentileza, tentei fazer o calculo, onde tem RBT12 x aliq - PD, mas não consegui chegar ao resultado de R$33.640 da Base? Poderia mostrar o passo a passo do calculo?
Olá Professor, boa tarde. Por gentileza, tentei fazer o calculo, onde tem RBT12 x aliq - PD, mas não consegui chegar ao resultado de R$33.640 da Base? Poderia mostrar o passo a passo do calculo?
Boa tarde, Ao emitir a nota os valores dos produtos continuam o mesmo, e o destaque no qual diz nas aulas fica somente na BC? ex: mil reais valor dos produtos e BC 1200 (com o ICMS embutido)
Bom dia!
Quando uma empresa do LUCRO REAL compra mercadoria para estoque de um fornecedor do SIMPLES NACIONAL qual alíquota posso tomar crédito de PIS e COFINS?
Professor sobre a venda de imobilizado vi que varios sites diz que é pra fazer o ganho de capital e se for totalmente depreciado não paga imposto. e o senhor diz que é sobre o valor da venda o imposto
pode uma empresa comercial do lucro real fazer concessão de crédito para outra empresa, ou seja paga duplicatas vencidas de outras empresas e recebe os valores das duplicatas pagas com juros, é correto esse tipo de operação sendo que não faz parte da atividade da empresa? como proceder fiscal e contabilmente nesse caso?
Bom dia! Estou com uma duvida em relação ao somatório dos 20 salários mínimos anuais, no exemplo esta em 315.120,00, em meu calculo cheguei em 290.880,00 qual a formula para chegar na base do exemplo?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 12/08/2022
No caso de dobra de férias, é pago a dobra das férias sobre o total do recibo, ou seja, pelo período todo ou apenas sobre os dias que passaram o período concessivo?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 15/08/2022
Professor, trabalho em uma empresa Lucro Real que recolhe 20% sobre a folha de pagamento. É um valor alto, ao meu ponto de vista. Como fazer para aderir e recolher de acordo com essa lei?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 16/08/2022
É possivel recuperar os anos anteriores. Mas o atual recolhimento pode ser feito sem pedir judicialmente os 5,80% sobre os 20 salários mínimos, para as folhas de pagamento futuras?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 16/08/2022
professor Boa noite. aulas excelentes! gostaria de saber se existe alguma penalidade para o empregador quando emite uma rescisão durante as férias, sendo pedido pelo próprio colaborador?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 17/01/2023
No caso de uma instituição de ensino que contrata profissionais para ministrar aulas, mesmo fazendo um contrato para cada disciplina pode ser considerado vinculo?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 29/01/2023
Boa tarde! Tenho uma imensa curiosidade em saber se há diferença entre o setor de DP de uma contabilidade e um setor de DP dentro de uma empresa? Gostaria de saber as possíveis diferenças. Grata!
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 29/06/2023
Boa Tarde Professor. Caso o colaborador não tenha sido convocado, e no decorrer desse período adquiriu uma doença e precisará dar entrada no benefício. A empresa é obrigada a pagar os primeiro 15dd ?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 14/07/2023
Olá professor, os decontos de inss s/salario , inss/ferias e fgts são descontados no recibo de pagamento. Estes valores são recolhidos pela empresa, certo?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 25/07/2023
Boa noite!quantos dia é permitido por lei,referente ao atestado de amamentação?
Na minha empresa,é aceito apenas 14 dias,mas os medicos sempre apresentam 15 dias.Poderia me informar sobre essa duvida?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 20/08/2023
Recebi um cliente com a seguinte prática:
Admissão emite 2 contratos ao mesmo tempo:
Contrato de Experiência 45/45
Contrato Indeterminado
Ambos assinado no momento da contratação
Prática incorreta?
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 01/01/2024
Boa tarde!
Uma duvida, a empresa aviasa seus colaboradores que irá desligar todos ndo dia 31/01/2024, e vai contratar o mesmo em outro CNPJ no dia 01/02/2024.
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 01/02/2024
Porém no momento de pagar a recisão, ele não efetua o pagamento do aviso previo indenizado, pois na folha de, informa que todos os colaboradores foram informados do desligamento no dia 01/01/2024
analistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 01/02/2024
Bom dia! Professor, É
é permitido o aproveitamento de crédito de PIS
e Cofins sob produtos monofásicos e substituídos? se sim, qual a legislação que vincula?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 21/08/2022
Olá, minha dúvida é relacionada a CST que deve ser utilizada na escrituração das entradas de mercadoria de empresas gerais, teria algum curso que trata desse assunto na plataforma?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 24/08/2022
Na Transferencia de mercadoria de Pernambuco para Bahia, na saida na NF tera o Destaque de ICMS? e se tiver quem recebe terá direito a credito? manda enbasamento legal NA LEGISLAÇÃO.
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 06/09/2022
Qndo somos contribuinte, e adqrimos imob ou consumo, o recolhimento se dá, na apuração do ICMS normal no DF e Goiás! Nesse caso, o remetente que está recolhendo em GNRE? Quando se dará assim?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 13/09/2022
Comprei mercadoria ST de BAHIA para Pernambuco, eu que comprei devo recolher DIFAL? Outro caso compro um produto normal na BAHIA PARA PERNAMBUCO, so que em PE e ST vai ter DIFAL?como fazer ?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 13/09/2022
Estou maravilhado com o CEFIS, o conteúdo do CEFIS é de alta qualidade, os professores são de excelência e a gente aprende até lendo as dúvidas dos outros alunos, pois vocês realmente respondem!!! Top
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 15/09/2022
Prof, apliquei a fórmula do MVA ajustado e os percentuais do exemplo e cheguei em um percentual diferente. No seu cálculo deu 16,98%, mas cheguei em 5,47%. Poderia me ajudar, por favor?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 16/09/2022
Boa tarde professor, tudo bem ?
Na aula de Adicional de Alíquotas que se refere ao cálculo do FECOP, foi utilizada a alíquota de 17% para o cálculo do DIFAL, não deveria ser considerado 5%?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 25/09/2022
Sou educando de ciências contabeis e estou com uma dúvida, sobre esse exemplo que você usou do valor de R$ 10.000,00 como você sou o valor da alíquota? me explica de novo.
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 04/11/2022
Professor,no exemplo dado sobre ipi,o valor da operação foi de 44000, sendo 40000+4000.Porém,com o credito de 2000 e o valor do ipi sendo de 4000 o ipi a recolher sera de 2000.Onde vai os outros 2000?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 14/01/2023
Professor, o ISS de uma empresa optante pelo Simples Nacional, código 01520, situado em SP é retido ou não retido? Por favor onde encontro embasamento legal para esta questão?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 02/02/2023
Eu nao consegui compreender muito bem a questao do PIS/COFINS quando a empresa é optante do LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) e faz o recolhimento pelo regime cumulativo (lucro presumido)
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 02/03/2023
Trabalhava em uma empresa que fabricava resistências.
Qnd precisa emitir uma NF para revenda com ST, nós enviamos a guia GNRE para o cliente com o valor da alíquota interestadual.
Este é o ST p tras?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 23/03/2023
Professor, não ficou claro pra mim de quem seria a responsabilidade do recolhimento do ISS. A Lei 116 obriga ao destaque em nota. Mas onde que fala quem deve efetuar o recolhimento?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 03/05/2023
Em maio de 2023 a empresa de prestação de serviço ultrapassou R$120.000,00 e com a faturamento de junho a empresa fechou o faturamento em 96.656,34 no segundo trimestre, eu tem fazer o adic IRPJ?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 12/07/2023
O pagamento da antecipação deve ser feito até o dia 25 do mês subsequente ao da data de emissão do MDF-e vinculado ao documento.Uma nota fiscal com varios MDF-E qual considerar?O primeiro ou o ultimo?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 21/07/2023
Professor além do pedágio permitido como forma de limitação, o ICMS DIFAL no trafego de mercadorias não estaria infringindo o princípio da constituição em limitar tal trafego nas fiscalizações de tal?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 28/07/2023
Olá professor. Compreendi o cálculo de 0,83 acrescido no valor de custo para chegarmos na BC do ICMS. Oq ñ consegui compreender é a base legal desse cálculo. Como sei que devo acrescentar esse fator?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 02/08/2023
Professor, gostaria de saber porque neste caso para calcular o ICMS do remetente, não fizemos 20.500/0,88 para achar a base de cálculo e sim multiplicamos direto pelos 12%
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 13/08/2023
Professor, no caso anterior a mercadoria estava destinada á um contribuente de ICMS que estava adquirindo para comercialização então a mercadoria não deveria sair a 17% e sim a 12% correto?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 27/08/2023
Caso meu cliente possua benefício fiscal na ST de um determinado produto, delegando ao remetente o recolhimento da ST, e o mesmo não recolher, posso aproveitar do beneficio ou devo recolher ?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 29/08/2023
Professor o cálculo do ICMS Difal EC 87/2015 está diferente do material fornecido onde há a dedução do ICMS próprio da operação, no exemplo do vídeo o cálculo considera o valor da carga de ICMS total
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 27/09/2023
Entendi o calculo sobre o ICMS, mas quando sei se faço o calculo por dentro ou por fora?
sempre fiz o valor do produto X 12% ou 17% para cobrar o valor do ICMS, ou seja faço por fora, esta errado?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 23/10/2023
Olá, tudo bem?
Se o frete e as despesas acessórias integram a base de cálculo do ICMS, então, a única forma de não ter prejuízo é já embutindo o percentual do ICMS também nessas despesas como no ICMS?
analista fiscalanalistafiscal
Perguntado em 20/12/2023
Como é quando o desconto de 6% sobre o salário fica maior que a despesa do VT? Isso pode acontecer quando o funcionário opta por uma passagem/dia ou quando a passagem não é tão cara.
formaçãoanalistaformação analista de departamento pessoaldepartamento pessoal
Perguntado em 30/03/2023
Em uma fábrica no seguimento de plásticos é correto afirmar que os colaboradores que manuseiam reciclado estão passivos a receber por insalubridade e periculosidade ?
formaçaoanalistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 01/02/2024
o que acontece se o empregado for afastado e não consegui o benefício na perícia . qual a responsabilidade da empresa durante o período que esteve no limbo previdenciário
formaçaoanalistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 14/02/2024
Boa noite professor! Gostaria de saber, se existe alguma artigo que informe sobre o direito de férias a um empregado que seja maior de 18 anos? Por exemplo, se o mesmo estiver cursando faculdade.
formaçaoanalistadepartamento pessoalDPanalista de departamento pessoal
Perguntado em 17/03/2024
Empresa mineira paga pra outra empresa sp,para patrocinio de divulgação de marca, propaganda de uma feira que será realizada nos EUA,qual local da incidencia do ISS, quem pagará e como fica a nota?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 13/11/2023
EmpresaMG paga empresa SP para patrocínio de divulgação da marca e propaganda de uma feita no EUA, qual local da incidência do ISS? Quem reterá?como fica a nota do prestador?Serviço no 12.08
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 17/11/2023
Empresa compra do fornecedor dentro do mesmo estado, porem a própria empresa irá retirar a mercadoria, nesse caso de quem é a obrigação de emitir o MDF-e??
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 25/11/2023
Bom dia !
em meu local de trabalho atual , temos uma variação de entendimento junto a uma devolução com CFOP 5411 onde meu sistema faz a junção com CST 000 .
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 30/11/2023
Olá, tudo bem? Minha dúvida é, quando a mercadoria vendida para outro estado que não tem protocolo e sei que essa mercadoria é para revender, devo aplicar o calculo de DIFAL?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 01/12/2023
compras tributárias com CFOP 5202 ou 6102 possuem em sua grande maioria créditos a serem aproveitados na apuração do ICMS normal. Porém, por que compras ST 5403 6403 não possuem créditos nem débitos?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 02/12/2023
como o professor chegou no MVA ajustado da primeira atividade, que tem como alíquota estadual 12% GO alíquota interna de 20% MVA original 9% , com esse dados o professor encontrou o MVA ajustado de 19,90 , como ele chegou nesse porcentual?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 12/12/2023
Hipótese: um serviço está no Art 3 onde o imposto é devido no município onde foi feito o local do serviço. Se faz necessário o tomador fazer a retenção se ambas as empresas são de do mesmo município?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 12/12/2023
Quanto ao ICMS Difal, engloba junto com o ICMS destacado na NF para aproveitamento dos 1/48 avos ou apenas o ICMS destacado? Qual base legal caso possa aproveitar?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 13/12/2023
Boa tarde processor, tenho dúvida no valor do ICMS de origem, a alíquota de 12% foi calculada sobre a base que consta os 0,79 embutido. Não seria sobre a base de 0,88 embutido ?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 14/12/2023
Comprei um produto para revenda com st recolhida. Na saída para outro Estado caso não haja incidência de st, eu devo recolher o ICMS interestadual ou mando o produto como ST recolhida anteriormente ?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 16/12/2023
CFOP 6.000 é venda interestadual, mas eu tenho que ter sede para o estado no qual estou vendendo a mercadoria?
Você enfatiza essa parte no final da explicação. Fique com dúvida, obrigada Larissa
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 01/01/2024
O professor deu um exemplo sobre uma operação de são paulo para o tocantins. Observou-se primeiro o protocolo para verificar se era sujeito ao ST e não teve. Não deveria olhar o convenio também?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 10/01/2024
Em caso de uma empresa de uma cidade e que presta serviço para emp. de outra cidade, serviço que o ISS é devido para cidade do tomador... deve ser emitida em qual cidade? deve ser feito o cadastro lá?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 15/01/2024
Pessoal, em uma NF não está informando o ICMS, tem somente o valor total e o pis e a cofins. O SPED foi informado como se tivesse base de calculo , só que não tem. O/CST 560 - CFOP 5405. O que faço?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 16/01/2024
Bom dia Professor!
No caso de restaurantes. bares e padarias, se considerarmos as entradas e saídas com CFOP de comercio (entrada 1102, 1403, 2102) saídas (5102), ficaria errado perante o fisco?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 19/01/2024
Boa noite
Nas apurações do ICMS teve um diferencial de alíquota de ICMS sobre NF de entrada,ajustes de débito.
Não sei colocar essas informações no Sped Fiscal, já tentei de algumas formas e aparece
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 24/01/2024
É possível tomar crédito sob pagamento de aluguel? Se sim, como proceder? Basta contabilizar como aluguel e creditar o valor sob alíquota? Precisa ter nota fiscal desse aluguel?
analista fiscalanalistaformaçãofiscal
Perguntado em 13/03/2024
O JUROS OBTIDO ATRÁVES DE EMPRÉSTIMOS FEITO PELA EMPRESA AO FUNCIONÁRIO, DEVERÁ SER RECONHECIDO COMO RECEITA? EXISTE INCIDÊNCIA DE IR SOBRE ESTA RENDA OBTIDA?
analistaanalista contabilcontábilcontabil
Perguntado em 24/11/2023
Olá, uma empresa comprou uma máquina, já fez a instalação porém não está fazendo uso, devo depreciar? Ou apenas quando a máquina entrar em funcionamento.
analistaanalista contabilcontábilcontabil
Perguntado em 01/12/2023
Um imóvel alugado de outrem deveria ou poderia constar no balanço do locatário ?, eu entendo que não, uma vez que o locatário não tem total controle sobre o bem.
analistaanalista contabilcontábilcontabil
Perguntado em 23/01/2024
Uma empresa vende planos funerários. São contratos de 24 meses e o faturamento ocorre a medida que vão vencendo as parcelas. Como podem ser contabilizados esses planos para refletirem a posição patr?
analistaanalista contabilcontábilcontabil
Perguntado em 13/02/2024
Olá, tudo bem?
São contas do passivo circulantes:
. Desconto de duplicatas
. Juros a pagar
. Empréstimo em moeda nacional
. Títulos a pagar
Entendo que as 3 são PC, consegue orientar?
analistaanalista contabilcontábilcontabil
Perguntado em 11/03/2024
tenho 4 filias e controlo o financeiro em uma filial geralmente eu recebo o dinheiro dessas filiais e transfiro para a 3 sobre este estou tratando corretamente ? ou devo separar caixa por Filial ?
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Perguntado em 14/03/2024
no que trata a duvida, posso apropriar uma despesas de acordos judicias ja na primeira parcela a ser paga, ou devo ratear conforme foi efetivado os pagamentos?
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Perguntado em 15/03/2024
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