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Olá! Agora que em 04/2023 não teremos mais o documento de anulação do CTe, como fica a escrituração do CTe e estorno de valores na apuração dos impostos (ICMS, PIS, COFINS, etc)?
ct-e podcast Conhecimento de transporte eletrônico Perguntado em 22/02/2023

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Prezado Leandro, A anulação de valores do conhecimento permanece, Portaria cat 55/09 art 22 - A,...
Boa noite professor!
Ja existe uma regra de como irei aplicar a recuperacao do valor (frete e impostos)do CT-e incorreto com o CT-e substituto em minha apuração ICMS ?
ct-e podcast Conhecimento de transporte eletrônico Perguntado em 29/03/2023

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Prezada Fernanda, Sendo em qualquer Unidade Federada não precisará de legislação interna, a partir...
Boa noite!Poderia por gentileza nos ajudar a entender como ficará o registro do crédito do ICMS na Apuração do ICMS e tbm na EFD ICMS/IPI do CT-e errado diante do novo processo de anulação de valores?
ct-e podcast Conhecimento de transporte eletrônico Perguntado em 21/04/2023

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Oi, Ahlan! Ainda não houve legislação esclarecendo sobre esse tema. Assim, a recomendação é que cons...
Olá professor Antônio Godoi! Quando o próprio remetente da mercadoria será o próprio transportador, é necessário emitir o CT-e? O transporte será de um município para outro município no mesmo Estado.
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 06/04/2023

Resposta


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Olá, Emerson! Neste caso, não é necessário emitir CT-e, que é um documentos específico para transpor...
Quem e quando deverá usar o CFOP 5360/6360 na operação de subcontratação de prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 12/06/2023

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6360 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transpo...
Olá Professor...

Estou com uma dúvida quanto a operação de transporte, tenho a seguinte situação:

1 - uma empresa de transportes e armazenagem faz vendas para empresa de varejo a transportadora deve fazer CT-e ?

2 - Caso tenha que emitir CT-e o Frete sendo por conta do remetente, poderá ser feito a tomada de Crédito do ICMS? Em contra partida tem algum Débito ICMS sobre a CT-e?



Agradeço atenção e ajuda!
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 23/06/2023

Resposta


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Olá Damares! Espero que esteja tudo bem! 1) Sim, a empresa de transporte é obrigada a emitir CTe....
Emp.transportadora,simples nacional, trabalha apenas frete SUBCONTRATACAO,será contratada por outra transport. fazer todo o percurso.Pode utitilizar ANTTsócio ou precisa cadastrar uma ANTT para CNPJ?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/07/2023

Resposta


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Olá Gisele! Mesmo que a empresa não tenha frota própria e irá trabalhar com subcontratação é necess...
Emp.transportadora,simples nacional, trabalha apenas frete SUBCONTRATACAO,será contratada por outra transport. fazer todo o percurso.Pode utitilizar ANTTsócio ou precisa cadastrar uma ANTT para CNPJ?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/07/2023

Resposta


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Olá Gisele! Penso que sua dúvida veio duplicada. Caso fique alguma dúvida quanto a resposta anterior...
Bom dia!Professor, se a empresa precisa dar entrada da sua NFe devido a recusa de seu cliente, a CTe desse processo pode ser anulada para referenciar a nova NFe (material foi entregue)?CCe serviria?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 29/07/2023

Resposta


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Prezada, Ocorrendo a recura, deverá haver um novo transporte retornando do recebedor até o remete...
Bom Dia! CCe pode ser emitida para alteração da nova NFe, visto que a primeira foi cancelada (foi dado entrada da nota recusada e feito uma nova) após o transito da mercadoria?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 29/07/2023

Resposta


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Olá Ana, bom dia. Depende de quais campos desejam ser corrigidos, não podendo alterar: Valores fisc...
Ola Prof Adriana!No caso em questão, o material está correto e o cliente não deseja devolvê-lo, porém a NF de retorno está com um item errado (só fiscal) e a recusa é para corrigir esse item.
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 30/07/2023

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Olá Ana Maria! Como o ICMS é de responsabilidade Estadual, é importante analisar se cabe a utilizaç...
quando de trata de CTE referente DTA trânsito aduaneira, sendo o transportador situado em Goiás onde irá iniciar o transporte de remoção de carga em SP , imposto desse CTe entra na suspensão de imposto estadual e federal por se tratar de trânsito aduaneira?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 30/08/2023

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O transporte de remoção de carga em trânsito aduaneiro (DTA) possui regras específicas de suspensão...
para CTE referente DTA possui legislação para emissão de forma diferenciada ? exemplo valor de carga se mantém o valor aduaneiro oi se grega algum %?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 30/08/2023

Resposta


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Qual seria o estado em questão?
industria contrata a transportadora, mas esta não possui cadastro no estado por exemplo transportadora é DO eSTADO MG, tras mercadoria para SP. como é parceira da industria já esta dentro do estado
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 01/11/2023

Resposta


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Olá! Não compreendi sua dúvida. Pode reformular?
se a empresa é do Lucro Presumido, o PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. Serão cobrados sobre os valores do CTe?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 27/02/2024

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Victor Ramon, Sim, todos estes tributos terão como base de cálculo a Receita Bruta (sendo que IRPJ...
Estou com uma dúvida na ''Alteração do tomador''
na video aula N°22 (00:58) o professor diz que no 3° passo o tomador emite o CT-e de substituição, é isso mesmo?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 18/04/2024

Resposta


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FELIPE ALEFI LEITE DOS SANTOS, A alteração de tomador é uma prática permitida, porém, não pode ser...
Estou em situação de uma indústria que irá operar o serviço de transporte.
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 23/04/2024

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Olá Julia, qual seria a dúvida?
estou atualmente em uma indústria que irá iniciar a operação de transporte. No caso ela já faturando e já está na série 2. Iniciando a operação de transporte, como fica a numeração?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 23/04/2024

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JULIA MARIA LEITÃO DA CRUZ, Se a empresa nunca emitiu CTe, pode escolher a série e iniciar pela num...
1. O transporte de turismo, também precisa fazer o cadastro RNTRC para emitir o CTe-OS ?
2. Para o CTe OS tem que emitir MDFe ?
3. Tem algum curso específico para CTe OS ?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/05/2024

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Olá! O transporte de pessoas, se prestado para outra PJ precisa do CTEOs. Nao faz-se necessário M...

Excelente dia! Tudo bem?

Gostaria de melhor compreender a questão da anulação.

Como funciona o processo de apuração dos impostos nesse caso de anulação?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 04/07/2024

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Oi, Yan!


Você se refere sob a ótica do transportador ou do tomador do frete?

como saber se pode tomar credito do cte escriturado?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 10/10/2024

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Prezado


Condições para Apropriação de Crédito: O direito ao crédito de ICMS deco...

Bom dia professor, está sendo emitido um CT-e - CFOP 5353 - com remetente , destino e tomador sendo o mesmo CNPJ.
Pergunta é esta correto? Devo anexar a nota de venda no CTE ?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 24/01/2025

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Prezado bom dia



Sim está correto pois o tomador é o contratante, sen...

Se eu precisar cancelar um CTe que tem CCe, eu consigo cancelar a CCe para então cancelar o CTe?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 02/02/2025

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Prezado,



Para cancelar um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-...

Como solucionar a rejeição do CT-e junto a Sefaz.PE dos cód erro 585 ou 203? Onde a empresa está cadastrada para este modal e sua situação está regular perante a Fazenda pública estadual? Grata.
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/02/2025

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Prezada Célia, bom dia!

Os erros 585 e 203 na emissão do...

Como solucionar a rejeição do CT-e junto a Sefaz.PE dos cód erro 585 ou 203? Onde a empresa está cadastrada para este modal e sua situação está regular perante a Fazenda pública estadual? Grata.
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/02/2025

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Prezada Célia, bom dia!

Os erros 585 e 203 na emissão do...

(TRANSPOTADORA E DE MG) DO SIMPLES NACIONAL E FEZ UMA SUBCONTRATAÇÃO COM UMA TRANSPORTADORA DE DUQUE DE CAXIAS RJ E FOI PARA BETIM MG E TOMADOR E DE DUQE DE CAXIAS , NESSE CASO TEM ICMS A RECOLHER ?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 14/05/2025

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Bom dia Thaislayne,


Sim, recolherá o ICMS no DAS,

Contratação de tercei...


Se o prestador e minas Gerais é do simples Nacional e o tomador Rio De Janeiro é do regime normal, cada um tem que fazer o recolhimento?
OBS: MERCADORIA SAIU DO RIO E FOI TRANSPORTADO PARA O MG
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 15/05/2025

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Estimada,



Na hipótese de subcontratação de serviço de transporte de...

Quando emite o comprovante auxiliar do MDF é necessário carregar o comprovante do CT-e (DACTe)?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 20/06/2025

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Bom dia


Sim. Deve carregar o CTE


O CTe é emitido para cada ope...

No mesmo município, sem MDF-e, como faz? Nfe e Cte vinculados....mas e Se com MDF-e seria apenas emitir outro MDF-e?
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 02/07/2025

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Prezados boa tarde,


Quando ocorre mudança de endereço ou local de entrega dentr...

Carta de correção serve para mudanças de local de entrega, dentro do município, desde q não altere remetente e destinatário...mas qdo é emitido MDF-E aí a alteração faz num novo MDF-E então...
Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 05/07/2025

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Tammy, Seu raciocínio está correto. Desde que não haja alteração nas bases de cálculo e valores de...

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