Perguntas e Respostas Conhecimento-de-transporte-eletronico

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Anulação do CTe

Olá! Agora que em 04/2023 não teremos mais o documento de anulação do CTe, como fica a escrituração do CTe e estorno de valores na apuração dos impostos (ICMS, PIS, COFINS, etc)?

ct-e podcast Conhecimento de transporte eletrônico Perguntado em 22/02/2023

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Prezado Leandro, A anulação de valores do conhecimento permanece, Portaria cat 55/09 art 22 - A,...

CT-e Anulação de Valores e Substituição

Boa noite professor!
Ja existe uma regra de como irei aplicar a recuperacao do valor (frete e impostos)do CT-e incorreto com o CT-e substituto em minha apuração ICMS ?

ct-e podcast Conhecimento de transporte eletrônico Perguntado em 29/03/2023

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Prezada Fernanda, Sendo em qualquer Unidade Federada não precisará de legislação interna, a partir...

Valores de ICMS a recuperar

Boa noite!Poderia por gentileza nos ajudar a entender como ficará o registro do crédito do ICMS na Apuração do ICMS e tbm na EFD ICMS/IPI do CT-e errado diante do novo processo de anulação de valores?

ct-e podcast Conhecimento de transporte eletrônico Perguntado em 21/04/2023

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Oi, Ahlan! Ainda não houve legislação esclarecendo sobre esse tema. Assim, a recomendação é que cons...

EMISSÃO DE CT-e

Olá professor Antônio Godoi! Quando o próprio remetente da mercadoria será o próprio transportador, é necessário emitir o CT-e? O transporte será de um município para outro município no mesmo Estado.

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 06/04/2023

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Olá, Emerson! Neste caso, não é necessário emitir CT-e, que é um documentos específico para transpor...

CFOP 5360/6360 na Subcontratacao

Quem e quando deverá usar o CFOP 5360/6360 na operação de subcontratação de prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 12/06/2023

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6360 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transpo...

Benefícios

Olá Professor...

Estou com uma dúvida quanto a operação de transporte, tenho a seguinte situação:

1 - uma empresa de transportes e armazenagem faz vendas para empresa de varejo a transportadora deve fazer CT-e ?

2 - Caso tenha que emitir CT-e o Frete sendo por conta do remetente, poderá ser feito a tomada de Crédito do ICMS? Em contra partida tem algum Débito ICMS sobre a CT-e?

Agradeço atenção e ajuda!

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 23/06/2023

Resposta

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Olá Damares! Espero que esteja tudo bem! 1) Sim, a empresa de transporte é obrigada a emitir CTe....

Registro ANTT empresa Juridica

Emp.transportadora,simples nacional, trabalha apenas frete SUBCONTRATACAO,será contratada por outra transport. fazer todo o percurso.Pode utitilizar ANTTsócio ou precisa cadastrar uma ANTT para CNPJ?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/07/2023

Resposta

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Olá Gisele! Mesmo que a empresa não tenha frota própria e irá trabalhar com subcontratação é necess...

Registro ANTT empresa Juridica

Emp.transportadora,simples nacional, trabalha apenas frete SUBCONTRATACAO,será contratada por outra transport. fazer todo o percurso.Pode utitilizar ANTTsócio ou precisa cadastrar uma ANTT para CNPJ?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/07/2023

Resposta

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Olá Gisele! Penso que sua dúvida veio duplicada. Caso fique alguma dúvida quanto a resposta anterior...

NFe Recusada

Bom dia!Professor, se a empresa precisa dar entrada da sua NFe devido a recusa de seu cliente, a CTe desse processo pode ser anulada para referenciar a nova NFe (material foi entregue)?CCe serviria?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 29/07/2023

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Prezada, Ocorrendo a recura, deverá haver um novo transporte retornando do recebedor até o remete...

CCe para referenciar nova NFe

Bom Dia! CCe pode ser emitida para alteração da nova NFe, visto que a primeira foi cancelada (foi dado entrada da nota recusada e feito uma nova) após o transito da mercadoria?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 29/07/2023

Resposta

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Olá Ana, bom dia. Depende de quais campos desejam ser corrigidos, não podendo alterar: Valores fisc...

Recusa de NFe parte 2

Ola Prof Adriana!No caso em questão, o material está correto e o cliente não deseja devolvê-lo, porém a NF de retorno está com um item errado (só fiscal) e a recusa é para corrigir esse item.

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 30/07/2023

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Olá Ana Maria! Como o ICMS é de responsabilidade Estadual, é importante analisar se cabe a utilizaç...

Aspectos gerais dos tributos

quando de trata de CTE referente DTA trânsito aduaneira, sendo o transportador situado em Goiás onde irá iniciar o transporte de remoção de carga em SP , imposto desse CTe entra na suspensão de imposto estadual e federal por se tratar de trânsito aduaneira?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 30/08/2023

Resposta

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O transporte de remoção de carga em trânsito aduaneiro (DTA) possui regras específicas de suspensão...

Aspectos gerais dos tributos

para CTE referente DTA possui legislação para emissão de forma diferenciada ? exemplo valor de carga se mantém o valor aduaneiro oi se grega algum %?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 30/08/2023

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Qual seria o estado em questão?

TRANSPORTADORA RESPONSABILIDADE

industria contrata a transportadora, mas esta não possui cadastro no estado por exemplo transportadora é DO eSTADO MG, tras mercadoria para SP. como é parceira da industria já esta dentro do estado

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 01/11/2023

Resposta

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Olá! Não compreendi sua dúvida. Pode reformular?

Tributação no CTe

se a empresa é do Lucro Presumido, o PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. Serão cobrados sobre os valores do CTe?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 27/02/2024

Resposta

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Victor Ramon, Sim, todos estes tributos terão como base de cálculo a Receita Bruta (sendo que IRPJ...

Alteração de tomador

Estou com uma dúvida na ''Alteração do tomador''
na video aula N°22 (00:58) o professor diz que no 3° passo o tomador emite o CT-e de substituição, é isso mesmo?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 18/04/2024

Resposta

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FELIPE ALEFI LEITE DOS SANTOS, A alteração de tomador é uma prática permitida, porém, não pode ser...

Numeração

Estou em situação de uma indústria que irá operar o serviço de transporte.

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 23/04/2024

Resposta

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Olá Julia, qual seria a dúvida?

Numeração

estou atualmente em uma indústria que irá iniciar a operação de transporte. No caso ela já faturando e já está na série 2. Iniciando a operação de transporte, como fica a numeração?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 23/04/2024

Resposta

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JULIA MARIA LEITÃO DA CRUZ, Se a empresa nunca emitiu CTe, pode escolher a série e iniciar pela num...

Transporte de Turismo - CTe OS

1. O transporte de turismo, também precisa fazer o cadastro RNTRC para emitir o CTe-OS ?
2. Para o CTe OS tem que emitir MDFe ?
3. Tem algum curso específico para CTe OS ?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/05/2024

Resposta

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Olá! O transporte de pessoas, se prestado para outra PJ precisa do CTEOs. Nao faz-se necessário M...

ANULAÇÃO DE CTE

Excelente dia! Tudo bem?

Gostaria de melhor compreender a questão da anulação.

Como funciona o processo de apuração dos impostos nesse caso de anulação?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 04/07/2024

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Oi, Yan!

Você se refere sob a ótica do transportador ou do tomador do frete?

credito de cte

como saber se pode tomar credito do cte escriturado?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 10/10/2024

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Prezado

Condições para Apropriação de Crédito: O direito ao crédito de ICMS deco...

CTE - TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL

Bom dia professor, está sendo emitido um CT-e - CFOP 5353 - com remetente , destino e tomador sendo o mesmo CNPJ.
Pergunta é esta correto? Devo anexar a nota de venda no CTE ?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 24/01/2025

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Prezado bom dia

Sim está correto pois o tomador é o contratante, sen...

Cancelamento de DACTE

Se eu precisar cancelar um CTe que tem CCe, eu consigo cancelar a CCe para então cancelar o CTe?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 02/02/2025

Resposta

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Prezado,

Para cancelar um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-...

Dúvidas ref rejeição Ct-e Modal Aéreo

Como solucionar a rejeição do CT-e junto a Sefaz.PE dos cód erro 585 ou 203? Onde a empresa está cadastrada para este modal e sua situação está regular perante a Fazenda pública estadual? Grata.

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/02/2025

Resposta

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Prezada Célia, bom dia!

Os erros 585 e 203 na emissão do...

Dúvidas ref rejeição Ct-e Modal Aéreo

Como solucionar a rejeição do CT-e junto a Sefaz.PE dos cód erro 585 ou 203? Onde a empresa está cadastrada para este modal e sua situação está regular perante a Fazenda pública estadual? Grata.

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/02/2025

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Prezada Célia, bom dia!

Os erros 585 e 203 na emissão do...

SUBCONTRATAÇÃO

(TRANSPOTADORA E DE MG) DO SIMPLES NACIONAL E FEZ UMA SUBCONTRATAÇÃO COM UMA TRANSPORTADORA DE DUQUE DE CAXIAS RJ E FOI PARA BETIM MG E TOMADOR E DE DUQE DE CAXIAS , NESSE CASO TEM ICMS A RECOLHER ?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 14/05/2025

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Bom dia Thaislayne,

Sim, recolherá o ICMS no DAS,

Contratação de tercei...

subcontratação

Se o prestador e minas Gerais é do simples Nacional e o tomador Rio De Janeiro é do regime normal, cada um tem que fazer o recolhimento?
OBS: MERCADORIA SAIU DO RIO E FOI TRANSPORTADO PARA O MG

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 15/05/2025

Resposta

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Estimada,

Na hipótese de subcontratação de serviço de transporte de...

Sobre o CT-e

Quando emite o comprovante auxiliar do MDF é necessário carregar o comprovante do CT-e (DACTe)?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 20/06/2025

Resposta

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Bom dia

Sim. Deve carregar o CTE

O CTe é emitido para cada ope...

Mudança de endereço/recebedor na entrega como proceder?

No mesmo município, sem MDF-e, como faz? Nfe e Cte vinculados....mas e Se com MDF-e seria apenas emitir outro MDF-e?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 02/07/2025

Resposta

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Prezados boa tarde,

Quando ocorre mudança de endereço ou local de entrega dentr...

Mudança de endereço de entrega com Cte já emitido

Carta de correção serve para mudanças de local de entrega, dentro do município, desde q não altere remetente e destinatário...mas qdo é emitido MDF-E aí a alteração faz num novo MDF-E então...

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 05/07/2025

Resposta

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Tammy, Seu raciocínio está correto. Desde que não haja alteração nas bases de cálculo e valores de...

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