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analise vertical sem audio
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 28/02/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4062_user_245347.wav-5ab13c902e500....
Serão disponibilizados os materiais usados no curso?
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 28/02/2018

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Gustavo, o material já está disponível.
Na vídeo aula a parte de análise vertical está sem áudio, acredito que tenha um erro na edição da aula.
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 01/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4069_user_281581.wav-5ab13ca791569....
Na vídeo aula a parte de análise vertical está sem áudio, acredito que tenha um erro na edição da aula.
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 01/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4069_user_281581.wav-5ab13cb1829e4....
Boa tarde, o curso tem material?
Caso tenha, poderia me enviar?
abreu.priscilla.2@gmail.com
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 14/03/2018

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Efetuado o upload.
Boa tarde, o curso tem material?
Caso tenha, poderia me enviar?
abreu.priscilla.2@gmail.com
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 14/03/2018

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Priscilla, pronto, efetuado o upload.
Thiago, pode me enviar o material do curso contabil.rts@gmail.com
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 18/05/2021

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Boa noite, tudo bem? O material do curso está disponível na aba arquivos.
boa tarde.
Por favor onde encontro os programas para realizar a apuração do lucro real o lucro arbitrado?

no simples tem o portal e os demais regimes como se faz a apuração?
regimes apuração tributação Perguntado em 02/11/2020

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Os demais regimes contam com obrigações acessórias como a EFD Contribuições, ECD e ECF. Portais como...
Boa Noite
Transportadoras do ES podem utilizar créditos de insumos...A Dúvida é: Nota fiscal de óleo diesel com ICMS normal destacado e ICMS ST em informações complementares...Devo utilizar qual dos dois como Crédito? Normal ou St?
regimes apuração tributação Perguntado em 21/07/2021

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Olá Stella, boa tarde! Como vai? Minha especialidade esta no RICMS/SP assim posso dizer que em São...
Boa tarde
Quanto tempo leva para o professor responder?
regimes apuração tributação Perguntado em 26/07/2021

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Olá, como vai? A regra a ser aplicada dependerá do RICMS do Estado em questão. Em SP a recomendação...
COMO ACESSAR A AULA DE HOJE? PERDI O INICIO DA AULA
agronegócio tributação Perguntado em 13/09/2021

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fica disponível no mesmo campo de baixar os materiais. portal do aluno crcgo.cefis.com.br clica no...
Bom dia!

Gostaria de verificar sobre as questões que estão sendo cobradas na avalização do curso para emissão do certificado, entendo as questões devem estar alinhadas com o conteúdo do curso.
agronegócio tributação Perguntado em 17/09/2021

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Bom dia!Fico em dúvida na emissão do doc. fiscal de entrada. Importamos serv. de TV, e retemos CONDECINE e IR. Todos os tributos são aplicáveis? Ou tem diferença pelo tipo de serviço?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 26/10/2021

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Bom dia, Maria Eunice, correta a retenções, não diferença não.
Frequentemente a minha empresa paga comissões de vedas para representantes do exterior , aplico o mesmo processo informado no curso ?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 04/02/2022

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Olá! Sim, conforme as legislações pertinente ao assunto citadas no curso Att; Att;
Ao contratar dois projetos de engenharia (Espanha) para a construção de forno incide PIS,COFINS,IRRF,CIDE,ISS, para um forno que será imobiliz. Posso se creditar de algum imposto? Tomador Lucro real.
tributação importação serviços tributos Perguntado em 17/04/2022

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Olá! não tem previsão legal para fins de tomada de créditos desses pagamentos. Att;
Existe algum tratamento tributário de não incidência de IRRF para remessas para França/Espanha? por ex: Solução de Consulta nº 153 - Cosit, seria valida? teria uma para espanha?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 18/04/2022

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Olá! Recomendo o estudo da IN RFB 1.846/2018 - Dispõe sobre o procedimento amigável no âmbito dos...
Existe algum tratamento tributário de não incidência de IRRF para remessas para França/Espanha? por ex: Solução de Consulta nº 153 - Cosit, seria valida? teria uma para espanha?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 18/04/2022

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Olá! Recomendo o estudo da IN RFB 1.846/2018 - Dispõe sobre o procedimento amigável no âmbito dos ac...
professor no simples nacional a empresa que importa, compra la de fora, ela paga como, dentro do simples mesmo, no pgdas? não calcula nada disso que vimos isso?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 03/05/2022

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Ola Sandro. Dentro do PG DAS são tributadas apenas as Receitas.
então as so simples tb pagam tudo isso por fora do pgdas isso, conforme o senhor disse?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 17/05/2022

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Olá Sandro. Os tributos sobre as importações são pagos fora do Simples Nacional sim.
professor onde ta base legal da formula ali irrf senhor coloca 0,85 (100-25/100) nao entendi direito isso, nao era so multiplicar 110.000,00 x 15% irff e somar depois não?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 18/05/2022

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Para fins de retenção do IRRF você deve considerar o que foi combinado com o prestador no sentido de...
As regras de tributação são as mesmas para empresas optantes pelo Simples Nacional?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 06/07/2022

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Prezado Marcelo, Quais regras se refere e comparado ao quê? poderá ser mais específico por gentile...
Quando não assumo o ônus das retenções, tenho que reajustar a base de PIS e COFINS com gross up de 9,25R% ????
tributação importação serviços tributos Perguntado em 27/07/2022

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Prezado Breno, Essa regra de reajustamento está prevista no Regulamento do Importo de Rena mas não...
Quando não assumo o ônus das retenções, tenho que reajustar a base de PIS e COFINS com gross up de 9,25R% ????
tributação importação serviços tributos Perguntado em 27/07/2022

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Prezado Breno, Sendo sobre serviços: : Veja que quando se referencia a gross up nome usualmente qu...
Então se eu for do lucro real posso deduzir do que for pagar de IRPJ/CSLL PIS/COFINS o que eu retive na importação ??? E no Lucro Presumido não ?? É isso mesmo ??
tributação importação serviços tributos Perguntado em 27/07/2022

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Prezado Breno, No Lucro Real a empresa pode tomar crédito do Pis e a Cofins importação pagos na op...
As guias de impostos devem ser emitidas na data do pagto para o exterior, no caso de pagto com cartão de crédito, esse calculo e emissão das guias podem ser realizados na data do pagamento da fatura?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 20/10/2022

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Bom dia Claudia, tudo bem! A data do vencimento/ pagamento da fatura será para seu controle, ficando...
Ola, gostaria de saber se há uma listagem dos serviços aos quais se consideram técnicos ou de assitencia administrativa ou semelhantes para poder verificar a incidência do CIDE.
tributação importação serviços tributos Perguntado em 23/01/2023

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Bom dia, Camila, A Lei 10.168/2000 instituiu contribuição de intervenção no domínio econômico (CI...
Ola, gostaria de saber em que casos não haveria a incidência de PIS e COFINS?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 23/01/2023

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Bom dia, Camila, Não haverá incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre as rec...
Olá, gostaria de saber se alguns desses tributos incidentes na importação de serviços nos dão direito a algum tipo de crédito?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 23/01/2023

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Boa tarde, Camila, O IPI, PIS e COFINS são recuperáveis. Por tanto, se em uma próxima operação, fo...
O cálculo do ISS é feito pelo valor do serviço prestado? Aqui utilizamos o gross up para a base de calculo do ISS. Está incorreto?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 31/01/2023

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Boa tarde, Juliana, "A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, que nada mais representa do qu...
Boa tarde. A Legislação permite crédito de Pis e Cofins sobre serviços importados. Contudo, como creditar na EFD Contribuições sendo que não existe um documento fiscal emitido (NFserviço)?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 09/02/2023

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Bom dia Fabio, tudo bem! Nesse caso, você deverá informar o crédito no Registro F100: Demais Documen...
Onde é feita a declaração sobre os impostos pagos pela importação de serviço?
Algum SPED ?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 11/07/2023

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Bom dia Wellington! A sua empresa deverá informar na DCTF do respectivo período, os impostos inciden...
Boa tarde!
Temos um caso na empresa, que o IRRF é calculado sob alíquota de 10%. Quando isso ocorre? É algum benefício? E neste caso, qual opção utilizo?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 25/07/2023

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Boa tarde! O IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é um tributo federal brasileiro que incide sobr...
IR é retido na Fonte.
pis, cofins , CSLL tem imunidade reconhecida.
o ISS no caso da importação sobre serviço devo recolher mesmo eu tendo imunidade?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 24/08/2023

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Olá! A imunidade alcança os tributos sobre as atividades fim imunes. No caso das importações de serv...
Boa tarde!
Tenha uma dúvida, quanto ao código de DARF para IR na importação de serviço de pessoa juridica "rateio de despesas".
Usar o código 0422 ou código 0473 ?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 07/09/2023

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Olá! Se NÃO foi referente a relação de trabalho com profissional no exterior, deve-se usar o 0422....
Nos casos em que o contrato é celebrado com PF, mas o pagamento é realizado para intermediários (agentes), devemos considerar a tributação sobre a agência ou sobre o beneficiário efetivo (PF)?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 14/09/2023

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A tributação em casos em que o contrato é celebrado com uma pessoa física (PF), mas o pagamento é re...
Cobrança de fee referente a software e outros serviços, tem incidência de Cide, PIS e COFINS?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 29/01/2024

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Olá, Edgar Pacheco! A cobrança de fee referente a software e outros serviços tem sim incidência de C...
Boa noite, "serviços técnicos e de assistência administrativa". Produção cultural entraria como assistência administrativa? Qual a base indicando que o simples deve efetuar as retenções?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 31/01/2024

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Soraia, Produção cultural está mais para se enquadrar em Agenciamento. E sobre as retenções, as emp...
No curso diz que o simples pagaria os impostos pela importação do serviço. No caso é um free, sem vínculo, não pagaria PIS e Cofins, por produção cultural se enquadrar como agenciamento, isso?
tributação importação serviços tributos Perguntado em 01/02/2024

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Se o serviço importado é gratuito e não há vínculo contratual ou comercial, geralmente não há incidê...
E se o DARF for pago após o envio da declaração e não foi informado o valor do imposto pago é necessário enviar a declaração retificadora com o valor do imposto pago.
tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 21/06/2022

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Olá Juliana, tudo bem! Qual declaração seria?
Professor, talvez uma pergunta boba, porém, só quero ter certeza. Na grande maioria, se não todos, o imposto é pago no valor do lucro, certo? Comprei 100,00 em ações e vendi por 150,00. IR nos 50,00?
tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 21/07/2022

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Olá Diego! Segue abaixo um exemplo de IR sobre daytrade: Exemplo: Comprei e Vendi 1.000 ações da emp...
Prof. sobre o darf, se aplica a questão de não emitir darf abaixo de 10,00 para código 6015? Se sim, como se procede em valores abaixo de 10,00?
tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 22/07/2022

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Olá Diego, tudo bem! De acordo com as regras da Receita Federal, o valor mínimo para recolhimento de...
boa tarde esse curso de tributação dos investimentos não está aparecendo imagem apenas o audio. obrigada
tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 29/07/2022

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Olá Alessandra, tentou o acesso novamente?
Prof. após a DIRPF. Não fez o calculo do imposto no prazo e precisa ser lançado no ato da declaração, ou seja no ano seguinte, dessa forma não é possivel lançar como imposto pago.
tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 11/08/2022

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Olá Juliana, tudo bem! O correto será você recolher esse IR com juros / multa e logo em seguida reti...
Vendi ETf, lucrei centavos de real, foi o único vlr em 2022, não paguei darf pq o vlr é menor a r$10,00.2023, caso ganhe lucro a obrigatoriedade de pagar ir, tenho que somar com valor de 2022?
tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 05/05/2023

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Não, não é necessário somar o lucro obtido em 2023 com o valor de 2022 para fins de obrigatoriedade...
Olá Marcos, Sou uma trading, comprei com CFOP 5101 (CST51) e vou vender para uma atacadista dentro do MT que vai exportar depois.Posso usar o CFOP 5502? Devo tributar a operação ou tem Diferimento?
soja milho grãos tributação Perguntado em 25/01/2023

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Nilton obrigado por sua participação e pergunta Vamos separar os momentos das operações; 1° operaç...
Olá

O Produtor Rural Pessoa Física deve entregar a EFD REINF?
soja milho grãos tributação Perguntado em 02/02/2023

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Olá Maria das Graças, obrigado pela participação. Em relação a Reinf, a IN 2096/2022 no artigo 3° i...
Boa noite! Professor na venda de soja em
grãos destinada a semente, CFOP 5101, qual o NCM correto a ser utilizado ? O NCM de grão ou de semente ?
soja milho grãos tributação Perguntado em 07/03/2023

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Olá Eloisa, tudo bem? Obrigado pela pergunta. O que irá diferenciar será a destinação que neste caso...
Boa tarde mestre!
Uma grande duvida, um produtor rural aposentado por idade tem a necessidade de recolher o 1,5% sobre o faturamento bruto ?
soja milho grãos tributação Perguntado em 20/10/2023

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Olá aluno, obrigado pela pergunta muito relevante O fato gerador do FUNRURAL é a receita bruta da s...
No caso de uma indústria vender direto ao consumidor final, se aplica a mesma regra das alíquotas?
tributação monofásico monofásica Perguntado em 23/01/2023

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Olá Nelsely, com relação ao PIS e COFINS, há tributação monofásica mesmo para consumidor final.
No caso dos produtos monofasico, o CFOP atrelado a esses produtos será sempre o 5405 ou pode haver produtos que possuem Tributação monofasico com CFOP 5102?
tributação monofásico monofásica Perguntado em 04/02/2023

Resposta


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Bom dia, o CFOP 5405 refere ao ICMS ST, portanto pode haver produtos monofásicos de PIS e COFINS com...
Para verificar se há possibilidade de restituição conforme NCM. Verificamos na tabela mais recente ou de acordo com o ano que foi enviado a apuração?
tributação monofásico monofásica Perguntado em 07/03/2023

Resposta


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Prezada, De acordo com o ano que foi enviado a apuração, se for em SP deverá segir os critérios da...
Professora, tudo bem?
os produtos de óleos lubrificantes que não vi na tabela, também incide a regra monofásica?
tributação monofásico monofásica Perguntado em 08/05/2023

Resposta


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Os lubrificantes não são monofásicos. Aqui no ES apenas ICMS ST.
Olá, ref. ao CFOP no momento de emitir a NF-e, tem que ser verificado se a mercadoria incide a tributação monofásica e tbm verificar quando o ICMS, se está sujeito à ST ?
tributação monofásico monofásica Perguntado em 28/05/2023

Resposta


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Olá! Sim, ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é importante verificar se a mercadoria está s...
como calcular os produtos monofásicos usados na entrada e saída? visto que usados não possuem tributação monofásica
tributação monofásico monofásica Perguntado em 30/05/2023

Resposta


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Olá Ângela! Para calcular os produtos monofásicos usados na entrada e saída é necessário identifica...
CASO NAO ENQUADRAMENTO PIS E COFINS MONOFASICO NA PRIMEIRA CADEIRA , POR PRODUTO NAO SER ESPECIFICO MESMO QUE NCM ESTEJA NA LISTAGEM ,NESSE CASO PODERA ENQUADRAR REGIME NORMAL ENTRADA E DEMAIS SAIDA?
tributação monofásico monofásica Perguntado em 27/08/2023

Resposta


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Sim, se um produto possui a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) que está na lista de produtos sujei...
SE O IMPORTADOR OU INDUSTRIA NAO APLICOU TRIBUTAÇAO MONOFASICA MESMO QUE NCM CONSTA MAS PRODUTO NAO SEJA ESPECIFICO, A PROXIMA CADEIRA PODE CONSIDERAR MONOFASICO PELO FALO DO NCM ESTAR NA LISTA MONOF.
tributação monofásico monofásica Perguntado em 27/08/2023

Resposta


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A tributação monofásica é um regime específico de tributação em que a responsabilidade pelo recolhim...
Primeiramente parabéns pela conteúdo, realmente muito bom, eu só não consegui baixar o manual de recuperação, quando clico no link ele abre a aula de novo.
tributação monofásico monofásica Perguntado em 18/09/2023

Resposta


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Bom dia Jhonatan, tudo bem! Vamos estar encaminhando para o nosso Depto de Suporte para ajustar o ma...
Consigo aproveitar credito de produtos monofasicos, sendo prestador de serviço? onde utilizo muitos produtos monofasicos na prestação do serviço.
tributação monofásico monofásica Perguntado em 28/10/2023

Resposta


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Produtos monofásicos não geram créditos de PIS e COFINS, de regra.
Bom dia professora, gostaria de entender como vou distinguir esses produtos na hora de gerar a guia do simples. Eu tenho que informar dentro do meu sistema de venda que esse produto é monofásico?
tributação monofásico monofásica Perguntado em 15/12/2023

Resposta


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Nubia, q distinção para efeito de simples nacional é feita dentro do pgdas, informando que estes imp...
Senti falta de uma explicação prática de como é feita a validação para empresas do lucro presumido dentro do EFD Contribuições. Como posso fazer a recuperação desses tributos pagos de forma indevida?
tributação monofásico monofásica Perguntado em 08/02/2024

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Bom dia Os produtos monofásicos tem a CST específica de pis e COFINS, É através da CST que se faz a...
Como é feita a emissão da NF-e que contém esses
tributação monofásico monofásica Perguntado em 08/02/2024

Resposta


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Bom dia Com a CST específica de produto monofásico Att
Para o regime de tributação Lucro Presumido é permitido fazer segregação de receitas dos monofásicos? Ou se se aplica exclusivamente para o simples nacional ?
tributação monofásico monofásica Perguntado em 11/02/2024

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olá Iran! sim. A segregação de receitas de vendas de itens que tem a tributação monofásica do Pis e...
Bom dia! Excelente aula, mas eu fiquei com duvida para analisar/interpretar a tabela no site do SPED. Produtos como refrigerantes, por exemplo, todos estão incluídos?.
tributação monofásico monofásica Perguntado em 27/02/2024

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Bom dia! Fico feliz que tenha gostado da aula. Quanto à sua dúvida, a tabela do SPED (Sistema Públic...
Compra de Espírito Santo x Bahia, ex: um posto de combustível realizou compra de produtos que vieram como tributados, pois não tem acordo interestadual, nesse caso deve pagar o ICMS ST ou Difal ?
combustíveis alterações tributação podcast Perguntado em 16/03/2024

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Brenda, No caso de uma empresa localizada no Espírito Santo que comprou produtos de um fornecedor n...
Boa noite, por favor, vocês vão disponibilizar a planilha mostrada no curso?
poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 08/11/2023

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Olá Tatiane todo o material disponível do curso já foi disponibilizado na plataforma.
A PLANILHA XLS DO POC TEM COMO LIBERAR
poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 30/11/2023

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Olá Leo todo o material do curso já foi liberado na plataforma. abs

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