Boa Noite
Transportadoras do ES podem utilizar créditos de insumos...A Dúvida é: Nota fiscal de óleo diesel com ICMS normal destacado e ICMS ST em informações complementares...Devo utilizar qual dos dois como Crédito? Normal ou St?
regimesapuraçãotributação
Perguntado em 21/07/2021
Gostaria de verificar sobre as questões que estão sendo cobradas na avalização do curso para emissão do certificado, entendo as questões devem estar alinhadas com o conteúdo do curso.
Bom dia!Fico em dúvida na emissão do doc. fiscal de entrada. Importamos serv. de TV, e retemos CONDECINE e IR. Todos os tributos são aplicáveis? Ou tem diferença pelo tipo de serviço?
tributaçãoimportaçãoserviçostributos
Perguntado em 26/10/2021
Ao contratar dois projetos de engenharia (Espanha) para a construção de forno incide PIS,COFINS,IRRF,CIDE,ISS, para um forno que será imobiliz. Posso se creditar de algum imposto? Tomador Lucro real.
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Perguntado em 17/04/2022
Existe algum tratamento tributário de não incidência de IRRF para remessas para França/Espanha? por ex: Solução de Consulta nº 153 - Cosit, seria valida? teria uma para espanha?
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Perguntado em 18/04/2022
Existe algum tratamento tributário de não incidência de IRRF para remessas para França/Espanha? por ex: Solução de Consulta nº 153 - Cosit, seria valida? teria uma para espanha?
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Perguntado em 18/04/2022
professor no simples nacional a empresa que importa, compra la de fora, ela paga como, dentro do simples mesmo, no pgdas? não calcula nada disso que vimos isso?
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Perguntado em 03/05/2022
professor onde ta base legal da formula ali irrf senhor coloca 0,85 (100-25/100) nao entendi direito isso, nao era so multiplicar 110.000,00 x 15% irff e somar depois não?
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Perguntado em 18/05/2022
Então se eu for do lucro real posso deduzir do que for pagar de IRPJ/CSLL PIS/COFINS o que eu retive na importação ??? E no Lucro Presumido não ?? É isso mesmo ??
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Perguntado em 27/07/2022
As guias de impostos devem ser emitidas na data do pagto para o exterior, no caso de pagto com cartão de crédito, esse calculo e emissão das guias podem ser realizados na data do pagamento da fatura?
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Perguntado em 20/10/2022
Ola, gostaria de saber se há uma listagem dos serviços aos quais se consideram técnicos ou de assitencia administrativa ou semelhantes para poder verificar a incidência do CIDE.
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Perguntado em 23/01/2023
Boa tarde. A Legislação permite crédito de Pis e Cofins sobre serviços importados. Contudo, como creditar na EFD Contribuições sendo que não existe um documento fiscal emitido (NFserviço)?
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Perguntado em 09/02/2023
Boa tarde!
Temos um caso na empresa, que o IRRF é calculado sob alíquota de 10%. Quando isso ocorre? É algum benefício? E neste caso, qual opção utilizo?
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Perguntado em 25/07/2023
Boa tarde!
Tenha uma dúvida, quanto ao código de DARF para IR na importação de serviço de pessoa juridica "rateio de despesas".
Usar o código 0422 ou código 0473 ?
tributaçãoimportaçãoserviçostributos
Perguntado em 07/09/2023
Nos casos em que o contrato é celebrado com PF, mas o pagamento é realizado para intermediários (agentes), devemos considerar a tributação sobre a agência ou sobre o beneficiário efetivo (PF)?
tributaçãoimportaçãoserviçostributos
Perguntado em 14/09/2023
Boa noite, "serviços técnicos e de assistência administrativa". Produção cultural entraria como assistência administrativa? Qual a base indicando que o simples deve efetuar as retenções?
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Perguntado em 31/01/2024
No curso diz que o simples pagaria os impostos pela importação do serviço. No caso é um free, sem vínculo, não pagaria PIS e Cofins, por produção cultural se enquadrar como agenciamento, isso?
tributaçãoimportaçãoserviçostributos
Perguntado em 01/02/2024
E se o DARF for pago após o envio da declaração e não foi informado o valor do imposto pago é necessário enviar a declaração retificadora com o valor do imposto pago.
tributostributaçãoinvestimentoinvestimentos
Perguntado em 21/06/2022
Professor, talvez uma pergunta boba, porém, só quero ter certeza. Na grande maioria, se não todos, o imposto é pago no valor do lucro, certo? Comprei 100,00 em ações e vendi por 150,00. IR nos 50,00?
tributostributaçãoinvestimentoinvestimentos
Perguntado em 21/07/2022
Prof. após a DIRPF. Não fez o calculo do imposto no prazo e precisa ser lançado no ato da declaração, ou seja no ano seguinte, dessa forma não é possivel lançar como imposto pago.
tributostributaçãoinvestimentoinvestimentos
Perguntado em 11/08/2022
Vendi ETf, lucrei centavos de real, foi o único vlr em 2022, não paguei darf pq o vlr é menor a r$10,00.2023, caso ganhe lucro a obrigatoriedade de pagar ir, tenho que somar com valor de 2022?
tributostributaçãoinvestimentoinvestimentos
Perguntado em 05/05/2023
Olá Marcos, Sou uma trading, comprei com CFOP 5101 (CST51) e vou vender para uma atacadista dentro do MT que vai exportar depois.Posso usar o CFOP 5502? Devo tributar a operação ou tem Diferimento?
No caso dos produtos monofasico, o CFOP atrelado a esses produtos será sempre o 5405 ou pode haver produtos que possuem Tributação monofasico com CFOP 5102?
tributaçãomonofásicomonofásica
Perguntado em 04/02/2023
Olá, ref. ao CFOP no momento de emitir a NF-e, tem que ser verificado se a mercadoria incide a tributação monofásica e tbm verificar quando o ICMS, se está sujeito à ST ?
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Perguntado em 28/05/2023
CASO NAO ENQUADRAMENTO PIS E COFINS MONOFASICO NA PRIMEIRA CADEIRA , POR PRODUTO NAO SER ESPECIFICO MESMO QUE NCM ESTEJA NA LISTAGEM ,NESSE CASO PODERA ENQUADRAR REGIME NORMAL ENTRADA E DEMAIS SAIDA?
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Perguntado em 27/08/2023
SE O IMPORTADOR OU INDUSTRIA NAO APLICOU TRIBUTAÇAO MONOFASICA MESMO QUE NCM CONSTA MAS PRODUTO NAO SEJA ESPECIFICO, A PROXIMA CADEIRA PODE CONSIDERAR MONOFASICO PELO FALO DO NCM ESTAR NA LISTA MONOF.
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Perguntado em 27/08/2023
Primeiramente parabéns pela conteúdo, realmente muito bom, eu só não consegui baixar o manual de recuperação, quando clico no link ele abre a aula de novo.
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Perguntado em 18/09/2023
Bom dia professora, gostaria de entender como vou distinguir esses produtos na hora de gerar a guia do simples. Eu tenho que informar dentro do meu sistema de venda que esse produto é monofásico?
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Perguntado em 15/12/2023
Senti falta de uma explicação prática de como é feita a validação para empresas do lucro presumido dentro do EFD Contribuições. Como posso fazer a recuperação desses tributos pagos de forma indevida?
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Perguntado em 08/02/2024
Para o regime de tributação Lucro Presumido é permitido fazer segregação de receitas dos monofásicos? Ou se se aplica exclusivamente para o simples nacional ?
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Perguntado em 11/02/2024
Bom dia! Excelente aula, mas eu fiquei com duvida para analisar/interpretar a tabela no site do SPED. Produtos como refrigerantes, por exemplo, todos estão incluídos?.
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Perguntado em 27/02/2024
Compra de Espírito Santo x Bahia, ex: um posto de combustível realizou compra de produtos que vieram como tributados, pois não tem acordo interestadual, nesse caso deve pagar o ICMS ST ou Difal ?
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Perguntado em 16/03/2024
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