Empresa sem movimento de entrada e saída de mercadorias do Estado do Mato Grosso do Sul com obrigação de entrega no Perfil A. mesmo assim tem que entregar o sped sem movimento ou seja zerado?
Fiquei com duvida sobre o aproveitamento do credito do CIAP, citou que tem uma regra mas não consegui compreender, poderia me orientar como que funciona?
Boa tarde, no registro 1700, para nota fiscal eletrônica, o número da autorização, é o protocolo de autorização de uso que consta no danfe ou tem uma autorização do estado para emissão de nf-e que será usada para todos os danfe's?
Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno.
Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?
Este procedimento também é igual para compra de materiais para embalagem ?
boa tarde!
gostaria de saber se aproveita credito de bonificação , empresa posto de gasolina não tem mercadoria tributada, recebeu expositores como bonificaçao
Realizei importação do sistema e deu erros: E116 que o somatório dos campos valor da obrigação a recolher exibido na coluna valor calculado não é igual à soma dos campos valor total de icms a recolher. Como resolver esse erro?
Como resolver erro E110/E111 o valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste or referene a outros créditos. Como resolver essa pendência?
Bom dia, tenho uma dúvida quanto a escrituração de uma nota fiscal de um Posto de Combustível, enquadrado no Lucro Presumido, obrigada ao Perfil "A" etsado MS. Sabemos que o correto é o lançamento em valor contábil e outras, mas as notas de Alcool está dando erros referente ao ICMS.Pois não posso me apropriar do crédito, porém no validador da erros se eu não adicionar a base de cálculo e o valor do ICMS, poderia me auxiliar qual o procedimento correto?
Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?
O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.
Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?
Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?
O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.
Bom dia!
Gostaria de saber se no estado de Goiás o Registro C114 é obrigatório em quais situações??? Se caso não for obrigatório gostaria que me enviasse onde eu possa esta vendo isto. Ha um tempo atrás fiz uma pesquisa com um auditor sobre esse registro e ele disse que seria sim obrigado a informar, lembrando que nossas empresas é do ramo de atividade POSTOS DE GASOLINA e são do REGIME LUCRO REAL.
Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?
Bom dia,
Quando compramos de um empresa do simples nacional produto que tem IPI, na saida do mesmo tenho que tributar o IPI, correto?
Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno. Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?
Este mesmo produto transferindo para as filiais, varejo, tenho que tributar o IPI na saída?
Resumindo, sou tributada 02 vezes, quando compro e quando transfiro?
Uma empresa embora tenha inscrição estadual, mais só emite nota de serviços e não de venda , é obrigada a enviar informações do Sped ICMS IPI? Mas essa empresa realizou compras de mercadorias dentro do seu Estado e Município, devera também informar o Sped ICMS IPI?
SPED FISCALICMSICMS STICMS 2016
Perguntado em 15/09/2016
Bom dia, Professora Magna! Tem escritórios contábeis instruindo o produtor rural a não emitir nota fiscal de complemento de valor, alegando que o regulamento do ICMS/MT fala que é a própria empresa que tem que fazer uma nota fiscal de entrada para complementar esse valor. Eu pedi o embasamento e me passaram os artigos 178, 201 e 350. No meu entendimento essa nota de entrada seria em casos de micro produtor que emite nota da Sefaz.
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Perguntado em 27/09/2016
Tenho uma empresa varejista, tenho dúvidas ao preencher os blocos C500 conta de energia elétrica e D500 Nota de serviço de telecomunicação, qual informações devo alimentar no efd icms/ipi?
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Perguntado em 29/10/2016
o manual do sped fiscal me deixou com uma duvida de CST aqui agora...se puder me ajudar ficarei imensamente grata!
CFOP 1403 - cst 060
CFOP 2403 com destaque ST nos campos proprios = CST 010
correto?
o manual no registro c170 - campo 10 nao faz distinção das operações internas ou interestaduais... e fala que tudo deveria ser 060.
qual seu entendimento?
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Perguntado em 04/11/2016
Se o fornecedor destacou icms substituição total dos produtos, ainda deve ser calculado o diferencial de alíquota para aquisição de uso e consumo ou ativo fixo?
SPED FISCALICMSICMS STICMS 2016
Perguntado em 24/01/2017
Empresa autopeças revenda, dúvida sobre frete FOB, que não vem destacado na NFE, que contem produtos com ST. Devo fazer cálculo a parte da ST ref ao valor do frete? De acordo com regulamento do ICMS não deve ser calculado o ST do frete para produtos com MVA. Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de ter sido aplicado percentual de margem de valor agregado específico para operações sem a inclusão do valor do frete na base de cálculo da retenção." Obrigada Samara
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Perguntado em 16/03/2017
Uma empresa compra mercadorias de outro estado , o ICMS ST vem destacado na nota fiscal , o cst da nota fiscal 010, ao dar entrada nessa mercadoria devo informar o cst no SPED igual do fornecedor 010 ? ou utilizo 060 ?
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Perguntado em 16/03/2017
NA VALIDAÇÃO DO SPED FISCAL OCORROU UM ERRO FALANDO QUE A SOMA TOTAL DO DOCUMENTO FIDCAL DEVE SER IGUAL A SOMA DOS VALORES DE OPERAÇÃO VL_OPR DO REGISTRO C 190 COMO CONSERTAR
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Perguntado em 17/03/2017
No exemplo Nº 1: Venda UF GO para consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado na UF TO, o correto não seria alíquota interestadual de 12%, ao invés de 4%, visto que o produto é nacional?
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Perguntado em 20/03/2017
A Lei Complementar 87/96 diz que é vedado o aproveitamento de crédito do ICMS, em algumas situações.
É vedado o aproveitamento do crédito do imposto destacado em excesso, ou seja, se por qualquer equívoco na emissão do documento fiscal, o imposto for tributado a maior, não deve ser aproveitado o crédito do imposto destacado em excesso.
Nesse caso, o correto não seria o Destinatário, emitir uma Carta de Não Aproveitamento do ICMS destacado a maior no documento fiscal?
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Perguntado em 20/03/2017
Empresa do Simples Nacional vende ou revende mercadoria p/ industrialização ou comercialização, é permitido transferir o $ do ICMS, conf. enquadramento na faixa do Simples Nacional. Mas, só é permitido o aproveitamento do crédito se a empresa do Simples Nacional destacar o % e o $ do ICMS na NF. Se não destacar, deve-se solicitar NF complementar de imposto.
Não cabe Carta de Correção, pois a empresa do Simples Nacional só informa nos Dados Adicionais o $ do ICMS e não destaca em campo próprio?
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Perguntado em 21/03/2017
moro em Goiás a alíquota do ICMS aqui e 17%, então a mercadoria que tiver incidencia do FUNDO DE CONBATE A POBREZA sera 19%?
So recolhe este 19% quando for saida interestadual?
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Perguntado em 25/03/2017
Qual a correlação entre CST vs CSOSN quando a entrada é isenta 040 ? se a saída também for isenta e o cliente for optante pelo simples nacional poderemos utilizar csosn 400?
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Perguntado em 26/07/2017
Se o meu fornecedor é Simples Nacional não informou o percentual do crédito do ICMS, eu não posso apenas pedir uma carta de correção para com essas informações?
Atte.
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Perguntado em 04/09/2017
Se a mercadoria adquiria estiver sujeita ao ICMS ST e tiver conhecimento de transporte, neste caso não posso me aproveitar do crédito do transporte também?
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Perguntado em 04/09/2017
na compra de mercadoria tributada integralmente ou substituição tributaria que o frete é pago pelo destinatário, mas o frete não vem destacado na nota e se pago separado, esse valor do frete tem que ser calculado a antecipação parcial ou substituição trib. de acordo com a mercadoria que foi transportada???
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Perguntado em 07/09/2017
NÃO ENTENDI MUITO BEM SOBRE ESSE RECOLHIMENTO. TENHO UMA EMPRESA DO LUCRO REAL, QUANDO A EMPRESA COMPRA MERCADORIA PARA USO E CONSUMO RECOLHO OS 10% ( 17% - 7% POR EXEMPLO ) = 1000,00 X 10% = 100,00 E FAÇO UM DUA ( ESPIRITO SANTO É DUA ) É A EMPRESA DESTINATARIO ( AGENTE ) PAGA. PRECISO FAZER MAIS ALGUNS PROCEDIMENTO ? NUNCA FIZ ESSES VALORES SEPARADOS DE 60 E 40%.
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Perguntado em 02/10/2017
Empresas do simples nacional preenchem nos dados adicionais a informação do crédito e em alguns casos nem preenche o campo dos dados adicionais. Como devemos fazer para obter o crédito desse imposto?
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Perguntado em 16/11/2017
Professora não entendi essa parte do bloce E, quando tem difal, ira ter estorno/ajuste? porque?
Em relação aos fretes..a questão de incidencia de ICMS...a nota fiscal com frete, incide ST?
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Perguntado em 25/02/2018
na importaçao as nfe q teve o ICMS retido por subst,o pva duplica todos os itens c cst 10,tenho que zerar o valor da mercadoria 1 a1(duplicada) p que a soma dos itens seja = ao campo Valor Prod.corret
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Perguntado em 05/03/2018
Gostaria de um esclarecimento quanto a declaração de notas de entrada de mercadoria para uso ou consumo assim como nota de saída de devolução de mercadoria de uso ou consumo. Como escriturá-las?
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Perguntado em 27/04/2018
Em um determinado momento é comentado a possibilidade de se abrir uma IE , para assim recolher os valores sobre EC 87/2015 de uma única vez, mesmo emitindo NF só com CFOP 6102 isso é possível
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Perguntado em 27/05/2018
Eu compro mercadoria sujeito a substituição tributária e sou varejista. Entendo não me creditar do icms st. E o icms normal destacado na nota do meu fornecedor, posso me creditar e debitar na vda?
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Perguntado em 12/06/2018
Boa tarde Magda!
Fui gerar o arquivo para enviar para o SPED e apareceu o seguinte erro: "Erro: 'C' is not a valid integer value".
É a primeira vez que deu esse erro.
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Perguntado em 13/08/2018
Boa tarde, uma Agropecuária, Inscrita no MS, que não possui credenciamento para emissão de NFe, emite nota fiscal avulsa na Sefaz. Neste caso, está obrigada a entregar o SPED normalmente?
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Perguntado em 22/11/2018
Como que o substituído pode recuperar esse crédito, uma vez que não vem destacado na NOTA FISCAL o ST. É sobre a situação de venda com margem de lucro menor que o MVA recolhido pelo substituto?
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Perguntado em 07/12/2018
Bom dia, gostaria que esclarecesse sobre o aproveitamento de de ICMS no frete, no caso de uma nota de bonificação com frete com destaque de ICMS, posso recuperar o ICMS do frete?
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Perguntado em 08/01/2019
Bom dia.
Agora que o DIFAL para Não Contribuinte (ICMS de Partilha), não tem mais partilha, é 100% do estado de destino, há necessidade de preencher o registro E200?
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Perguntado em 11/02/2019
como resolver ICMS código 2175 informei no registro E111 BA059999 e código BA 020002 e no registro E116 código 0005 mas ao processar da erro C110 E E116, Como faço para resolver?
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Perguntado em 25/02/2019
Estou com dúvidas ao preencher o registro 1600 operações com cartões de débito e crédito, no código do participante, a informação é da administradora? Tipo SIPAG, REDE, CIELO, ou por bandeira(visa...)
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Perguntado em 28/02/2019
Temos uma NFE de entrada para consumo com destaque de ICMS. Parte da mercadoria foi devolvida. A NFE de devolução foi emitida com destaque de ICMS. Deve-se recolher O ICMS gerado na devolução?
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Perguntado em 04/04/2019
Minha empresa de GO, utiliza os benefícios fiscais de Redução da Base de Cálculo p/11% e Crédito Outorgado de 3%. Ela é obrigada a informar os dispositivos legais no registro E115 do SPED?
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Perguntado em 26/08/2019
uma empresa comercio não tem direito ao credito de IPI e icms/ST, como falo o lançamento?
tenho que embutir no valor unitário da mercadoria ou não?
mercadoria de uso e consumo como proceder ICMS/IPI?
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Perguntado em 20/09/2019
Boa Tarde, mesmo preenchendo todo o bloco G do ciap o sped não puxa o aproveitamento do crédito. diz que o valor é diferente do esperado. o que pode ser?
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Perguntado em 22/09/2019
Bom dia, estou localizada no estado de São Paulo - e essa forma de se creditar do ICMS DO OPTANTE É PARA TODOS ESTADOS
E NAS DEVOLUÇÕES ONDE FAÇO UMA NOTA DE ENTRADA precisa amarrar no C197?
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Perguntado em 29/09/2019
Quando o destinatário ñ for cont. do ICMS a responsabilidade de recolher o ICMS será do Remetente, neste caso é obrigação da empresa que vende perguntar se ele vai usar o produto para imob ou consumo?
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Perguntado em 22/10/2019
Preciso fazer uma retificação de arquivo de SPED de Janeiro de 2019, gostaria de saber onde no sped eu peço autorização para o estado do RS para substituir o arquivo do SPED?
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Perguntado em 15/11/2019
Produto nacional a alíquota interestadual é de 7% e 12%, a professora colocou 4%, isso é de mercadoria importada,não existe mercadoria nacional com alíquota de 4%, se tiver me manda a base legal
SPED FISCALICMSICMS STICMS 2016
Perguntado em 06/02/2020
Foi lançado um valor de credito de ICMS errado no SPED, por exemplo o valor correto seria 22000,00 de credito e foi lançado o valor de 21000,00. Como proceder?
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Perguntado em 14/02/2020
Olá, difal para outro estado como consumo ou imobilizado deve recolher o difal. Porém, estava lendo e parece que tem uma impugnação do STF para isso...
Teria como explicar pra gente?
SPED FISCALICMSICMS STICMS 2016
Perguntado em 30/03/2020
Boa tarde, professora!A senhora poderia me explicar pq o PIS e COFINS são tratados como tributos indiretos, sendo que em doutrinas não são, falam apenas de impostos indiretos, que são IPI ICMS e ISS?
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Perguntado em 02/04/2020
gostaria de saber a base legal q, quando tenho um frete q tenho direito ao crédito de ICMS mas a NF n tem crédito! Na sua aula informa q n podemos tomar o crédito do frete! Pode informar a base legal?
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Perguntado em 01/05/2020
Uma empresa que paga o ICMS Fronteira referente as compras que realiza fora do estado. A informação desse ICMS fronteira a pagar deve ir no Sped? Caso sim, como proceder dentro do Sped Fiscal?
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Perguntado em 05/05/2020
Gostaria de saber se temos algum local onde possa ver de forma consolidada qual os Registros e dispensados por Estados? Ou tenho que consulta o legislação individualmente por UF.
SPED FISCALICMSICMS STICMS 2016
Perguntado em 05/05/2020
Na retificação do sped fiscal, quando é identificado que houve recolhimento a maior, no E111 e E116 devo lançar o valor pago a maior ou devo lançar o valor que deveria recolher?
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Perguntado em 25/05/2020
Ola
gostaria de saber uma empresa atua no ramo do transporte no estado do rio grande do sul esta no regime do lucro real
ela tem ICMS compartilhado e precisa fazer a guia de recolhimento GNRE
SPED FISCALICMSICMS STICMS 2016
Perguntado em 09/08/2020
Professora, gostaria de saber como deve ser a escrituração de uma nota fiscal de entrada conjugada do DF e como e em quais registros ela deve compor o speed.
SPED FISCALICMSICMS STICMS 2016
Perguntado em 11/08/2020
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