Perguntas e Respostas Conhecimento-de-transporte-eletronico

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Anulação do CTe

Olá! Agora que em 04/2023 não teremos mais o documento de anulação do CTe, como fica a escrituração do CTe e estorno de valores na apuração dos impostos (ICMS, PIS, COFINS, etc)?

ct-e podcast Conhecimento de transporte eletrônico Perguntado em 22/02/2023

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Prezado Leandro, A anulação de valores do conhecimento permanece, Portaria cat 55/09 art 22 - A,...

CT-e Anulação de Valores e Substituição

Boa noite professor!
Ja existe uma regra de como irei aplicar a recuperacao do valor (frete e impostos)do CT-e incorreto com o CT-e substituto em minha apuração ICMS ?

ct-e podcast Conhecimento de transporte eletrônico Perguntado em 29/03/2023

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Prezada Fernanda, Sendo em qualquer Unidade Federada não precisará de legislação interna, a partir...

Valores de ICMS a recuperar

Boa noite!Poderia por gentileza nos ajudar a entender como ficará o registro do crédito do ICMS na Apuração do ICMS e tbm na EFD ICMS/IPI do CT-e errado diante do novo processo de anulação de valores?

ct-e podcast Conhecimento de transporte eletrônico Perguntado em 21/04/2023

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Oi, Ahlan! Ainda não houve legislação esclarecendo sobre esse tema. Assim, a recomendação é que cons...

EMISSÃO DE CT-e

Olá professor Antônio Godoi! Quando o próprio remetente da mercadoria será o próprio transportador, é necessário emitir o CT-e? O transporte será de um município para outro município no mesmo Estado.

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 06/04/2023

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Olá, Emerson! Neste caso, não é necessário emitir CT-e, que é um documentos específico para transpor...

CFOP 5360/6360 na Subcontratacao

Quem e quando deverá usar o CFOP 5360/6360 na operação de subcontratação de prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 12/06/2023

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6360 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transpo...

Benefícios

Olá Professor...

Estou com uma dúvida quanto a operação de transporte, tenho a seguinte situação:

1 - uma empresa de transportes e armazenagem faz vendas para empresa de varejo a transportadora deve fazer CT-e ?

2 - Caso tenha que emitir CT-e o Frete sendo por conta do remetente, poderá ser feito a tomada de Crédito do ICMS? Em contra partida tem algum Débito ICMS sobre a CT-e?

Agradeço atenção e ajuda!

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 23/06/2023

Resposta

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Olá Damares! Espero que esteja tudo bem! 1) Sim, a empresa de transporte é obrigada a emitir CTe....

Registro ANTT empresa Juridica

Emp.transportadora,simples nacional, trabalha apenas frete SUBCONTRATACAO,será contratada por outra transport. fazer todo o percurso.Pode utitilizar ANTTsócio ou precisa cadastrar uma ANTT para CNPJ?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/07/2023

Resposta

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Olá Gisele! Mesmo que a empresa não tenha frota própria e irá trabalhar com subcontratação é necess...

Registro ANTT empresa Juridica

Emp.transportadora,simples nacional, trabalha apenas frete SUBCONTRATACAO,será contratada por outra transport. fazer todo o percurso.Pode utitilizar ANTTsócio ou precisa cadastrar uma ANTT para CNPJ?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 07/07/2023

Resposta

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Olá Gisele! Penso que sua dúvida veio duplicada. Caso fique alguma dúvida quanto a resposta anterior...

NFe Recusada

Bom dia!Professor, se a empresa precisa dar entrada da sua NFe devido a recusa de seu cliente, a CTe desse processo pode ser anulada para referenciar a nova NFe (material foi entregue)?CCe serviria?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 29/07/2023

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Prezada, Ocorrendo a recura, deverá haver um novo transporte retornando do recebedor até o remete...

CCe para referenciar nova NFe

Bom Dia! CCe pode ser emitida para alteração da nova NFe, visto que a primeira foi cancelada (foi dado entrada da nota recusada e feito uma nova) após o transito da mercadoria?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 29/07/2023

Resposta

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Olá Ana, bom dia. Depende de quais campos desejam ser corrigidos, não podendo alterar: Valores fisc...

Recusa de NFe parte 2

Ola Prof Adriana!No caso em questão, o material está correto e o cliente não deseja devolvê-lo, porém a NF de retorno está com um item errado (só fiscal) e a recusa é para corrigir esse item.

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 30/07/2023

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Olá Ana Maria! Como o ICMS é de responsabilidade Estadual, é importante analisar se cabe a utilizaç...

Aspectos gerais dos tributos

quando de trata de CTE referente DTA trânsito aduaneira, sendo o transportador situado em Goiás onde irá iniciar o transporte de remoção de carga em SP , imposto desse CTe entra na suspensão de imposto estadual e federal por se tratar de trânsito aduaneira?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 30/08/2023

Resposta

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O transporte de remoção de carga em trânsito aduaneiro (DTA) possui regras específicas de suspensão...

Aspectos gerais dos tributos

para CTE referente DTA possui legislação para emissão de forma diferenciada ? exemplo valor de carga se mantém o valor aduaneiro oi se grega algum %?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 30/08/2023

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Qual seria o estado em questão?

TRANSPORTADORA RESPONSABILIDADE

industria contrata a transportadora, mas esta não possui cadastro no estado por exemplo transportadora é DO eSTADO MG, tras mercadoria para SP. como é parceira da industria já esta dentro do estado

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 01/11/2023

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Olá! Não compreendi sua dúvida. Pode reformular?

Tributação no CTe

se a empresa é do Lucro Presumido, o PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. Serão cobrados sobre os valores do CTe?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 27/02/2024

Resposta

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Victor Ramon, Sim, todos estes tributos terão como base de cálculo a Receita Bruta (sendo que IRPJ...

Alteração de tomador

Estou com uma dúvida na ''Alteração do tomador''
na video aula N°22 (00:58) o professor diz que no 3° passo o tomador emite o CT-e de substituição, é isso mesmo?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 18/04/2024

Resposta

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FELIPE ALEFI LEITE DOS SANTOS, A alteração de tomador é uma prática permitida, porém, não pode ser...

Numeração

Estou em situação de uma indústria que irá operar o serviço de transporte.

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 23/04/2024

Resposta

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Olá Julia, qual seria a dúvida?

Numeração

estou atualmente em uma indústria que irá iniciar a operação de transporte. No caso ela já faturando e já está na série 2. Iniciando a operação de transporte, como fica a numeração?

Conhecimento de transporte eletrônico cte ct-e ct-e os outros serviços Perguntado em 23/04/2024

Resposta

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JULIA MARIA LEITÃO DA CRUZ, Se a empresa nunca emitiu CTe, pode escolher a série e iniciar pela num...

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