Diferencial Com Icms St

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DIFERENCIAL COM ICMS ST

GOSTARIA DE CONFIRMAR SE ENTENDI CORRETO, QUANDO O ICMS ST DA MERCADORIA É BILATERAL, O RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL É RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE ORIGEM, O ESTADO DE DESTINO NAO PRECISA FAZER NADA

difal aliquota Perguntado em 16/03/2021

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Correto Ana Carolina, entendeu direitinho se sua pergunta for do DIFAL da EC 87/2015 "Parabéns", o e...

TABELA DIFAL

Onde encontro aqui no site a tabela de difal??

difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

Resposta

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Não existe uma tabela especifica.

Pergunta vinda do APP

Boa tarde !

Uma dúvida, transferência de mercadoria para uso e consumo CFOP 2.557 devo recolher o diferencial de alíquota

difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

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Boa tarde Edmilson, Sim, o DIFAL incide na entrada da mercadoria , a legislação não limita se é com...

Contrato de Locação

Professora, nessa caso, quando a Mercadoria é adquirida , porém por Contrato de Locação, sendo que ao Final do contrato a mesma será devolvida. Nesse caso a Cobrança do DIFAL OU ICMS ANTECIPADO ?

difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

Resposta

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Olá Otávio, Se a mercadoria vai retornar ao estabelecimento de Origem não será devido o DIFAL.

Artesã Pessoa Física

Professora, uma PF (Artesã) que fabrique por ex: tamboretes, ela está obrigada a contribuir com o icms? nesse caso ele emite NFeA, é obrigatório o recolhimento do icms/DIFAL caso venda para outra UF?

difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

Resposta

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Como PF não tem obrigatoriedade do DIFAL, exceto, se for Produtor Rural tá.

Custo de Produção

Professora, nesse caso se fosse para revenda de mercadoria, qual seria cobrado, fiquei um pouco confuso, quanto a Uso e Consumo x Revenda. Teria diferença de Alíquota, para ambos?

difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

Resposta

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Olá Otavio, Se for empresa do regime normal de ICMS , para revenda não tem que se falar em DIFAL.

CST DE ENTRADA

Bom dia!
Qual cst devo utilizar na compra de uma mercadoria st que o fim seja para imobilizado/ uso ou consumo, 060 ou 090?

difal aliquota Perguntado em 25/03/2021

Resposta

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90 para mercadoria que não estiver na substituição tributaria; 60 para mercadoria que estiver na sub...

Frete na base de Cálculo

Boa tarde! O frete será integrado a base de calculo do dif. de alíquotas, apenas quando a mercadoria for ST? E quando o frete for CIF?

difal aliquota Perguntado em 26/03/2021

Resposta

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Sim, Quando ele é CIF já vai estar no total da NF-e.

EMPRESA DE TELECOMUNICACAO

Professora, uma empresa de telecomunicação é optante pelo Simples Nacional e insiste que todas as mercadorias para uso e consumo dela tem que recolher o DIFAL. Isso está correto?

difal aliquota Perguntado em 29/03/2021

Resposta

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Esta correto sim, ela é contribuinte do ICMS e o que comprar para Imobilizado/Uso ou consumo ser for...

DUVIDA PESSOAL

Professora, sou leigo no assunto e queria saber como faço para verificar se o DIFAL veio destacado na NF?

difal aliquota Perguntado em 29/03/2021

Resposta

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Temos 03 DIFAL, de qual você esta perguntado?

demonstração do calculo em tela no video base calculo

Bom dia, na demonstração do video na tela do calculo o resultado é 1.219,51 na edição do video inseriu final ,81.ficou equivocado na tela do video.

difal aliquota Perguntado em 04/04/2021

Resposta

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Obrigada, vou pedir para corrigir!!

Transferência para uso e consumo e ativo imobilizado

Nas transferências interestadual de itens para ativo imobilizado ou uso e consumo, entre filiais do mesmo contribuinte de icms, é devido o diferencial de alíquota?

difal aliquota Perguntado em 06/04/2021

Resposta

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Sim, o DIFAL é devido pela entrada da mercadoria, a legislação não limita qual entrada!!

Difal para Transportes

Gostaria de saber se o Difal é pago somente em transportes de uso, consumo ou imobilizado, quando o frete é fob ou se o mesmo é pago sempre que o frete for fob independente da operação.

difal aliquota Perguntado em 08/04/2021

Resposta

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DIFAL ocorre no frete FOB.

Diferencial de aliquota

1.Aquisição de combustivel interestadual para usuário final, tem difal?
2. Vlr da operação é o mesmo que vlr total da NF?
3.Redução de BC Conv. 52/91, não posso aplicar s/ o vlr da bc ICMS?

difal aliquota Perguntado em 13/04/2021

Resposta

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Daniele onde foi consumido esse combustível?

Pergunta vinda do APP

Boa Noite, Professora se eu realizo venda ecomerce para não contribuinte do ICMS, eu como remetente tenho que pagar GNRE Ref a EC 87/2015. Nossas vendas são de produtos importados e nacionais. É correto esse destaque ou é o destinatário que é obrigado a pagar esse Difal?

difal aliquota Perguntado em 14/04/2021

Resposta

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Olá Elaine, A responsabilidade do recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 é do remetente, vocês estão f...

DEVO CONSULTAR O NCM?

Professora devo consultar a alíquota dos NCM para fazer o cálculo do Difal?

difal aliquota Perguntado em 16/04/2021

Resposta

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Olá Stephanie, Sim, você deve verificar a alíquota interna dessa mercadoria no seu estado.

Estado remetente com alíquota maior que estado destinatário.

E se eu comprar um produto de um Estado que possua alíquota interestadual maior que a do meu estado, haverá obrigatoriedade de recolhimento de DIFAL?

difal aliquota Perguntado em 23/04/2021

Resposta

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Bianca, Não consegui entender sua pergunta, você pode dar um exemplo para professora por favor!!

Compra por empresa do Simples Nacional

Empresa do Simples Nacional deve recolher difal na compra de mercadoria para comercialização? Se sim, como dever ser feito o cálculo/

difal aliquota Perguntado em 25/04/2021

Resposta

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Olá Aristeu, Depende da legislação interna do seu estado, se seu estado exigir esse recolhimento p...

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA BI-LATERAL

Professora,
Em relação a empresas contribuinte de ICMS, produto com ICMS ST,modalidade bilateral a responsabilidade do recolhimento é do emitente,certo? Mas em qual campo na NF-e vai o valor do DIFAL?

difal aliquota Perguntado em 29/04/2021

Resposta

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Olá Walter, Correto, o DIFAL vai no campo ICMS Substituição Tributária!

Diferencial de alíquota

Como calcular o difal nas compras efetuadas a empresas do simples, em que a nota fiscal não tem destaque de icms. E nos casos em que a mercadoria vem com isenção?

difal aliquota Perguntado em 29/04/2021

Resposta

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Olá Sandra, Você deve pegar a alíquota interna da UF destino - alíquota interestadual da UF origem...

Pergunta vinda do APP

meu deus

difal aliquota Perguntado em 29/04/2021

Resposta

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????

Difal - cálculo por produtos

Bom dia, Profª

Ex: Moro no MS, comprei produtos de SP, no MS cada produto tem uma alíq. diferente maiores que a alíq. interest. de SP. No cálculo do DIFAL terei que fazer cada produto separadamente?

difal aliquota Perguntado em 08/05/2021

Resposta

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Bom dia Josane, Perfeito, entendeu direitinho, é isso mesmo minha menina. Parabéns!

Difal no simples nacional

Boa noite professora como fica o difal no simples para o contribuinte e o não contribuinte deve recolher?

difal aliquota Perguntado em 11/05/2021

Resposta

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Bom dia Benicio, Se o fornecedor for Optante pelo SN ele esta suspenso do DIFAL da EC 87/15, confo...

DIFAL SOBRE MERCADORIA P/ USO E CONSUMO COM ST

Na aquisição de mercadoria em que o produto esteja sujeito ao regime ST no estado destino, e na nota ocorra o destaque do valor referente ao ST, não precisarei recolher o DIFAL, correto?

difal aliquota Perguntado em 13/05/2021

Resposta

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Não.

DIFAL SOBRE MERCADORIA P/ USO E CONSUMO COM ST

Continuando, a não obrigatoriedade de recolhimento do ST no caso exposto, se dá devido à operação se tratar de substituição tributária bilateral em que a obrigação se torna do estado origem, certo?

difal aliquota Perguntado em 13/05/2021

Resposta

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Olá Anderson, Isso mesmo, mais tem que ficar atento e verificar se o remetente destacou e recolheu...

Difal_Importação 3.556 ou 3.551

Quando faço importação de ativo ou uso e consumo, tenho fazer o recolhimento do difal ou no despacho aduaneiro, sera recolhido?

difal aliquota Perguntado em 19/05/2021

Resposta

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Olá, Sim, O diferencial de alíquota é devido na entrada da mercadoria no território nacional .

Formula base calculo por dentro

Sou de MG e aqui temos que expurgar a aliquota do ICMS interestadual do VTN antes de dividir por 1-Aliquota. Este procedimento não é a nivel nacional? Sua explicação nao contempleta isto. Att.Ezio

difal aliquota Perguntado em 22/05/2021

Resposta

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Olá Ezio, Como se trata de ICMS cada estado tem uma regra diferente, no seu caso você deve seguir a...

HIERARQUIA/ALÍQUOTA

Como proceder quando o fornecedor emitir NF com a líquota interna? No caso que peguei, a origem era BA (18%) e o destino GO (17%). O forncedeor emitiu a nota errada? Precisa de carta de correção?OBG!

difal aliquota Perguntado em 01/06/2021

Resposta

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Olá Anderson, Carta de correção não seve para corrigir BC ICMS, o correto é fazer uma nota fiscal...

Pergunta vinda do APP

Professora, bom dia!

Como faço para ter essas tabelas de ICMS por dentro/por fora dos Estados que vc mostrou no curso, pois qdo eu baixei o material em PDF, não apareceu a tabela.
Pode me enviar por e-mail?

difal aliquota Perguntado em 05/06/2021

Resposta

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Boa tarde Lilian, não existe uma tabela específica, que define se o ICMS é por dentro ou por fora s...

Pergunta vinda do APP

Boa tarde, não encontrei o estado de Santa Catarina, na tabela onde informa se o difal é por dentro ou por fora

difal aliquota Perguntado em 22/06/2021

Resposta

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Boa noite, Essa informação vc vai obter consultando a legislação de Santa Catarina

Cálculo do DIFAL.

Olá, compra de uma mercadoria para consumo sujeita ao ST bilateral, sendo destacado na nota, porém, com um cálculo feito a menor, deve ser recolhido o DIFAL deduzindo o valor do ICMSST da nota?

difal aliquota Perguntado em 24/06/2021

Resposta

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Bom dia, Pablo, o valor do DIFAL deverá ser recolhido o valor correto.

Materia Prima

Bom dia, pode me tirar duvida se uma empresa compra materia prima fora estado deve-se fazer diferencial aliquota?

difal aliquota Perguntado em 29/06/2021

Resposta

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Bom dia, Michele, compra de materia prima não se aplica o diferencial de aliquota.

Simples Nacional

Empresa do Simples Nacional situada no GO, na compra recolhe diferencial de alíquota sobre bonificação e ativo imobilizado?

difal aliquota Perguntado em 07/07/2021

Resposta

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sim, A bonificação se for para revenda vai pagar o DIFAL Simples Nacional no cod. de receita 4502. S...

Bonificação

Bonificação para distribuiar aos clientes é considera uso/consumo? Precisa pagar o Difal ?

difal aliquota Perguntado em 07/07/2021

Resposta

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Boa noite, Prezados, Bonificação não precisar pagar DIFAL.

Duas alíquotas em destaque na NF

Estou com uma NF (SP-origem - MT-destino) no qual possui 2 alíquotas destacadas(4% e 7%). Nesse caso, como ficaria o calculo do difal? Há um valor destacado mas não é o de acordo como o calculo normal

difal aliquota Perguntado em 08/07/2021

Resposta

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Boa noite Estelle, Você vai fazer dois cálculos para encontra o valor do DIFAL (18% - 4%) (18% - 7%)

Compra de bem que não atende a finalidade da empresa, havendo confusão entre as personalidades.

MAGNA. E quando por exemplo uma varejista de auto-peças compra algo sem sentido para a finalidade da empresa, tipo um aquário?? Não é ativo e nem uso e consumo, porque não vai servir. Recolhe o DIFAL?

difal aliquota Perguntado em 10/07/2021

Resposta

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Boa tarde, Fernando, como e esse bem está classificado com uso consumo, terá que ser recolhido o DIF...

Quando a alíquota interestadual do estado remetente é maior que a de origem do estado destino

Está entendido que recolho o DIFAL se a alíquota interestadual do estado remetente for menor do que a alíquota interna do estado destino. E que não recolho se forem iguais. Mas e no caso do título?

difal aliquota Perguntado em 10/07/2021

Resposta

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Boa tarde, poderia reformular sua pergunta novamente.

Duvida difal

minha empresa optante pelo simples, paga difal na venda de mercadoria á não contribuinte? E o que a empresa pagaria na compra de mercadoria para revenda se a compra for feita de
outra UF

difal aliquota Perguntado em 14/07/2021

Resposta

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Boa noite, Deborah, poderia reformular sua pegunta novamente.

DIFAL - NOVA DÚVIDA.

O primeiro cálculo foi feito errado (a menor) pelo remetente e destacado na nota. Eu não preciso fazer nada para complementar o valor da diferença?

difal aliquota Perguntado em 20/07/2021

Resposta

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Bom dia, Pablo, deverá ser corrigido e recolhido o valor integral do imposto.

BASE LEGAL / SN - BC Valor da operação

Olá, tudo bem?
Gostaria de uma ajuda, qual a base legal para que empresas de SP recolha o DIFAL considerando o total da NF (que é o valor da operação) correto?

Aguardo resposta, obrigada!

difal aliquota Perguntado em 21/07/2021

Resposta

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Bom dia, Indiana, segue a base legal, Em face do aumento da carga tributária do ICMS representado pe...

DIFAL NA ENTRADA

SE O FORNECEDOR NÃO PAGOU, POSSO MANDA A GUIA PRA ELE RECOLHER POIS O ERRO FOI DELE.

difal aliquota Perguntado em 21/07/2021

Resposta

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Bom dia, Alan, poderá sim solicitar o pagamento ao fornecedor.

ICMS ST Destacado na NF

quando tiver icms st destacado na nota fiscal, então não precisamos estar realizando o recolhimento no destinatario?

difal aliquota Perguntado em 23/07/2021

Resposta

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Bom dia, Amanda, você deverá se atentar qual o CST está na nota fiscal.

Incidência de DIFAL - aquisição para revenda

Quanto a aquisição de mercadoria para revenda e matéria-prima incide DIFAL, em Goiás, ou só há incidência em aquisição para uso, consumo e integrar o ativo imobilizado (consumidor final contribuinte)?

difal aliquota Perguntado em 28/07/2021

Resposta

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Bom dia, Felipe nas aquisição de mercadorias para revenda não há incidência de DIFAL, há incidência...

Pergunta vinda do APP

boa noite poderia me tirar uma duvida por favor, em aquisicoes para revenda destino SP se recolhe o DIFAL?

difal aliquota Perguntado em 04/08/2021

Resposta

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Kátia, se a empresa destinatária do Simples Nacional sim, terá a cobrança do diferencial de alíquot...

Duvida DIFAL por Dentro

Para determinar se o calculo do DIFAL deve ser por dentro, deve ser levada em consideração a regra da UF do Emitente ou do Destinatário?

difal aliquota Perguntado em 10/08/2021

Resposta

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Boa tarde, Gleison, deverá ser observado o Regulamento de ICMS do seu destinatário.

Operação de remessas

operacão de remessas para consumidor final contribuinte ou não incide DIFAL?

difal aliquota Perguntado em 18/08/2021

Resposta

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Bom dia, Michele, Nas remessas não incide o DIFAL, nem nas operações com contribuintes nem nas com n...

Venda para não contribuinte de ICMS

Uma venda para não contribuinte de ICMS CFOP 6108 ou 6107 o calculo do DIFAL eu tenho que verificar o estado de destino se o calculo é por dentro e aplicar a regra para recolhimento?

difal aliquota Perguntado em 25/08/2021

Resposta

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Boa tarde, Caroline, A Base de Cálculo do ICMS, em regra, é o valor da operação ou da prestação, sob...

DIFAL no CTE

Boa noite!
Como funciona o Difal no CTE?

difal aliquota Perguntado em 26/08/2021

Resposta

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Boa noite, Taina, Conforme informado anteriormente, à partir de 01/01/2016 todas as transportadoras...

Pergunta vinda do APP

boa noite, nossa prof a se hora é muito boa em ensinar parece que está desenhando parabéns.

difal aliquota Perguntado em 23/09/2021

Resposta

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Boa noite, Edmara, estamos a disposição, continue acessando nossos cursos.

DIFAL -ATIVO.

As empresas optante pelo Simples Nacional, estão obrigadas a recolherem o Difal sobre as mercadorias destinadas ao uso/consumo e o Ativo?ou o Ativo é isento do Difal?

difal aliquota Perguntado em 24/09/2021

Resposta

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Boa tarde, Átila, deverá sim recolher o ICMS DIFAL de mercadoria de uso e consumo e Ativo, em regra...

empresa dispensada de IE

boa noite, empresa dispensada de IE, gera DIFAL? Tipo uma empresa contribuinte emita uma nota para uma empresa de Saneamento DISPENSADA de IE.

difal aliquota Perguntado em 29/09/2021

Resposta

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Boa noite, Cristiane, neste a empresa de saneamento e não contribuinte, quem irá fazer o recolhiment...

AMOSTRA GRÁTIS.

HÁ INCIDÊNCIA DE DIFAL NA OPERAÇÃO DE REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS?

difal aliquota Perguntado em 01/10/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11515.mp4-615af3517f25...

calculo do difal

No calculo do difal o NCM do produto será levado em consideração? Por questões de beneficios fiscais.
Empresas do Simples recolhem difal de mercadorias para revenda?

difal aliquota Perguntado em 05/11/2021

Resposta

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Bom dia Yonara, se o NCM tem benefícios fiscais no seu estado ou em convênio, deverá sim levar em co...

Venda para não Contribuinte - destino SP

Prof. existe a possibilidade de uma empresa solicitar uma IE no estado de SP e fazer o recolhimento mensal do difal para ñ contrib. ao inves de gerar todo dia uma GNRE e paga no mesmo dia?

difal aliquota Perguntado em 09/12/2021

Resposta

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Bom dia, Regilane, Para emitir a GNRE no estado de São Paulo, o contribuinte pode optar entre uma pl...

Sobre o Difal para não contribuinte

Gostaria de ter acesso ao curso de Difal para não contrinuinte, EC/87/2015 nao encontrei. E se bem, que abrange o simples nacional. obrigado. Foi uma ótima aula.

difal aliquota Perguntado em 26/12/2021

Resposta

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Bom dia, Danilo, segue o link do curso. https://cefis.com.br/curso/difal-diferencial-de-aliquota/150...

Olá, está abrindo o mesmo curso

está abrindo o mesmo curso que acabei de finalizar.

grato.

difal aliquota Perguntado em 30/12/2021

Resposta

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Bom dia! Danilo, temos outros cursos disponíveis.

Desculpa prof, vc nao entendeu,

eu pedi o link do curso difal para nao contribuinte, me enviaram um link, mas quando eu enbro abri, volta para este curso que já fiz. obigado!

difal aliquota Perguntado em 02/01/2022

Resposta

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Bom dia, Danilo, de DIFAL temos esse outro curso. https://cefis.com.br/curso/difal-especifico-do-est...

Aquisição para uso na prestação de serviço.

Também se recolhe o DIFAL nas aquisições de mercadorias destinadas para uso na prestação de serviço?

difal aliquota Perguntado em 03/02/2022

Resposta

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Boa noite, Natalia, se voce estiver escriturando a nota fiscal no CFOP correto não tem que recolher...

DIFAL NA COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS?

Empresa que faz instalação de canos hidráulicos quando compra silicone para aplicar nos canos ou empresa q trabalha com roçada e compra inseticida para aplicar, em compras interestadaduais, tem difal?

difal aliquota Perguntado em 24/03/2022

Resposta

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Bom dia Fernando, se esse silicone é aplicado diretamente no produto, ele deve ser classificado como...

Dúvida sobre frete FOB

O frete devido pelo destinatário, mesmo não estando destacado no campo da NF, integra base do DIFAL?

difal aliquota Perguntado em 19/04/2022

Resposta

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Bom dia, Prezados, Com base na legislação, o frete só é incluído na base de cálculo do ICMS próprio...

Dúvida sobre Compra de Insumo para Obra (melhorias civis e de iluminação pública por licitação)

Como fica as compras de materiais (custo) p/ uso na prestação do serviço? CFOP x-128 p/ registro da entrada e faturamento é NF de serviço c/ remessa de material CFOP x-949. Em SC o ICMS é por dentro?

difal aliquota Perguntado em 08/06/2022

Resposta

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Olá Tatiane, hoje Santa Catarina está utilizando o cálculo por dentro com base na MEDIDA PROVISÓRIA...

Aquisição de ativo Imobilizado

Boa tarde, estou em Santa Catarina e compramos um bem para ativo imobilizado do Rio Grande do Sul, esse bem veio tributado com aliquota de 4% Importada, nesse caso calcula-se o DIFAL?

difal aliquota Perguntado em 23/06/2022

Resposta

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Olá Edson, nesse caso há a incidência de DIFAL sim.

Pergunta vinda do APP

Empresa revende mercadoria importada direta, CST 100 origem SP destino MG para uso/consumo. A NCM consta na tabela de ST (material elétrico) para esta operação o difal é por conta do destinatário?
Quando aplica a situação bilateral ?

difal aliquota Perguntado em 28/06/2022

Resposta

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Olá Maria, nesse caso se o recebedor da mercadoria for contribuinte do ICMS, você deve recolher o DI...

Travamento de videos

Bom dia!
Estou com dificuldade para assitir as aulas devido a má condição dos videos/audio. Todos os cursos estão travando MUITO deixando a desejar. Poderiam ajudar ?

difal aliquota Perguntado em 05/07/2022

Resposta

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Olá Luciene como está a sua internet?

APROVEITAMENTO DE CREDITO CONTROLE CIAP

PROFESSORA MAGNA A SENHORA PODIA CRIAR UM VIDEO DOS CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE CREDITO REF A CONTROLE CIAP NO ESTADO DE GOIÁS

difal aliquota Perguntado em 20/07/2022

Resposta

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Olá Ana obrigado pela sugestão

APROVEITAMENTO DE CREDITO CONTROLE CIAP

PROFESSORA MAGNA A SENHORA PODIA CRIAR UM VIDEO DOS CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE CREDITO REF A CONTROLE CIAP NO ESTADO DE GOIÁS

difal aliquota Perguntado em 20/07/2022

Resposta

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Olá Ana obrigado pela sugestão

APROVEITAMENTO DE CREDITO CONTROLE CIAP

PROFESSORA MAGNA A SENHORA PODIA CRIAR UM VIDEO DOS CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE CREDITO REF A CONTROLE CIAP NO ESTADO DE GOIÁS

difal aliquota Perguntado em 20/07/2022

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Olá Ana, obrigado pela sugestão ;)

recolhimento

Eu estou em MG 11% e compro de sp 7%, nesse caso eu não pago a DIFAL?

difal aliquota Perguntado em 29/07/2022

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Olá Wallesca, nesta caso não.

EMBASAMENTO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE MG

Poderia detalhar sobre o embasamento legal de diferencial de alíquota do estado de MG? Tanto diferença normal quanto ST? Ambos o cálculo é por dentro?

difal aliquota Perguntado em 13/08/2022

Resposta

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Prezada Jaqueline, Segue cálculo para o contribuinte situado em MG, quando adquirir mercadorias p...

DIFERENÇA ST BILATERAL E UNILATERAL

Não entendi quando você falou de diferença ST bilateral e diferença ST unilateral. Tem como detalhar e exemplificar, por gentileza.

difal aliquota Perguntado em 13/08/2022

Resposta

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Prezada Jaqueline, Quando há Protocolo com substituição tributária ) unilateral, ou seja, na redaç...

CÁLCULO DE DIFERENÇA DE ALIQUOTA FRETE

O cálculo do frete segue o mesmo da nota ref a uso e consumo ou ele é calculado de outra forma?
Se a compra de uso e consumo for ST, o frete também será recolhido como ST?

difal aliquota Perguntado em 13/08/2022

Resposta

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Prezada Jaqueline, Não, a ST da mercadoria não tem relação com a ST do transporte, são situações d...

Dúvida Operação Triangular fora do Estado! Fornecedores são de SP, minha empresa é do RN

Fornecedor A, vende pra nós o TRANSFORMADOR, o Fornecedor B vende para o Fornecedor A o ÓLEO, e o Fornecedor B remete para nós o ÓLEO. Na remessa a Sefaz-RN está cobrando ICMS DIFA, tá correto?

difal aliquota Perguntado em 04/09/2022

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Bom dia, precisamos da NCM do óleo. Atenciosamente Adriana Lemos

CFOP 6.923 Tem ICMS DIFAL?

Na entrada da remessa por conta e ordem de terceiros em venda à ordem, da mercadoria no Estado do Comprador (RN) terá DIFAL? A mercadoria é para imobilizado (Torre eólica).

difal aliquota Perguntado em 04/09/2022

Resposta

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É exigido o difal no estado, porém para passarmos corretamente precisamos da NCM da torre para saber...

Valor do DIFAL com beneficio fiscal convenio 52/91 remetente Bahia e destino Pernambuco

Qual o valor do DIFAL de uma nota fiscal com valor total dos produtos R$ 1.785,00, BC reduzida do ICMS R$ 1.041,19, valor do ICMS 124,94? Qual a composição, valor do DIFAL e base legal est Pernambuco?

difal aliquota Perguntado em 07/09/2022

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Olá MARA LUCIA DE BRITO MACEDO VILELA! Considerando que mencionou o valor de ICMS de R$ 124,94, o q...

NCM do óleo

NCM do óleo 27101993.

difal aliquota Perguntado em 08/09/2022

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Prezado Caio, Esse óleo consta no Convênio ICMS 142/18, porém não é considerado óleo lubrificante...

Valor do DIFAL com benefício fiscal convenio 52/91 remetente Bahia destino Pernambuco contribuintes.

Qual o valor do DIFAL de uma nota fiscal com valor total dos produtos R$ 1.785,00, BC reduzida do ICMS R$ 1.041,19, valor do ICMS 124,94? Qual a composição, valor do DIFAL e base legal est Pernambuco?

difal aliquota Perguntado em 12/09/2022

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Olá Mara! Tudo bem? Nas operações interestaduais entre contribuintes do ICMS, é necessário verificar...

Difal icms

Esse quadro q demonstra se calculo e por dentro ou por fora e valido somente para contribuinte se o desnatório não for contribuinte também posso utilizar ele.

difal aliquota Perguntado em 09/10/2022

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Olá Helio, a qual quadro você se refere?

Difal remetente contribuinte

Qual a legislação q trata do difal para não contribuinte

difal aliquota Perguntado em 09/10/2022

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Olá Helio, a principal é a Emenda Constitucional 87/2015, e cada estado tratará a sua própria legisl...

Difal Bilateral ST

Diferencial bilaterial e quando a mercadoria e ST no estado remetente e destinatório e isso e nesse caso fica obrigado ao pagamento o remetente correto

difal aliquota Perguntado em 09/10/2022

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Olá Helio, a sua dúvida não ficou clara, poderia reformular?

Na EFD ICMS em qual registro indicar o DIFAL devido pelas entradas fiscais?

Olá, boa tarde!

Gostaria de saber em qual registro da EFD ICMS é informado o valor do ICMS DIFAL?

Agradeço a oportunidade. Luzia.

difal aliquota Perguntado em 28/11/2022

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Luzia, Bom dia, Nós informe qual a UF que você está tendo dificuldade para preenchimento dessa inf...

Contribuinte do ICMS

Quem pode ser qualificado como contribuinte do ICMS?

difal aliquota Perguntado em 26/12/2022

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Boa tarde, Rafael, É qualquer pessoa, física ou jurídica, que realiza com freqüência ou em quantid...

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