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Entrega do SPED sem movimento

Empresa sem movimento de entrada e saída de mercadorias do Estado do Mato Grosso do Sul com obrigação de entrega no Perfil A. mesmo assim tem que entregar o sped sem movimento ou seja zerado?
SPED FISCAL Perguntado em 14/02/2014

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Boa noite Marli! No guia Nacional na seção 06 diz que o SPED FISCAL ICMS/IPI sem movimento deve ser...

Pode se emitir carta de correção para corrigir números de CNPJ ou Inscrições?

Pode se emitir carta de correção para corrigir números de CNPJ ou Inscrições?
SPED FISCAL Perguntado em 16/02/2014

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Pode desde que não altere todos os dados cadastrais, as vezes o CNPJ ou Inscrição saiu errado mas a...

No perfil C existe um manual dos arquivos que devem serem entregues?

No perfil C existe um manual dos arquivos que devem serem entregues?
SPED FISCAL Perguntado em 17/02/2014

Resposta

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Boa dia Marli. Como é um perfil para atender as empresas do Simples Nacional, será os registros de...

CIAP

Boa tarde, O CIAP é obrigatório somente para empresas que se creditam o ICMS do Ativo?
SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

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Isso mesmo, se não aproveitar o crédito não tem o que se falar em CIAP!

Diferencial de Alíquota no simples Nacional

Olá, Como cálcular o diferencial de aliquota de um ativo/uso e consumo comprando de uma empresa no simples nacional?
SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

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Se a empresa que esta comprando for do regime normal, independe que estar vendendo é do simples ou d...

Como Cálcular o diferencial de aliquota no SPED FISCAL ICMS/IPI

Como cálcular o diferencial de aliquota, quando se compra o produto com redução de base de cálculo?
SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

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considera a base reduzida para calcular o diferencial de aliquota.

Como informar FUNDO E COMBATE A POBREZA no Sped

Boa tarde,
Em vários Estados existe o ADICIONAL DE ICMS, referente ao FUNDO E COMBATE A POBREZA, onde e como informar este fundo?
Obrigada
SPED FISCAL Perguntado em 06/03/2014

Resposta

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referente ao FUNDO E COMBATE A POBREZA você deve informar no e115

Sped Sem Movimento

como fazer um Sped que não teve movimento?
SPED FISCAL Perguntado em 11/03/2014

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Você deve preencher os registros de apuração zerados (Bloco E).

Arquivo Filho - SPED FISCAL ICMS/IPI

O que é arquivo filho? No momento do preenchimento apareceu esta pendencia.
SPED FISCAL Perguntado em 13/03/2014

Resposta

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registro filho são os itens da nota C170, campo de calculo do imposto C190. etc..

Aproveitamento do credito do CIAP

Boa tarde!

Fiquei com duvida sobre o aproveitamento do credito do CIAP, citou que tem uma regra mas não consegui compreender, poderia me orientar como que funciona?
SPED FISCAL Perguntado em 17/03/2014

Resposta

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O crédito do CIAP é o crédito de ICMS que pode ser aproveitado dos bens destinados ao imobilizado d...

ESTAVA FAZENDO UM SPED SEM MOVIMENTO E DEU ERRO COM RELAÇÃO AO INVENTARIO. COMO PREENCHER?

ESTAVA FAZENDO UM SPED SEM MOVIMENTO E DEU ERRO COM RELAÇÃO AO INVENTARIO. COMO PREENCHER NESSE CASO?
SPED FISCAL Perguntado em 20/03/2014

Resposta

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deve preencher o registro H zerado também.

registro 1700

Boa tarde, no registro 1700, para nota fiscal eletrônica, o número da autorização, é o protocolo de autorização de uso que consta no danfe ou tem uma autorização do estado para emissão de nf-e que será usada para todos os danfe's?
SPED FISCAL Perguntado em 25/03/2014

Resposta

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o registro 1700 são para documento em papel, não se usa para NF-e

mercadorias nacionais para revenda

Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno.
Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?

Este procedimento também é igual para compra de materiais para embalagem ?
SPED FISCAL Perguntado em 28/03/2014

Resposta

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Correto, também se aplica para a embalagem.

Aproveitamento de crédito de bonificação

boa tarde!
gostaria de saber se aproveita credito de bonificação , empresa posto de gasolina não tem mercadoria tributada, recebeu expositores como bonificaçao
SPED FISCAL Perguntado em 01/04/2014

Resposta

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Você só aproveita crédito de bonificação quando a mercadoria for para revenda, caso contrario não po...

Pagamento de ICMS PIS e COFINS

e na saida de mercadoria tributada como bonificação cfop 5910 e 6910, pago o icms? pago pis e cofins
SPED FISCAL Perguntado em 02/04/2014

Resposta

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O icms deve ser recolhido sim, porém o Pis/Cofins para quem é do regime cumulativo não é devido p...

erro: E116

Boa tarde,

Realizei importação do sistema e deu erros: E116 que o somatório dos campos valor da obrigação a recolher exibido na coluna valor calculado não é igual à soma dos campos valor total de icms a recolher. Como resolver esse erro?
SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2014

Resposta

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O validador esta acusando que não foi lançado o valor a recolher do DARE no E116, para sanar o erro...

Como resolver erro E110/E111

Boa tarde,

Como resolver erro E110/E111 o valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste or referene a outros créditos. Como resolver essa pendência?
SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2014

Resposta

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todo valor lançado em outros créditos no E110 deve ter um código de ajuste correspondente no E111. n...

Escrituração de Nota Fiscal

Bom dia, tenho uma dúvida quanto a escrituração de uma nota fiscal de um Posto de Combustível, enquadrado no Lucro Presumido, obrigada ao Perfil "A" etsado MS. Sabemos que o correto é o lançamento em valor contábil e outras, mas as notas de Alcool está dando erros referente ao ICMS.Pois não posso me apropriar do crédito, porém no validador da erros se eu não adicionar a base de cálculo e o valor do ICMS, poderia me auxiliar qual o procedimento correto?
SPED FISCAL Perguntado em 24/06/2014

Resposta

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Realmente deve ser lançado valor contábil e outras, de uma olhada na parametrização do sistema que e...

Enviei todos meus SPED sem informar o registro E210

Bom dia!

Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?

O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.
SPED FISCAL Perguntado em 14/07/2014

Resposta

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Boa noite. O registro E210 só sera enviado se tiver situações de créditos e débitos de ICMS SUBSTIT...

Recolhimento de ICMS ST

Boa tarde!

Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?
SPED FISCAL Perguntado em 14/07/2014

Resposta

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Deve ser preenchido mesmo o C195 e C197 onde existe um código de Ajuste que identifica o contribuint...

Registro E210

Bom dia!

Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?

O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.
SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

Resposta

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Boa noite. O registro E210 só sera enviado se tiver situações de créditos e débitos de ICMS SUBSTIT...

Obrigatoriedade do Registro C114

Bom dia!
Gostaria de saber se no estado de Goiás o Registro C114 é obrigatório em quais situações??? Se caso não for obrigatório gostaria que me enviasse onde eu possa esta vendo isto. Ha um tempo atrás fiz uma pesquisa com um auditor sobre esse registro e ele disse que seria sim obrigado a informar, lembrando que nossas empresas é do ramo de atividade POSTOS DE GASOLINA e são do REGIME LUCRO REAL.
SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

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O C114 é destinado para quem emite notas com CFOP 5.929 REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO....

C195 e C197

Boa tarde!

Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?
SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

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Deve ser preenchido mesmo o C195 e C197 onde existe um código de Ajuste que identifica o contribuint...

Posso aproveitar o crédito do ICMS pago de diferencial de aliquota?

posso aproveitar o crédito do ICMS pago de diferencial de aliquota?
SPED FISCAL Perguntado em 21/08/2014

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Bom dia Maria! Se for um diferencial de alíquota pago sobre aquisição de bem destinado ao ativo imob...

Transferência de Créditos de IPI

Bom dia,
Quando compramos de um empresa do simples nacional produto que tem IPI, na saida do mesmo tenho que tributar o IPI, correto?
Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno. Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?
Este mesmo produto transferindo para as filiais, varejo, tenho que tributar o IPI na saída?
Resumindo, sou tributada 02 vezes, quando compro e quando transfiro?
SPED FISCAL Perguntado em 08/09/2014

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Bom dia Delma. As empresas optantes pelo Simples Nacional são vedadas de transferir créditos de IPI...

Beneficio Fiscal

Professora o que são esses beneficios fiscais, nao entendi bem.
obrigada
Joana
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/08/2016

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Boa noite, São benéficos de Isenção de ICMS, Base de calculo reduzida de ICMS, Crédito Outorgado de...

Sped ICMS IPI

Uma empresa embora tenha inscrição estadual, mais só emite nota de serviços e não de venda , é obrigada a enviar informações do Sped ICMS IPI? Mas essa empresa realizou compras de mercadorias dentro do seu Estado e Município, devera também informar o Sped ICMS IPI?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/09/2016

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Boa noite, Se a empresa for exclusivamente prestadora de serviço não esta obrigada a enviar o SPED F...

Nota Fiscal complementar de valor

Bom dia, Professora Magna! Tem escritórios contábeis instruindo o produtor rural a não emitir nota fiscal de complemento de valor, alegando que o regulamento do ICMS/MT fala que é a própria empresa que tem que fazer uma nota fiscal de entrada para complementar esse valor. Eu pedi o embasamento e me passaram os artigos 178, 201 e 350. No meu entendimento essa nota de entrada seria em casos de micro produtor que emite nota da Sefaz.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/09/2016

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Boa noite, é isso mesmo, seu entendimento esta correto.

A PESSOA ESTA FALANDO E A PLANILHA NAO ESTA ROLANDO NA TELA

NAO ESTA RODOANDO A PLANILHA ,,,SO ESTA FALANDO E PLANILHA PAROU
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

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Boa noite, deve ser problema no site, eu como professora não tenho acesso. por favor envie um e-mail...

PLANILHA PARADA

NO MOMENTO ELA ESTA FAZENDO O CALCULO ,,E NA TELA ESTA A RELAÇAO DE MERCADORIA SUJEITA AO ADICIONAL DE 2%
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

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.

tela esta parada

bom dia nesse momento ela esta falando do exemplo 1-3 ..e a tela esta na 1-1
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 30/09/2016

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Contribuinte ou não contribuinte

Prezados, não entendi exatamente quando ela diz quem é contribuinte de ICMS? Como posso entender de maneira prática esta situação?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 01/07/2017

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Boa tarde Adriano...contribuinte de ICMS é quem é quem circula com mercadorias com fins comerciais,...

CST X CSOSN

Qual a correlação entre CST vs CSOSN quando a entrada é isenta 040 ? se a saída também for isenta e o cliente for optante pelo simples nacional poderemos utilizar csosn 400?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2017

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Boa tarde Rafael...CSOSN 300 é o correto.

Informar Crédito CONVENIO ICMS 106/96

Olá, pfa Magna
Como faço para informar no Sped, o Convenio 106/96 para empresas de transporte de cargas do RJ? Em qual campo informo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/08/2017

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Teste

Envio do crédito - Simples Nacional

Se o meu fornecedor é Simples Nacional não informou o percentual do crédito do ICMS, eu não posso apenas pedir uma carta de correção para com essas informações?

Atte.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

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Bom dia Elias...tendo em vista que a NF-e é de existência eletrônica e vc faz uma carta de correção...

Crédito ICMS ST

Se a mercadoria adquiria estiver sujeita ao ICMS ST e tiver conhecimento de transporte, neste caso não posso me aproveitar do crédito do transporte também?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

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Elias...explique melhor. O ICMS do transporte está destacado no CT-e?

antecipação parcial e subs. tributária

na compra de mercadoria tributada integralmente ou substituição tributaria que o frete é pago pelo destinatário, mas o frete não vem destacado na nota e se pago separado, esse valor do frete tem que ser calculado a antecipação parcial ou substituição trib. de acordo com a mercadoria que foi transportada???
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/09/2017

Resposta

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Boa tarde Mislene...sim deverá ser pago o ICMS pela cláusula FOB pelo adquirente.

EFD ICMS/IPI

Boa tarde, quando o Difal for para não contribuinte recolho pela GNRE e quando for contribuinte pelo DARE, é isso mesmo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/09/2017

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Moacir...operações interestaduais sempre será GNRE.

sped fiscal

Boa noite!! a Informação adicional - valores declaratorio é obrigado informar??
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/09/2017

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Boa tarde Mislene...caso você se enquadre nos perfis é obrigatório sim.

EC 87/2015 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

NÃO ENTENDI MUITO BEM SOBRE ESSE RECOLHIMENTO. TENHO UMA EMPRESA DO LUCRO REAL, QUANDO A EMPRESA COMPRA MERCADORIA PARA USO E CONSUMO RECOLHO OS 10% ( 17% - 7% POR EXEMPLO ) = 1000,00 X 10% = 100,00 E FAÇO UM DUA ( ESPIRITO SANTO É DUA ) É A EMPRESA DESTINATARIO ( AGENTE ) PAGA. PRECISO FAZER MAIS ALGUNS PROCEDIMENTO ? NUNCA FIZ ESSES VALORES SEPARADOS DE 60 E 40%.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 02/10/2017

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Boa tarde Lorena...para te ajudar nessa dúvida que em poucas palavras não conseguiria estender todo...

Vedação do crédito ICMS

Empresas do simples nacional preenchem nos dados adicionais a informação do crédito e em alguns casos nem preenche o campo dos dados adicionais. Como devemos fazer para obter o crédito desse imposto?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 16/11/2017

Resposta

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O crédito deve vir nos campos próprios do XML.

duvidas em relaçao aos blocos

Professora não entendi essa parte do bloce E, quando tem difal, ira ter estorno/ajuste? porque?
Em relação aos fretes..a questão de incidencia de ICMS...a nota fiscal com frete, incide ST?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2018

Resposta

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Até 2017 tinha ajuste, hoje não tem mais. st do frete só vai ocorrer para conhecimento de transport...

Entradas com ICMS retido por Substituição

na importaçao as nfe q teve o ICMS retido por subst,o pva duplica todos os itens c cst 10,tenho que zerar o valor da mercadoria 1 a1(duplicada) p que a soma dos itens seja = ao campo Valor Prod.corret
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/03/2018

Resposta

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isso mesmo.

Lei Kandir

Qual e o artigo da lei Kandir fala sobre o ATIVO Imoblizado?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/03/2018

Resposta

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Não está na lei kandir, está no art.155, Parágrafo 2, Constituição Federal

Credito de Icms

CFOP 1202 DEVOLUÇÃO OU VENDAS CANCELADAS, DA O DIREITO DE CREDITO ICMS, NA MERCADORIA QUE FOI VENDIDA COM ICMS E FOI CANCELADA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 19/04/2018

Resposta

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Sim, devolução de venda o contribuinte tem direito de aproveitar o credito do ICMS que foi destacado...

Uso ou Consumo

Gostaria de um esclarecimento quanto a declaração de notas de entrada de mercadoria para uso ou consumo assim como nota de saída de devolução de mercadoria de uso ou consumo. Como escriturá-las?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/04/2018

Resposta

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Notas de uso/consumo não da direito a credito de ICMS , o CFOP 1556/2556 OU 1.407/2.407, A saída ser...

nf emitida com icms a maior

Como devo proceder no caso do ICMS a maior? Eu lanço o correto enviando uma correspondência para o fornecedor o valor aproveitado.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/05/2018

Resposta

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Sim, você lança correto e comunica o fornecedor quanto ao destaque a maior.

Abertura de IE Substituto para recolhimento de Difal

Em um determinado momento é comentado a possibilidade de se abrir uma IE , para assim recolher os valores sobre EC 87/2015 de uma única vez, mesmo emitindo NF só com CFOP 6102 isso é possível
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/05/2018

Resposta

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para ser possível a nota fiscal deve ser emitida com CFOP 6.107 ou 6.108.

PERÍODO DO CURSO

Bom dia, esse curso foi efetuado em 2016??
Pois estou vendo esse curso agora em 28/05/2018.

Rosana
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/05/2018

Resposta

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Sim, nossa galeria já esta atualizada.

Vedação de crédito do icms

Eu compro mercadoria sujeito a substituição tributária e sou varejista. Entendo não me creditar do icms st. E o icms normal destacado na nota do meu fornecedor, posso me creditar e debitar na vda?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/06/2018

Resposta

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Não, vc na vai creditar e nem debitar na venda!!

Bloco K e H Sped

Boa tarde, minha dúvida é a seguinte para uma empresa comercial a mesma está obrigada a entrega do bloco K? ou somente ao bloco H de inventário?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/06/2018

Resposta

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Bom dia, empresa comercial está obrigada somente ao bloco H, o bloco K é somente para Industria

Notas fiscais com icms pago antecipadamente

Prof. como faço para fazer uma retificação ref ao mês de Dez/2017, o contribuinte apresentou as guias de pagamento do recolhimento do ICMS?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2018

Resposta

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Se já tiver passado de 90 dias deve pedir autorização do seu estado.

ERRO na geração do arquivo

Boa tarde Magda!
Fui gerar o arquivo para enviar para o SPED e apareceu o seguinte erro: "Erro: 'C' is not a valid integer value".
É a primeira vez que deu esse erro.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 13/08/2018

Resposta

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Nunca vi esse erro, deve ser o Java desatualizado.

Obrigação de entrega por Agropecuária

Boa tarde, uma Agropecuária, Inscrita no MS, que não possui credenciamento para emissão de NFe, emite nota fiscal avulsa na Sefaz. Neste caso, está obrigada a entregar o SPED normalmente?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/11/2018

Resposta

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Se ele for contribuinte do Icms está sim, no registro C100 tem o campo para notas fiscais avulsa

Recuperação de Crédito Tributários de ICMS ST - art. 150, § 7º CF.

Como que o substituído pode recuperar esse crédito, uma vez que não vem destacado na NOTA FISCAL o ST. É sobre a situação de venda com margem de lucro menor que o MVA recolhido pelo substituto?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/12/2018

Resposta

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Desculpa não consegui entender sua pergunta, pode formular com mais clareza por favor?

ICMS sobre Frete

Bom dia, gostaria que esclarecesse sobre o aproveitamento de de ICMS no frete, no caso de uma nota de bonificação com frete com destaque de ICMS, posso recuperar o ICMS do frete?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/01/2019

Resposta

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Se o frete foi pago pela sua empresa e a mercadoria da nota foi tributada pode sim, lembrando que s...

DIFAL - Não Contribuinte

Bom dia.
Agora que o DIFAL para Não Contribuinte (ICMS de Partilha), não tem mais partilha, é 100% do estado de destino, há necessidade de preencher o registro E200?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 11/02/2019

Resposta

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Bom diaaaaaa!! É obrigatório ir no E300, e não E200!!

ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL

como resolver ICMS código 2175 informei no registro E111 BA059999 e código BA 020002 e no registro E116 código 0005 mas ao processar da erro C110 E E116, Como faço para resolver?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2019

Resposta

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Deve se verificar o código correto de acordo com o guia prático do SPED Fiscal do seu estado e reti...

Registro 1600

Estou com dúvidas ao preencher o registro 1600 operações com cartões de débito e crédito, no código do participante, a informação é da administradora? Tipo SIPAG, REDE, CIELO, ou por bandeira(visa...)
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/02/2019

Resposta

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Exatamente, vc tem que cadastrar as administradoras dos cartões no registro 0150 primeiro e depois l...

ICMS na devolução de mercadoria de uso ou consumo – Houve destaque de ICMS na nota de entrada

Temos uma NFE de entrada para consumo com destaque de ICMS. Parte da mercadoria foi devolvida. A NFE de devolução foi emitida com destaque de ICMS. Deve-se recolher O ICMS gerado na devolução?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/04/2019

Resposta

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Não, vc deve estornar o icms destacado na nota de devolução.

Obrigatoriedade sped

Ola minha empresa no site do sped consta como nao obrigada a entrega do sped. Porem no site da sefaz consta como obrigada. Qual devo considerar?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/08/2019

Resposta

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Boa tarde, deve seguir a obrigatoriedade do site da Sefaz.

Informações Adicionais no SPED

Minha empresa de GO, utiliza os benefícios fiscais de Redução da Base de Cálculo p/11% e Crédito Outorgado de 3%. Ela é obrigada a informar os dispositivos legais no registro E115 do SPED?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/08/2019

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Sim, ela deve informar no registro E115 com os devidos códigos de ajustes que se encontram nas tabel...

Lançamento de mercadoria em empresa de comercio.

uma empresa comercio não tem direito ao credito de IPI e icms/ST, como falo o lançamento?
tenho que embutir no valor unitário da mercadoria ou não?
mercadoria de uso e consumo como proceder ICMS/IPI?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 20/09/2019

Resposta

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Empresa Comercial adquirindo mercadoria para revenda ou uso e consumo o valor do IPI/ST vai integrar...

Pergunta vinda do APP

Boa Tarde, mesmo preenchendo todo o bloco G do ciap o sped não puxa o aproveitamento do crédito. diz que o valor é diferente do esperado. o que pode ser?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/09/2019

Resposta

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Boa tarde, o Crédito deve ser lançado também no E110/E111.

Crédito de Simples Nacional

Bom dia, estou localizada no estado de São Paulo - e essa forma de se creditar do ICMS DO OPTANTE É PARA TODOS ESTADOS
E NAS DEVOLUÇÕES ONDE FAÇO UMA NOTA DE ENTRADA precisa amarrar no C197?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2019

Resposta

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Boa tarde, Quando se trata de SPED FISCAL deve-se observar a legislação de cada UF, mais com a nova...

Responsabilidade de recolhimento do DIFAL

Quando o destinatário ñ for cont. do ICMS a responsabilidade de recolher o ICMS será do Remetente, neste caso é obrigação da empresa que vende perguntar se ele vai usar o produto para imob ou consumo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

Resposta

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Se o destinatário é não contribuinte deve recolher o Difal da EC 87/15, independente se vai imobiliz...

Empresas do Simples - DIFAL

Empresas do Simples ainda estão desobrigadas de recolher o DIFAL para não contribuinte?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

Resposta

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Sim, ADI 5464/16

Pergunta vinda do APP

q@
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SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/11/2019

Resposta

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??

RETIFICAÇÃO SPED ICMS IPI

Preciso fazer uma retificação de arquivo de SPED de Janeiro de 2019, gostaria de saber onde no sped eu peço autorização para o estado do RS para substituir o arquivo do SPED?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/11/2019

Resposta

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Após 90 dias do envio do arquivo original você só pode retificar com autorização da SEFAZ, cada UF t...

ERRO NO EXEMPLO PRÁTICO

Produto nacional a alíquota interestadual é de 7% e 12%, a professora colocou 4%, isso é de mercadoria importada,não existe mercadoria nacional com alíquota de 4%, se tiver me manda a base legal
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 06/02/2020

Resposta

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Correto, sempre que se falar em alíquota interestadual de mercadoria 4% estará se referindo a produ...

Saldo Credor errado

Foi lançado um valor de credito de ICMS errado no SPED, por exemplo o valor correto seria 22000,00 de credito e foi lançado o valor de 21000,00. Como proceder?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 14/02/2020

Resposta

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deve-se fazer a retificação e lançar o valor correto !!

CRÉDITO OUTORGADO.

O CRÉDITO OUTORGADO É FEITO E LANÇADO NO SPED, POR OPERAÇÃO OU APURAÇÃO.
EX: DECLARO NO BLOCO É O CRÉDITO CONSOLIDADO OU TENHO QUE LANÇAR NOTA Á NOTA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/03/2020

Resposta

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Por apuração

DIFALINTERESTADUAL

Olá, difal para outro estado como consumo ou imobilizado deve recolher o difal. Porém, estava lendo e parece que tem uma impugnação do STF para isso...

Teria como explicar pra gente?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 30/03/2020

Resposta

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O STF julgou inconstitucional o Difal da EC 87/15 , todavia, o destinatário tem que ser não contribu...

Tributos Indiretos

Boa tarde, professora!A senhora poderia me explicar pq o PIS e COFINS são tratados como tributos indiretos, sendo que em doutrinas não são, falam apenas de impostos indiretos, que são IPI ICMS e ISS?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 02/04/2020

Resposta

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REGRESSIVOS São cobrados em porcentagens iguais sobre contribuintes, não levando em conta a capaci...

DIFERENÇA ENTRE AS ALIQUOTAS

Para chegar ao diferencial de aliquota eu devo observar a aliquota interna do produto dentro do estado de destino ou a aliquota INTERNA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/04/2020

Resposta

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Você deve observar a alíquota interna do produto dentro do estado de destino!!

Crédito Sobre Frete

Qual o embasamento legal com relação ao não aproveitamento de crédito de ICMS sobre frete de produtos isentos e não tributados?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/04/2020

Resposta

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Art. 57, RCTE/GO, caso vc não seja deste estado sugiro que verifique no regulamento do icms do seu e...

Produtos sujeitos a ICMS ST

Se eu sou substituto e adquiro insumos que já sofreram tributação de ICMS ST NA CADEIA ANTERIOR, eu posso me creditar do ICMS desta nota?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/04/2020

Resposta

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Pode sim, tranquilamente!!

Base legal Icms

gostaria de saber a base legal q, quando tenho um frete q tenho direito ao crédito de ICMS mas a NF n tem crédito! Na sua aula informa q n podemos tomar o crédito do frete! Pode informar a base legal?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 01/05/2020

Resposta

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Boa noite, sim você pode aproveitar o crédito caso tenha pago o frete, todavia, do terá direito do c...

ICMS Fronteira

Uma empresa que paga o ICMS Fronteira referente as compras que realiza fora do estado. A informação desse ICMS fronteira a pagar deve ir no Sped? Caso sim, como proceder dentro do Sped Fiscal?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/05/2020

Resposta

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Boa noite, vc deve está falando do pagamento antecipado nas aquisições interestaduais, deve ser lanç...

Registros dispensados pelo Estado

Gostaria de saber se temos algum local onde possa ver de forma consolidada qual os Registros e dispensados por Estados? Ou tenho que consulta o legislação individualmente por UF.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/05/2020

Resposta

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Bom dia, vc tem que consultar a legislação individual de cada UF!

PERGUNTA - BLOCO G

Professora, bom dia! Sua aula é ótima!!! Parabens!!!

Gostaria de tirar uma dúvida, esse registro do bloco G, via se referir apenas as aquisições referente ao mês de apuração?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 10/05/2020

Resposta

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Boa tarde, Obrigada. O bloco G deve ser preenchido todo mês pois ele é o controle do estoque do bem...

EMPRESA SEM MOVIMENTO

COMO ELABORA SPEED FISCAL NO MES SEM MOVIMENTO
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 14/05/2020

Resposta

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Boa tarde, Você deve preencher ele com todos os blocos zerados.

Crédito de transportador do simples!

Bom dia gostaria de saber se alguma legislação que informa se posso ter crédito ou não de icms de transportador do simples?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/05/2020

Resposta

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Boa tarde, art. 23, LC 123/2006 só da direito do credito da ,aquisição de mercadoria para comercial...

Diferencial de alíquota

Boa noite, professora
No cálculo do diferencial de alíquota com base reduzida, não entendi como vc chegou em 70,59%. Poderia me explicar?
Obrigado.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/05/2020

Resposta

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Olá, você vai dividir bc reduzida pela aliquota e multiplica por 100 " 12/17x100% = 70,59%"

Retificação do sped fiscal

Na retificação do sped fiscal, quando é identificado que houve recolhimento a maior, no E111 e E116 devo lançar o valor pago a maior ou devo lançar o valor que deveria recolher?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/05/2020

Resposta

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OLÁ, O E116 tem que fechar com o débito do E110, o valor pago a maior você deve lançar no mês subseq...

Sobre o diferencial de alíquota

O meu entendimento é que eu devo calcular o ICMS do destino usando a alíquota da UF destino sobre a base ajustada e deduzir o valor do ICMS destacado na minha nota, o que é diferente da tua instrução.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

Resposta

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O Calculo utilizado esta de acordo com a legislação do estado de Goiás , III, art. 65 , RCTE/GO III...

Conta de Energia Elétrica

Olá professora, em relação a escrituração da conta de energia pode nos informar a base legal em que a empresa está obrigada a registrar o documento mesmo que não esteja no nome da empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

Resposta

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sim, a conta de energia consumida pelo estabelecimento deve ser escriturada mesmo que não esteja no...

Conta de Energia Elétrica

Obrigado pelo retorno professora!

Consegue nos informar a base legal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

Resposta

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Por nada Luis Felipe, posso sim com todo prazer, todavia, não tenho acesso a perguntas já respondida...

Pergunta vinda do APP

Boa tarde professora! Estou confusa quanto à base de cálculo do difal EC 87/2015, pois nas legislações citadas, consta que a base de cálculo é o valor da operação (valor da mercadoria ou serviço + IPI + Frete + seguro + outras despesas) e também havia aprendido e aplicado dessa forma
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2020

Resposta

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Bom dia Kemmily, é isso mesmo, a base de cálculo do DIFAL EC 87/15 é o valor da operação!! Obs: fiq...

Registro E115

Professora Magna, A não informações do registro E115 - GO000059, GO000060, GO000061 E GO000062 é passível de penalidade?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 29/06/2020

Resposta

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olá Gildete, no guia pratico do estado de Goiás ele coloca que o contribuinte é obrigado a preencher...

Diferencial de aliquota

Professora não entendi o cálculo referente o beneficio fiscal de onde saiu o valor de 70,59?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/08/2020

Resposta

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Boa tarde Ângela, base de calculo reduzida para 12% onde a alíquota do produto é 17%, você vai calc...

Despesas na EFD ICMS/IPI

Professora, despesas que não fazem parte da movimentação do estoque tal qual energia elétrica, entra no arquivo EFD ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 08/08/2020

Resposta

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Boa tarde Mônica, Na aquisição de serviço de comunicação, telecomunicação e energia elétrica devem...

ICMS PARTILHADO/ GUIA GNRE

Ola
gostaria de saber uma empresa atua no ramo do transporte no estado do rio grande do sul esta no regime do lucro real
ela tem ICMS compartilhado e precisa fazer a guia de recolhimento GNRE
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 09/08/2020

Resposta

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Bruna essa pergunta refere-se ao DIFAL EC 87/2015 destinatário não contribuinte do ICMS ? No caso, q...

DUVIDAS DIFAL

OQUE SERIA DIFAL POIS NAO FALA MUITO OQUE ELE REALMENTE E UTIL
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 09/08/2020

Resposta

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Boa tarde Bruna, Favor assistir meu curso de DIFAL, nele eu explico com mais clareza.

Nota Fiscal Conjugada modelo 55 DF

Professora, gostaria de saber como deve ser a escrituração de uma nota fiscal de entrada conjugada do DF e como e em quais registros ela deve compor o speed.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 11/08/2020

Resposta

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Boa tarde Danielle, desculpe não consegui entender, você pode dar um exemplo para professora por fa...

Cadastro da empresa

Professora,boa tarde.
estou na aula de pratica e não consegui ver como voce faz para localizar a empresa para começar a fazzer o registro. Vi o nome da empresa, porém não entendi aonde vc clicou.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/08/2020

Resposta

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Boa tarde Carla Regina, primeiro você deve importar o arquivo que o seu cliente deve te enviar e de...

Pergunta vinda do APP

Bom dia !
Para assinar a EFD depois de concluída, é necessário ter Cartão de assinatura eletrônica?!
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 30/10/2020

Resposta

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Boa tarde, È necessário ter o certificado digital

Crédito outorgado

Onde são lançados os créditos outorgado para transportes?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 23/11/2020

Resposta

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o Contribuinte é de qual estado?

Substituição de Arquivo SPED ICMS/IPI

A empresa que possui credito de ICMS precisa substituir um arquivo retroativo. Exemplo Estamos em 02/2021 e precisa substituir o arquivo de 08/2020. É preciso substituir os posteriores? 09,10,11,12?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 11/02/2021

Resposta

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Boa tarde, se o Saldo credor for referente ao mês 08/2020 precisa retificar os posteriores também pa...

RESPONSABILIDADE RECOLHIMENTO ICMS DIFAL

Fiquei em dúvida, a responsabilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, é do destinatário ou do remetente?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 13/03/2021

Resposta

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Se for o DIFAL da EC87/2015 a responsabilidade pelo recolhimento é do remetente; Se for o DIFAL Uso...

Aliquota Interestadual

Professora, a Alíquota Interestadual, sempre será essa da tabela, ou é necessário verificar o RICMS do Estado, ou apenas verifico a Alíquota Interna de cada produto?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 16/03/2021

Resposta

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Olá Otávio, Sim, sempre será desta tabela.

Calculo da guia a recolher do ICMS

Como calcular a guia do ICMS a recolher?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/03/2021

Resposta

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É calculado no site da Sefaz do seu estado.

Pergunta vinda do APP

Professora sou da Bahia estou fazendo o SPED de uma empresa do lucro real a qual está obrigada o envio do bloco H (inventario) e o bloco K (controle da produção e estoque). Eu percebi q não foram informados alguns imobilizados e também alguns produtos no ano de 2020. Gostaria de saber como proceder?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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Olá Flávia, sugiro que retifique o seu SPED da competência que faltou essas informações.

Pergunta vinda do APP

Qual a base legal que permite informar a conta de energia elétrica no SPED, mesmo a conta não estando no nome da empresa equiparada a indústria? Para fins de aproveitamento de crédito de uma empresa tb pode-se utilizar a conta com nome de outra empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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quem pode aproveitar credito de ICMS da energia é somente a INDÚSTRIA, no estado de Goiás a base leg...

Pergunta vinda do APP

Empresa agrária PJ que utilizar combustível para ligar o trator e equipamentos utilizados na produção pode obemter crédito de ICMS sobre aquisição de combustível?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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Muitas vezes sim, todavia, por se tratar de ICMS sugiro você verificar a legislação do seu estado ,...

INSTALADOR EFD-ICMS/IPI(SPED

Boa noite, tem alguma forma para instalar o aplicativo EFD-ICMS/IPI(SPED, pois não to conseguindo so da erro.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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Da uma olhada se o seu Java não esta desatualizado.

DUVIDA PESSOAL

Todas as empresas do Lucro Presumido, mesmo que negativa, são obrigadas a informar o SPED ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 12/04/2021

Resposta

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Olá Pedro, A Obrigatoriedade do envio do SPED FISCAL ICMS não esta vinculada ao regime de tributação...

Sped ICMS em atrasdo

Olá Professora, Tudo bem?

Contribuinte foi excluído do Simples em 2020 e até hoje não foi feito mudança na Sefaz, consequentemente não foi enviado o Sped. Pergunta: Tem como fazer essa regularização?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 17/04/2021

Resposta

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Olá, tudo bem!! deve ser feito o SPED FISCAL urgente, as penalidades são altas. entre em contato c...

Não consigo baixar material impresso

Por favor como posso ter acesso ao material impresso pois não consigo baixar por aqui.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 15/05/2021

Resposta

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Olá Claudio, Peço por gentileza solicitar para o pessoal da Cefis, os professores deixam o materia...

Difal Revenda do Estado do Paraná

Boa tarde, gostaria de saber se uma revenda do estado do Paraná, produto em substituição, empresa do lucro real, para um consumidor final(não contribuinte), aplica-se o Difal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 14/06/2021

Resposta

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Boa noite Bernadete, Só calcula Substituição tributária quando a operação é entre dois contribuinte...

Pergunta vinda do APP

o sped fiscal de empresa lucro presido, pode ser feito até que dia do mês?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2021

Resposta

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Bom dia, Larissa, qual seria a UF da empresa, pois com o EFD SPED ICMS/IPI ou SPED FISCAL e de compe...

Escriturar NF Complementar referente a reajuste de preço

Bom dia,

Como faço para escriturar uma NF Complementar referente a reajuste de preço ? Recebemos uma NF complementar e preciso dar entrada no LRE... Como ficará essa NF no SPED Fiscal ?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/07/2021

Resposta

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Boa tarde, Marcelo, A escrituração será normal como qualquer outro documento, porém deverá deixar ap...

Registros C170 e C190

Olá, o vídeo cortas informações do registro C170 e C190 e já inicia diretamente falando do C195.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/07/2021

Resposta

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Bom dia, Stéfani, qual seria sua duvida em relação aos registros C170 e C190.

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IRPJ
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Comex
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exportacao
24 Questões
exterior
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contabilidade
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iniciante
28 Questões
balanço patrimonial
24 Questões
Nova Lei 12.973
23 Questões
DESONERAÇÃO DA FOLHA
22 Questões
plano de contas
21 Questões
peps
21 Questões
cmv
21 Questões
junior
21 Questões
PER/DCOMP
31 Questões
recuperação
21 Questões
crédito
29 Questões
IFRS 9
20 Questões
Contabil
20 Questões
Fechamento de Balanço
20 Questões
rotinas
19 Questões
contábeis
23 Questões
rotina
19 Questões
simples
19 Questões
nacional
19 Questões
ademir
19 Questões
Assistente Contábil
18 Questões
contabilidade basica
24 Questões
Bloco
21 Questões
k
18 Questões
bloco k
18 Questões
IPI
27 Questões
RAT/FAP
24 Questões
FAP
20 Questões
CONCILIACAO CONTABIL
17 Questões
estoque
17 Questões
estoques
17 Questões
controller
32 Questões
controladoria
33 Questões
tributo sobre o lucro
20 Questões
distribuição
30 Questões
Socio
17 Questões
conciliação
17 Questões
contabil
26 Questões
mdf-e
16 Questões
mdf e
16 Questões
mdfe
16 Questões
mdf-e integrado
16 Questões
integrado
16 Questões
ecf
21 Questões
csll
16 Questões
irpj
16 Questões
sped
16 Questões
ctps
16 Questões
carteira
16 Questões
CTPS Digital
16 Questões
Nova CTPS
16 Questões
covid
27 Questões
trabalhaista
16 Questões
mp927
16 Questões
mp 936
16 Questões
ifrs
15 Questões
tiago
15 Questões
DEPARTAMENTO PESSOAL
15 Questões
decore
15 Questões
Lucro Presumido
43 Questões
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
27 Questões
Obrigações acessórias
23 Questões
Regime de tributação
14 Questões
rural
14 Questões
funrural
14 Questões
funrual2018
14 Questões
base de cálculo
14 Questões
Contabilidade Rural
24 Questões
NBC T-10
14 Questões
agropecuária
14 Questões
setor agropecuário
14 Questões
rurais
24 Questões
geral
14 Questões
basica
14 Questões
cfc
18 Questões
exame
18 Questões
intermitente
14 Questões
contrato
29 Questões
temporário
14 Questões
cst
23 Questões
csosn
14 Questões
lucros
33 Questões
socios
13 Questões
analise
14 Questões
balaço
13 Questões
NFC-e
13 Questões
Nota Fiscal Consumidor
13 Questões
DIRF 2017
13 Questões
Preenchimento DIRF
13 Questões
Preenhcer DIRF
13 Questões
NCM
21 Questões
Negocios
13 Questões
CT-e
12 Questões
devolução
12 Questões
mercadorias
13 Questões
cancelamento
12 Questões
retorno
12 Questões
recusa
12 Questões
Cálculos Trabalhistas
12 Questões
adicional noturno
12 Questões
adicional periculosidade
12 Questões
adicional de insalubridade
12 Questões
horas ex
12 Questões
restituiço
12 Questões
compensação
12 Questões
soluções
12 Questões
credito
12 Questões
dre
12 Questões
demonstrações
32 Questões
resultado
12 Questões
exercicio
12 Questões
demonstração
12 Questões
gestão
14 Questões
empresa
15 Questões
ferias
11 Questões
rescisão
34 Questões
gps
11 Questões
SEFIP/GEFIP
13 Questões
Formação
11 Questões
Preço
14 Questões
Formação de Preço
11 Questões
Vendas
11 Questões
Markup
11 Questões
bens
16 Questões
terceiro
21 Questões
setor
11 Questões
setores
11 Questões
domestica
11 Questões
doméstico
11 Questões
Sped Fiscal
19 Questões
Iventário
19 Questões
Bloco H
19 Questões
ITR
10 Questões
Imposto Territorial Rural
10 Questões
fazenda
14 Questões
alteração
10 Questões
substituição
10 Questões
Demonstrações Financeiras
10 Questões
desligamento
10 Questões
rescindir
10 Questões
LALUR
14 Questões
prejuízos fiscais
10 Questões
Reunião
10 Questões
Visão
10 Questões
Propósito
10 Questões
CEFIS
11 Questões
rais
10 Questões
rais 2019
10 Questões
13
10 Questões
salario
10 Questões
decimo
10 Questões
13o salário
10 Questões
Planejamento tributário
10 Questões
Simples Nacional
15 Questões
Estoques
17 Questões
venda
14 Questões
compra
16 Questões
envio
10 Questões
Sped Contábil
15 Questões
industria
9 Questões
imposto sobre produtos industrializados
9 Questões
HomologNet
9 Questões
direito Trabalhista
18 Questões
custos
16 Questões
retificação
9 Questões
patrimoniais
9 Questões
regularização
9 Questões
SEDIF-SN
9 Questões
DESTDA
9 Questões
programa
9 Questões
confaz
9 Questões
lei complementar 147
9 Questões
PGDAS
9 Questões
ME e EPP
9 Questões
CSOSN
9 Questões
federal
17 Questões
ajuste
9 Questões
anual
9 Questões
lUCRO REAL 2015
9 Questões
Admissão e Tipos de Contratos
9 Questões
CFOP
9 Questões
admissão
9 Questões
direitos trabalhistas
9 Questões
contratação
9 Questões
documentos
9 Questões
DFC
16 Questões
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
8 Questões
Fluxo de Caixa
8 Questões
Recuperação de créditos
8 Questões
Fluxo
8 Questões
caixa
12 Questões
thiago
8 Questões
MP 905
8 Questões
verde e amarelo
8 Questões
Departamento Fiscal
8 Questões
IMCS
8 Questões
JCP
8 Questões
Tributo
8 Questões
comerciio
8 Questões
comércio
8 Questões
ncm
8 Questões
classificação
8 Questões
mercadoria
8 Questões
fianceira
8 Questões
financças
8 Questões
BlocoH
8 Questões
LC 175
7 Questões
ISSQN
7 Questões
serviços
11 Questões
pequeno porte
7 Questões
contabeis
13 Questões
Cálculo
7 Questões
tributação
9 Questões
impostos
15 Questões
tributos
17 Questões
Tributos Sobre o Lucro
17 Questões
Aplicação
7 Questões
rendimento
7 Questões
apropriação
7 Questões
FIF
7 Questões
CDB
7 Questões
Carnê
7 Questões
Leal
7 Questões
mensal
7 Questões
CFC
7 Questões
CRC
7 Questões
Exame
7 Questões
Exame Suficiencia
11 Questões
CONTABILIDADE ME
7 Questões
auditoria Sped Fiscal
6 Questões
ct-e
6 Questões
calculos
6 Questões
folha
7 Questões
pagamento
11 Questões
honorário
6 Questões
processos
7 Questões
processo
10 Questões
FAP WEB
6 Questões
Fatos Acidentário Previdenciário
6 Questões
RAT
6 Questões
GIIL RAT
6 Questões
DIPJ
6 Questões
Subcontas Contábeis
8 Questões
Cruzamentos de Informações
6 Questões
Obrigações Acessórias Simples
6 Questões
nf-e
6 Questões
nota
6 Questões
fiscal
11 Questões
eletronica
6 Questões
4.0
6 Questões
cpc
6 Questões
29
6 Questões
ativos
7 Questões
biologico
7 Questões
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
6 Questões
CPC 09
6 Questões
DVA
6 Questões
valor Adicionado
6 Questões
Demonstração do Valor Adicionado
6 Questões
Folha
6 Questões
Mei
6 Questões
CPCs
6 Questões
manifestação
5 Questões
destinatário
5 Questões
obrigatoriedades
5 Questões
benefícios
5 Questões
registro
5 Questões
dinheiro
13 Questões
moeda
9 Questões
livro caixa
5 Questões
passivo
5 Questões
arredamento
5 Questões
mercantil
5 Questões
leasing
5 Questões
ética
7 Questões
profissional
5 Questões
ética profissional
5 Questões
samuel
5 Questões
Controladoria
5 Questões
medidas
4 Questões
Encerramento das Demonstrações Contábeis
4 Questões
RIR 99
4 Questões
COAF
4 Questões
Declaração de Não Ocorrência
4 Questões
Declaração Negativa
4 Questões
economia
4 Questões
operações
4 Questões
operação
9 Questões
Amazônia Ocidental
4 Questões
suframa
4 Questões
Benefícios Fiscais
4 Questões
transferencia
4 Questões
sócio
4 Questões
trnaformação
4 Questões
patrimonio
11 Questões
dimob
4 Questões
imobiliaria
4 Questões
wallan
10 Questões
gerencial
8 Questões
teoria
4 Questões
negociar
4 Questões
conflitos
4 Questões
harvard
4 Questões
Dior
4 Questões
bitcoin
4 Questões
privada
4 Questões
societária
4 Questões
defesa
4 Questões
atuação
4 Questões
estadual
4 Questões
Análise
4 Questões
recebimento
4 Questões
CLT
4 Questões
Corona
4 Questões
coronavirus
6 Questões
19
4 Questões
trabalho
8 Questões
reservas
4 Questões
acumulo
4 Questões
capitalização
4 Questões
Perícia Contábil
3 Questões
avançada
3 Questões
atividades
3 Questões
especiasi
3 Questões
pericia
4 Questões
auditoria
5 Questões
matematica
3 Questões
financeira
3 Questões
SPED e-Financeira
3 Questões
EC
3 Questões
Direito Tributário
3 Questões
webinar
3 Questões
aws
3 Questões
bigdata
3 Questões
iot
3 Questões
K
3 Questões
amortização
3 Questões
custo
3 Questões
aquisição
4 Questões
saldo
3 Questões
recursos
3 Questões
gastos
4 Questões
remuneração
3 Questões
aplicação
3 Questões
regime de apuração
3 Questões
Transfer
3 Questões
Price
3 Questões
Transferencia
3 Questões
especiais
3 Questões
documento
3 Questões
cpc 32
3 Questões
contribuição social
3 Questões
prejuízos
3 Questões
SPEDFOLHA
3 Questões
BackOffice
3 Questões
Clientes
3 Questões
aposentadoria
3 Questões
previdenciário
3 Questões
direito
5 Questões
convênio
3 Questões
atribuições
3 Questões
normas
6 Questões
Reconhecimento
3 Questões
internacionais
3 Questões
corona
3 Questões
pandemia
2 Questões
modelos
2 Questões
holding
2 Questões
Recebimento
2 Questões
cheques
2 Questões
pré-datados
2 Questões
ativo circulante
2 Questões
bancos
2 Questões
subcontas
2 Questões
sub
4 Questões
regimes
2 Questões
apuração
2 Questões
planejar
2 Questões
valuation
2 Questões
business
2 Questões
gtin
2 Questões
Ambiental
2 Questões
Sociais
2 Questões
governança
2 Questões
compliance
2 Questões
viagem
2 Questões
esterior
2 Questões
negocios
3 Questões
Fator
2 Questões
Acidentario
2 Questões
prevenção
2 Questões
Eleitoral
2 Questões
eleição
2 Questões
restituição
2 Questões
teses tributárias
2 Questões
restituição imposto
2 Questões
2021
3 Questões
simplificado
2 Questões
mudanças esocial
2 Questões
eventos esocial
2 Questões
jcp
2 Questões
juros
2 Questões
capital
2 Questões
proprio
2 Questões
cruzamentos
2 Questões
malha fina
2 Questões
presente
2 Questões
produto
3 Questões
homenagem
2 Questões
funcionarios
2 Questões
direito comercial
2 Questões
exame CFC
2 Questões
empresarial
2 Questões
formação fiscal
2 Questões
faturamento
2 Questões
Rural
2 Questões
Licitação
1 Questões
Licitações
1 Questões
Pregão Eletrônico
1 Questões
followup
1 Questões
projects
1 Questões
Trabalho Doméstico
1 Questões
Minirreforma Previdenciária
1 Questões
transação
1 Questões
tributária
2 Questões
adesão
1 Questões
saldos
1 Questões
patrimonios
1 Questões
lançamentos
2 Questões
atitude
1 Questões
investimentos
1 Questões
cest
1 Questões
st
1 Questões
codigo
1 Questões
CEST
1 Questões
webdesign
1 Questões
design
1 Questões
frontend
1 Questões
css
1 Questões
html
1 Questões
Repartição
1 Questões
Cristiane
1 Questões
Leasing
1 Questões
operacional
1 Questões
Arrendamento Mercantil
1 Questões
encargos
1 Questões
imoveis
1 Questões
propriedade
1 Questões
Diatica
1 Questões
Professor
1 Questões
Professores
1 Questões
Instrutor
1 Questões
avaliação
1 Questões
Direito do Trabalho e Previdenciário
2 Questões
direito previdenciário
1 Questões
Auditoria Trabalhista
1 Questões
prevenção de passivos
1 Questões
Conferência de Documentos
1 Questões
Compliance Trabalhista
1 Questões
Checkli
1 Questões
GEstão
1 Questões
gerencia
1 Questões
sixsigma
2 Questões
Notas Explicativas
1 Questões
Legislação Tributária 2019
1 Questões
Legislação
2 Questões
Tributária
1 Questões
reforma previdencia
1 Questões
reforma previdência
1 Questões
SEFIP/GFIP
1 Questões
gestao
1 Questões
PDCA
1 Questões
gerenciamento
1 Questões
desconto
1 Questões
contabilização
3 Questões
negocio
1 Questões
Curso teste 2
1 Questões
carro
1 Questões
veiculo
1 Questões
consórcio
1 Questões
Escrituração
1 Questões
usgaap
1 Questões
INTERNACIONAL
1 Questões
Estados Unidos
1 Questões
eua
1 Questões
homologação
1 Questões
judicial
1 Questões
falencia
1 Questões
diferenca
1 Questões
aliquotas
1 Questões
diferencial de aliquotas
1 Questões
Swot
1 Questões
administração
1 Questões
decisão
1 Questões
fcont
1 Questões
Encerramento
1 Questões
atividade rural
1 Questões
mini
1 Questões
temas
1 Questões
conteudo
1 Questões
planejamento de temas
1 Questões
etica
1 Questões
diferido
1 Questões
implantação
1 Questões
folha de pagamento
1 Questões
incidencias
1 Questões
calculo inss
1 Questões
calculo fgts
1 Questões
fraude
1 Questões
despesas
1 Questões
financiamento
1 Questões
passivo circulante
1 Questões
fornecedores
1 Questões
lei
1 Questões
12
1 Questões

PERGUNTAS POR CURSO

Simples Nacional 2014 na Prática
EFD REINF
SPED – EFD CONTRIBUIÇÕES
Novo PIS e COFINS 2015
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2021
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2020
Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
E-Social
ECD - Escrituração Contábil Digital
ICMS - Conceitos Fundamentais
E-Social
Simples Nacional
Simples Nacional 2018
SPED ECF
Análise das demonstrações financeiras
Formação Analista Fiscal
Imposto de Renda da Pessoa Física
SEFIP GFIP
SPED FISCAL ICMS/IPI
Recuperação de Créditos Tributários | PER/DComp
Curso Teste
ECD 2020 | Sped Contábil
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
IFRS 16
eSocial
DCTF-Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Formação Analista Contábil
Formação para Analista Contábil
Lucro Real 2021
MEI - Microempreendedor Individual
Retenções Federais
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Formação Departamento Pessoal na Prática
Cálculos de folha de Pagamento
ICMS Substituição Tributária
Lucro Real
MP 627 x Lei 12.973 x IN 1.397: O que Mudou ?
ECD - Escrituração Contábil Digital
Excel Para Contadores
DIFAL - Diferencial de Alíquota
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
SPED FISCAL ICMS/IPI
Prepare-se para enviar corretamente a DIRF 2014, cujo prazo vence em 28 de fevereiro de 2014.
Ativo Imobilizado de Acordo com a Nova Lei das S/A, CPC e 12.973
Planejamento Financeiro
PERDCOMP e DCTF
ICMS 2021
Abertura Alteração e Encerramento de Empresas
Excel para Contadores 2021
Análise e Conciliação Contábil
DCTFWEB
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DIRF 2016 - REGRAS E PREENCHIMENTO
Diferencial de Alíquotas
ISS - Imposto Sobre Serviços
Sped Fiscal - Bloco k
Lucro Presumido
Iniciação Contábil
Reforma Trabalhista e seus Reflexos
ICMS
E-Social
Ativo Imobilizado
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
ICMS
Desoneração da Folha de Pagamentos
ECD - Escrituração Contábil Digital
IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade
ECD - Escrituração Contábil Digital
Direito Previdenciário
E-Social 2021 Simplificado
Retenções Federais
Legislação Trabalhista
Novo Simples Nacional 2017
SPED FISCAL ICMS/IPI
EFD-REINF
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL - ENFOQUE LEGAL E PRÁTICO
Retenções Previdenciárias
Formação Analista Contábil
Lucro Real
Iniciação Contábil
Retenções na Fonte (IRRF, PIS-Pasep, Cofins, CSLL, INSS e ISS)
Tributação na Importação de Serviços
Lei 12.973
Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
Desoneração da Folha de pagamento
PER/DCOMP Web
Iniciação Contábil
Iniciação Contábil
Fechamento de Balanço - de Acordo com a Lei nº 12.973/14
Exclusão do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS
IFRS 9
Nota Fiscal Eletrônica
Simples Nacional 2019
Rotinas Escritório Contábil
Bloco K
Assistente Contábil
FAP - Fator Acidentário de Prevenção
Distribuição de lucros para os sócios
Custos
Análise e Conciliação Contábil
Prático de Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
Exame de Suficiência CFC
Análise e Conciliação Contábil
MDF- E integrado
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
COVID: Mudanças na Área Trabalhista
Nova CTPS Digital
DECORE
IFRS 15
Prático de Departamento Pessoal
DIRF 2020
Obrigações acessórias do Lucro Presumido
Contabilidade Geral
Contabilidade Rural
Contrato de Trabalho Intermitente
Funrural
CST e CSOSN
Ativo Imobilizado
eSocial 2020
Distribuição de Lucros para os Sócios
NFC-e
NCM - Classificação de Mercadorias
Teoria da Contabilidade
Análise de Balanço
DIRF
Controladoria | CFC
Devolução de Mercadorias
CT-e & MDF-e
Cálculos Trabalhistas
Recuperação de Créditos
D R E
Sped Fiscal - Inventário - Bloco H
Empregado Doméstico - Rotinas
Formação de Preço
Contabilidade das Entidades do Terceiro Setor
DCTFWeb Atualizações 2021
Rotinas da Folha de Pagamento
Rescisão de Contrato de Trabalho
Contabilidade Para Não Contadores
13ª Salário
Planejamento tributário
Estoques
DIFAL
CEFIS Vision Alignment Meeting
Análise de Demonstrações Financeiras
Substituição Tributária no Simples Nacional
ECF x ECD
LALUR
PER/DCOMP e DCTF
RAIS
ITR
Novo Lucro Real
Reforma Trabalhista
Imposto de Renda Pessoa Física
CST e CSOSN na Prática
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
Simples Nacional
Contabilidade de Custos
Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores
I P I
CFOP Nas Operações Fiscais
Homolognet
ECD - Escrituração Contábil Digital
Admissão e Tipos de Contrato
Obrigações Acessórias do Lucro Presumido
DESTDA
Tributos Sobre o Comércio Exterior
Contabilidade financeira
NCM - CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Contrato de Trabalho Verde Amarelo
Formação para Departamento Fiscal
Recuperação de Créditos Tributários
D F C
JCP - Juros Sobre o Capital Próprio
Sped Fiscal - Inventário - Bloco H
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Tributos Sobre o Lucro - Conceitos e aplicações
Custos | CFC
IRPJ Lucro Real e Lucro Presumido
Demonstrações Contábeis MPE e EPP
ISS E LC 175/2020
Contabilidade Gerencial
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
Carnê Leão
Aplicações Financeiras
I P I
ICMS ST
DIPJ 2014 - Lucro Real e Presumido
Cruzamentos Sped Fiscal
CT-e OS
Ecf x Ecd
ESTOQUES
Controle Fiscal - Subcontas Contábeis
NF-e 4.0
Cálculos Práticos da Folha de Pagamentos
Classificação Fiscal de Mercadorias e os Impactos no SPED e na NF-e
Sped Contábil ( ECD )
DVA (CPC 09)
Gestão de Processos
FAP | Fator Acidentário de Prevenção
Folha de Pagamento de MEI
Intensivo CPCs
CPC 29 | Ativos biológicos
Cruzamentos de Informações
Obrigações Acessórias Simples Nacional
Balanço de Abertura
Cálculos de folha de Pagamento
Arrendamento mercantil
Iniciação em Controladoria
ECF 2020
Manifestação do Destinatário
DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda Espécie
Ética Profissional para Contadores
COVID: Mudanças na Área Trabalhista
Zona Franca de Manaus
Encerramento das Demonstrações Contábeis
Contabilidade Gerencial
Demonstrações contábeis
Aumento de Capital
Contabilidade Pública
IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras
Legislação Tributária Brasileira
Fusão, Cisão e Incorporação
COAF
Tributação Por Moeda Digital
DIMOB
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
Regime de Competência Contábil
Rescisão de Contrato de Trabalho
Defesa de Autuações Federais e Estaduais
DIR - MP 685
COVID 19 - Medidas trabalhistas
Negociação e Gestão de Conflitos
Fundamentos da Perícia Contábil
Legislação Previdenciária
Controladoria
Operações Especiais
eSocial Versão 2.1
Impairment
Treinamento Customer Success
Planejamento Tributário
Lucro Arbitrado
Ágio e Deságio na Aquisição de participações societárias
ECF 2016
Direito Tributário Fácil para Contadores
Contabilidade Gerencial
Perícia Contábil Avançada
Transfer Price
Compensação de Prejuízos
Atividades especiais da folha de pagamento
SPED FISCAL Bloco K
SPED e-Financeira
Convênio ICMS
Matemática Financeira para Exame CFC
Baixa de bens ou Direitos do Ativo Imobilizado
Tributo sobre o lucro - Curso Prático e Objetivo
TI - IoT e Big Data
Como Contabilizar Recursos na Área de Produção
Direito Empresarial | Noções Gerais e Exame CFC
Contabilidade Rural 2021
Distribuição de Brindes
Subcontas Contábeis
GTIN - Número Global de Item Comercial
Modelos de Contrato de Trabalho
Holding
Departamento Fiscal
JSCP | Juros sobre capital próprio
Regimes de Apuração
Planejamento Tributário
COVID: Mudanças na Área Trabalhista
Subcontas Contábeis
FAP | Fator Acidentário de Prevenção
Cheques Pré-datados ou Devolvidos
E-social 2021
Cálculo ICMS ST
Sustentabilidade Corporativa | ESG
Auditoria e Cruzamentos Fiscais
Valuation
Ressarcimento do ICMS ST
Adiantamento de Viagem a Moeda Estrangeira
SEFIP/GFIP - ICP
Contabilidade Eleitoral
TI - Web Design
Reforma da Previdência 2020
Preparatório Exame de Suficiência em Contabilidade
Aquisição de Bens a Ativo Imobilizado Por Financiamento
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