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Compensaçao do Prejuizo ECF

com a nova lei do IR, posso usar o prejuizo fiscal nos balanços de suspensao do ano seguinte antes de entregar a ecf do exercicio que teve o prejuizo?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 21/08/2019

Resposta

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Sim e demonstrar na ECF.

Compensaçao do Prejuizo ECF

com a nova lei do IR, posso usar o prejuizo fiscal nos balanços de suspensao do ano seguinte antes de entregar a ecf do exercicio que teve o prejuizo?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 21/08/2019

Resposta

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Sim e demonstrar na ECF.

LIMITE DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS

Bom dia professor, gostaria de saber se o limite de compensação não seria só 30% do Lucro fiscal no caso do exemplo que você utilizou?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 13/07/2020

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Bom dia Marco Aurelio, tudo bem?... sim.

IRPJ/CSLL A RECOLHER

Bom dia, entendi perfeitamente a explicação deste curso, mas ainda me resta uma dúvida com relação a compensação, pois o IRPJ/CSLL que ficam a recolher estaria diminuindo qual base provisionada?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 01/09/2023

Resposta

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Boa noite Não consegui compreender sua pergunta. Seria com relação a compensação fia prejuízos? Att

VALOR A SER PROVISIONADO

DESCULPE-ME COM RELAÇÃO A PERGUNTA ANTERIOR, JÁ CONSEGUI ENTENDER, POIS DEVEMOS PROVISIONAR DENTRO DO TRIMESTRE O VALOR DO TRIBUTO CORRENTE E O DIFERIDO NÉ ISSO?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 01/09/2023

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correto

IRPJ DIFERIDO (RESULTADO)

UMA ÚLTIMA DÚVIDA É SE O IRPJ/CSLL DIFERIDOS SERIAM CONTAS REDUTORAS DE ONDE REALIZAMOS A PROVISÃO DO IRPJ/CSLL. NÃO CONSEGUI ENTENDER DIREITO ONDE DEVO CONTABILIZAR. DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 01/09/2023

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Olá Daniela D – Imposto de Renda Diferido (PNC) C – Imposto de Renda a pagar (Passivo Circulante)

Valores em Controle de Valores

Boa noite. Não entendi como chegou, na planilha ao valor de 2.517.832,17 (exemplo prático final; 1:30min)

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 25/09/2023

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Olá! É um valor hipotético de uso de parte do prejuízo disponível.

Valor Inferior dos R$ 10,00

Professora, boa noite!

2 NFS-e do mesmo prestador com retenção de PCC.1 com valor menor R$ 10,00 e a outra com valor maior da R$ 10,00. Nessa caso eu não vou poder gerar 1 DARF juntando os valores?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 21/03/2022

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Olá, Viviane. Tudo bem? Está dispensada a retenção conjunta de tributos (Imposto sobre a Renda, CSLL...

Declaração de dispensa de retenção

Professora,então tanto o tomador quando o prestador sendo do simples nacional tem que apresentar essa declaração?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 21/03/2022

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Olá, Viviane. A empresa sendo do Simples Nacional, deve apresentar a declaração para a dispensa da r...

Retenção CSRF

Por gentileza Professora, pode confirmar ou explicar com mais clareza a IN 459 Art. 1º Parágrafo 2º e Inc. IV, se esses serviços mencionados posso considerar os mesmos que ocorre a retenção do IRRF?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 02/04/2022

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Olá, Valdemir. Para te ajudar segue uma lista com os serviços que sofrem retenção e sua respectiva...

Responsável pelo Recolhimento

Primeiramente, ótimo trabalho professora!
Uma dúvida: O responsável pelo recolhimento é o tomador, certo? Mas, fiquei com dúvida no preenchimento do DARF. O CNPJ fica sendo o do tomador ou prestador?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 12/04/2022

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Olá, Diego. Agradeço imensamente seu feedback. O darf deve ser emitido com os dados do tomador, po...

Tratamento do IR junto ao Simples Nacional

Prof. na aula de IR, foi citado a IN 765/07 não dispensando a retenção do IR por parte do tomador simples. Mas, ao ler aqui a IN, consta como "fica dispensada a retenção do IR...", entendi errado ou?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 12/04/2022

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Olá, Diego. As empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme Instrução Normativa nº 765/2007 ar...

Contabilidade Pública

Prof. trabalho em prefeitura, o tratamento das retenções é o mesmo perante prestadores Simples, Lucro Real/Presumido?

Um detalhe: Não encontrei algumas Cosits citadas nas aulas :(

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 12/04/2022

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Olá, Diego. Os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações federais reterã...

"acumular" valores

Mas quando ocorre emissão no mesmo dia e com o mesmo código de serviço, neste caso cabe a retenção no acumulo de valores?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 13/04/2022

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Olá, Carla. A título de exemplo, suponhemos que uma determinada empresa efetue um pagamento de R$ 1...

Darf para emitir a darf como saber o codigo correto?

Como eu identifico os códigos da darf eu ainda me confundo?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 09/05/2022

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Janine, Boa Tarde. O código do IRRF será identificado de acordo com o tipo de serviço que está sofr...

RETENÇÃO IRRF

Qual a obrigação acessória vinculada as retenções efetuada pelo tomador do serviço? seria a DCTF?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 26/05/2022

Resposta

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Olá Zilmar, na DCTF esses valores são declarados por serem débitos de responsabilidade da empresa em...

RETENÇÃO IRRF

Para a emissão do DARF de IRRF e CSRF de mais de uma PJ, fará a soma de todas as retenções destacadas no período ocorrendo as dispensa dos valores < 10,00 caso exista em alguma nota dos prestadores?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 26/05/2022

Resposta

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Olá Zilmar, você poderá emitir uma guia com a soma do que foi retido no período para cada código, e...

Acesso aos pagamentos

Olá.Eu como prestador,tenho como puxar algum relatorio para saber se o tomador efetuou o recolhimento dos impostos retidos em nota?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 27/07/2022

Resposta

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Olá Ahlan! Não há como efetuar este tipo de consulta, pois o DARF é recolhido pelo CNPJ do tomador...

csrf RETEBÇÃO

Prestador de serviço emitiu 4 nf de 200,00 serviço 17.09, paguei as 4 nf no mesmo dia, nesse caso minha base de calculo para o CSRF deve considerar o fato gerador no montante de 800,00 ou OS 200?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 29/08/2022

Resposta

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Olá Hosny, o valor a ser retido é determinado mediante a aplicação do percentual correspondente à s...

Prestação de serviço com pagamento a prazo

Olá professora! Possuo uma dúvida a respeito de nf com pagto parcelado.
Qual será o fato gerador do IRRF e CSRF/PCC? Será recolhido de forma parcelada? E se cada parcela resultar inferior a R$ 10,00?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 14/09/2022

Resposta

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Olá Karen, a retenção do PIS, COFINS e CSLL tem como fato gerador os pagamentos efetuados pelas pess...

Saldo negativo de IR/CS

professora, boa noite! tenho 2 dúvidas na verdade.
1 - tendo eu como prestador ou tomador sofrido retenção e no final do ano calendário ter tido prejuízo, como posso utilizar esse saldo? Faria Perdcomp como saldo negativo ou Saldo indevido ou a maior?

2 - Tenho as notas de serviços de comissão, no ano de x1 levantei as notas e identifiquei 50k de Imposto retido, porém quando acesso o e- Cac na Dirf o valor está 38k, qual a melhor tratamento para este caso? solicito aos clientes/fornecedores a retificação ou posso utilizar esse saldo das notas?
obrigado

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 15/09/2022

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Olá RICARDO ALDRIN DOS SANTOS! Em relação ao item "1", deve ser elaborada uma PER/DCOMP como "Saldo...

Holdings de instituições não-financeiras

NO CASO DE UMA Holdings de instituições não-financeiras,
"NO REGIME LUCRO PRESUMIDO", ELA EMITIR UMA NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OUTRA PJ DO R L REAL, NESSA SITUÇÃO A TOMADORA QUE DEVE RECOLH??

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 23/09/2022

Resposta

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Olá Genivaldo! Tudo bem? Para retenção do IR e da CSLL, precisamos analisar o código do serviço. Qu...

O CNAE - 6462000 - HOLDINS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS

#Serviços de administração prestados a empresa na qual ela faz parte do quadro societário#. NÃO COLO UM CÓDIGO NESSA DESCRIÇÃO.

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 26/09/2022

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Prezado, Todos os itens dos serviços estão no anexo único da LC 116/03. A consultoria não realiza...

Encerramento

Boa noite,

Gostaria de saber como devo proceder nos casos em que as notas isoladas não atinge a retenção de IR, porém no mesmo dia recebi várias nfs com a mesma data de emissão, mesma data de pagamento, mesmo serviço e o mesmo prestador.

exemplo:

Nfs emitida em 15/12/2022 no valor 600,00 a 1% IR daria 6,00,porém recebi mais uma Nfs em 15/12/2022 no valor 700,00, devo somar as duas notas e considerar 1300,00 com a retenção de 13,00 reais ?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 27/12/2022

Resposta

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Bom dia, Tatiane, Valor inferior a R$ 10,00 acumula VICTOR GONÇALVES BERTOLANE BRONZE DIVISÃO 2...

Retenção de IR

No mês 01 emiti R$100.000,00 de notas de prestação que me gerou R$ 1500,00 em retenção de IRRF, porém só recebi R$50.000,00 em janeiro, devo compensar na apuração do IRPJ os R$1500,00 ou os R$750,00?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 11/01/2023

Resposta

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Bom dia, tudo bem! Primeiramente você deve observar se a empresa está pelo regime de caixa ou compet...

RETENÇÕES FEDERAIS - CÓDIGO SERVIÇO 8.02

Gostaria de saber quais as retenções para empresas não optantes pelo Simples que executarem prestação de serviço utilizando o CNAE (859960400- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial)?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 01/02/2023

Resposta

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Olá Bruna, Atividade: 8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação...

RETENÇÕES FEDERAIS - CÓDIGO SERVIÇO 8.02

Em resposta,informado q o serviço é sujeito a retenção IRRF e CSRF,porém consta 1 solução de consulta nº 034/2012 informado no arquivos do curso,podem explicar a respeito,pois link informado não abre.

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 02/02/2023

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Bruna, Deve esta com algum problema o link, segue a base legal da retenção do INSS para o serviço r...

ACUMULAÇÃO DO IR

tenho 2 notas do mesmo fornecedor, ambas o valor do ir não chega a 10,00. somando as 2 chega no valor de 15,00. Eu posso fazer o darf no valor de 15,00 ?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 14/02/2023

Resposta

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Bom dia, Sim se são do mesmo fornecedor vc pode somar e fazer um darg somente Att

Retenção de IRRF

Prestamos serviços no código 14.01, manutenção preventiva temos que reter o IR, na alíquota 1,5%, conforme artigo 647 da 3000 do Decreto IR, na natureza de analise tecnica, há necessidade de contrato?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 14/02/2023

Resposta

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Olá Andrea! Tudo bem? Se compreendi bem sua dúvida, ela não se refere ao pagamento do imposto, cert...

Serviço 7.09 (incineração)

Serviço 7.09 (incineração) tem retenções federais?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 03/03/2023

Resposta

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Olá Bruna! Este serviço não consta como sujeito a retenção de IRRF e CSRF. Somente, se for realizad...

RETENÇÃO DE IR POR TOMADOR (SIMPLES NACIONAL)

Boa tarde! Poderia me tirar uma dúvida:
O prestador (PRESUMIDO) de serviço (Clinica médica) emite uma nota fiscal para o tomador (SIMPLES NACIONAL) DE 5.000.00

Essa NF teria retenção do IR 1.5%?

Existe alguma consulta no COSIT?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 22/03/2023

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Oi, Fernando! No art. 714 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 9.580 de 2018) não há distinçã...

CSRF faltou informar prestacao

CSRF faltou informar a retenção do CSRF na remuneração de Serviços Profissionais.

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 18/05/2023

Resposta

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Olá Daiane, tudo bem? Pode especificar melhor sua dúvida, por favor? Aguardo retorno para prossegu...

retencao de CSRF

a empresa não e simples nacional(prestador) codigo de serviço 4.01 medicina e biomedicina, empresa no simples nacional (tomador), sofre retenção de CSRF sobre a nota fiscal de serviços?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 27/06/2023

Resposta

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Olá! Estão sujeitos à retenção do CSRF os serviços de profissionais de medicina (exceto a prestada...

códigos de retenção

No caso esses códigos são de PJ para PJ, caso o tomador for órgão público, seria outros códigos?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 16/07/2023

Resposta

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Sim, os códigos de retenção são utilizados em transações entre pessoas jurídicas (PJ) e podem variar...

RETENÇÃO CSRF

Uma dúvida... há isenção do CSRF para valores inferiores a 10 reais, mas no lançamento contábil o sistema soma os 3 valores? Exemplo: PIS r$2,00, COFINS R$14 E CSLL R$2.. Haverá retenção?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 21/07/2023

Resposta

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Boa tarde Sim, no caso da retenção ser dos tres impostos haverá a retenção. Considera-se 10,00 o val...

RETENÇAO CSRF

Em referenção ao valor bc inferior a R$ 5.000,00 TEM RETENÇÃO DE CSRF ?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 15/08/2023

Resposta

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Olá! O valor mínimo para retenção de CSRF é de 215,37, ou seja, a partir deste valor já caberá a ret...

CSRF - Prestação de serviço à orgão público

Quando a prefeitura não tiver convênio com a RFB, eu não devo destacar as informações de CSRF no documento fiscal, certo? ou seja, não deve haver retenção deste imposto.

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 02/09/2023

Resposta

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Se a prefeitura não tiver convênio com a Receita Federal do Brasil (RFB) para a retenção da CSLL na...

Retenção da CSRF

O mesmo entendimento em relação aos convênios para prefeituras também serve para a retenção ou não da CSRF nas autarquias ou fundações municipais e as associações de direito privado?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 08/09/2023

Resposta

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Sim, o mesmo entendimento em relação aos convênios para prefeituras também serve para a retenção ou...

Retenção de Locação de Veiculos

Fiquei na duvida se no caso de locação de veiculos cabe a retenção de imposto de renda - Não é emitido nota fiscal sim a fatura de locação.
Se não cabe, por favor enviar a legislação

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 20/09/2023

Resposta

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Olá, a locação de veículos (sem operador) não está no rol de atividades passivas de retenção de IRRF...

Prestação de serviço sem NF

Se um serviço for prestado e não houver a emissão de NF que registre a operação, mas o pagamento de fato ocorreu e foi lançado cotábilmente, é recolhido o IRRF?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 06/10/2023

Resposta

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Olá! Toda prestação de serviço realizada de PJ para a PJ deverá ter o amparo de uma NFS. A retenção...

Retenção CSRF SERVIÇO 17.01

Na Planilha consta que o serviços 17.01 tem retenção somente de IRRF e não tem a retenção das CSRF existe alguma fundamentação legal?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 09/10/2023

Resposta

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Olá! Na verdade os serviços de consultoria e assessoria são passivos de retenção do IRRF e CSRF. Obr...

Fato gerador IRRF

Qual seria o fato gerador de uma nota fiscal que a tomadora do serviço recebeu a nota meses após a emissão da nota fiscal?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 07/11/2023

Resposta

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Olá, Tatiana! No caso do IRRF (desde que o serviço não seja para Órgão Público), o fato gerador da...

Dispensa de retenção menor que R$ 10,00

A empresa como tomadora do serviço, caso valor do IRRF for inferior, pode aplicar a retenção, mesmo que esteja dispensada? Já que efetua o recolhimento de forma consolidada com outros serviços

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 07/11/2023

Resposta

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Olá, Tatiana! Sim. A empresa poderá efetuar a retenção em valores abaixo de R$ 10,00 (desde que o D...

RETENÇÃO CRF

Bom dia,
No caso da não retenção referente ao valor abaixo de 10,00 Empresa emitindo duas notas fiscais para um mesmo cliente no mesmo dia, valores abaixo de 10,00 realizo a retenção ?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 04/01/2024

Resposta

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Boa tarde, Daiane. Respondendo a sua dúvida, A dispensa de retenção do IR prevista no artigo 67 da L...

Retenção de IRRF DARF 8045

Por gentileza, a retenção de IRRF DARF 8045 seria feita pelo Prestador ou Tomador?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 05/01/2024

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Boa noite, Pelo tomador Att

Não retenção

O que pode acontecer caso o tomador de serviço não faça a retenção mas pague o valor bruto da nota?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 13/01/2024

Resposta

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Existe mais de uma possibilidade. Recomendo que leia o parecer normativo cosit 01/2002.

Somatório de Notas

Prestador que emitiu 2 NFs no mês.Separadas,elas não atingem o valor para retenção,mas juntas sim,porém os pagamentos ocorrerão separados, 1 nf em jan e outra fev (exemplo), nessa caso não haverá ret?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 07/02/2024

Resposta

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Ariane Notas emitidas no mesmo mês, cabem a retenção. Caso contrário, não.

Darf 0588 -

Os códigos são de retenção de IR de PJ para PJ, neste caso de rendimento pagos a autônomos não seria PF prestando para PJ? ( fiquei confusa na aula de alíquota )

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 08/02/2024

Resposta

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Bom dia, O código DARF 0588 é usado para retenção de IR em pagamentos de PJ para PJ, mas não para PF...

Regra de retenção abaixo de 5 mil reais

Antes havia a regra de dispensa de retenção quando o valor do serviço era abaixo de R$ 5 mil reais. Hoje she o Servico tem retenção independente do valor será retido?

irrf csrf retenção imposto de renda retido na fonte contribuição social Perguntado em 29/02/2024

Resposta

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A retenção na nota fiscal de serviço é uma obrigação do tomador do serviço, independentemente do val...

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