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Retenção

Boa noite professor, teoricamente eu entendi a respeito da desoneração da folha, porém na prática ainda não sei como fazer na sefip, o valor dos 20% patronal eu tenho que colocar em compensação correto? Esse valor vai para o próximo mês como os valores de retenção ou não? A empresa que eu faço a folha de pagamento é construção civil e sofre retenção, ou seja, todo mês o valor o valor retidos nas notas é maior do que o devido na folha de pagamento (sempre sobra saldo), esse valor eu informo no campo de retenção, não é? E o valor dos 20% patronal em compensação? Correto??

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 31/01/2014

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Bom dia! Sim correto. Não vão para o proximo mês como ocorre com a retenção. Sim a retenção vc info...

Geração da guia de INSS atrasada

Boa tarde professor! Tenho uma duvida sobre a geraçao da guia de INSS atrasada. Eu sempre transmito e gero em dia, porém as vezes nao pagam no vencimento. Como seria o procedimento? Eu sei que no site da previdencia emite a guia com atraso, porém o que observei é que simulando na SEFIP os juros nao sao iguais. Ou seja a guia do site gerada com a simulaçao da SEFIP nao bate. Qual o procedimento correto? E o que devo fazer? Obrigada. Elise

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 26/02/2014

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Bom dia! Oriento emitir no site da previdência. Edione

Envio da SEFIP

Professor e no caso de ter enviado a SEFIP nao tenho que fazer o reenvio em atraso da SEFIP e nao deveria dar justamente os juros da guia do site da previdencia? Sempre diverge nao bate os juros da guia com o da simulaçao da sefip. Pq quando vou contabilizar a folha por exemplo tenho que ter por referencia o relatorio analitico da GPS totalizado com os mesmos juros da guia do site nao? Qual o procedimento nesse caso tenho que reenviar a SEFIP ou apenas gerar a guia no site da previdencia? Obrigada Elise

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 27/02/2014

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Boa noite! Entendo que vc deve calcular a guia no site da Previdência pq acredito que o site da pre...

PGDAS-D

Professor Elder, uma empresa com cnae 4322-3-01, enquadrada no Simples Nacional inciso IV do capt.
Pergunto:1- Passou a recolher sobre a desoneração da Folha em 11/2013?
2- Com relação a entrega da DCTF e EFD ela é obrigada a entregar por ser Simples Nacional ?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 20/06/2014

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Bom dia Walter, as empresas do simples nacional não estão obrigada a entregar o EFD contribuições e...

Simples Nacional inciso IV

Boa Tarde Prof.Elder , uma empresa com CNAE 4330-4/05, enquadrada no simples nacional incisoIV - é obrigada entregar dctf e EFD?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 30/06/2014

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Bom dia Ermelinda, as empresas do simples nacional não estão obrigada a entregar o EFD contribuições...

FPAS 507

Boa Tarde Prof, Elder, uma empresa com CNAE 4330-4/05, equadrada no simples nacional anexo IV - gostaria de saber FPAS 507 - cod. terc. 0079 = 5,80%
qual a % RAT e do SAT % = RAT ajustado ?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 30/06/2014

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Boa tarde Ermelinda, o RAT ajustado é o Rat multiplicado pelo FAP, o RAT para este CNAE é de 3%, por...

Guia GPS

Professor Elder, Voce deu um exempro de um a guia GPS, normal.incluindo todos os percentuais: INSS do empregado, Patronal, terceios e RAT. Pergunto: Uma empresa, no simples nac. recolheo imposto pelo anexo IV. Os percentuais são os mesmos ou a parte dos terceiros é excluidas. Com relação a entrega da EFD/DCTF, para a empresas do simples nac. anexo IV, estão obrigadas a entregar?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 01/07/2014

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Bom dia Walter, as empresas do simples nacional não estão obrigada a entregar o EFD contribuições e...

Simples Nacional nos anexos I, II, III e V

Professor tenho duas dúvidas, primeira: empresa optante pelo simples nacional que não calcule pelo anexo IV está obrigada a desonerar, transporte de rodoviário de carga, por exemplo?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 10/07/2014

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se a empresa estiver no Simples Nacional nos anexos I, II, III e V não entra na desoneração da folha...

Faturamento e Recebimento

Segunda: A empresa que está obrigada, mas paga seus impostos pelo regime de caixa, será 1% sobre o faturamento ou sobre o recebimento?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 10/07/2014

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Eliana, dependo do tipo de tributação que a empresa está inserida: se for do simples nacional e esti...

Retificação de SEFIP, DCTF e EFD CONTRIBUIÇÕES.

nao fiz a desoneração que era obrigada a partir de 11/2013, gostaria de saber se os 20% pode ser abatido e se a diferença correra juros e multa.

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 21/07/2014

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A empresa deve retificar sua SEFIP, DCTF e EFD CONTRIBUIÇÕES, quanto aos cálculos e valores a serem...

Recolhimento em GPS encargos previdenciário

professor elder, uma empresa do simples nacional comércio (farmácia) sem movimento mas com folha de pagamento tem que recolher inss do honorário do contador 11%. valor de outras entidades e rat. pois só recolho dos empregados e sócios.

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 12/08/2014

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Não sei se compreendi bem a sua pergunta, se a empresa está no simples nacional e sua atividade é co...

CNAE Principal e instrução normativa 1436/2013

TENHO UM CLIENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONSTITUÍDO EM 05/2014, QUE INICIOU SEU FATURAMENTO EM 07/2014. SEU CNAE PRINCIPAL É 4399-1/03 (ANEXO IV) E CNAES SECUNDÁRIOS É 8130-3/00 (ANEXO IV) E 2330-3/99 E 4322-3/02 (ANEXOS II E III RESPECTIVAMENTE). SEU FATURAMENTO EM 07/2014 FOI 100% DO ANEXO II (VENDA DE PRODUTO) E SUA FOLHA DE PAGTO ATUAL REFERE-SE SOMENTE AO PAGTO DE PRÓ-LABORE AOS SÓCIOS.
MINHA DÚVIDA É SE POSSO SEMPRE DESONERAR 100% DO INSS PATRONAL SOBRE O PRÓ-LABORE, TENDO EM VISTA QUE O CNAE PRINCIPAL SE ENQUADRA NA DESONERAÇÃO OU SE DEVEREI DESONERAR PROPORCIONALMENTE À RECEITA DE ACORDO O ANEXO DO SIMPLES NACIONAL A QUE ELA SE REFERIR.
E QUANDO CONTRATAR EMPREGADOS, COMO FICARÁ A DESONERAÇÃO?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 14/08/2014

Resposta

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Boa tarde, para efeito de calculo de desoneração da folha de pagamento, deve-se considerar o cnae p...

Incisos I e III do artigo 22

Tenho um cliente de TI que paga pela desoneracao da folha, este por sua vez contrata serviços de cooperativa de trabalho em TI, este pagamento a esta cooperativa pela lei 8212 art 22 inc IV obriga o recolhimento patronal de 15%, este cliente por pagar pela desoneração, devera ainda recolher os 15% patronal desta cooperativa?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 02/09/2014

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Sim ainda deverá ser recolhido, pois a desoneração só substitui os incisos I e III do mesmos artigo...

Excedente de valor não compensado

Quando uma Empresa está 100% desonerada e ainda tem uma retenção na fonte de 3,5% de INSS e o valor compensado não consegue abater todo o crédito, o excedente fica como? pede-se restituição?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 05/10/2014

Resposta

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Pode pedir restituição via processo na RFB, ou compensar em outro mês.

Lançamento no campo de compensação a parcela de retenção do INSS

Além do valor referente aos 20% da CPP pode-se lançar no campo compensação a parcela de retenção do INSS sobre a prestação de serviços?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 05/10/2014

Resposta

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sim pode lançar todas a compensações que tiverem no mês.

RAT entra pro cálculo de 20%?

RAT entra pro calculo de 20% ?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 14/10/2014

Resposta

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Não, o Rat pode ser de 1,2 ou 3% que será multiplicado pelo fap. os 20% são a parte da empresa

GPS para Autônomos

No primeiro exercício de GPS ( sem desoneração) você citou gps para autônomos como contador, este honorário entra na folha? Ou seja, a empresa tem que recolher isso para o contador que presta serviço para ela? como isso funciona, pois eu presto serviço para algumas empresas e não recolho minha GPS?

DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 15/11/2014

Resposta

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Bom dia Meire, quando você presta serviço a uma empresa a retenção de 11% deve ser feita pela empre...

Enquadramento pela atividade secundária

Olá, Gostaria de saber se pelo fato de uma das atividades secundárias no cartão CNPJ ser do grupo 429, eu poderia enquadrar ela na desoneração?

desoneração folha folha de pagamento Perguntado em 29/08/2022

Resposta

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Olá Felipe, bom dia! Voce deve avaliar se esta atividade é a preponderante da folha de pagamento par...

Receita de locação de equipamentos

Boa tarde!Uma empresa de construção optante pela desoneração onde uma de suas filiais está locando equipamentos, esta receita de locação entra na apuração da CPRB?O CNAE de locação é somente da filial

desoneração folha folha de pagamento Perguntado em 07/11/2022

Resposta

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Olá Fernanda, boa tarde! Entendo que a receita deste tipo de locação deverá ser esclarecida com a ár...

Desoneração

Bom dia uma empresa que em janeiro e fevereiro esta no simples e em março passa a ser LP posso optar pela desoneração a partir de março (4930202) transportadora?

desoneração folha folha de pagamento Perguntado em 23/02/2023

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Olá Maria, bom dia! O prazo para opção pela desoneração da folha de pagamento já passou. Para as emp...

Envio do evento S-1280

Ola, o envio do evento S-1280 deve ser uma unica vez apos p S-1000 ou ele tem que ser informado mensalmente junto com o periodicos?

desoneração folha folha de pagamento Perguntado em 10/08/2023

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Ola Suellen, bom dia! Mensalmente, quando for necessitado.

DESONERAÇÃO FOLHA

Tenho uma empresa simples nacional anexo 4 que optou pela desoneração da folha de pagamento agora em Setembro. tem algum problema?

desoneração folha folha de pagamento Perguntado em 11/10/2023

Resposta

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Olá Andreza, boa tarde! A opção pela desoneração deve ocorrer sempre no inicio de cada exercício. Ex...

Prestação de Serviços para uma Incorporadora

Minha empresa é do Simples , irei prestar serviço de construção para uma Incorporadora, posso reter 4,5% de INSS na nota fiscal de serviço ?

desoneração folha folha de pagamento Perguntado em 08/07/2024

Resposta

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Boa noite Danielle, tudo bem?

Sim poderá estar retendo os 4,5%.

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