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No ato de devolução de um ativo imobilizado ao sócio, tem que emitir nota ?

no ato de devolução de um ativo imobilizado ao sócio ,tem que emitir nota ? ocorre tributação?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 02/09/2015

Resposta

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Francisco, Como ocorre essa situação? É uma devolução de venda? Devolução de compra? Toda operação...

ECF ou Cupom Fiscal

Olá, estou com uma dúvida relacionada a ECF, ou Cupom Fiscal. As empresas de comércio, todas, estão obrigadas a emitir ECF? Elas podem emitir Nota Fiscal Modelo D-1?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 09/09/2015

Resposta

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A obrigatoriedade de emissão de ECF pode ser: - Por atividade - Por exemplo, supermercado e po...

Endereço da mercadoria diferente do de cadastro na NF-e

O ENDEREÇO DE ENTREGA DA MERCADORIA DIFERE DO ENDEREÇO DE CADASTRO QUE CONSTA NA NF-E P QUE FAZER?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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- Há na NF-e um campo chamado "Local de Entrega" que deve ser preenchido neste caso.

Venda para Consumidor Independente

A venda para consumidor independente do valor não preciso emitir NF modelo 55, posso utilizar a NFC e tenho que somente identificar o cliente?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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Exite o valor máximo de R$ 200.000,00 para operações com NFC-e. Todavia cada estado pode alterar est...

Ativo Imobilizado com uso acima de 5 anos fica isenta de ICMS?

Ativo Imobilizado com uso acima de 5 anos fica isenta de ICMS? Posso fazer doação de um ativo? O valor a ser colocado tem que ser o valor depreciado? Devo mencionar o estado do equipamento?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

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O Regulamento do ICMS/SP em vigor, aprovado pelo Decreto no 45.490/2000 , expressamente assegura a n...

Nota de Saída e Entrada

Vendo Produtos isentos de ICMS, conf. art. 16 do anexo I, (NCM 90213999 e 87142000) utilizo CFOP 5101 e CSOSN 103 redução na base de calculo. Meu cliente qdo dar a entrega para ele classifica como uso é uma Fundação e esses equipamentos são doados por eles, ele diz que é consumidor final e insiste que eu utilizar o CSOSN 900, e coloca 1) Alterar a situação tributaria 103, pois esta incorreto.
A fundação não tem direito a credito por ser uma empresa consumidora Final (Ajuste SINIEF 03/10 – Consumidor Final). Eu entendo que tenho que dar saida da forma correta para minha venda.

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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Adriana, Você tem que dar saída correta pela sua venda, e ele, dá a entrada conforme for fazer a uti...

Emissão de Notas Fiscais

Recebimento de Mercadoria de PJ isento de IE, para envio de produto para revisão devido a garantia extendida:
a) Foi enviando uma Declaração com todos os dados da NF da Compra e informando que é isento de IE, foi dado entrada com CFOP 1949 e no emitente/destinatário meu cliente colocou seus próprios dados e nos dados adicionais mencionou NF,Data e Nome e que seu cliente é isento de IE, esta NF fica errada a emissão?
Foi enviado para fabrica com CFOP 5915 e Retorno para cliente CFOP 5916.

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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Adriana, nessa primeira nota, o seu cliente deveria mencionar este PJ isento de IE e não ele mesmo....

Nota de Devolução

NF Complementar ex emitir NF com 2 unid, porém no fisico é entregue 01 unid, pode ser utilizado NF Complementar para corrigir? neste caso que é uma redução?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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Adriana, Neste caso não cabe complementar, uma vez que a complementar somente podemos "aumentar" os...

Prático de Faturamento

Preciso enviar produtos para Cliente que vai ser feito prova para depois retornar e finalizar, exite alguma operação neste caso?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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A meu ver, essa operação seria acobertada por NF-e, com CFOP 5.912 ou 6.912. E o retorno seria com 5...

Isento da Contribuição situação tributária de Pis e Cofins

Em qual ocasião é utilizado outra situação tributária de Pis e Cofins que não seja a 07- Isento da Contribuição, que você utilizou nos exemplos ?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 23/10/2015

Resposta

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As emissões nos exemplos dão para empresa do simples nacional. As empresas do regime normal de apura...

Destaque na nota do Pis e Cofins

A empresa esse ano mudou do regime de Lucro Real para Lucro Presumido, porém a parametrização da nota estava para o Lucro Real, sendo assim, as notas fiscais faturadas nos meses de Jan-16 e Fev-16, sairam com o valor do PIS e da Cofins com base nas aliquotas de LR (1,65% e 7,60%). Corrigimos a parametrização para o mês de Março. Há algum problema em relação as notas que sairam com esta informação, já que o escritório contábil recolheu como aliquota de Lucro Presumido, ou seja 0,65% e 3%?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 29/02/2016

Resposta

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Acredito que o recolhimento de imposto a menor não pode ocorrer. O procedimento correto a meu ver, é...

Nota fiscal de Substituição tributária

Por que o CFOP para notas emitidas com ST para operações interestaduais é o 5401 e não o 6401 como você mostrou no vídeo?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 21/04/2016

Resposta

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O CFOP que inicia com 5 é para operações internas. E o CFOP iniciado com 6 é para operações interest...

CST utilizada

A minha dúvida é a seguinte, a empresa que trabalho compra material importado e transfere para nossas filiais . Quando essa filial vende este material importado recebido da matriz, qual seria o CST de venda usado 100 ou 200?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 07/06/2016

Resposta

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A questão é determinar se a mercadoria importada foi adquirida no mercado externo, via importaçaõ di...

Industrialização efetuada para outra empresa

Quando realiza venda de prestação de serviço (CFOP 5124), é tributável de ICMS? Considerar que foi feito todo o processo de Remessa, Retorno e a Venda dentro do mesmo Estado.

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 02/10/2016

Resposta

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O serviço é tributado e o produto remetido tem seu retorno sem tributação. O imposto relativo ao pr...

Pesquisa na Internet

Bom dia, desculpe pela pergunta, é que sou novo na área. Como faço pra pesquisar produtos que estão ou não na ST quando eu não tenho a NFe de Compra? Obrigado!

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 30/10/2016

Resposta

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Existem os protocolos ICMS que estabelecem a Substituição Tributária. Todavia a maneira mais simples...

Quando incide os impostos

Minha dúvida é saber quando um determinado produto incide determinado imposto. Quando eu sei que um determinado produto tem ICMS, IPI ou qualquer outro tipo de imposto...Se existe uma tabela para essa consulta?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 06/11/2016

Resposta

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Não existe tabela dessa maneira. Todavia em todos os produtos incidem o ICMS, à exceção de livros,...

Devolução de Compras

Professor,

Como devo destacar na nota fiscal de devolução de compras os impostos quando esta devolução for de empresas optantes pelo simples nacional para fornecedor não optante? O destaque será feito no campo próprio da nota ou no campo de informações complementares?

Obrigado,
Edson Gomes

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 09/11/2016

Resposta

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A devolução do contribuinte do SN para o fornecedor não optante será feita utilizando o CSOSN 900 e...

Como emitir uma Nota Fiscal de uma empresa enquadrada como simples nacional

Como emitir uma Nf-e de uma empresa enquadrada no simples Nacional, ou seja será necessário colocar a base de calculo e aliquota

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 13/12/2016

Resposta

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com relação a emissão da nf-e em duplicidade

qual o procedimento quando a nf-e é emitida na empresa em duplicidade?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 31/01/2017

Resposta

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NF Complementar Carta de Correção

Em uma NF-e, onde se utilizou do cfop incorreto 5405, sendo na verdade o cfop 5102. Foi realizado uma carta de correção, informando o cfop correto. Porém, por ter emitido a NF como ST não houve o destaque do imposto e nem da sua base de calculo. Nesse caso, pode ser feito uma NF complementar de ICMS para poder ter esse crédito? E há alguma regulamentação em que seja obrigatório especificar a base de calculo?
Att,

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 01/02/2017

Resposta

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remessa de mostruario

tenho que recolher o difal sobre a remessa de mostruario recebida?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 16/02/2017

Resposta

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CERTIFICADO DIGITAL

EXISTE UM CERTIFICADO DIGITAL GRATUITO, PARA UTILIZAR NO EMISSOR DE NF GRATUITO? E COMO POSSO OBTE-LO?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 16/04/2017

Resposta

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Consultar NF-e pelo site da Receita Federal?

Existe uma maneira de consultar NF-e pelo site da Receita Federal?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 19/04/2017

Resposta

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Sim existe em http://www.nfe.fazenda.gov.br Este site é da Receita Federal!

Faixa laranja no slide.

Prof. o senhor pode me dizer como o senhor coloca aquela faixa laranja rolando por cima do texto no slide do powerpoint, eu gostei e não consigo encontrar algo semelhante, parabéns pelo trabalho, muito obrigado!

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 19/04/2017

Resposta

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Protocolos

Existe uma planilha com todos os protocolos e com todos os IVA de todos os produtos

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 24/04/2017

Resposta

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Está em elaboração no momento e será lançada pelo CONFAZ em julho de 2017. Fiquemos de olho.

Nota fiscal Eletrônica

O que é NF 55 e NF 65?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 30/05/2017

Resposta

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inutilização de nf-e

Qual o passo a passo para solicitar o pedido de inutilização da nf-e?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 13/06/2017

Resposta

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Certificado

Meu certificado não esta saindo com meu nome e sim como contabilista. Já alterei no site, mas continua aparecendo isso.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 19/06/2017

Resposta

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ICMS E IPI

Gostaria de saber como eu consigo ver as reais exceções de isenções de ICMS e IPI, na NFe de amostra grátis?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 27/06/2017

Resposta

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Dúvida Sobre Série

A Série é livre ou temos que pedir alguma autorização para série?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 31/07/2017

Resposta

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Nota fiscal a consumidor final

Uma empresa de venda e prestação de serviço (ex: auto peça) obrigada a NFE, como ela
emitirá nota fiscal para consumidor final da venda da peça? Desculpa mas ainda não entendi! Essa empresa pode fazer nota fiscal manual para venda e nfe da prefeitura para prestação de serviço?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 08/08/2017

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Manifestação do destinatário

No portal NF-e está escrito que uma vez feita a manifestação de confirmação da operação (mesmo que a empresa não seja obrigada a manifestação), o destinatário deverá efetuar as demais manifestações que finalizam o processo da NF. Isso procede??? qual a base legal????

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 26/09/2017

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Recebimento de mercadoria

Se o fornecedor enviar uma quantidade de mercadoria superior ao descrito na NF, qual o procedimento correto??? efetuar a recusa da NF/mercadoria e o fornecedor proceder com as devidas correções ou recebo tudo e emito uma devolução (sem o trânsito da mercadoria) para o fornecedor (tem alguma base legal para esse procedimento, uma vez que estou emitindo uma NF sem a devida circulação da mercadoria)???

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 26/09/2017

Resposta

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NOTA FISCAL DE AVARIA

Como ficaria a confecção de uma nota fiscal de avaria, onde ouve perda da mercadoria, seja por rasgar a embalagem ou até mesmo por vencimento do produto? Fico no aguardo de uma posição.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 23/10/2017

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Certificado Digital

Existe alguma exigência do tipo de certificado (a1 ou a3) por parte dos órgãos públicos?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 16/01/2018

Resposta

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Informações adicionais da NF-e

Olá professor, me chamo Evelyn e tenho uma dúvida.
Como é descrito na para informações adicionais da NF-e para uma empresa do simples nacional, tem que pôr alguma alíquota ou valor de tributos?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 17/01/2018

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CUPOM FISCAL ECF - NOTA FISCAL ELETRONICA MOD 55

Quando o prestador emite o cupom fiscal ECF e mesmo assim solicito que emita uma NF-e o prestador fica com a via do cupom? Ele fica desobrigado a entregar a via do cupom já que emitiu a nFE?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 24/01/2018

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ISS Retenções

Assisti o curso para aprender sobre ISS, retenções, prestadores, em qual município se paga o ISS??? Não falou nada sobre ISS.

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 10/02/2018

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LC 116/03 Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabeleciment...

Formulário de Segurança

Professor, estou na aula 4, na parte de contingência. As empresas gráficas credenciadas para emitir os formulários de segurança, podem emitir para empresas de outros estados?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 11/02/2018

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emissão do bp-e

empresa pode emitir o bp-e ida e volta, para garantir já venda
Ex venda passagem para goias. ja posso emitir ida e volta?

BP-e BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO nfe nota fiscal eletrônica NFC-e Perguntado em 12/02/2018

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BASE LEGAL

ONDE ESTÁ A BASE LEGAL, QUE UMA PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO ULTRAPASSAR O VALOR DE R$ 120.000,00 PODE REDUZI A BASE DE 32% PARA 16%?

DESDE DE JÁ GRATA.

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 14/02/2018

Resposta

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A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de 16% para apuração da base de cálculo do impos...

Operação interestadual entre contribuintes

Caso um contribuinte de ICMS venda para outro contribuinte de ICMS de outra UF, produto para uso e consumo, neste caso o destinatário será responsável pelo recolhimento da DIFAL?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 14/02/2018

Resposta

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Recolhimento ICMS interestadual

Em operação interestadual sujeita à DIFAL, o remetente além de recolher o ICMS a titulo de DIFAL, também deve recolher o ICMS interno?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 14/02/2018

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Operação interestadual de mercadorias p/ revenda

Caso um contribuinte de ICMS faça uma venda interestadual de mercadorias que serão revendidas pelo destinatário, não haverá pagamento de DIFAL? O ICMS a ser pago é somente pela aliquota interestadual?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 14/02/2018

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Emissor Gratuíto

Professor, no emissor gratuito válido, sem ser a versão de teste, também mostra os erros da nota? Como nos casos de rejeição, o porque foi rejeita,etc. Ou isso é só na versão de teste?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 16/02/2018

Resposta

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lucro presumido para hospitais

Boa tarde. Como funciona as obrigações e declarações de uma empresa (Hospital) Empresa Privada - Lucro presumido.

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 17/02/2018

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Inclusão do contador

Boa tarde,

Como fazer para incluir o CONTADOR na NFe?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 17/02/2018

Resposta

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Lucro Presumido

Por favor onde está o material em power point sobre Lucro Presumido. Baixei todos porém não encontrei nada sobre. Desde já agradeço.

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 21/02/2018

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REFERENTE DE ICMS

A BASE DE CALCULO DE ICMS SEMPRE VAI SER O VALOR TOTAL NA NF?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 06/03/2018

Resposta

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Carga horária do curso

Pq que no certificado a carga horária deste curso é de 4hs se a somatória da duração de cada vídeo é de mais de 17hs?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 10/03/2018

Resposta

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Problemas com o ERP da empresa

A empresa não tem como gerar a nfe por problemas do seu ERP, nas explicações
das contingências não visualizei esta situação.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 21/03/2018

Resposta

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IGP Brasil

Fiquei com dúvidas,quanto aos certificados do IGP Brasil.
Poderia me orientar melhor.
Eu preciso instalar na maquina?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 08/04/2018

Resposta

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Data de abertura e Lucro presumido

Uma empresa que abriu por exemplo em 15/07 e se enquadrou no Lucro Presumido. Neste caso ela só irá pagar IRPJ e CSLL em cima das receitas de 07, 08 e 09 em 31/10?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 30/04/2018

Resposta

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INUTILIZAÇÃO

Caso não tenha sido feito o pedido de inutilização dentro do prazo, existe outra maneira de informar a SEFAZ ? De maneira que o contribuinte não seja penalizado.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 01/05/2018

Resposta

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Inutilização de números

Por exemplo, no caso da empresa colocar o número da Nota de 1001, ela em teoria poderia cancelar os 1000 primeiros números. Se ela não o fizer, ela pode utilizar posteriormente?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 10/05/2018

Resposta

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Armazenagem de papel

Antes havia lei que obrigava a armazenagem física, existe base legal agora retirando tal obrigação?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 17/05/2018

Resposta

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Numero de série

Tem algum processo a se fazer junto a secretaria da fazenda, referente alteração ou criação de nova serie?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 17/05/2018

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Encontrar nota perdida

Caso não encontre uma nota emitida será possível encontrar sem ter a chave de acesso?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 17/05/2018

Resposta

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Diferencial de Aliquota

Na sua abordagem sobre o difal, é apenas da "entrada real" no estabelecimento do adquirente quando oriunda de outro estado?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 19/05/2018

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NF-e de Saída - Escrituração Digital

Notas de saída de devolução de material comprado para uso e consumo... na entrada não se escriturou o crédito e na saída como devo proceder pois no enfoque do declarante não temos o débito....

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 20/05/2018

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CST 10 vs CST 60

Quando utilizo o CST 10? e o CST 60? Qual a diferença entre ambos? Obrigado

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 22/05/2018

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Exercícios

Você tem exercícios deixados aqui como material?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 26/05/2018

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Preenchimento da NFe

Quais campos precisam ser preenchidos.. sentir falta disto na apresentação do curso

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 28/05/2018

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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

Boa noite!
Cliente envia uma nf com valor equivocado. ex: A peça está nova e envia com valor de usado(10%),posso dar entrada com a minha nf (origem) e descartar o danfe incorreto? isso é ilegal?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 31/05/2018

Resposta

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Desobrigatoriedade do lalur

Sem a obrigatoriedade do lalur, como devo controlar as adições, exclusões e compensações do lucro real?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 01/06/2018

Resposta

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RECEITA CURSO

Na parte do curso em que se trata sobre receitas, foi dito que apenas lucro presumido pode ser regime de caixa. Procede ? se sim favor me enviar a base legal

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 10/06/2018

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DOCUMENTO HÁBIL

A contabilização de documento sem nota fiscal na empresa de lucro real podem ser lançados e depois fazer adição na apuração do IR, e no lucro presumido, também podem ser contabilizados?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 15/06/2018

Resposta

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nota fiscal sem chave de acesso

A nota fiscal emitida sem a numeração da chave é valida?
Em que condições ela é autorizada a emissão?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 16/06/2018

Resposta

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Nota fiscal cancelada

Bom dia professor, nota fiscal cancelada também precisa ser feito o pedido de inutilização do número ou serie?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 24/06/2018

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DEVOLUÇÃO DE COMPRAS INCORRETA

Prof. qual o procedimento para uma devolução de compras emitida incorretamente, com o prazo de 24 horas perdido? Tem como fazer um retorno da devolução, parecido com a emissão de ajuste?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 27/06/2018

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Aula venda para entrega futura está sem áudio

Olá professor, a aula venda para entrega futura do curso Faturamento e Emissão de Notas Fiscais está sem áudio.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 30/06/2018

Resposta

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certificado digital

Boa noite,Quais as vantagens para pessoa fisica?
cada certificado corrresponde apenas ao serviço da autoridade fornecedora?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 18/07/2018

Resposta

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CONSULTAR NA SEFAZ

consultar o SEFAZ e a NFE e a mesma coisa?ou a SEFAZ e para consultar se a empresa esta ativa?porque pesquisei consultar SEFAZ SP e aparece a pagina da reeita federal onde consulto as notas.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 18/07/2018

Resposta

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recuperar notas NFe dos últimos 5 anos.

Consigo recuperar NF-E dos ultimos 5 anos, sem a chave de acesso. existe algum outro meio ?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 14/08/2018

Resposta

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LUCRO PRESUMIDO

Não entendi a parte que o prof. fala que as receitas financeiras não passam pela margem de presunção sendo que o art. 25,II da Lei 9430, prevê que as receitas financeiras serão objeto de incidencia.

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 22/08/2018

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Emissão pelo Substituto Tributário

Como saber o percentual aplicado do MVA ICMS ST? Pela legislação do Estado em que a mercadoria será destinada? No exemplo estava com 40%.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 23/08/2018

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DEVOLUÇÃO NA INDUSTRIALIZAÇAO

Oi, como fica uma devolução de industrializaçao? No estado do RJ

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 13/09/2018

Resposta

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MANISFESTAÇÃO DO SESTINATARIO

Bom dia
Essa manisfestaçao só deve ser feita nos casos tratados no slaide? Existe alguma obrigaçao para o espirito santo?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 14/09/2018

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diferença de aluiquota

Boa noite,

Em algum curso, tem a explicação da diferença de aliquota e como faz o calculo?

obrigado

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 18/09/2018

Resposta

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Partilha ICMS

O DIFAL é devido em compras para consumidor final ( utilizado para produtos que serão utilizados na prestação de serviços) contribuintes do ICMS, ou somente para não contribuintes?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 19/09/2018

Resposta

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não encontrei o material da aula

Não encontrei o material da aula .

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 21/09/2018

Resposta

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não encontrei o material da aula

O MATERIAL DISPONÍVEL PARA BAIXAR, NÃO É O MESMO DA AULA.

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 21/09/2018

Resposta

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Exercícios

Onde encontro os exercícios ?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 27/09/2018

Resposta

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Faturamento e Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Boa Tarde,

O programa emissor gratuito da NFe esta desativado do portal nacional? Por que não conseguir baixar a versão para teste!

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 28/09/2018

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CFOP saída deve obedecer a intenção de utilização do comprador?

CFOP saída deve obedecer a intenção de utilização do comprador?Ex: Aquisição Imobilizado,o vendedor emite NF com CFOP5551 em vez CFOP5101. Uso e consumo,vendedor emite com CFOP5556 em vez CFOP5102?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 29/09/2018

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Destaque de Credito ICMS empresas SN

Bom dia!
Qual é o critério para empresas SN fazer o não o destaque do ICMS na nota fiscal?

E para produtos com ST há que se falar em destaque de alíquota de iCMS para créditos?

Obs. Estado de SP.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 01/10/2018

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NF complemetar

Recebi mercadoria comprei 100 peças recebi 90 a Nf complementar de quantidade a deve ser emita cobrando alguma valor? e impostos novamente?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 05/10/2018

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NF doação e bonificaçãp

nf de doação sao para produtos doados? estou pagandp pelo o produto e o fornecedor esta enviado a danfe como doaçao CFOP 6910...esta correto?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 05/10/2018

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FIQUEI COM DUVIDA

NA PARTE DE LUCRO PRESUMIDO O SENHOR DEU UM EXEMPLO, DE UMA EMPRESA COMERCIAL QUE TEM RC DE CEM MIL, EU ESCUTEI O SENHOR FALAR QUE A BS DE CALCULO É 32%.EU VEI QUE COMERCIO E 8%. OU ESTOU ERRADO?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 07/11/2018

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QUESTÕES DO MATERIAL DE APOIO

GOSTARIA DE SABER ONDE ESTÃO AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES DO MATERIAL DE APOIO.

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 08/11/2018

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Danfe suas finalidades

Não entendi sobre a terceira finalidade.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 08/11/2018

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Manifestação do Destinatário

Empresa não obrigada a manifestar o destinário, ao dar "Ciente na operação", uma vez realizada, obriga o contribuinte a realizar outro evento conclusivo de nfe (confirmação de operação..., outros)?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 09/11/2018

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Cáculos práticos

Onde encontro as respostas dos cálculos práticos?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 26/11/2018

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FS-DA - Formulário de Segurança Eletrônica

Bom dia,

O formulário de segurança eletrônica é obrigatório em 2018? em quais estados?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 27/11/2018

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Recusa de mercadoria

Bom dia, no caso de recusa de mercadoria o CFOP é 1949/2949 ou seria CFOP de devolução 1202/2202?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 29/11/2018

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IMPORTAÇÃO

Quando existir na DI euro indicando o valor do frete e uma taxa dolar usa indicando o valor da mercadoria no embarque, como converte para um total em dolar ( frete + mercadoria )?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 29/11/2018

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Sobre as receitas dedutíveis lucro real.

Referente ao que informou que só podemos deduzir do faturamento aquilo que for do respectivo mês, pode se usar créditos de notas fiscais de um mês para o outro?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 30/11/2018

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RESOLUÇÕES CALCULO PRATICO

Boa tarde Douglas!

Gostaria de saber onde encontro as respostas dos exercícios que foram baixados juntamente com o material de apoio. Queria conferir se resolvi todos e forma correta. Obrigado!

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 09/12/2018

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Cancelamento de Notas

Quando cancelo uma nota que tem ST, esse imposto é devolvido?se sim como faço para pedir a devolução?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 17/12/2018

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Nota fiscal

Na NFe de nat: venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op.
Tem o item com cfop 5405,porem nessa mesma nota aparece novamente esse item com valor de 0,02 com cfop 5910.Isso é correto?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 27/12/2018

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inutilização da nota

toda nota que for inutilizada tem que fazer o pedido na sefaz? como proceder

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 03/01/2019

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Base de cálculo

como vou saber se uma clinica esta enquadradada em 8 ou 32%?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 16/01/2019

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MERCADORIAS COM ISENÇAO ICMS.

A empresa Optante Pelo Simples, vende uma determinada mercadoria que no estado seja isenta de ICMS. A Empresa Optante Pelo Simples se beneficia deste incentivo, posso vender com oisento ?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 01/02/2019

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nfe para serviço

Oi ,vi o video e ele só informa a nota fiscal para vendas,gostaria de saber para prestação de serviço , tais como manicures, pedreiro , consultoria , engenheiros e outros,teria algum video explicando?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 14/02/2019

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Novo modelo de NF

mesmo com a substuição dos modelos de notas fiscais , ainda é válido por exemplo um nota fiscal modelo 1? ainda pego casos assim...

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 19/03/2019

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Venda fora do estabelecimento produto com ICMS ST pago anteriormente

Como devo emitir a nota CFOP e CST, para uma venda feita fora do estabelecimento, para uma mercadoria que já houve o recolhimento do ICMS st pago na entrada?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 05/04/2019

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carta de correção

Boa Noite, Quero saber se na carta de correção eu posso utilizar para alterar o endereço de entrega desde que seja pela mesma empresa destino.É correto fazer isso? ou ou colocar em observação

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 07/04/2019

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Modelos antigos de Nota Fiscal

Ainda é muito comum vermos notas nos modelos antigos, principalmente ECF. Essas notas ainda tem validade legal? Podem ser escrituradas?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 16/04/2019

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CARTA DE CORREÇÃO

NOTA FISCAL EMITIDA E NO CORPO DA NOTA FISCAL FOI ESQUECIDO DE COLOCAR O CONVENIO DE ISENÇÃO DO ICMS E IPI, POSSO FAZER CARTA DE CORREÇÃO? CASO NÃO POSSO FAZER DENUNCIA EXPONTANEA ?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 26/04/2019

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aliquota para calculo do difal

no caso de um produto importado a aliquota seria de 4% para outra UF, no caso de ser um não contribuinte, de SP para outra UF, seria 18 - 4 = 14% de difal?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 08/05/2019

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Lucro Presumido - Regime de Caixa

AS devolução de vendas, são abatidos na receita bruta, no regime de caixa?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 14/05/2019

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CESTA BASÍCA RJ

Como está sendo feito o cálculo dos produtos que antes eram isentos nas NF-e entrada e NFC-e saída?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 14/05/2019

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Certificado Digital

Professor, quando você diz que não poderá ser usado o certificado de Contador, seria para a emissão da NF-e, correto? O certificado teria que estar em nome da empresa que está emitindo a NF-e, certo?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 21/05/2019

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Pergunta vinda do APP

Nota fiscal delegada, pode se reaproveitada com a regularização da empresa?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 30/05/2019

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B/C do IPRJ

Empresa lucro presumido cujo ativ. principal e comercio e segundaria serv. em geral, nesse caso alíq. de presunção e 8% tanto para comercio e serv ou 32% para serviço e 8% para comercio?Qual B/C legal

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 30/05/2019

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Duvida da aliquota do IRPJ e CSLL

Professor tenho uma dúvida ref. ao percentual de aliquotas do IRPJ e CSLL que vi em um site. Chegaram em 1,2% no IRPJ e 1,08%. Como chego nessa aliquota, não entendi?

formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 30/05/2019

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Refaturamento de NFe

Em que situações podemos usar e como fazer refaturamento de NFe!?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 04/06/2019

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NCM para produtos usados

Qual NCM devo utilizar para produtos usados .

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 21/06/2019

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