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Consulta status de manifestação

Boa tarde .

Existe alguma maneira de consultar o status de manifestação de um grupo de notas sem ter que acessar uma de cada vez no sistema da sefaz ?

Desde já agradeço.

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 13/11/2020

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João, infelizmente não há este serviço.

Manifestação do CTE

Boa Noite Professor. Sou obrigado a fazer a manifestação de um CTE vinculado ao uma N.F que fiz a aquisição mas eu não sou o responsável pelo pagamento do frete?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 22/02/2021

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Antônio, veja que não é obrigado a fazer, mas se quiser fazer pode fazer.

PRAZO PARA EVENTO OPERAÇÃO NÃO REALIZADA

Professor, Otima aula esta sua!!! Tirando muitas duvidas.
Saberia informar o que fazer quando o prazo de 180 dias para o evento operação não realizada é ultrapassado?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 09/04/2021

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Boa tarde, Prezados, é uma satisfação, ter você conosco, faça a escrituração para não omitir a infor...

MANIFESTAÇÃO DO DESTINATARIO

NO EVENTO DE OPERAÇÃO NÃO REALIZADA, É PRECISO EMITIR NF DE DEVOLUÇÃO

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 11/04/2021

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Boa tarde, Luis, deverá emitir a devolução para que o produto retorne ao seu estoque.

Pergunta vinda do APP

Boa noite professor,
Para SP, há obrigação de fazer manifestação do destinatário, se houver, tem prazo estabelecido?
Atenciosamente,

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 07/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Cassia, sim, A manifestação do destinatário deverá ser realizada nos prazos adiante indic...

Desconhecimento de CC-e

Professor, qual operação utilizo para recusar uma carta de correção de valor total de NF?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 13/09/2021

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Boa tarde, Veronica, não há operação de recusa de carta de correção, você pode fazer a recusa da NF-...

CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO

Professor, você diz que o fornecedor não pode cancelar a Nf depois da Confirmação da Operação. Se por acaso eu for manifestar como Op. não Realizada e manifestar como Confirmação. o que devo fazer?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 02/05/2022

Resposta

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Olá Stéfane. Não há hoje uma forma automática de retificar uma manifestação dessa forma, o ideal ser...

continuação

... Já que o fornecedor não conseguirá cancelar a Nf

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 02/05/2022

Resposta

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Bom dia, Stéfane, pode sim, pois a operação não foi realizada.

OPERAÇÃO NÃO REALIZADA

Posso utilizar Operação não Realizada com o motivo de duplicidade?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 02/05/2022

Resposta

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Bom dia, Stéfane, pode sim, pois a operação não foi realizada.

OBRIGATORIEDADE A TODOS DESTINATÁRIO

Li uma matéria que diz que a MDe, procedimento que antes era restrito a alguns segmentos empresariais, a partir de 2 de maio de 2022 é obrigatório a todas empresas, de todos os portes e setores? SP?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 02/06/2022

Resposta

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Bom dia Denis, tudo bem! Por enquanto segundo a legislação atual não diz nada sobre a obrigatoriedad...

NF-e DE COMPRA DO EXTERIOR - NOTA MÃE E NOTAS FILHAS

Bom dia!
Contribuinte do estado do CE empresa de energia eólica compra matérias para suas torres direto da China. A dúvida é: Sou obrigado a manifestar essas notas?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 21/07/2022

Resposta

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A Nota Técnica 2020.001 v.1.10 determina que após 180 dias contados a partir da data de autorização...

NF-e COMPRAS DO EXTERIOR - NOTA MÃE E NOTAS FILHAS

Referente a 1ª pergunta que fiz. por algum motivo eu não faça a manifestação dessas notas, posso ser penalizado pelo fisco?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 21/07/2022

Resposta

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Olá Anderson, se essa manifestação não for feita, o destinatário se sujeitará a multas, processos, p...

MANIFESTAÇÃO DESTINATARIO

Boa tarde, empresa prestadora de serviço sem inscrição estadual, precisa manifestação notas emitidas contra o CNPJ ?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 20/09/2023

Resposta

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Olá! Não, apenas contribuintes do ICMS precisam fazer o manifesto. Obrigado!

Tipos de nota manifestadas

No caso além das compras para revenda. As notas de remessas, devolução, compras para consumo, ativo. Preciso manifestar tudo?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 20/03/2024

Resposta

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Bom dia, Por lei , sim. Tem prazo em cada estado para manifestar sobre as notas emitidas contra o CN...

Manifestação nota de transferência

Bom dia,
Precisa manifestar nota de transferência entre filiais?

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 22/05/2024

Resposta

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Prezado

Não existe dispensa na legislação

NFF TAC TRANSPORTADOR AUTONOMO

* O Autônomos paga imposto em cima dos MDF-e emitidos?
* é posivel fazer carta de correção ?
* sai a seguinte informação: SERViÇO PRESTADO A NÃO CONTRIBUINTE, MAS presto serviço para contribuinte..

manifestação destinatário obrigatoriedades benefícios Perguntado em 02/08/2024

Resposta

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Prezada,

O autônomo não recolhe ICMS em SP, a obrigação é do tomador ART 316 e...

Empresa de pavimentação asfaltica

Uma empresa de construção de pavimentação asfaltica pode ter quais benefícios fiscais, alem da desoneração da folha? Serviços prestados exclusivamente para orgaos publicos.

benefícios benefícios fiscais construção civil Perguntado em 05/02/2023

Resposta

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Além do Reidi, (quando a empresa participa de projetos de infraestrutura nas areas de transporte, sa...

Aproveitamento e como pleitear o gozo do benefício da Lei do Bem.

Boa noite Prof. Claudineia. Gostaria de entender o procedimento burocrático para me habilitar para gozar do benefício da Lei do bem. Criei

benefícios benefícios fiscais construção civil Perguntado em 28/02/2024

Resposta

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Bom dia Allan! Segue o Link abaixo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para sanar suas...

Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional

Uma empresa de Construção Civil que está no regime Simples Nacional, pode aderir ao Beneficio "RET" ?. Ela poderia aderir durante o ano-calendário? Ou precisa aguardar o inicio do proximo ano?

benefícios benefícios fiscais construção civil Perguntado em 13/05/2024

Resposta

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Boa noite

Sim, empresas de construção civil optantes pelo Simples Nacional podem aderir ao...

Tributação - Minha casa, minha vida

Como será a tributação dos recebimentos de uma construtora que foi contrata para fazer a construção do conjunto habitacional do MCMV, na modalidade de administração direta ou Cogestão ?

benefícios benefícios fiscais construção civil Perguntado em 14/05/2024

Resposta

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Boa tarde,

Qual o regime tributário da empresa?

Tributação - Minha casa, minha vida

Sobre a dúvida anterior. Atualmente em 2024 a empresa está no Simples nacional. E no próximo ano ela irá migrar para o Lucro Real

benefícios benefícios fiscais construção civil Perguntado em 14/05/2024

Resposta

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Boa noite,

A tributação dos recebimentos de uma construtora que atua na construção de conju...

certificado

eu assisti o curso todo mas mostra q assisti apenas 73%
porque?
preciso do certificado

benefícios benefícios fiscais construção civil Perguntado em 02/07/2024

Resposta

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Luciane, ao acessar o curso, e clicar no botão "Aulas" é possível verificar quais aulas não contaram...

Doação de fundos

gostaria de saber se é de escolha da empresa fazer ou não a doação para os fundos.

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 05/08/2024

Resposta

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Juliana, Sim, é deliberação da gestão da empresa, a doação para fundos.

Planilha de JCP

Onde eu encontro a planilha? No material só vi o PDF.

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 05/08/2024

Resposta

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Prezado bom dia!

Favor encaminhar essa mensagem ao nosso time de suporte pelo e-mail: supor...

Pode doar 1% para Pronas e 1% para Pronon?

"Não há limite conjunto com outros incentivos.
Possibilidade de cumulação com o incentivo Pronon" o que isso quer dizer? posso doar 1% para cada um e deduzir os dois?

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 09/08/2024

Resposta

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Isso significa que o incentivo fiscal em questão tem seu próprio limite de dedução, que é indepen...

Programa de alimentação

Além do parâmetro dos 15% sobre as despesas e dos 4% do IRPJ temos, também, a quantidade de refeições x o valor individual (2,49 x 80% = 1,99), ou seja dos três utiliza-se o menor?

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 16/08/2024

Resposta

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Boa tarde.

Entre esses três cálculos, o menor valor obtido será o limite que a empresa pode...

USO DO PAT APÓS 2 ANOS

Olá, gostaria de saber se: ao ultrapassar 2 anos e ainda ter saldo do PAT, eu devo adicionar o montante na base de cálculo do IRPJ somente ou também, na da CSLL?

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 19/08/2024

Resposta

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Bruna Debiazi, o mesmo tratamento e base de cálculo do IRPJ é aplicado à CSLL.

Pis e Confis

Consigo utilizar algum crédito de pis e cofins referente as despesas operacionais??

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 20/08/2024

Resposta

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Prezada Elisa,

Os créditos de PIS e COFINS estão elencados na IN 2121/2022.

No artigo...

Redução de Alíquota

Professor, nessa aula você diz que alguns impostos é necessário realizar a "celebração de um Convênio" uma vez que se trata de benefícios fiscais.

O que seria isso ? Pode me explicar mais, por favor

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 26/08/2024

Resposta

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Oi Paulo, tudo bem? O Convênio é um instrumento que busca uniformizar a legislação tributária ent...

Benefícios e Incentivos Fiscais (PRONON, PRONAS)

Repare que neste exemplo, o dispêndio total (doação + IR) é o mesmo valor R$ 24.994,00
No final das contas, a diferença de fato é para onde esse dinheiro vai, certo ?

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 03/09/2024

Resposta

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Bom dia Paulo.

Correto, a diferença é para aonde o dinheiro está sendo destinado...

PAT

como você encontrou o adicional de 10%?

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 09/09/2024

Resposta

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Amanda Brunelle, O adicional de 10% de IRPJ é calculado aplicando a alíquota de 10% sobre a parcela...

ICENTIVO SUDAM

A gerencia da empres que presto serviço me fez uma pergunta e eu não soube responder.. eles tem o incentivo fiscal da sudam de redução de 75% do IR, na DRE tem

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 13/09/2024

Resposta

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Renata, Pelas informações na pergunta, a adição do incentivo ao final é um ajuste contábil,. visto...

INCENTIVO SUDAM CONTINUAÇÃO

Resultado antes do IR (-) IR (-) CSLL (+) INCENTIVO DA SUDAM = Resultado do exercicio, a duvida é pq o valor do incentivo retorna contabilmente para o resultado ?

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 13/09/2024

Resposta

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Renata, Pelas informações na pergunta, a adição do incentivo ao final é um ajuste contábil,. visto...

PAT

No exemplo dado em na aula 30, Pat parte 2.
Se não houvesse aquele excesso de 2018, ele só poderia utilizar os 24.000 como benefício?

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 24/09/2024

Resposta

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Boa tarde Luiz.

Correto, como não houve excesso, ele vai poder aproveitar os 24....

SUBVENÇÃO DE ICMS

Bom dia, Professor
Sobre a subvenção de ICMS, o que ainda pode ser utilizado seria o saldo de valores apurados até 2023, correto?
Em 2024 já não posso mais levantar os valores pro Agronegocio?

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 13/10/2024

Resposta

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Prezada Gleiciane, bom dia!

Os saldos de subvenção de ICMS apurados até 2023 podem ser util...

clínica médica

Uma clínica odontológica pode se enquadrar no percentual de 8%, pois realiza serviços como consultas, exames por imagem e cirurgias ?!

benefícios incentivos lucro real benefícios fiscais Perguntado em 08/11/2024

Resposta

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Olá Imperial,

A clinica odontológica poderá sim buscar o enquadramento para base...

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