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Boa noite professor, teoricamente eu entendi a respeito da desoneração da folha, porém na prática ainda não sei como fazer na sefip, o valor dos 20% patronal eu tenho que colocar em compensação correto? Esse valor vai para o próximo mês como os valores de retenção ou não? A empresa que eu faço a folha de pagamento é construção civil e sofre retenção, ou seja, todo mês o valor o valor retidos nas notas é maior do que o devido na folha de pagamento (sempre sobra saldo), esse valor eu informo no campo de retenção, não é? E o valor dos 20% patronal em compensação? Correto??
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 31/01/2014

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Bom dia! Sim correto. Não vão para o proximo mês como ocorre com a retenção. Sim a retenção vc info...
Boa tarde professor! Tenho uma duvida sobre a geraçao da guia de INSS atrasada. Eu sempre transmito e gero em dia, porém as vezes nao pagam no vencimento. Como seria o procedimento? Eu sei que no site da previdencia emite a guia com atraso, porém o que observei é que simulando na SEFIP os juros nao sao iguais. Ou seja a guia do site gerada com a simulaçao da SEFIP nao bate. Qual o procedimento correto? E o que devo fazer? Obrigada. Elise
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 26/02/2014

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Bom dia! Oriento emitir no site da previdência. Edione
Professor e no caso de ter enviado a SEFIP nao tenho que fazer o reenvio em atraso da SEFIP e nao deveria dar justamente os juros da guia do site da previdencia? Sempre diverge nao bate os juros da guia com o da simulaçao da sefip. Pq quando vou contabilizar a folha por exemplo tenho que ter por referencia o relatorio analitico da GPS totalizado com os mesmos juros da guia do site nao? Qual o procedimento nesse caso tenho que reenviar a SEFIP ou apenas gerar a guia no site da previdencia? Obrigada Elise
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 27/02/2014

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Boa noite! Entendo que vc deve calcular a guia no site da Previdência pq acredito que o site da pre...
Professor Elder, uma empresa com cnae 4322-3-01, enquadrada no Simples Nacional inciso IV do capt.
Pergunto:1- Passou a recolher sobre a desoneração da Folha em 11/2013?
2- Com relação a entrega da DCTF e EFD ela é obrigada a entregar por ser Simples Nacional ?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 20/06/2014

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Bom dia Walter, as empresas do simples nacional não estão obrigada a entregar o EFD contribuições e...
Boa Tarde Prof.Elder , uma empresa com CNAE 4330-4/05, enquadrada no simples nacional incisoIV - é obrigada entregar dctf e EFD?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 30/06/2014

Resposta


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Bom dia Ermelinda, as empresas do simples nacional não estão obrigada a entregar o EFD contribuições...
Boa Tarde Prof, Elder, uma empresa com CNAE 4330-4/05, equadrada no simples nacional anexo IV - gostaria de saber FPAS 507 - cod. terc. 0079 = 5,80%
qual a % RAT e do SAT % = RAT ajustado ?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 30/06/2014

Resposta


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Boa tarde Ermelinda, o RAT ajustado é o Rat multiplicado pelo FAP, o RAT para este CNAE é de 3%, por...
Professor Elder, Voce deu um exempro de um a guia GPS, normal.incluindo todos os percentuais: INSS do empregado, Patronal, terceios e RAT. Pergunto: Uma empresa, no simples nac. recolheo imposto pelo anexo IV. Os percentuais são os mesmos ou a parte dos terceiros é excluidas. Com relação a entrega da EFD/DCTF, para a empresas do simples nac. anexo IV, estão obrigadas a entregar?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 01/07/2014

Resposta


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Bom dia Walter, as empresas do simples nacional não estão obrigada a entregar o EFD contribuições e...
Professor tenho duas dúvidas, primeira: empresa optante pelo simples nacional que não calcule pelo anexo IV está obrigada a desonerar, transporte de rodoviário de carga, por exemplo?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 10/07/2014

Resposta


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se a empresa estiver no Simples Nacional nos anexos I, II, III e V não entra na desoneração da folha...
Segunda: A empresa que está obrigada, mas paga seus impostos pelo regime de caixa, será 1% sobre o faturamento ou sobre o recebimento?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 10/07/2014

Resposta


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Eliana, dependo do tipo de tributação que a empresa está inserida: se for do simples nacional e esti...
nao fiz a desoneração que era obrigada a partir de 11/2013, gostaria de saber se os 20% pode ser abatido e se a diferença correra juros e multa.
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 21/07/2014

Resposta


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A empresa deve retificar sua SEFIP, DCTF e EFD CONTRIBUIÇÕES, quanto aos cálculos e valores a serem...
professor elder, uma empresa do simples nacional comércio (farmácia) sem movimento mas com folha de pagamento tem que recolher inss do honorário do contador 11%. valor de outras entidades e rat. pois só recolho dos empregados e sócios.
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 12/08/2014

Resposta


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Não sei se compreendi bem a sua pergunta, se a empresa está no simples nacional e sua atividade é co...
TENHO UM CLIENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONSTITUÍDO EM 05/2014, QUE INICIOU SEU FATURAMENTO EM 07/2014. SEU CNAE PRINCIPAL É 4399-1/03 (ANEXO IV) E CNAES SECUNDÁRIOS É 8130-3/00 (ANEXO IV) E 2330-3/99 E 4322-3/02 (ANEXOS II E III RESPECTIVAMENTE). SEU FATURAMENTO EM 07/2014 FOI 100% DO ANEXO II (VENDA DE PRODUTO) E SUA FOLHA DE PAGTO ATUAL REFERE-SE SOMENTE AO PAGTO DE PRÓ-LABORE AOS SÓCIOS.
MINHA DÚVIDA É SE POSSO SEMPRE DESONERAR 100% DO INSS PATRONAL SOBRE O PRÓ-LABORE, TENDO EM VISTA QUE O CNAE PRINCIPAL SE ENQUADRA NA DESONERAÇÃO OU SE DEVEREI DESONERAR PROPORCIONALMENTE À RECEITA DE ACORDO O ANEXO DO SIMPLES NACIONAL A QUE ELA SE REFERIR.
E QUANDO CONTRATAR EMPREGADOS, COMO FICARÁ A DESONERAÇÃO?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 14/08/2014

Resposta


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Boa tarde, para efeito de calculo de desoneração da folha de pagamento, deve-se considerar o cnae p...
Tenho um cliente de TI que paga pela desoneracao da folha, este por sua vez contrata serviços de cooperativa de trabalho em TI, este pagamento a esta cooperativa pela lei 8212 art 22 inc IV obriga o recolhimento patronal de 15%, este cliente por pagar pela desoneração, devera ainda recolher os 15% patronal desta cooperativa?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 02/09/2014

Resposta


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Sim ainda deverá ser recolhido, pois a desoneração só substitui os incisos I e III do mesmos artigo...
Quando uma Empresa está 100% desonerada e ainda tem uma retenção na fonte de 3,5% de INSS e o valor compensado não consegue abater todo o crédito, o excedente fica como? pede-se restituição?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 05/10/2014

Resposta


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Pode pedir restituição via processo na RFB, ou compensar em outro mês.
Além do valor referente aos 20% da CPP pode-se lançar no campo compensação a parcela de retenção do INSS sobre a prestação de serviços?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 05/10/2014

Resposta


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sim pode lançar todas a compensações que tiverem no mês.
RAT entra pro calculo de 20% ?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 14/10/2014

Resposta


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Não, o Rat pode ser de 1,2 ou 3% que será multiplicado pelo fap. os 20% são a parte da empresa
No primeiro exercício de GPS ( sem desoneração) você citou gps para autônomos como contador, este honorário entra na folha? Ou seja, a empresa tem que recolher isso para o contador que presta serviço para ela? como isso funciona, pois eu presto serviço para algumas empresas e não recolho minha GPS?
DESONERAÇÃO DA FOLHA Perguntado em 15/11/2014

Resposta


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Bom dia Meire, quando você presta serviço a uma empresa a retenção de 11% deve ser feita pela empre...

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