Perguntas e Respostas Tributacao

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falha no audio

analise vertical sem audio

Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 28/02/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4062_user_245347.wav-5ab13c902e500....

Material de Apoio e PDFs

Serão disponibilizados os materiais usados no curso?

Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 28/02/2018

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Gustavo, o material já está disponível.

Análise Vertical

Na vídeo aula a parte de análise vertical está sem áudio, acredito que tenha um erro na edição da aula.

Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 01/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4069_user_281581.wav-5ab13ca791569....

Análise Vertical

Na vídeo aula a parte de análise vertical está sem áudio, acredito que tenha um erro na edição da aula.

Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 01/03/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4069_user_281581.wav-5ab13cb1829e4....

Material do curso

Boa tarde, o curso tem material?
Caso tenha, poderia me enviar?
abreu.priscilla.2@gmail.com

Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 14/03/2018

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Efetuado o upload.

Material do curso

Boa tarde, o curso tem material?
Caso tenha, poderia me enviar?
abreu.priscilla.2@gmail.com

Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 14/03/2018

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Priscilla, pronto, efetuado o upload.

Material do curso

Thiago, pode me enviar o material do curso contabil.rts@gmail.com

Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 18/05/2021

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Boa noite, tudo bem? O material do curso está disponível na aba arquivos.

Pergunta vinda do APP

boa tarde.
Por favor onde encontro os programas para realizar a apuração do lucro real o lucro arbitrado?

no simples tem o portal e os demais regimes como se faz a apuração?

regimes apuração tributação Perguntado em 02/11/2020

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Os demais regimes contam com obrigações acessórias como a EFD Contribuições, ECD e ECF. Portais como...

Boa Noite
Transportadoras do ES podem utilizar créditos de insumos...A Dúvida é: Nota fiscal de óleo diesel com ICMS normal destacado e ICMS ST em informações complementares...Devo utilizar qual dos dois como Crédito? Normal ou St?

regimes apuração tributação Perguntado em 21/07/2021

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Olá Stella, boa tarde! Como vai? Minha especialidade esta no RICMS/SP assim posso dizer que em São...

Tempo de resposta

Boa tarde
Quanto tempo leva para o professor responder?

regimes apuração tributação Perguntado em 26/07/2021

Resposta

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Olá, como vai? A regra a ser aplicada dependerá do RICMS do Estado em questão. Em SP a recomendação...

AULA 13/09

COMO ACESSAR A AULA DE HOJE? PERDI O INICIO DA AULA

agronegócio tributação Perguntado em 13/09/2021

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fica disponível no mesmo campo de baixar os materiais. portal do aluno crcgo.cefis.com.br clica no...

Prova do curso

Bom dia!

Gostaria de verificar sobre as questões que estão sendo cobradas na avalização do curso para emissão do certificado, entendo as questões devem estar alinhadas com o conteúdo do curso.

agronegócio tributação Perguntado em 17/09/2021

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Emissão NF importação serviço TV

Bom dia!Fico em dúvida na emissão do doc. fiscal de entrada. Importamos serv. de TV, e retemos CONDECINE e IR. Todos os tributos são aplicáveis? Ou tem diferença pelo tipo de serviço?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 26/10/2021

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Bom dia, Maria Eunice, correta a retenções, não diferença não.

Comissão de vendas

Frequentemente a minha empresa paga comissões de vedas para representantes do exterior , aplico o mesmo processo informado no curso ?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 04/02/2022

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Olá! Sim, conforme as legislações pertinente ao assunto citadas no curso Att; Att;

Recuperação/Crédito

Ao contratar dois projetos de engenharia (Espanha) para a construção de forno incide PIS,COFINS,IRRF,CIDE,ISS, para um forno que será imobiliz. Posso se creditar de algum imposto? Tomador Lucro real.

tributação importação serviços tributos Perguntado em 17/04/2022

Resposta

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Olá! não tem previsão legal para fins de tomada de créditos desses pagamentos. Att;

Serviços contratados França/Espanha

Existe algum tratamento tributário de não incidência de IRRF para remessas para França/Espanha? por ex: Solução de Consulta nº 153 - Cosit, seria valida? teria uma para espanha?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 18/04/2022

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Olá! Recomendo o estudo da IN RFB 1.846/2018 - Dispõe sobre o procedimento amigável no âmbito dos...

Serviços contratados França/Espanha

Existe algum tratamento tributário de não incidência de IRRF para remessas para França/Espanha? por ex: Solução de Consulta nº 153 - Cosit, seria valida? teria uma para espanha?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 18/04/2022

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Olá! Recomendo o estudo da IN RFB 1.846/2018 - Dispõe sobre o procedimento amigável no âmbito dos ac...

no simples

professor no simples nacional a empresa que importa, compra la de fora, ela paga como, dentro do simples mesmo, no pgdas? não calcula nada disso que vimos isso?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 03/05/2022

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Ola Sandro. Dentro do PG DAS são tributadas apenas as Receitas.

simples nacional

então as so simples tb pagam tudo isso por fora do pgdas isso, conforme o senhor disse?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 17/05/2022

Resposta

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Olá Sandro. Os tributos sobre as importações são pagos fora do Simples Nacional sim.

regra a base legal fórmula

professor onde ta base legal da formula ali irrf senhor coloca 0,85 (100-25/100) nao entendi direito isso, nao era so multiplicar 110.000,00 x 15% irff e somar depois não?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 18/05/2022

Resposta

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Para fins de retenção do IRRF você deve considerar o que foi combinado com o prestador no sentido de...

Empresas do Simples Nacional!

As regras de tributação são as mesmas para empresas optantes pelo Simples Nacional?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 06/07/2022

Resposta

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Prezado Marcelo, Quais regras se refere e comparado ao quê? poderá ser mais específico por gentile...

PIS E COFINS quando não assumo o ônus das retenções

Quando não assumo o ônus das retenções, tenho que reajustar a base de PIS e COFINS com gross up de 9,25R% ????

tributação importação serviços tributos Perguntado em 27/07/2022

Resposta

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Prezado Breno, Essa regra de reajustamento está prevista no Regulamento do Importo de Rena mas não...

PIS E COFINS quando não assumo o ônus das retenções

Quando não assumo o ônus das retenções, tenho que reajustar a base de PIS e COFINS com gross up de 9,25R% ????

tributação importação serviços tributos Perguntado em 27/07/2022

Resposta

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Prezado Breno, Sendo sobre serviços: : Veja que quando se referencia a gross up nome usualmente qu...

Aproveitamento das retenções.

Então se eu for do lucro real posso deduzir do que for pagar de IRPJ/CSLL PIS/COFINS o que eu retive na importação ??? E no Lucro Presumido não ?? É isso mesmo ??

tributação importação serviços tributos Perguntado em 27/07/2022

Resposta

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Prezado Breno, No Lucro Real a empresa pode tomar crédito do Pis e a Cofins importação pagos na op...

Pagamento com cartão de crédito Pessoa Juridica

As guias de impostos devem ser emitidas na data do pagto para o exterior, no caso de pagto com cartão de crédito, esse calculo e emissão das guias podem ser realizados na data do pagamento da fatura?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 20/10/2022

Resposta

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Bom dia Claudia, tudo bem! A data do vencimento/ pagamento da fatura será para seu controle, ficando...

CIDE

Ola, gostaria de saber se há uma listagem dos serviços aos quais se consideram técnicos ou de assitencia administrativa ou semelhantes para poder verificar a incidência do CIDE.

tributação importação serviços tributos Perguntado em 23/01/2023

Resposta

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Bom dia, Camila, A Lei 10.168/2000 instituiu contribuição de intervenção no domínio econômico (CI...

PIS e COFINS

Ola, gostaria de saber em que casos não haveria a incidência de PIS e COFINS?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 23/01/2023

Resposta

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Bom dia, Camila, Não haverá incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre as rec...

Direito a crédito

Olá, gostaria de saber se alguns desses tributos incidentes na importação de serviços nos dão direito a algum tipo de crédito?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 23/01/2023

Resposta

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Boa tarde, Camila, O IPI, PIS e COFINS são recuperáveis. Por tanto, se em uma próxima operação, fo...

ISS s/ tributação serviço exterior

O cálculo do ISS é feito pelo valor do serviço prestado? Aqui utilizamos o gross up para a base de calculo do ISS. Está incorreto?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 31/01/2023

Resposta

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Boa tarde, Juliana, "A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, que nada mais representa do qu...

Crédito de Pis e Cofins

Boa tarde. A Legislação permite crédito de Pis e Cofins sobre serviços importados. Contudo, como creditar na EFD Contribuições sendo que não existe um documento fiscal emitido (NFserviço)?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 09/02/2023

Resposta

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Bom dia Fabio, tudo bem! Nesse caso, você deverá informar o crédito no Registro F100: Demais Documen...

Declaração Acessória

Onde é feita a declaração sobre os impostos pagos pela importação de serviço?
Algum SPED ?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 11/07/2023

Resposta

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Bom dia Wellington! A sua empresa deverá informar na DCTF do respectivo período, os impostos inciden...

Erros mais comuns

Boa tarde!
Temos um caso na empresa, que o IRRF é calculado sob alíquota de 10%. Quando isso ocorre? É algum benefício? E neste caso, qual opção utilizo?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 25/07/2023

Resposta

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Boa tarde! O IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é um tributo federal brasileiro que incide sobr...

Regime Outros sistema S

IR é retido na Fonte.
pis, cofins , CSLL tem imunidade reconhecida.
o ISS no caso da importação sobre serviço devo recolher mesmo eu tendo imunidade?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 24/08/2023

Resposta

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Olá! A imunidade alcança os tributos sobre as atividades fim imunes. No caso das importações de serv...

Código DARF IRRF

Boa tarde!
Tenha uma dúvida, quanto ao código de DARF para IR na importação de serviço de pessoa juridica "rateio de despesas".
Usar o código 0422 ou código 0473 ?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 07/09/2023

Resposta

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Olá! Se NÃO foi referente a relação de trabalho com profissional no exterior, deve-se usar o 0422....

Beneficiário Final

Nos casos em que o contrato é celebrado com PF, mas o pagamento é realizado para intermediários (agentes), devemos considerar a tributação sobre a agência ou sobre o beneficiário efetivo (PF)?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 14/09/2023

Resposta

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A tributação em casos em que o contrato é celebrado com uma pessoa física (PF), mas o pagamento é re...

Cobrança de fee de software e outros serviços.

Cobrança de fee referente a software e outros serviços, tem incidência de Cide, PIS e COFINS?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 29/01/2024

Resposta

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Olá, Edgar Pacheco! A cobrança de fee referente a software e outros serviços tem sim incidência de C...

Serviços técnicos e de assistência administrativa

Boa noite, "serviços técnicos e de assistência administrativa". Produção cultural entraria como assistência administrativa? Qual a base indicando que o simples deve efetuar as retenções?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 31/01/2024

Resposta

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Soraia, Produção cultural está mais para se enquadrar em Agenciamento. E sobre as retenções, as emp...

Simples Nacional

No curso diz que o simples pagaria os impostos pela importação do serviço. No caso é um free, sem vínculo, não pagaria PIS e Cofins, por produção cultural se enquadrar como agenciamento, isso?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 01/02/2024

Resposta

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Se o serviço importado é gratuito e não há vínculo contratual ou comercial, geralmente não há incidê...

Códigos dos Darfs

Boa tarde. Uma dúvida, quais seriam os códigos dos darfs utilizados para o IRRF e pis e cofins na importação?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 12/09/2024

Resposta

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Prezada bom dia,

5602, no caso de PIS-Pasep - Importação de bens

5434,...

Base de cálculo em provisoes

Em caso de provisões, as bases de cálculo seriam as mesmas?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 12/09/2024

Resposta

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bom dia,

Base de Cálculo para Impostos: A base de cálculo para o IRPJ e a CSLL...

Importação de software

Qual seria o fato gerador da importação de software.

tributação importação serviços tributos Perguntado em 12/09/2024

Resposta

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bom dia,

A aquisição de software de prateleira desenvolvido e come...

Base de cálculo do ISS

Porque a Base de cálculo do ISS é diferente da Base do IRRF e CIDE, poderia me responder com alguma base legal ?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 20/09/2024

Resposta

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Oi Ana, tudo bem? Na essência isso decorre porque a legislação de cada tributo é diferente.

<...

Paises com acordo de Bitributação

Bom ida! Professor sobre o IR sobre paises com acordo de Bitrubutação com o Brasil? Além disso, a base de calculo de IR quando considero com ajuste e sem ajuste?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 13/07/2025

Resposta

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Lucinadia,

Não compreendi sua dúvida. Seria sobre acordo para evitar bitributaçã...

Serviços sem retenção de IR 0%

Há serviços que é isento no caso de serviços de demurrage, ou seja, em regra de 15% e em outra situação 25% não consigo seguir. Tem como saber por serviços quais são isentos x pais?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 13/07/2025

Resposta

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Prezada Lucinadia, boa noite!

A sua dúvida parece envolver tributação de serviços de "demur...

Credito de PIS e COFINS

Poderia conceder a Base legal com direito ao credito nos pagamentos dos impostos que retive com exceção do ISS?
Tenho direito de me creditar? Como proceder, contabilizar? e registrar na apuração ?

tributação importação serviços tributos Perguntado em 13/07/2025

Resposta

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Prezada

Direito ao Crédito dos Impostos Retidos (Exceto ISS)

Sim, h...

Imposto pago

E se o DARF for pago após o envio da declaração e não foi informado o valor do imposto pago é necessário enviar a declaração retificadora com o valor do imposto pago.

tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 21/06/2022

Resposta

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Olá Juliana, tudo bem! Qual declaração seria?

Declaração de IR

Professor, talvez uma pergunta boba, porém, só quero ter certeza. Na grande maioria, se não todos, o imposto é pago no valor do lucro, certo? Comprei 100,00 em ações e vendi por 150,00. IR nos 50,00?

tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 21/07/2022

Resposta

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Olá Diego! Segue abaixo um exemplo de IR sobre daytrade: Exemplo: Comprei e Vendi 1.000 ações da emp...

DARF PG IRPF

Prof. sobre o darf, se aplica a questão de não emitir darf abaixo de 10,00 para código 6015? Se sim, como se procede em valores abaixo de 10,00?

tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 22/07/2022

Resposta

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Olá Diego, tudo bem! De acordo com as regras da Receita Federal, o valor mínimo para recolhimento de...

curso sem imagens

boa tarde esse curso de tributação dos investimentos não está aparecendo imagem apenas o audio. obrigada

tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 29/07/2022

Resposta

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Olá Alessandra, tentou o acesso novamente?

declaração

Prof. após a DIRPF. Não fez o calculo do imposto no prazo e precisa ser lançado no ato da declaração, ou seja no ano seguinte, dessa forma não é possivel lançar como imposto pago.

tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 11/08/2022

Resposta

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Olá Juliana, tudo bem! O correto será você recolher esse IR com juros / multa e logo em seguida reti...

Apuração do IR

Vendi ETf, lucrei centavos de real, foi o único vlr em 2022, não paguei darf pq o vlr é menor a r$10,00.2023, caso ganhe lucro a obrigatoriedade de pagar ir, tenho que somar com valor de 2022?

tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 05/05/2023

Resposta

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Não, não é necessário somar o lucro obtido em 2023 com o valor de 2022 para fins de obrigatoriedade...

CURSO investimento

Aonde encontro o seu curso para aprender mais?

tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 12/11/2024

Resposta

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Prezada

Curso de quem??

Abraços

Rendimentos não declarados

Ao investir R$100,00 em BDR"s, R$500 em Criptomoeda. tem lucro e não faz a declaração no periodo de 1 ano, como saber os rendimentos obtido? e precisa declarar mesmo se o valor for menos de R$30,00?

tributos tributação investimento investimentos Perguntado em 18/04/2025

Resposta

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Prezada muito bom dia,

https://blog.nubank.com.br/como-declarar-criptomoedas-im...

Trading - Venda interna de soja para Atacadista que vai Exportar depois - MT (Mato Grosso)

Olá Marcos, Sou uma trading, comprei com CFOP 5101 (CST51) e vou vender para uma atacadista dentro do MT que vai exportar depois.Posso usar o CFOP 5502? Devo tributar a operação ou tem Diferimento?

soja milho grãos tributação Perguntado em 25/01/2023

Resposta

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Nilton obrigado por sua participação e pergunta Vamos separar os momentos das operações; 1° operaç...

EFD REINF PF

Olá

O Produtor Rural Pessoa Física deve entregar a EFD REINF?

soja milho grãos tributação Perguntado em 02/02/2023

Resposta

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Olá Maria das Graças, obrigado pela participação. Em relação a Reinf, a IN 2096/2022 no artigo 3° i...

A4 - Safra, safrinha e entressafra

Boa noite! Professor na venda de soja em
grãos destinada a semente, CFOP 5101, qual o NCM correto a ser utilizado ? O NCM de grão ou de semente ?

soja milho grãos tributação Perguntado em 07/03/2023

Resposta

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Olá Eloisa, tudo bem? Obrigado pela pergunta. O que irá diferenciar será a destinação que neste caso...

PRODUTOR RURAL PESSOA FISICA APOSENTADA

Boa tarde mestre!
Uma grande duvida, um produtor rural aposentado por idade tem a necessidade de recolher o 1,5% sobre o faturamento bruto ?

soja milho grãos tributação Perguntado em 20/10/2023

Resposta

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Olá aluno, obrigado pela pergunta muito relevante O fato gerador do FUNRURAL é a receita bruta da s...

Produtor Rural

Mesmo que o produtor rural não seja obrigado a fazer o livro caixa, ele pode fazer atraves do programa fornecido pela receita federal e enviar? Posso fazer a declaracao de imposto de renda importando

soja milho grãos tributação Perguntado em 04/09/2024

Resposta

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Produto como Cacau

Quais impostos incidem na venda da pessoa fisica?

soja milho grãos tributação Perguntado em 04/09/2024

Resposta

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No estado da Bahia

Qual as leis que posso consultar aqui na Bahia para produtor rural PF

soja milho grãos tributação Perguntado em 04/09/2024

Resposta

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Composição da base da cálculo do Funrural

Olá gostaria de saber se a base de cálculo do Funrural pela opção da comercialização de sua produção inclui descontos e frete?

soja milho grãos tributação Perguntado em 23/10/2024

Resposta

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pus e confins

Se na pessoa física não há benefício de isenção de PIS e Cofins, por que na penúltima aula não foi mencionada a obrigatoriedade de entrega da EFD para PIS e Cofins?

soja milho grãos tributação Perguntado em 28/12/2024

Resposta

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Consulta Produtores Rurais

Prezados, favor tirar uma dúvida:

Existe algum portal onde possamos consultar dados de Produtores Rurais Pessoas Físicas ou Jurídicas atuantes no Agronegócio?

soja milho grãos tributação Perguntado em 31/01/2025

Resposta

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PIS e Cofins PR PF

a tribuação de PIS e COFINS é obrigarória para produtor rural PF?

soja milho grãos tributação Perguntado em 30/05/2025

Resposta

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Venda consumidor final

No caso de uma indústria vender direto ao consumidor final, se aplica a mesma regra das alíquotas?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 23/01/2023

Resposta

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Olá Nelsely, com relação ao PIS e COFINS, há tributação monofásica mesmo para consumidor final.

CFOP

No caso dos produtos monofasico, o CFOP atrelado a esses produtos será sempre o 5405 ou pode haver produtos que possuem Tributação monofasico com CFOP 5102?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 04/02/2023

Resposta

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Bom dia, o CFOP 5405 refere ao ICMS ST, portanto pode haver produtos monofásicos de PIS e COFINS com...

Ressarcimento

Para verificar se há possibilidade de restituição conforme NCM. Verificamos na tabela mais recente ou de acordo com o ano que foi enviado a apuração?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 07/03/2023

Resposta

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Prezada, De acordo com o ano que foi enviado a apuração, se for em SP deverá segir os critérios da...

Lubrificantes automotivos

Professora, tudo bem?
os produtos de óleos lubrificantes que não vi na tabela, também incide a regra monofásica?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 08/05/2023

Resposta

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Os lubrificantes não são monofásicos. Aqui no ES apenas ICMS ST.

CFOP e ICMS

Olá, ref. ao CFOP no momento de emitir a NF-e, tem que ser verificado se a mercadoria incide a tributação monofásica e tbm verificar quando o ICMS, se está sujeito à ST ?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 28/05/2023

Resposta

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Olá! Sim, ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é importante verificar se a mercadoria está s...

cálculo produtos usados

como calcular os produtos monofásicos usados na entrada e saída? visto que usados não possuem tributação monofásica

tributação monofásico monofásica Perguntado em 30/05/2023

Resposta

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Olá Ângela! Para calcular os produtos monofásicos usados na entrada e saída é necessário identifica...

IMPORTADOR OU INDUSTRIALIZADOR

CASO NAO ENQUADRAMENTO PIS E COFINS MONOFASICO NA PRIMEIRA CADEIRA , POR PRODUTO NAO SER ESPECIFICO MESMO QUE NCM ESTEJA NA LISTAGEM ,NESSE CASO PODERA ENQUADRAR REGIME NORMAL ENTRADA E DEMAIS SAIDA?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 27/08/2023

Resposta

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Sim, se um produto possui a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) que está na lista de produtos sujei...

NCM MONOFASICO

SE O IMPORTADOR OU INDUSTRIA NAO APLICOU TRIBUTAÇAO MONOFASICA MESMO QUE NCM CONSTA MAS PRODUTO NAO SEJA ESPECIFICO, A PROXIMA CADEIRA PODE CONSIDERAR MONOFASICO PELO FALO DO NCM ESTAR NA LISTA MONOF.

tributação monofásico monofásica Perguntado em 27/08/2023

Resposta

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A tributação monofásica é um regime específico de tributação em que a responsabilidade pelo recolhim...

Manual Recuperação

Primeiramente parabéns pela conteúdo, realmente muito bom, eu só não consegui baixar o manual de recuperação, quando clico no link ele abre a aula de novo.

tributação monofásico monofásica Perguntado em 18/09/2023

Resposta

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Bom dia Jhonatan, tudo bem! Vamos estar encaminhando para o nosso Depto de Suporte para ajustar o ma...

Aproveitar Credito Produto Monofasico

Consigo aproveitar credito de produtos monofasicos, sendo prestador de serviço? onde utilizo muitos produtos monofasicos na prestação do serviço.

tributação monofásico monofásica Perguntado em 28/10/2023

Resposta

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Produtos monofásicos não geram créditos de PIS e COFINS, de regra.

Cadastro do produto

Bom dia professora, gostaria de entender como vou distinguir esses produtos na hora de gerar a guia do simples. Eu tenho que informar dentro do meu sistema de venda que esse produto é monofásico?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 15/12/2023

Resposta

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Nubia, q distinção para efeito de simples nacional é feita dentro do pgdas, informando que estes imp...

Lucro Presumido

Senti falta de uma explicação prática de como é feita a validação para empresas do lucro presumido dentro do EFD Contribuições. Como posso fazer a recuperação desses tributos pagos de forma indevida?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 08/02/2024

Resposta

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Bom dia Os produtos monofásicos tem a CST específica de pis e COFINS, É através da CST que se faz a...

Lucro Presumido

Como é feita a emissão da NF-e que contém esses

tributação monofásico monofásica Perguntado em 08/02/2024

Resposta

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Bom dia Com a CST específica de produto monofásico Att

Monofásico para Lucro Presumido

Para o regime de tributação Lucro Presumido é permitido fazer segregação de receitas dos monofásicos? Ou se se aplica exclusivamente para o simples nacional ?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 11/02/2024

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olá Iran! sim. A segregação de receitas de vendas de itens que tem a tributação monofásica do Pis e...

Tabela de produtos monofasicos

Bom dia! Excelente aula, mas eu fiquei com duvida para analisar/interpretar a tabela no site do SPED. Produtos como refrigerantes, por exemplo, todos estão incluídos?.

tributação monofásico monofásica Perguntado em 27/02/2024

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Bom dia! Fico feliz que tenha gostado da aula. Quanto à sua dúvida, a tabela do SPED (Sistema Públic...

Simples Indústria

Como fica o recolhimento do pis e cofins para uma indústria do simples?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 09/06/2024

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Boa noite.

Tudo bem?

O recolhimento é em uma unica guia a DAS (...

MONOFÁSICOS

Prof, o NCM 85072010 baterias, a empresa sendo do Simples pode colocar dentro do PGDAS como monofasico?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 07/08/2024

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Prezado,

A indústria de produtos monofásicos, optante pelo Simples Nacional, de...

PRODUTOS MONOFÁFICOS

boa noite!
No site do GOV temos uma tabela chamada TIPI cm todos os produtos, podemos nos basear nela? temos um cliente que trabalha cm estética e faz venda de produtos que segundo o TIPI é monofásico

tributação monofásico monofásica Perguntado em 20/11/2024

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Oi Aline, tudo bem?

Com relação ao PIS COFINS, o ideal é seguir com essa lista q...

Dúvida no vídeo "Exemplo"

Conf. exemplo o DAS de R$ 10 mil, ao identificamos que 50% dos produtos estão sujeitos a tributação monofásica, o DAS passaria a ser R$ 5 mil. Mas, não deveria deixar de tributar apenas PIS e Cofins?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 16/01/2025

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Prezado

Quando se trata de um Documento de Arrecadação de Receitas Fe...

monofasico de pis e cofins

Boa tarde! poderia enviar uma lista dos produtos monofasico de loja se material de construção?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 14/05/2025

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Boa noite Simone.

No regime monofásico, o PIS/COFINS são cobrados antecipadamente na indúst...

Monofásico nas notas fiscais

Olá, para segregar o PIS e COFINS no Das, o meu cliente precisa emitir a NF corretamente certo ? Se a NF dele não constar o CST 04 de PIS e COFINS eu não posso fazer essa segregação, está correto ?

tributação monofásico monofásica Perguntado em 09/06/2025

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Olá Michelle exato! A apuração precisa corresponder aos documentos fiscais.

Obri...

produtos monofasico pis e COFINS no ramo farmacêutico

quais produtos são isentos de pis e COFINS da listagem: neutra, positiva, negativa.
qual faço a isenção??

tributação monofásico monofásica Perguntado em 18/06/2025

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Prezado

As listas positiva, negativa e neutra são usadas apenas para ICMS, não p...

Compra interestadual

Compra de Espírito Santo x Bahia, ex: um posto de combustível realizou compra de produtos que vieram como tributados, pois não tem acordo interestadual, nesse caso deve pagar o ICMS ST ou Difal ?

combustíveis alterações tributação podcast Perguntado em 16/03/2024

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Brenda, No caso de uma empresa localizada no Espírito Santo que comprou produtos de um fornecedor n...

Planilha Excel

Boa noite, por favor, vocês vão disponibilizar a planilha mostrada no curso?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 08/11/2023

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Olá Tatiane todo o material disponível do curso já foi disponibilizado na plataforma.

PLANILA DO CALCULO POC

A PLANILHA XLS DO POC TEM COMO LIBERAR

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 30/11/2023

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Olá Leo todo o material do curso já foi liberado na plataforma. abs

Tributação - Lucro Presumido

Olá,

No caso do Lucro Presumido devemos apurar o PIS.COFINS conforme o reconhecimento da Receita, certo ? Antes mesmo da emissão da nota... qual a base legal ?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 14/10/2024

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Bom dia Fernanda.

Sim, no regime de Lucro Presumido, o PIS e a COFINS são apurados com base...

Duvida do calculo

Como chegar no saldo de 15.100? o meu está dando 15.000

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 24/10/2024

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Boa noite Caroline, em qual aula você se deparou com esse saldo?

Planilha Modelo

Olá onde consigo baixar a planilha modelo com as formulas do cálculo?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 24/10/2024

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Caroline

Poderia por favor, abrir um chamado em nossa central?

Tributação caixa ou competência

Uma construtora sendo lucro real pode recolher seus impostos através das apurações por "caixa"? Se sim, qual a base legal?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 15/12/2024

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Boa noite.

Sim, uma construtora no regime de Lucro Real pode recolher seus impostos através...

tributação diferida - lucro real

Por que a base de calculo para tributacao diferida resulta da diferente entre o que foi recebido e o que foi emitido de nota e não o que efetivamente foi efetivamente recebido? Tem base legal?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 15/12/2024

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Boa noite.

A base de cálculo para a tributação diferida é determinada pela diferença entre...

Referente aos custos

O Valor de 3.500.000,00, não consegui entender de onde veio este valor, é do custo orçado?
e quanto aos custos realizados, os serviços/materiais realmente efetuados neste período? Onde esta apontado?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 02/03/2025

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Boa noite Fernanda.

Em qual aula por favor você viu esse valor.

Planilha POC

Teria como disponibilizar essa planilha?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 15/03/2025

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Hérica,

Por aqui não tem possibilidade de disponibilizar. Você teria...

Como chegou nesse valor?

Não entendi como chegou nesse valor R$15.100.000?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 23/03/2025

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Prezado(a),

Poderia detalhar melhor a sua dúvida?

Valores do 1º exemplo poc não estão coerentes, preciso muito entender esse cálculo.

Essa aula é extremamente importante, porém o primeiro exemplo do método poc está confuso, tanto no material e tanto no vídeo. Fiz as contas e os valores não estão batendo. Poderia corrigir por favor?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 14/05/2025

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Danielle,

Obrigada pela informação. Iremos analisar a resposta e corr...

O 1º exemplo prático do poc, não está batendo com a proposta.

Poderia corrigir por favor o 1º exemplo prático do POC? Estou confusa, 20 milhões receita, contratadas 15, concluídas 12, a recita para tributação seria 10.666.666,67?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 14/05/2025

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Danielle,

Obrigada pela informação. Iremos analisar a resposta e corr...

Tributação RET Incorporadora.

Olá! Como faço a tributação de uma incorporadora que está no RET, receita contratual 4.573.290,00, medição feita pela CEF , deu 5,41% de evolução de obra, aplica essa porcentagem em cima da receita?

poc reconhecimento de receita tributação tributos na construção civil Perguntado em 19/05/2025

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Danielle,

Sim, no RET aplica-se o percentual de evolução da obra (5,41%) sobre a...

folha de pagamento da Saf

Qual as aliquotas da folha de pagamento de um SAF: cod GPS, RAT, FAP, FPAS. e onde posso verificar?

futebol atletas clubes tributos tributação Perguntado em 19/04/2024

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Prezados Eventos de Desligamento (S-2299) e Término do TSVE (S-2399), bem como Eventos de Remuneraç...

Receita com patrociono

Bom dia, e a SAF receber um patrocio, como deve ser essa tributação???

futebol atletas clubes tributos tributação Perguntado em 06/02/2025

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Prezado boa tarde,

A tributação sobre o patrocínio recebido por uma Sociedade A...

IMPOSTOS

Então se tenho atividade apenas de revenda de combustivel pagarei apenas IRPJ e CSLL de impostos no lucro real é isso ?

postos de combustíveis tributação posto Perguntado em 25/06/2024

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Ralph, seu raciocínio está correto. Os tributos sobre o lucro serão recolhidos sob o regime do lucro...

LMC

Em relação ao LMC como é feito o preenchimento na prática?

postos de combustíveis tributação posto Perguntado em 12/09/2024

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Boa noite Rafael.

Data do Movimento: Registrar a data do movimento. O LMC deve ser preenchi...

ICMS DAS DEMAIS ATIVIDADES DE LOJA DE CONVENIENCIA

Boa tarde!

Quanto a atividade da loja de conveniência o icms será apurado no regime debito e credito normamente? Poderá ser aproveitado o crédito da mercadoria para revenda quando houver?

postos de combustíveis tributação posto Perguntado em 28/01/2025