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Minha duvida é simples o IPI trata-se como impostos de natureza de imposto retido na fonte. Sendo qual seria a base legal que demonstra esse enquadramento: muito obrigado?
IPI industria imposto sobre produtos industrializados Perguntado em 16/11/2017

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Boa tarde Adriano...imposto retido na fonte? não tem essa característica e portanto não tem essa bas...
Na devolução de contribuinte do IPI este não deverá destacar o IPI nos campos próprios? (fiquei na dúvida na sua explicação com a pratica)

fiquei na dúvida na explicação da devolução
IPI industria imposto sobre produtos industrializados Perguntado em 19/11/2017

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Boa tarde Rubens...tudo bem? isso mesmo não destaca em campos próprios, art. 416, XIV, decreto 7212/...
IPI despesa acessória e informar nas informações adicionais, na venda com IPI será pago exemplo R$ 110,00 (R$ 10,00 IPI) na devolução dessa venda NFe deverá ter o mesmo que pagou?
IPI industria imposto sobre produtos industrializados Perguntado em 19/11/2017

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Rubens não entendi a pergunta, pode reformular novamente para poder entender e te ajudar?
Então, a produção de pão, sorvetes, bolos e outros produzidos diretamente para o consumo final se afasta da caracterização de industrialização?
IPI industria imposto sobre produtos industrializados Perguntado em 26/11/2017

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Boa tarde Eliézer, são as situações que citei no dispositivo legal e que estão no material de apoio,...
Padaria é considerada como indústria?
IPI industria imposto sobre produtos industrializados Perguntado em 01/12/2017

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Boa tarde Macsane...não.
Bom dia

Os Bens adquiridos para o ativo imobilizado gera credito de IPI?

Obrigado
IPI industria imposto sobre produtos industrializados Perguntado em 06/12/2017

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Boa tarde Erick. Não geram direito a crédito de IPI.
Quando se aproveita o crédito do IPI na compra de insumos, mais na saída do produto final o mesmo não há incidência do imposto. Vai manter sempre um saldo credor de IPI?
IPI industria imposto sobre produtos industrializados Perguntado em 12/12/2017

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Boa tarde Natália, quando existir saldo credor, faça uma perdcomp de ressarcimento do IPI.
Mestre, agente observa muito das vezes na nota fiscal de venda o IPI destacado e cobrado junto com produto. Neste sentido, a industria de fato não desembolsa o pagamento do IPI e sim quem compra?
IPI industria imposto sobre produtos industrializados Perguntado em 06/01/2018

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Boa tarde Gildásio, você está correto meu amigo, isso mesmo.
Boa noite!
Então o frete soma a BC do IPI?
IPI industria imposto sobre produtos industrializados Perguntado em 10/01/2018

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Sim Livia.....art. 190, § 1º decreto 7212/10.
TEMOS UM SUPERMERCADO TRIBUTADO PELO LUCRO REAL, QUE TEM UMA PADARIA QUE PRODUZ ALGUNS PRODUTOS, PORÉM O FATURAMENTO DELA NÃO ATINGIU A OBRIGATORIEDADE E SEU CNAE: 47.11-3-02, ELA ESTARIA OBRIGADA?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 03/01/2019

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Atraves do Ajuste SINIEF nº 25/2016, deve ser verificado os CNAE’s 46.2 a 46.9. Estes estão obrigado...
Boa tarde, gostaria de saber se CNAE 4221-9/02 terá que começar em 2019?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 08/01/2019

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Com Base no Ajuste SINIEF nº 25/2016, deve ser observado o faturamento da Empresa para tomar essa de...
FATURAMENTO 2 MILHÕES MENSAIS NÃO ESTÁ OBRIGADA AO BLOCO K?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 11/01/2019

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Com Base no Ajuste SINIEF nº 25/2016, deve ser observado o faturamento e da Empresa para tomar essa...
Meu cliente irá gerar o arquivo txt só do bloco k p/q/ eu importe no validador,porém, o cadastro de participantes qto o cadastro de pdts q/possui,são diferentes do meu sistema.Como fazer nestes casos?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 14/01/2019

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Verifique se sistema do seu cliente existe DE PARA, na geração do TXT, se existir voce deve informar...
Boa noite a empresa será obrigada a apresentar o BLOCO K ainda que o CNAE constate no Ajuste Sinief 25/2016 esteja apenas no meu CNAE Secundário?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 22/01/2019

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Mesmo sendo obrigada à apresentação do BLOCO K a empresa terá q apresentar o invent físico (BLOCOH) no SPED de fevereiro do ano corrente c/ posição do estoque 31 de dezembro do ano exercício anterior?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 22/01/2019

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Sim. Um Bloco não desobriga o outro.
Empresas do Simples Nacional também terão que apresentar BLOCO K? Em caso positivo, a partir de que data ocorre essa obrigação?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 22/01/2019

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As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas de apresentar o Bloco K em virtude das...
Tem como atraves do sistema contabil e pelas nf de entradas e saidas estar sempre atualizado com o estoque fisico do cliente ?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 20/02/2019

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Sim. Porem atraves o inventario fisico, comparando sistema x fisico é que voce tera os numeros de fo...
no bloco k 200 eu informo os saldos dos produtos acabado e matérias primas ? ou somente produtos acabados ?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 20/02/2019

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Controle de Produção e Estoque
quando tenho mercadoria emprestadas ou em consignação tenho que apresentar como mercadoria em poder de terceiro ?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 20/02/2019

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o Tipo do Item "10 - Outros Insumos" não é obrigatório informar no controle do Bloco K?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 21/06/2019

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Todo Isnumo utilizado na produção deverá constar no BLOCO K
Boa noite, foi informado no Inventario uma quantidade errada de saldo de estoque, no registro k200 posso fazer uma correção de apontamento desse estoque?Como posso fazer esse acerto de estoque?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 15/07/2019

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Apurando os números reais e retificando o arquivo em questão.
estoque de terceiro em poder do informante é obrigado a entregar o saldo ?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 06/11/2019

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Sim , bloco K200
Usando seu exemplo anterior, se eu compro um produto acabado mas do qual também tenho produção, em maior escala, logo devo classificar como produto acabado certo?! Ecomo ficaria esse registro 0210 uma vez que não consumi as matérias primas do meu estoque de produção????
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 03/02/2020

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Caso não utilize sua materia prima para fabricar seu produto seu estoque de materia prima não sofreu...
Professor vc sabe me dizer se empresa de reciclagem tem que entregar bloco K
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 21/02/2020

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OBRIGATORIEDADE A escrituração do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque será obrigat...
Empresa com CNAE atacadista, compra mercadoria da indústria e revende, não há processo industrial. Devo apresentar o K200 com a posição de estoque? Seria um inventário mensal?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 11/03/2020

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Atraves do Ajuste SINIEF nº 25/2016, deve ser verificado os CNAE’s 46.2 a 46.9. Estes estão obrigado...
Professor, empresas do simples nacional não são obrigadas a EFD ICMS, mas no caso de industrias nesse regime, ela deve entregar o EFD ICMS para atender ao bloco K? Qual a lei que trata sobre isso?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 17/06/2020

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As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas de apresentar o Bloco K em virtude das...
Alterar o codigo de um produto que eu ja usava ele na escrituração das entrada e saidas, pode ser gerado no 0205 ou classifica-se em um produto novo?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 21/01/2021

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Boa tarde, dependendo da classificação seria realmente um produto novo.
Não ficou muito claro o exemplo do K220.
Poderia nos dar mais exemplos ou diferente do que foi dito?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 23/01/2021

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Bom dia, Tudo bem? Qual parte do do k220?
Professor Tiago, empresas que apresentam o bloco k mensalmente, ficam dispensadas de apresentação do bloco H?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 10/05/2021

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Boa tarde, tudo bem? Infelizmente não. A entrega das informações do Bloco K tem periodicidade mensa...
Professor, existe uma forma de auditarmos o bloco k para confrontar as informações ali constantes?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 10/05/2021

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Boa tarde, tudo bem? A melhor forma é realizar o cruzamento das informações do SPED Fiscal e de tod...
Professor Tiago empresas do Lucro Presumido obrigadas a entregar o bloco k, devem entregar apenas o k200 e K280?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 12/05/2021

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Boa noite Jeferson, tudo bem? Qual seria a atividade da empresa?
O registro K220 é só em caso de reclassificação? por exemplo eu tenho compressor e quero desmembrar o compressor em reservatório, correia e valvula para fazer a venda...seria isso?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 30/06/2021

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Bom dia, tudo bem? deverão ser registrado registradas como K220 e deverá serão realizados haver tan...
EU INFORMO NO K200 SSOMENTE O QUE FOI USADO NO MES? OU PRECISO INFORMAR TODOS OS PRODUTOS DE ESTOQUE, INDEPENDENTE SE USADOS NO MÊS OU NÃO? ME BASEIO PELO 0200, ESTES ITENS QUE DEVEM CONTAR NO K200?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 15/07/2021

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Bom dia tudo bem? Todo o estoque da empresa, independente da utilização.
Como pode ser controlado vendas por exemplo um fabricante de SILO, onde o envio é feito fracionado. Porém o item ele ja foi enviado logo não será registrado no bloco k, mas acabou sendo faturado.
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 22/11/2021

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Ola Tainan, pode reformular sua pergunta. grato
Temos um cliente com o CNAE principal de "46.49-4-08 - Comércio atacadista de prod... domiciliar", por ter este CNAE já está obrigada a apresentar o Bloco K ou depende também do seu faturamento anual?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 09/02/2022

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Olá! Para fins de obrigatoriedade de envio do BLOCO K, deve ser observado as disposições do ajuste...
mat intermediário é aquele que não compõe o prod acabado embora usado no processo de prod ,não deve ser informado no reg. 0210 e k235, está certo isso?se sim como eu controlo o estoque desse produto?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 23/02/2022

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Olá! Produto intermediário - aquele que, embora não se integrando ao novo produto, for consumido no...
Não entendi muito bem a questão do rateio de um item que não pode ser relacionado diretamente ao produto produzido, como eu posso fazer esse rateio depois como mencionado? e como fica isso na pratica
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 23/02/2022

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Olá! Trás pra mim qual o tópico da aula você viu essa informação para que possa analisar. Att;
Ajuste sinief - 02/2009 - III - Alterado pelo 41/2021 - 1º de janeiro de 2019, K 200 e K 280,os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE. estamos obrigados desde 2019?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 25/02/2022

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Bom dia, Paulo, Obrigatoriedade para o estabelecimento atacadista que também efetua vendas a varejo...
Compramos fibra óptica pois somos provedores de internet e a Fibra vem em rolos de madeira com 2 mil metros cada, só que não temos como prever quando o cabo estará rompido ou inutilizável. O quefazer?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 09/03/2022

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Bom dia, Prezados, Nas hipóteses de perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio dentro do es...
E quando temos vários armazéns, como informar o inventário? Por armazéns (cnpj's) ou centralizado pela Matriz?
Bloco k bloco k efd IPI Perguntado em 10/03/2022

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Bom dia, Vando, Assim como a matriz da empresa, cada uma de suas filiais deve ter a própria EFD e as...
Boa noite, professora
No cálculo do diferencial de alíquota com base reduzida, não entendi como vc chegou em 70,59%. Poderia me explicar?
Obrigado.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/05/2020

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Olá, você vai dividir bc reduzida pela aliquota e multiplica por 100 " 12/17x100% = 70,59%"
O meu entendimento é que eu devo calcular o ICMS do destino usando a alíquota da UF destino sobre a base ajustada e deduzir o valor do ICMS destacado na minha nota, o que é diferente da tua instrução.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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O Calculo utilizado esta de acordo com a legislação do estado de Goiás , III, art. 65 , RCTE/GO III...
Olá professora, em relação a escrituração da conta de energia pode nos informar a base legal em que a empresa está obrigada a registrar o documento mesmo que não esteja no nome da empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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sim, a conta de energia consumida pelo estabelecimento deve ser escriturada mesmo que não esteja no...
Obrigado pelo retorno professora!

Consegue nos informar a base legal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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Por nada Luis Felipe, posso sim com todo prazer, todavia, não tenho acesso a perguntas já respondida...
Boa tarde professora! Estou confusa quanto à base de cálculo do difal EC 87/2015, pois nas legislações citadas, consta que a base de cálculo é o valor da operação (valor da mercadoria ou serviço + IPI + Frete + seguro + outras despesas) e também havia aprendido e aplicado dessa forma
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2020

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Bom dia Kemmily, é isso mesmo, a base de cálculo do DIFAL EC 87/15 é o valor da operação!! Obs: fiq...
Professora Magna, A não informações do registro E115 - GO000059, GO000060, GO000061 E GO000062 é passível de penalidade?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 29/06/2020

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olá Gildete, no guia pratico do estado de Goiás ele coloca que o contribuinte é obrigado a preencher...
Professora não entendi o cálculo referente o beneficio fiscal de onde saiu o valor de 70,59?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/08/2020

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Boa tarde Ângela, base de calculo reduzida para 12% onde a alíquota do produto é 17%, você vai calc...
Professora, despesas que não fazem parte da movimentação do estoque tal qual energia elétrica, entra no arquivo EFD ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 08/08/2020

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Boa tarde Mônica, Na aquisição de serviço de comunicação, telecomunicação e energia elétrica devem...
Professora,boa tarde.
estou na aula de pratica e não consegui ver como voce faz para localizar a empresa para começar a fazzer o registro. Vi o nome da empresa, porém não entendi aonde vc clicou.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/08/2020

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Boa tarde Carla Regina, primeiro você deve importar o arquivo que o seu cliente deve te enviar e de...
Bom dia !
Para assinar a EFD depois de concluída, é necessário ter Cartão de assinatura eletrônica?!
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 30/10/2020

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Boa tarde, È necessário ter o certificado digital
Onde são lançados os créditos outorgado para transportes?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 23/11/2020

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o Contribuinte é de qual estado?
A empresa que possui credito de ICMS precisa substituir um arquivo retroativo. Exemplo Estamos em 02/2021 e precisa substituir o arquivo de 08/2020. É preciso substituir os posteriores? 09,10,11,12?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 11/02/2021

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Boa tarde, se o Saldo credor for referente ao mês 08/2020 precisa retificar os posteriores também pa...
Fiquei em dúvida, a responsabilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, é do destinatário ou do remetente?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 13/03/2021

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Se for o DIFAL da EC87/2015 a responsabilidade pelo recolhimento é do remetente; Se for o DIFAL Uso...
Professora, a Alíquota Interestadual, sempre será essa da tabela, ou é necessário verificar o RICMS do Estado, ou apenas verifico a Alíquota Interna de cada produto?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 16/03/2021

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Olá Otávio, Sim, sempre será desta tabela.
Como calcular a guia do ICMS a recolher?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/03/2021

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É calculado no site da Sefaz do seu estado.
Professora sou da Bahia estou fazendo o SPED de uma empresa do lucro real a qual está obrigada o envio do bloco H (inventario) e o bloco K (controle da produção e estoque). Eu percebi q não foram informados alguns imobilizados e também alguns produtos no ano de 2020. Gostaria de saber como proceder?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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Olá Flávia, sugiro que retifique o seu SPED da competência que faltou essas informações.
Qual a base legal que permite informar a conta de energia elétrica no SPED, mesmo a conta não estando no nome da empresa equiparada a indústria? Para fins de aproveitamento de crédito de uma empresa tb pode-se utilizar a conta com nome de outra empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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quem pode aproveitar credito de ICMS da energia é somente a INDÚSTRIA, no estado de Goiás a base leg...
Empresa agrária PJ que utilizar combustível para ligar o trator e equipamentos utilizados na produção pode obemter crédito de ICMS sobre aquisição de combustível?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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Muitas vezes sim, todavia, por se tratar de ICMS sugiro você verificar a legislação do seu estado ,...
Boa noite, tem alguma forma para instalar o aplicativo EFD-ICMS/IPI(SPED, pois não to conseguindo so da erro.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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Da uma olhada se o seu Java não esta desatualizado.
Todas as empresas do Lucro Presumido, mesmo que negativa, são obrigadas a informar o SPED ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 12/04/2021

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Olá Pedro, A Obrigatoriedade do envio do SPED FISCAL ICMS não esta vinculada ao regime de tributação...
Olá Professora, Tudo bem?

Contribuinte foi excluído do Simples em 2020 e até hoje não foi feito mudança na Sefaz, consequentemente não foi enviado o Sped. Pergunta: Tem como fazer essa regularização?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 17/04/2021

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Olá, tudo bem!! deve ser feito o SPED FISCAL urgente, as penalidades são altas. entre em contato c...
Por favor como posso ter acesso ao material impresso pois não consigo baixar por aqui.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 15/05/2021

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Olá Claudio, Peço por gentileza solicitar para o pessoal da Cefis, os professores deixam o materia...
Boa tarde, gostaria de saber se uma revenda do estado do Paraná, produto em substituição, empresa do lucro real, para um consumidor final(não contribuinte), aplica-se o Difal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 14/06/2021

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Boa noite Bernadete, Só calcula Substituição tributária quando a operação é entre dois contribuinte...
o sped fiscal de empresa lucro presido, pode ser feito até que dia do mês?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2021

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Bom dia, Larissa, qual seria a UF da empresa, pois com o EFD SPED ICMS/IPI ou SPED FISCAL e de compe...
Bom dia,

Como faço para escriturar uma NF Complementar referente a reajuste de preço ? Recebemos uma NF complementar e preciso dar entrada no LRE... Como ficará essa NF no SPED Fiscal ?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/07/2021

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Boa tarde, Marcelo, A escrituração será normal como qualquer outro documento, porém deverá deixar ap...
Olá, o vídeo cortas informações do registro C170 e C190 e já inicia diretamente falando do C195.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/07/2021

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Bom dia, Stéfani, qual seria sua duvida em relação aos registros C170 e C190.
Bom dia Professora

Tem algum cnpj que podemos fazer este treinamento dentro dos SPED??
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 25/08/2021

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Bom dia, Leonardo, você pegar o CNPJ da empresa que você trabalha e fazer o treinamento, porém não f...
Empresa do LP ind., levando em conta a legislação têm direito a tomar crédito na entrada.Porém a empresa raramente emite nf com IPI devido ao NCM usado.Mesmo assim a empresa pode tomar crédito de IPI?
ipi imposto 2020 Perguntado em 02/08/2020

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Olá Fábio. O direito ao crédito do IPI é intocável. Agora veja se a atividade da empresa a torna uma...
Para produtos Nacionais, o frete e outras despesas entram para a base de cálculo do IPI ?
ipi imposto 2020 Perguntado em 18/08/2020

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Olá Wesley Base de cálculo: Discorre no artigo 190 do RIPI/2010: Art. 190. Salvo disposição em c...
Boa tarde Professor, há algum regra específica para o frete compor a base de cálculo, ou só de ter o frete na operação, esse já entra para a base ?
ipi imposto 2020 Perguntado em 19/08/2020

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Olá Weley. Quando o ônus do frete for suportado pelo destintário este integrará a base de cálculo d...
Boa noite, professor!

Quando a empresa não é contribuinte não destaca o imposto, então, posso tomar crédito sem o destaque? E como saber se a empresa é atacadista ou não? Consultando o CNPJ?
ipi imposto 2020 Perguntado em 10/09/2020

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Olá Karla. Via de regra é contribuinte do imposto (ICMS) as pessoas jurídicas que tem em seu contra...
Olá! Como é feito o recolhimento do IPI? A indústria ou contador, por exemplo, emite uma guia em alguma plataforma? Como não sou contador estou fazendo essa pergunta.
ipi imposto 2020 Perguntado em 22/10/2020

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Olá Marcelo. A guia do IPI é emitida em aplicativo chamado Sicalc. Segue o link abaixo. https://rec...
temos uma filial em encerramento que possui saldo credor de IPI resultante de devolução de venda recebidos após encerrar faturamento como posso aproveitar esse crédito?
ipi imposto 2020 Perguntado em 04/11/2020

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Crislene somente são objetos de transferência dos créditos a que se referem o artigo 38 da IN RFB 1....
Boa tarde professor,

referente ao crédito de aquisições de atacadistas, quando o mesmo não descartar o IPI no documento fiscal, mesmo assim posso tomar o crédito de IPI dessas mercadorias ?
ipi imposto 2020 Perguntado em 29/12/2020

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Olá Carlos. Sim, nos termos do artigo 227 do RIPI/2010. Recomendo assistir a aula para fixação. At...
Empresa compra várias peças eletricas para montar kit de painel solar. Pode ser configurado como montagem?
ipi imposto 2020 Perguntado em 18/08/2021

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Boa dia, Daniel, nesse caso deve realizar a venda dos produtos e depois ele faz a prestação de servi...
Bom dia! A empresa realiza operações de transferências da matriz para as filiais. A Matriz benefecia produtos e transfere para as filiais revenderem, há incidència de IPI nessa saída de transferência?
ipi imposto 2020 Perguntado em 19/01/2022

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Bom dia, Jeferson, Para a Fazenda Nacional, basta que o produto industrializado saia do estabelecime...
Boa tarde, professor. UM comercio varejista, equiparada a industrial, que adquiri para comercialização, no mercado interno produto importado, pode se creditar do IPI?
ipi imposto 2020 Perguntado em 26/02/2022

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Olá! O equiparado a industrial é contribuinte do IPI para as operações de importação que der saída...
Os ajustes a débito ou a crédito na apuração do icms/sped formador de indícios para cair na malha fiscal?
cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 05/04/2022

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Boa tarde, Maria, ajuste sempres são indícios para o fisco realizar fiscalização e consulta de malha...
Empresa do SN, operações de saída com ST cobrado anteriormente pelo substituto. Nesse caso utilizo o CSOSN 500.Na EFD ICMS, não há campo específico para o CSOSN, apenas CST.
cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 22/05/2022

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Olá Rossandro, de acordo com o Guia Prático da EFD ICMS/IPI o campo 10 do registro C170 deve ser pre...
Nessa caso, qndo coloco o código 500 ele considera como se fosse uma mercadoria estrangeira (conteúdo de importação 40%) e tributada integralmente. O que fazer nesses casos?
cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 22/05/2022

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Olá Rossandro, qual campo e registro você está preenchendo?
Vv tem a relação de estados que disponibiliza a MALHA para verificar as inconsistencias?
Usar ferramentas de auditorias/validação nos arquivos é tbm uam forma de preventiva de identificar erros?
cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 30/06/2022

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Olá, não foram disponibilizados relatórios com essas informações da Malha Fina. As ferramentas são...
Tenho uma empresa que no site do SEFAZ/SP notificou sobre divergências nas EFDs ICMS/IPI com relação a GIAs dos meses 03,04,05. O que devo fazer?
cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 03/07/2022

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Karina boa noite! Neste caso é necessário validar seus livros fiscais de apuração vs GiA vs efd, ne...
Em quais campos devem ser lançados os Créd. Presumidos de IPI de aquisições da ZFM no EFD? Nos ajustes do documento ou nos Aj apuração?
A RFB exige alguma autorização p/ fazer jus ao Cred. Presumido?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 06/07/2022

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Prezada Daiane, Referente ao crédito presumido o ajuste será só na apuração, não é exigido autoriz...
Como a empresa faz o levantamento do valor do crédito autorizado pelo art. 226 a ser aproveitado?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 20/08/2022

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Prezada Nelsely, O art 226 de SP fala sobre regularização da escrita, sendo esse o seu caso, após...
Boa noite! Talvez seja uma pergunta semelhante ao do outro colega, mas como identifico esses fornecedores atacadistas nos quais podemos apropriar os 50%?
O que devo observar, quais são as exigências para o aproveitamento?
Precisa de obedecer algum ajuste no EFD ICMS/IPI?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 26/08/2022

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Olá DANIELA CRISTINA! O art. 227 do Regulamento do IPI que estabelece essa possibilidade de crédito...
Como deve ser o calculo do Credito Presumido de IPI Lei nº 9.363/1996
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 18/10/2022

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Bom dia, Daiane conforme o Art. 2° da Lei 9.363/1996, A base de cálculo do crédito presumido será d...
Como deve ser o calculo do Credito Presumido de IPI Lei nº 9.363/1996
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 18/10/2022

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Bom dia, Daiane conforme o Art. 2° da Lei 9.363/1996, A base de cálculo do crédito presumido será d...
Boa noite.
Se a empresa compra a matéria de uma empresa que revende material importado ela tem direito a 100% do crédito ou apenas 50%?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 30/10/2022

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Olá Everton, os estabelecimentos industriais e os que são equiparados à indústria tem direito ao cré...
Ao emitir uma NF de um produto que possui alíquota 0, como ficará discriminado no LRS essa NF ? Digo, terá valor contábil, base de cálculo e será lançado em outras tbm ?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 27/01/2023

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Marcelo, Sua primeira pergunta ficou muita confunsa, em relação ao final da pergunta como é aliquot...
boa tarde, Tudo bem ?
industria do regime do lucro presumido pode pegar credito de IPI ?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 09/03/2023

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Bom dia João, tudo bem! As empresas que optarem pelo lucro presumido podem aproveitar os créditos fi...
Professor, eu sei que uma empresa paga ICMS quando ela tem inscrição estadual, paga ISSQN quando tem inscrição municipal, como vou ter certeza que uma empresa se credita e debita sobre IPI?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 17/04/2023

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Olá Fábio, dado que de acordo com o Regulamento do IPI o contribuinte é aquele que realiza processo...
Uma empresa pode ser não ser indústria e ser equiparada a indústria, como ter certeza se a empresa é ou não equiparada? Como ter certeza que a empresa é contribuinte de IPI ou não?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 17/04/2023

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Olá Fábio, dado que de acordo com o Regulamento do IPI o contribuinte é aquele que realiza processo...
Comprei uma mercadoria com IPI, caso venda essa mercadoria para um não contribuinte de IPI o destinatária vai receber com a inclusão do IPI sendo ele contribuinte ou não. Mas não terei crédito?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 17/04/2023

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Olá Fábio! Se você comprou uma mercadoria com a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializad...
Bom Dia !
Professor, via de regra devemos(os iniciantes rsrs) buscar as informações nas leis e se houver revogações, devemos ir para os outros dispositivos legais (decretos por ex), correto? Obrigada
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 09/07/2023

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Bom dia, tudo bem? Sim, como iniciante, é uma boa prática buscar informações nas leis. As leis são...
Olá professor! Empresa industrial que faz venda de produto com suspensão em uma operação de venda a ordem, pode apropriar crédito de IPI de matéria prima e embalagens utilizados no processo de industrialização?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 19/07/2023

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O saldo de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) decorrente das aquisições de ins...
professor, quando houver redução nos produtos a empresa pode atuar antes dos noventa dias?
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 22/01/2024

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Olá Beatriz! A redução de alíquotas não se sujeita ao princípio da noventena. Portanto, o Decreto...
Eu só posso credita do IPI somente se estiver destacado na nota? Ou caso eu compre de empresa (Simples Nacional) que emite a nota fiscal sem destacar o IPI. Posso credita conforme alíquota TIPI
Imposto sobre Produtos Industrializados imposto IPI I P I Perguntado em 29/02/2024

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Boletim IPI n° 07 - Abril/2016, o direito ao crédito do IPI está condicionado à saída de produtos tr...
Olá, empresa com atividades de construção civil ou montagem de estruturas metálicas e também de comércio. Ao comprar materiais utilizados na construção/serviço de outra UF, precisa recolher DIFAL?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 09/07/2022

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Bom dia, Explique melhor sua pergunta, por favor. Comprar materiais para construção de que? Para rea...
A empresa RPA que tem atividade de montagem e comércio, ao comprar o materiais de uso na prestação de serviço e de revenda, se credita apenas do ICMS do material que efetivamente vender?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 09/07/2022

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Por favor, indique que atividade de montagem é essa, pois pode ser considerada industrialização, tá?
Como deve ser escriturado a NF-e de remessa de vendas sem destinatário certo para fora do estado? Essa NF-e deve ser tributada ou não?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 18/07/2022

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Vilson, boa tarde Este assunto não fez parte do meu curso, mas veja, por favor, a Portaria CAT 127/2...
Posso aproveitar crédito de remessa? Se sim, quais? Posso aproveitar créditos de imobilizado e uso e consumo?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 19/07/2022

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Oi Stefania, bom dia. Qual remessa você se refere? E ativo imobilizado depende a utilização. Expli...
A transferência de ativo imobilizado de um para outro estabelecimento do mesmo titular, é aplicado a não incidência?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 28/07/2022

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Olá Jaqueline, bom dia Eu entendo que a transferência de ativo imobilizado é amparado pela não incid...
Boa tarde
Recebi uma nfe remessa com 30 chapas
para industrializar, a chapa foi cortada em 90 peças ...
Devolverei com 30 ou com 90 peças a nota de retorno?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 08/08/2022

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Fabiana, boa tarde Voce precisará identificar se o corte de chapas é considerada industrialização, t...
Uma mercadoria recebida como bonificação e é para uso e consumo, na entrada CFOP 2910 e CST 90? Calcula diferença de alíquota?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 12/08/2022

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Olá Jaqueline A bonificação é um desconto em mercadoria, certo? Se você comprou de fora do Estado m...
No caso da finalização da operação de retorno de remessa onde será utilizado o CFOP 5124, referente á mão de obra onde o ICMS será diferido, em qual operação posterior o ICMS poderá ser tributado?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 28/08/2022

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Regra geral, será pago quando o produto industrializado for comercializado pelo encomendante da indu...
Operação com livros, não amparada pela incidência do ICMS/ IPI na emissão só documento fiscal e na escrituração fiscal existe destaque de imposto?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 26/09/2022

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Olá Nelsely, tudo bem? Porque os livros saíram sem a proteção da não incidência do ICMS?
Na elaboração da EFD ICMS/IPI o contribuinte precisar realizar a classificação das compras de acordo com a real finalidade desses itens? Sendo assim, no momento de classificação, se eu compro e já pretendo usar essa bem para bonificação ou brinde, preciso escriturar na entrada essa finalidade? E se eu receber itens em bonificação, na entrada mantenho o CFOP de bonificação ou classifico como de revenda, já que a finalidade do item recebido será a revenda, considerando sempre o enfoque do declarante na classificação das compras?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 26/09/2022

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Olá Nelsely, tudo bem? O Estado de São Paulo por meio de diversas respostas a consulta entende que a...
Professora, bom dia. Com relação a saída de produtos à alíquota zero, o fabricante ao emitir a NF com os valores refletirão no seu livro de saída. Digo, terá valor contábil, base e ainda em outras ?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 27/01/2023

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Boa tarde Marcelo, No caso de IPI com aliquota zero vc deve informar o valor na coluna outras, confo...
É obrigatório para o SN e o RPA ?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 04/02/2023

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Bom dia Renata, A FCI se aplica a todos, até mesmo aos optantes do Simples Nacional. Att,
A alíquota do ICMS eu posso ver na natureza de operação e o NCM eu consulto se tem algum beneficio fiscal, correto? e a Alíquota do IPI eu consulto pelo ncm na TIPI, correto?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 04/02/2023

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Isso mesmo, Renata.
Decreto 7212/10, Art. 9º,II-os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização. Se meu fornecedor for equiparado, mesmo varejista, tenho que absorver o IPI nos meus custos?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 29/05/2023

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O Decreto 7.212/10, conhecido como Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), est...
Olá professora, indústria RPA cuja operação dentro estado de São Paulo seja Industualizao por conta e ordem de terceiro de Naruto de alumínio e emite nota com suspensão de IPI e Cfop 5124, faz jus de crédito de IPI nas aquisição de matéria prima e embalagens?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 19/07/2023

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O saldo de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) decorrente das aquisições de ins...
Como devo proceder quando uma empresa recusa receber uma nota fiscal devido um item não está de acordo com o solicitado.
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 30/11/2023

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Boa tarde! Quando uma empresa recusa receber uma nota fiscal devido a um item não estar de acordo, é...
Boa noite! Não ficou muito claro o conceito de ressarcimento. Consegue me esclarecer com exemplos por gentileza?
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 23/08/2022

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Olá Daniela, bom dia! Para trabalharmos no conceito de ressarcimento, é importante sempre pensarmos...
Boa tarde
Eu tenho credito na aquisição mas a minha saída não incide
IPI.
Eu preciso informar todo o meu livro de entrada e saída ou somente as notas de entrada que me deram credito de IPI?
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 07/09/2022

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Bom dia! Como estamos tratando na PER das operações geradoras de saldo de IPI, devem ser declaradas...
Boa tarde
Posso fazer a solicitação de ressarcimento ou compensação e compensar no mesmo mês?
Como Funciona?
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 07/09/2022

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Olá, muito obrigado pela sua pergunta! Operacionalmente, uma vez transmitida a PER, o contribuinte j...
Devemos informar em cada PER-DCOMP a anterior (ex: na DCOMP 2, informo a 1, na 3, informo a 2...) ou todas as anteriores (ex: na DCOMP 2, informo a 1, na 3, informo a 2 e 1, na 4, informo a 3, 2 e 1)?
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 29/09/2022

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Na aba Ficha Pedidos de Ressarcimento Transmitidos no PA Corrente devem ser informados os pedidos qu...
COMO RETIFICAR O PEDIDO ?
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 28/02/2023

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Olá, Djanira, Voce vai pegar a declaração que esta com erro, fazer as alterações necessaria inform...
a empresa lucro real comercio varejista importadora , tem na sua apuracao da matriz creditos , Poderia compensar no pis e cofins ?
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 14/03/2023

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Bom dia Olcineia, tudo bem! O contribuinte que efetivamente possui crédito de IPI concedido pela Lei...
Bom Dia, uma empresa filial possui credito de ipi e irá realizar o pedido de ressarcimento, o pedido deve ser feito pela matriz? como preencher o pedido nesse caso de filial.
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 17/07/2023

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Olá! O Pedido de Ressarcimento deve ser feito pelo CNPJ da filial correspondente. Espero ter ajudado...
boa tarde, preciso escriturar todos os documentos ou somente o que tem crédito e débito de ipi?
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 28/12/2023

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Thales, Para o ressarcimento de Ipi você deve escriturar somente os valores que tem crédito. Para...
Bom dia! Recebemos o seguinte Termo de Intimação: A informação de estorno de crédito por ressarcimento deve ser prestada exclusivamente no campo “Ressarcimento de Créditos” (da Ficha “Livro Registro d
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 14/02/2024

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Olá! Se no termo de intimação consta a orientação de retificação, a sugestão é seguir conforme orien...
Sim, estamos seguinte a orientação, mas não estamos conseguindo entender quais campos devemos retificar...
IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 14/02/2024

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Boa tarde! Entendo que você recebeu um Termo de Intimação relacionado ao Ressarcimento de IPI. O T...
Qual seria o objetivo da Receita em ter o controle do registro 0221?
No caso do exemplo da caixa de cerveja, eu vou ter 12 registros 0221 para 1 registro 0220?
efd icms icms/ipi ipi Perguntado em 09/01/2023

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Olá Luci, este registro tem por objetivo informar a correlação entre os diversos códigos de item, re...
Em São Paulo está obrigatório a informação do bloco 1600 e 1601 ref. informações de cartão de crédito, Boleto e PIx?
efd icms icms/ipi ipi Perguntado em 25/01/2023

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Olá Ana Paula, tudo bem? No caso de SP, o registro passou a ser obrigatório em 2023.
No Registro 1601 devem ser informados as operações eletrônicas. Nesse registo devem ser informadas os cartões de crédito, débito, pix, transferência bancária, alem dessas tem mais alguma a mencionar?
efd icms icms/ipi ipi Perguntado em 27/01/2023

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Alexandre, Boa tarde, Alem dessa informações colocada na pergunta, segue as demais informações a s...
O Registro 1601 devemos declarar os "CRÉDITOS QUE CONSTAM NO EXTRATO BANCARIO" e identificar os valores com incidência do ICMS e ISS, os outros valores como tratar?
efd icms icms/ipi ipi Perguntado em 21/06/2023

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O Registro 1601, referente aos lançamentos dos valores creditados em conta corrente, é utilizado par...
Identificado os valores de incidência do ICMS e ISS, o que considerar como "Outros Valores" como devemos preencher essa coluna?
efd icms icms/ipi ipi Perguntado em 21/06/2023

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Olá Adriano, tudo bem? A entrega desse registro é conforme a obrigatoriedade de cada UF. A UF que v...
Quando a empresa trabalha com unidade de medida diferente da que vem nas nfs de compra precisa preencher o registro 0220. Então, agora nesse caso, a empresa vai ter que preencher 0220 e 0221?
efd icms icms/ipi ipi Perguntado em 13/07/2023

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REGISTRO 0221 Olá, O registro 0221 consiste em converter os produtos para a menor unidade comercia...
No guia pratico 3.1.4 menciona que esse registro só poderá ser utilizado a partir de 01/2024, então a obrigatoriedade de 01/2023 foi cancelada, correto?
efd icms icms/ipi ipi Perguntado em 13/07/2023

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Olá! Conforme texto do guia: "A obrigatoriedade, que só poderá ser estabelecida a partir de 2024,...
Indústria de vidro (ES), importou chapas para industrialização, porém não realizou o preenchimento da FCI e em suas operações subsequentes, não foi informado chave de acesso de FCI, uma vez que esta não foi feita. Como proceder para regularizar? Posso fazer as FCIs agora e gerar CCe às NFs de saída?
importação icms ipi Perguntado em 06/06/2023

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No caso em questão, a empresa da indústria de vidro importou chapas para industrialização, mas não p...
Tenho a Declaração da empresa courier que já tem especificados valores de Imp. Importação e ICMS,mas não tem o IPI,emitindo a NF entrada de CFOP 3101,a empresa só transcreve esses valores para a nota?
importação icms ipi Perguntado em 18/07/2023

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No Brasil, a empresa courier deve seguir as regulamentações fiscais em relação à emissão da Nota Fis...
Ainda ref. a pergunta anterior, qual a tratativa a ser dada para o IPI e ICMS, já que a empresa não dará uma saída tributada(uma venda), e sim aluguel dos produtos, ela emitirá CFOPs 5908/6908?
importação icms ipi Perguntado em 18/07/2023

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Se a empresa courier não realizar uma venda dos produtos importados, mas sim um aluguel, a emissão d...
Tivemos uma Gare de ICMS paga em duplicidade, existe alguma forma de recuperação desse valor que não seja o pedido de ressarcimento?

Att.
importação icms ipi Perguntado em 19/07/2023

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Olá! Segue orientação da Portaria CAT 83/1991: “Artigo 1º - O contribuinte poderá creditar-se, ind...
Empresa fez uma importação que o desembaraço aduaneiro ocorrerá no porto de santos, precisará emitir uma nota de entrada para seu estabelecimento em MS, certo!! nesse caso corresponde a uma compra interestadual? SP x MS
o Endereço de origem é o porto de santos?
qual a alíquota utilizar nesse caso?
Será de 4% ou será o diferencial ?
a mercadoria será para industrialização.
importação icms ipi Perguntado em 27/11/2023

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Olá! Deverá ser considerada a alíquota de importação, no caso, 4%. Obrigado!
Adquirinte do estado do MS, supondo que seja importação direta, mercadoria chegou no porto do Santos, nacionaliza a mercadoria com a alíquota do estado do porto ou do estado do adquirinte?
importação icms ipi Perguntado em 27/11/2023

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Bom dia, o imposto é devido para onde fica físicamente a mercadoria, se ela for ficar em SP será ali...
Não integra a base de cálculo do ICMS

o montante do IPI, quando a operação configure fato gerador de ambos os impostos e é realizada entre contribuintes com produto destinado a industria ou comercio
importação icms ipi Perguntado em 27/11/2023

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Boa tarde. Prezada Rosiane, Na importação, a situação é um pouco diferente. A BC do ICMS na importaç...

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