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Professor, o senhor não explicou todos os códigos e suas definições, como por exemplo, qual a diferença entre 10-Tributada e com cobrança do ICMS por ST e 60-ICMS cobrado anteriormente por ST ?
Analista Fiscal Perguntado em 14/07/2020

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Olá Diogo. Veja só, como disse no curso, você precisa entender o significado do CST, tipo o primeiro...
Professor, bom dia.

Não compreendi a conta de crédito e débito do Pis e Cofins. No caso não deveriam abater um do outro? Na apresentação estão sendo somados, ocasionando um débito. Poderia me ajudar?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. No curso você viu sobre o PIS e a COFINS regime não cumulativo, fiz uma demonstração d...
Professor, bom dia.

Não consegui compreender de onde saíram os R$ 204,82 de ICMS do slide. É um produto de R$ 1.000,00 com alíquota de 17%. O ICMS não deveria ser R$ 170,00?

Obrigada e aguardo.
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. Veja só R$ 1.000,00 está sem ICMS (produto está sem o imposto), considerando que a alí...
Professor, na aula "Exercícios | parte 1" é dito que foi mostrado o portal do Simples Nacional e a aba cálculo. Mas não foi mostrado. Está faltando alguma vídeo aula?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. Segue aqui pra você o link desta demonstração, neste link é o local que as pessoas que...
O que fazer quando ja emitidas varias notas com o CST ao inves de CSOSN, em empresa do simples?
Analista Fiscal Perguntado em 17/07/2020

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Olá Ana Paula. Oriento proceder com uma carta de correção. Veja as disposições do CONVÊNIO ICMS SN...
O video 1 de IPI esta normal, porem quando muda para o video 2 passa a discorrer sobre PIS e COFINS e não de IPI.
Acho que ha algum problema com a sequencia dos video.
Analista Fiscal Perguntado em 20/07/2020

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Olá Claudio. Vamos analisar essa situação. Obrigado por avisar. Att; Prof. João Paulo Oliveira
para obter o credito sobre as compras para comercialização de empresa optantes pelo SIMPLES eu utilizo as mesmas alíquotas de 1,65% para pis e 7,6% para cofins? Ou utilizo o percentual do Simples?
Analista Fiscal Perguntado em 30/07/2020

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Olá Paulo. O desconto de créditos de PIS e COFINS de aquisições feitas de optantes pelo Simples Nac...
Professor, gostaria de saber sobre o seguinte caso: uma empresa prestadora de serviços que tem mais de 10 funcionários enquadrada como EPP e não faturar 360 mil no ano, ela é desenquadrada para ME?
Analista Fiscal Perguntado em 02/08/2020

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Olá Wesley. Veja só, entendo que uma coisa não tem nada haver com a outra. Porte de empresa é defi...
O que é uma seara de analista fiscal?
Analista Fiscal Perguntado em 05/08/2020

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Olá Flavio. Seara neste contexto de analista fiscal é o campo de atividade (setor fiscal). Att; P...
Professor a o icms-st inclui na base de calculo do PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 14/08/2020

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Olá Italo. O ICMS - ST é de obrigação do contribuinte destinatário da mercadoria, o remetente via d...
Prof. quais tributos são compensáveis para quem adquire mercadorias de empresas do Simples
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

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Olá Daniela. O Simples Nacional via de regra não transfere créditos, mas o legislador possibilitou...
Professor, como faço para encontrar todas as legislações de impostos? Como sei onde procurar?
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

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Olá Henrique. Primeiramente faça um escopo dos tributos que você quer estudar (ICMS, IPI, PIS, COFI...
Professor, o termo nessa seara de analista fiscal fica muito repetitivo, veja a possibilidade de usar menos o termo. mas o material é ótimo.
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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Para o Mei emitir nota fiscal para pessoa jurídica e para o Estado, usa a NFA?
Numa loja grande, no caixa, pode ser emitida NFC-e? Nesse caso a NFE também é emitida?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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O MEI estará dispensado de emitir nota fiscal para consumidor pessoa física. Porém, estará obrigado...
no vídeo, o sr. calcula a alícota, em índice de 0,83. sendo que 17% de 1000, ficou 203,00!? Mas nos exemplos a seguir, 17%, de 1000, fica 170,00!? Como assim?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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Olá Daniela. O ICMS é um tributo por dentro, por isso o seu valor faz parte da sua própria base de...
Professor, alíquota para pis no regime cumuativo é 0,65% para pis e foi dito 1,65%.Poderia verificar?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

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Olá Henrique. PIS regime cumulativo = alíquota 0,65% (LEI 9.718/98). Att; Prof. João Paulo
O regime do Simples Nacional abrange o CPP (Imposto)?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

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Olá Anna. Sim o regime de tributação do simples nacional compreende 08 tributos (ICMS, IPI, PIS, CO...
Professor eu não entendi esse cálculo no lucro arbitrado de majorar 20 por cento. Como faz isso ?
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

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Olá Melissa. Você faz a majoração do percentual de presunção do IRPJ em 20%. Exemplo: Percentual de...
Oi, boa noite. Professor, a cobrança de Pis e Cofins incide sobre os produtos e sobre a receita da venda? Eu não entendi muito bem.
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

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Olá Gislaine. O PIS e COFINS são tributos calculados sobre o faturamento. Att; Prof. João Paulo
Professor, uma empresa MEI que compra mercadorias de outro estado devem pagar ICMS?
Analista Fiscal Perguntado em 31/08/2020

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Olá Carlos. Via de regra o MEI não está dispensado de ser substituído nas operações que envolvam mer...
adquiri um produto fora do estado com ICMS de 4% como é a saída do mesmo? Paga ST ou Difal? como é feito o calculo? Calculo para Simples Nacional
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

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Olá Karen No caso da venda desse produto na operação interna (dentro do estado) uma empresa não opt...
Não entendi bem a PD, como chegou nesse valor dessa Parcela a Deduzir?
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

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Olá Nalva. A PARCELA A DEDUZIR é encontrada na faixa de faturamento prevista para a empresa nos ter...
Se eu for declarar o SN em março, a RBT12 que devo considera é de fevereiro para trás até completar 12?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

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Olá Sarai. Isso mesmo, Exemplo: Período de Apuração 03/2020. considere RBT 12 de 03/2019 à 02/2020....
Prof., para calcular a receita bruta dos últimos 12 meses eu devo fazer uma média?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

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Olá Sarai. Isso só acontece quando a empresa está em início de atividade. Exemplo: Empresa constit...
Bom dia professor. Empresas do Simples Nacional podem se aproveitar do ICMS destacado na nota?
Analista Fiscal Perguntado em 30/09/2020

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Olá Ruan. As empresas optantes pelo Simples Nacional não faze jus a apropriação de créditos do ICMS...
professor , uma construtora que recolhe o imposto de inss na retenção da nota fiscal, e depois paga o cpp, nao pode compensar? ou sao coisas distintas
Analista Fiscal Perguntado em 01/10/2020

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Olá Ismael. Você deve estar se referindo a atividades no simples nacional tributadas no anexo IV (...
Boa noite, professor. Por que o valor do ICMS no exemplo dado nessa aula não foi 170? 1.000*17% = 170. Não entendi o porquê de usar o 0,82. Poderia fazer uma rápida explicação novamente aq? Obrigado.
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2020

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Olá Samuel. O ICMS é um tributo por dentro, por isso seu valor compõe sua própria base de cálculo,...
Olá Professor! poderia dar exemplo do calculo do Simples Nacional com o fator 'R'?
Analista Fiscal Perguntado em 16/10/2020

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Olá. Considere uma empresa que tem atividade de medicina e está enquadrada no anexo V do simples nac...
Por gentileza, eu enquanto empresa, quando emito uma nota de venda para outro estado, o regulamento de ICMS que vale é o meu que estou emitindo a nota ou o regulamento do estado do meu cliente? Grata.
Analista Fiscal Perguntado em 28/10/2020

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Olá. Veja só, nessa questão você deve verificar que para fins de emissão de documentos fiscais você...
Sobre o cálculo do ICMS, é apresentada a forma de calcular o imposto é "por dentro". Mas para explicar a não cumulatividade o imposto está calculado por fora (R$ 500,00 x 17% = R$85). Não entendi
Analista Fiscal Perguntado em 29/10/2020

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Lucas. O ICMS é por dentro e compõe a sua própria base de cálculo, nesse exemplo apenas demonstrei...
Professor, fiquei na dúvida sobre a alíquota de COFINS para regimes cumulativos. Na explicação do senhor, esta alíquota é de 4%, mas na faculdade eu aprendi que é 3%, poderia explicar, por gentileza??
Analista Fiscal Perguntado em 01/11/2020

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Marlon No regime cumulativo a alíquota da COFINS é de 3% No regime não cumulativo é de 7,6% Agora...
PROF EMPRESA DO ANEXO IV , NAO TEM FOLHA DE PAGAMENTO NEM TAO POUCO PRO LABORE, COMO FICARIA A CPP, UMA VEZ QUE NAO EXISTE FATO PARA TAL?
Analista Fiscal Perguntado em 05/11/2020

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Olá Niedja, neste caso não tem contribuição a recolher. Att; Prof. JP
Quando for emitido a Nota Fiscal para concerto, eu quero saber no CTE que for emitido vai ter tributação tanto na ida como na volta?
Analista Fiscal Perguntado em 16/11/2020

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Elenilso Veja só, via de regra nas prestações internas (frete dentro do estado) o ICMS é isento por...
Eu posso compensar o valor do aluguel de imóvel pago para imobiliária? Ou seja de Empresa/Imobiliária/Proprietário do imóvel pessoa física.
Analista Fiscal Perguntado em 19/11/2020

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Elenilson Não, o foco aqui é a relação entre locado e locatário, nesse caso o locador é uma pessoa...
No calculo do IR trimestral se apurado mensalmente no LP. Caso haja excesso acima de 20.000,00. Basta fazer a operação de subtração e calculo do adicional para os três meses?
Analista Fiscal Perguntado em 08/12/2020

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Olá. No caso de fazer o cálculo mensal é considerado para finsde cálculo do adicional o que ultrapa...
Olá professor! Não consegui compreender o porquê da utilização da presunção de 12% na CSLL para cálculo do lucro presumido.
Analista Fiscal Perguntado em 09/12/2020

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Arthu A presunção de 12% da CSLL conforme discorre na IN RFB 1.700/2017, recomendo a leitura para f...
No exemplo citado na aula, o Sr. falou que a empresa teve gastos com apuração de energia elétrica. Tais gastos não deveriam ser deduzidos da BC do PIS e COFINS, já que é o regime é não cumulativo? Obg
Analista Fiscal Perguntado em 09/12/2020

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Leonardo. As empresas que apuram PIS e COFINS sobre a sistemática do regime não cumulativo podem b...
Professor, tenho a seguinte dúvida para o aproveitamento pois na NF tem o valor do produtos - o Icms dispensado = Valor total da nota nesse caso é considerado o valor da nota ou do produto?
Analista Fiscal Perguntado em 14/12/2020

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Andriele. Para fins de apropriação de créditos do ICMS só é permitido o aproveitamento do que está...
boa tarde professor, existe algum site ou lugar onde eu possa confirmar se a empresa é optante pelo lucro real ou presumido? O simples nacional tem o " consulta de optantes" mas e os demais regimes?
Analista Fiscal Perguntado em 15/12/2020

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Marjully. Não tem essa possibilidade de consulta dessa informação de regimes tributários para empre...
No caso das empresas lucro presumido que auferirem receita do exterior, toda a receita mensal / trimestral de dentro e de fora do país serão apuradas pelo regime de lucro real ou apenas as receitas referentes a operação internacional?
Analista Fiscal Perguntado em 15/12/2020

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Marjully Empresas que obtiverem rendimentos provenientes do exterior estão obrigadas ao LR, isso im...
Professor,vi em outros site de contabilidade afirmarem extinção do anexo IV, porém na sua aula e na própria LC123 não é mencionado tal extinção. O senhor pode por favor me informar melhor sobre isso?
Analista Fiscal Perguntado em 29/12/2020

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Olá Gabriel O que não existe atualmente dentro do simples nacional é o anexo VI. Atualmente só temo...
Gostaria de saber quais os CST Pis /COFINS que gera Credito tanto para Entrada ou saída? para Lucro Real ou Presumido
Analista Fiscal Perguntado em 04/01/2021

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Olá. No lucro presumido não se fala em aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. No lucro real e...
Professor, itens adquiridos para revenda com CFOP 5405 onde não teve combrança de ICMS na etapa anterior, mas o item é ST. Devo expurgar o icms na geração do DAS ?
Analista Fiscal Perguntado em 13/01/2021

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Herbet. Via de regra se na NF se a nota fiscal de aquisição é no CFOP 5.405 já teve o recolhimento...
Lei 17.293/20120 uma das medidas da Lei foi a Isenção Parcial do ICMS no Estado de São Paulo poderia me dar um exemplo da operação ?
Analista Fiscal Perguntado em 23/01/2021

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Felipe. Neste canal tiramos dúvidas somente pertinentes aos cursos, dúvida de legislação estadual e...
Porque uma empresa optaria pelo lucro arbitrado?
Analista Fiscal Perguntado em 10/02/2021

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Olá Luciano. O contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente com base...
Professor, sobre essa imunidade nas operações com livros e afins, as empresas optantes do SN também são contempladas com a imunidade?
Analista Fiscal Perguntado em 04/03/2021

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Olá Jones. Sim, as empresas do Simples Nacional, também gozam de imunidade de livros, jornais e pap...
parte 2 cumulatividade
A empresa A, gerou em 105.000,00 em insumos pra fabricar determinado produto, gerou pis e cofins (crédito). Mas vendeu por 180.000,00 e gerou na saída pis e cofins (débito) da diferença de 75.000,00 mas quem paga é a empresa A?
Analista Fiscal Perguntado em 14/03/2021

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Luciano: PIS e COFINS é pago sobre o faturamento, no regime não cumulativo o vendedor paga PIS e CO...
Empresa de lucro presumido cuja natureza é prestação de serviço,licenciamento de uso de software custumizado. As alíquitas de PIS e COFINS, serão respectivamente 0,65% e 3%, ela serão não cumulativa?
Analista Fiscal Perguntado em 21/03/2021

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Ana. As alíquotas 0,65% PIS e 3% COFINS são pertencentes para o regime cumulativo das contribuições...
Olá professor, a empresa em que trabalho emitiu uma NF-e de ressarcimento de ICMS a um fornecedor, qual o procedimento devemos adotar nesse caso? Somo de MG e o Fornecedor do RJ.
Analista Fiscal Perguntado em 22/03/2021

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Samuel; Oriento você a estudar sobre a temática para interpretar melhor a sua situação, segue link...
Ainda sobre a pergunta anterior. Não sei como devemos proceder com o registro contábil e a informação ao fisco de que não se trata de um faturamento, e sim um ressarcimento.
Analista Fiscal Perguntado em 22/03/2021

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Samuel, nessa situação, entendo que o registro contábil dessa operação pode ser feito em contas de c...
Professor, não tem vídeos sobre o ISS mas consta na apostila.
No caso de PIS/COFINS é ao contrário, tem os vídeos mas não consta na apostila. Isso será atualizado?
Analista Fiscal Perguntado em 29/03/2021

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Teresa; Vou solicitar essa atualização.
Uma empresa do ramo de farmácia, q é tributada pelo regime do SN, adquire mercadorias com cfop 6403 como irei classificar minhas entradas? e se essa compra interestadual irei pagar icms antecipado?
Analista Fiscal Perguntado em 11/04/2021

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Ingred; Nesta situação a entrada será classificada no CFOP 2403 sem aproveitamento de crédito do IC...
João Paulo bom dia. Existe algum embasamento legal para que uma empresa Agropecuária PJ Rural possa obter crédito fiscal de ICMS na aquisição de itens relevantes de um imobilizado como um motor ou pneu do trator que sofreu manutenção?
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2021

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Fávia Entendo que nessa situação que você aborda, pode ser observado na legislação do seu Estado a...
professor Paulo, é possível utilizar o ICMS destacado na nota para abatimento na apuração do imposto no mês para nos casos de aquisição de peças de manutenção de equipamentos do imobilizado ligados à atividade fim da empresa? Ex: máquina de fazer biscoito precisou trocar a peça q tritura o grão de amendoim para continuar produzindo.
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2021

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Flávia; Para as aquisições de peças para uso ou consumo não é permitido a apropriação de créditos do...
Boa noite! Professor, a revenda tem um valor de 700,00, como é constituido este preço?
Obrigada!
Analista Fiscal Perguntado em 26/04/2021

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Ingrid. O preço de venda é formado pela adição de custos fixos e tributos indiretos que são transfe...
No caso de uma nf ser emitida com tributação, e ela é isenta (e o se passaram as 24 hrs que pode cancelar), é correto corrigir no momento da escrituração? Ou devemos escriturar como foi emitida?
Analista Fiscal Perguntado em 12/05/2021

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Paloma, entendo que nesta situação você deve respeitar o lançamento de acordo com o documento fiscal...
Professor, caso eu ja tenha feito o pagamento do PIS e COFINS no dia 25. Chega no dia 26 um clliente solicita o cancelamento de NF, eu considero este cancelamento no calculo do mês corrente?
Analista Fiscal Perguntado em 19/05/2021

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Alberto Nesta situação você refaz o cálculo no mês de referência, como o cliente já pagou os tribut...
Testeeeeeee duvidaaaaa
Analista Fiscal Perguntado em 24/05/2021

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teste respostacxvdfgdfg dfgdfgdfgdfgfgdfdfdfgfdgfd fdgfdgdf fdgfdgdfg dfgdfgdf
Como é feito o cálculo da difal interestadual para uma empresa simples de SP que compra de uma indústria da BA.
CST 000
CFOP 6101
Aliq. 12%
NF R$ 5161,73
Sem inscrição subs. tributária
Analista Fiscal Perguntado em 26/05/2021

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Boa tarde, Luana, Segue o calculo; BC DIFAL R$ 5.161,73 ALIQUOTA INTERNA 18% ALIQUOTA INTERESTADUAL...
Como é feito o cálculo da difal interestadual para uma empresa simples de SP que compra de uma indústria da BA.
CST 000
CFOP 6101
Aliq. 12%
NF R$ 5161,73
Sem inscrição subs. tributária
Analista Fiscal Perguntado em 26/05/2021

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oa tarde, Luana, Segue o calculo; BC DIFAL R$ 5.161,73 ALIQUOTA INTERNA 18% ALIQUOTA INTERESTADUAL 1...
Na apostila não tem a informação de pis e cofins
Analista Fiscal Perguntado em 31/05/2021

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Boa tarde, Luiz, poderia reformular melhor sua pergunta.
Prof. como devo proceder no momento de cadastrar meus produtos no sistema, coloco informação de PIS/COFINS, ou somente na hora da emissão da NF?
Analista Fiscal Perguntado em 21/06/2021

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Herika, é bom você verificar com o pessoal do seu sistema a questão de configuração e cadastro de pa...
Bom dia Professor? Tudo bem?
Na formulação do Livro Inventário é obrigatório de fato registrar os produtos de uso e consumo? Ou deverá verificar a Legislação pertinente de cada Estado?
Analista Fiscal Perguntado em 23/06/2021

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Boa tarde, Leonardo, deverá sim informar os produtos de uso e consumo.
Se o empregado tiver IR retido do seu salário e a empresa não recolher esse valor durante o exercicio no ano seguinte ele receberá uma suposta restituição de IR caso seja efetivada em sua DIRPF?
Analista Fiscal Perguntado em 29/06/2021

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Boa tarde, Welison, se o empregador não tiver efetuado o pagamento do IR sua declaração vai cair na...
Boa tarde Professor, empresas do lucro real sempre se credita das porcentagens que pagam de Pis, COFINS, ICMS? como fica quando compram de empresas simples nacional?
Analista Fiscal Perguntado em 19/07/2021

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Nas aquisições do Simples Nacional, as empresas do lucro real podem descontar créditos de PIS/COFINS...
Boa tarde. gostaria de saber se as empresas do lucro presumido sempre pertencem ao regime cumulativo de Pis ou Cofins ou se tem alguma "exceção"?
Analista Fiscal Perguntado em 24/07/2021

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Bom dia, Niry, É necessário atentar-se que no caso do PIS e da COFINS há uma particularidade: O impo...
Prof° Qual o embasamento/descrição legal para cada documento fiscal? Com as definições deste material as vezes não consigo ver muita diferença no intuito/finalidade de cada, Nfe e NFCe por exemplo.
Analista Fiscal Perguntado em 28/07/2021

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Júlio César; Veja que a NF-e modelo 55 veio substituir a NF modelo 1 e 1A (nota em papel) que acobe...
No caso do ICMS houve a abordagem do imposto não cumulativo , aonde na apuração há o confronto de créditos e débitos.

Em que casos se aplica o regime de estimativa?
Analista Fiscal Perguntado em 14/08/2021

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Bom dia, Bruno, O Regime de Estimativa Simplificado, conhecido como CARGA MÉDIA, é uma forma de reco...
Não entendi muito bem como fazer o calculo de icms
Analista Fiscal Perguntado em 16/09/2021

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Bom dia, Wagner, Exemplo: O valor total da nota fiscal de venda é de R$ 5.000,00. Alíquota de ICMS...
Trabalho e a minha função e digitador, não tenho curso superior, sabe me informa se tem outros cargos que as empresas pode me contratar usando esse meu conhecimento. como o auxiliar de escrita fiscal.
Analista Fiscal Perguntado em 30/09/2021

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Bom dia, Diogo, vai depender do seu conhecimento na parte fiscal para ser contratado com essa função...
Em todas importações tem a incidencia do IPI?
Analista Fiscal Perguntado em 02/10/2021

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Boa tarde, Stephane, Sendo assim, o IPI, na importação, incide sobre produtos industrializados de pr...
PROFESSOR POR QUE A LINQUANTA SOFRE ESSA ALTREA DE 0,65 PARA 1,65 E A CONFINS 3,00 PARA 7.65
Analista Fiscal Perguntado em 04/10/2021

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Bom dia, Diogo, são regimes de tributação diferente, cumulativo o PIS é 0,65% COFINS 3,00% e o não-c...
Se uma empresa optar por pagar impostos IRJ E CSLL no fim de cada mês, o sistema vai gerar o boleto com vencimento para o fim do trimes, no caso se ela pagar antes do fim esse pagame serão abatidos.
Analista Fiscal Perguntado em 05/10/2021

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Boa tarde, Diogo, primeiro você tem que indetificar qual regime de tributação ser seguindo para faze...
Professor, uma empresa do regime Simples Nacional ao realizar compras de fora do seu estado de origem, pagaria-se o diferencial, apenas para uso e consumo ou a revenda tem que se pagar o difal também?
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2021

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Boa tarde, Yonara, O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional a cobrança do Difer...
Na nota o CSOSN vai com quatro digitos?O primeiro é a origem da mercadoria? 0101 por exemplo.
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2021

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Boa tarde Rejane, não a necessidade de informar o '0' por isso informa apenas o 101.
Profº,conforme o exemplo que o senhor deu,uma empresa do L.P que auferiu $80.000 de receita a uma alí.de8% e $10.000 de venda do A.I,tendo a base de calculo de $90.000,porque se aplicará a alí.de 15%?
Analista Fiscal Perguntado em 27/10/2021

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Boa tarde, Yonara conforme a Lei 9249/95, o Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pessoas jurí...
Boa noite professor
Como chegou no valor da parcela a deduzir do simples nacional no exercício dado como exemplo?
RB = 15.000,00
RBT12 = 500.000
Parcela a deduzir = 13.860,00

Obrigado
Carlos
Analista Fiscal Perguntado em 02/12/2021

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Boa noite, Carlos, Então, para chegar no seu valor final do simples nacional a ser pago em dezembro,...
O material não contempla PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 07/12/2021

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Boa tarde, Gabriel, qual material você se refere, que não contempla o PIS e COFINS.
Como funciona e o que é pagamento do ICMS por substituição tributária?
Analista Fiscal Perguntado em 11/01/2022

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Bom dia, Ana, se por apuração, voce vai fazer a apuração mensal e gerar um DARE e fazer o recolhimen...
Boa noite, como faço para saber se uma determinada empresa realiza o pagamento do ICMS por substituição tributária ou o pagamento direto na operação?Vem em algum lugar na NFe essa informação?
Analista Fiscal Perguntado em 14/01/2022

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Olá! Em regra o Substituto tributário (vendedor) faz o recolhimento e informa na NF-e no campo Bas...
Olá professor,gostei bastante do curso.Agora eu devo começar partindo dos impostos(IMCS,PIS E COFINS ETC) ou devo começar pelos documentos fiscais?
Analista Fiscal Perguntado em 23/01/2022

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Olá Conhecer os documentos fiscais é muito importante, pois é a partir da emissão dos documentos fi...
Boa noite, a não cumulatividade do ICMS tem alguma relação com o regime de tributação da empresa ou é independente dela ?
Analista Fiscal Perguntado em 31/01/2022

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Olá! A não cumulatividade do ICMS é uma característica do ICMS que a Constituição já outorgou e iss...
Prof, estou aqui com uma NF-e de um produto que comprei.
O CST está 00 e o CFOP 6108. Então o CST 00 é que é tributada integralmente e que a empresa não é do simples. Correto?
Analista Fiscal Perguntado em 04/02/2022

Resposta


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Olá! A empresa do Simples Nacional via de regra não usa CST, salvo nos casos de ultrapassar sublimi...
O CFOP 6108 quer dizer:
6 - que o produto veio de outro estado
1 - que o produto é estrangeiro de importação direta
0 - que é o produto foi tributado integralmente
8 - não sei. O que seria o 8?
Analista Fiscal Perguntado em 04/02/2022

Resposta


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Olá! Sobre CFOP, você precisa pegar o hábito de pesquisar para poder conhecer, dá uma olhada no link...
Houveram alterações nas regras de CFOP? tabela no link:https://idealsoftwares.com.br/notas/tabela_cfop.pdf com os CFOP e suas respectivas atribuições ainda vale bem como as regras do CST?
At.te Victor
Analista Fiscal Perguntado em 17/02/2022

Resposta


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Bom dia, Victor, sim todas as regras estão vigentes.
Boa noite. Quando que recolhe PIS e COFINS e quando paga esses impostos? Como creditar a empresa se são impostos são pagos ao governo?
Analista Fiscal Perguntado em 04/03/2022

Resposta


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PIS e COFINS é um assunto muito extenso, temos o regime cumulativo e não cumulativo para essas contr...
Qual a diferença entre pis/cofins cumulativo e não cumulativo no que tange a receita bruta ? digo, cumulativo pode ter exclusões de base e não cumulativo não ?
Analista Fiscal Perguntado em 15/03/2022

Resposta


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Olá! Nos dois regimes de apuração pode haver exclusões da base de cálculo. EX. Vendas canceladas....
como fica a tributação sobre receita de factoring, essa não seria uma receita financeira, a alíquota é diferenciada?
Analista Fiscal Perguntado em 11/04/2022

Resposta


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Olá! IN RFB 1.911/2019 (...) Art. 152. Em decorrência da obrigatoriedade de apuração do IRPJ com bas...
Boa tarde! Só uma obs.: quando você fala sobre o fato gerador do ICMS na prestação de serviço de transporte, seria bom ressaltar o porquê de não incidir ICMS no serviço intramunicipal, e sim o ISS.
Analista Fiscal Perguntado em 12/04/2022

Resposta


Boa tarde, no exemplo do slid da parte 9 da aula do lucro presumido o percentual de ´presunção da CSLL é o mesmo do IRPJ(se não houver a redução de 16), no caso 32%?
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2022

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Olá! A redução do percentual de 32% para 16% é exclusiva apenas para o IRPJ nos casos em que a legi...
Olá boa tarde. Há laguma forma de se ter algum tipo de isenção de pagamento do INSS Patronal quando estamos no Lucro Presumido?
O Patronal é um imposto pago que não é revertido em nenhum beneficio.
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2022

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Olá! Não tem disposição legal para determinação de pagamento de INSS patronal. O INSS Patronal é u...
boa tarde, não conseguir entender a taxa de majoração para o lucro arbitrado, você pode me dar um exemplo por escrito?
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2022

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Olá! A majoração dos percentuais de presunção no lucro arbitrado é de 20%. Uma empresa do comérci...
Olá Professor, boa tarde. Por gentileza, tentei fazer o calculo, onde tem RBT12 x aliq - PD, mas não consegui chegar ao resultado de R$33.640 da Base? Poderia mostrar o passo a passo do calculo?
Analista Fiscal Perguntado em 18/04/2022

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Olá! Vamos lá: Alíq. Efetiva= R$ 500.000 x 9,5% - (13.860) / 500.000 Alíq. Efetiva = R$ 47.500 - 1...
Olá Professor, boa tarde. Por gentileza, tentei fazer o calculo, onde tem RBT12 x aliq - PD, mas não consegui chegar ao resultado de R$33.640 da Base? Poderia mostrar o passo a passo do calculo?
Analista Fiscal Perguntado em 18/04/2022

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Olá! Vamos lá: Alíq. Efetiva= R$ 500.000 x 9,5% - (13.860) / 500.000 Alíq. Efetiva = R$ 47.500 - 13....
Boa tarde, Ao emitir a nota os valores dos produtos continuam o mesmo, e o destaque no qual diz nas aulas fica somente na BC? ex: mil reais valor dos produtos e BC 1200 (com o ICMS embutido)
Analista Fiscal Perguntado em 15/05/2022

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Ola Geovana. O ICMS é um imposto por dentro. Ele compõe o valor dos produtos, por tanto no final não...
O ISSQN é considerado um tributo indireto?
Analista Fiscal Perguntado em 23/06/2022

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Olá Renata. O ISS pode se apresentar como tributo direto ou indireto, a depender do caso. Nos caso...
Livro de inventario deve ir mercadoria para uso e consumo?
Analista Fiscal Perguntado em 23/06/2022

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Olá Renata, As mercadorias de uso ou consumo devem ser escrituradas no Livro Inventário em virtude...
Bom dia!
Quando uma empresa do LUCRO REAL compra mercadoria para estoque de um fornecedor do SIMPLES NACIONAL qual alíquota posso tomar crédito de PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 24/06/2022

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Olá Renata, Diferentemente de outros tributos como o ICMS e o IPI, para o PIS e a COFINS, o crédito...

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