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Empresa sem movimento de entrada e saída de mercadorias do Estado do Mato Grosso do Sul com obrigação de entrega no Perfil A. mesmo assim tem que entregar o sped sem movimento ou seja zerado?
SPED FISCAL Perguntado em 14/02/2014

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Boa noite Marli! No guia Nacional na seção 06 diz que o SPED FISCAL ICMS/IPI sem movimento deve ser...
Pode se emitir carta de correção para corrigir números de CNPJ ou Inscrições?
SPED FISCAL Perguntado em 16/02/2014

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Pode desde que não altere todos os dados cadastrais, as vezes o CNPJ ou Inscrição saiu errado mas a...
No perfil C existe um manual dos arquivos que devem serem entregues?
SPED FISCAL Perguntado em 17/02/2014

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Boa dia Marli. Como é um perfil para atender as empresas do Simples Nacional, será os registros de...
Boa tarde, O CIAP é obrigatório somente para empresas que se creditam o ICMS do Ativo?
SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

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Isso mesmo, se não aproveitar o crédito não tem o que se falar em CIAP!
Olá, Como cálcular o diferencial de aliquota de um ativo/uso e consumo comprando de uma empresa no simples nacional?
SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

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Se a empresa que esta comprando for do regime normal, independe que estar vendendo é do simples ou d...
Como cálcular o diferencial de aliquota, quando se compra o produto com redução de base de cálculo?
SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

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considera a base reduzida para calcular o diferencial de aliquota.
Boa tarde,
Em vários Estados existe o ADICIONAL DE ICMS, referente ao FUNDO E COMBATE A POBREZA, onde e como informar este fundo?
Obrigada
SPED FISCAL Perguntado em 06/03/2014

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referente ao FUNDO E COMBATE A POBREZA você deve informar no e115
como fazer um Sped que não teve movimento?
SPED FISCAL Perguntado em 11/03/2014

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Você deve preencher os registros de apuração zerados (Bloco E).
O que é arquivo filho? No momento do preenchimento apareceu esta pendencia.
SPED FISCAL Perguntado em 13/03/2014

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registro filho são os itens da nota C170, campo de calculo do imposto C190. etc..
Boa tarde!

Fiquei com duvida sobre o aproveitamento do credito do CIAP, citou que tem uma regra mas não consegui compreender, poderia me orientar como que funciona?
SPED FISCAL Perguntado em 17/03/2014

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O crédito do CIAP é o crédito de ICMS que pode ser aproveitado dos bens destinados ao imobilizado d...
ESTAVA FAZENDO UM SPED SEM MOVIMENTO E DEU ERRO COM RELAÇÃO AO INVENTARIO. COMO PREENCHER NESSE CASO?
SPED FISCAL Perguntado em 20/03/2014

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deve preencher o registro H zerado também.
Boa tarde, no registro 1700, para nota fiscal eletrônica, o número da autorização, é o protocolo de autorização de uso que consta no danfe ou tem uma autorização do estado para emissão de nf-e que será usada para todos os danfe's?
SPED FISCAL Perguntado em 25/03/2014

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o registro 1700 são para documento em papel, não se usa para NF-e
Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno.
Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?

Este procedimento também é igual para compra de materiais para embalagem ?
SPED FISCAL Perguntado em 28/03/2014

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Correto, também se aplica para a embalagem.
boa tarde!
gostaria de saber se aproveita credito de bonificação , empresa posto de gasolina não tem mercadoria tributada, recebeu expositores como bonificaçao
SPED FISCAL Perguntado em 01/04/2014

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Você só aproveita crédito de bonificação quando a mercadoria for para revenda, caso contrario não po...
e na saida de mercadoria tributada como bonificação cfop 5910 e 6910, pago o icms? pago pis e cofins
SPED FISCAL Perguntado em 02/04/2014

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O icms deve ser recolhido sim, porém o Pis/Cofins para quem é do regime cumulativo não é devido p...
Boa tarde,

Realizei importação do sistema e deu erros: E116 que o somatório dos campos valor da obrigação a recolher exibido na coluna valor calculado não é igual à soma dos campos valor total de icms a recolher. Como resolver esse erro?
SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2014

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O validador esta acusando que não foi lançado o valor a recolher do DARE no E116, para sanar o erro...
Boa tarde,

Como resolver erro E110/E111 o valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste or referene a outros créditos. Como resolver essa pendência?
SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2014

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todo valor lançado em outros créditos no E110 deve ter um código de ajuste correspondente no E111. n...
Bom dia, tenho uma dúvida quanto a escrituração de uma nota fiscal de um Posto de Combustível, enquadrado no Lucro Presumido, obrigada ao Perfil "A" etsado MS. Sabemos que o correto é o lançamento em valor contábil e outras, mas as notas de Alcool está dando erros referente ao ICMS.Pois não posso me apropriar do crédito, porém no validador da erros se eu não adicionar a base de cálculo e o valor do ICMS, poderia me auxiliar qual o procedimento correto?
SPED FISCAL Perguntado em 24/06/2014

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Realmente deve ser lançado valor contábil e outras, de uma olhada na parametrização do sistema que e...
Bom dia!

Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?

O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.
SPED FISCAL Perguntado em 14/07/2014

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Boa noite. O registro E210 só sera enviado se tiver situações de créditos e débitos de ICMS SUBSTIT...
Boa tarde!

Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?
SPED FISCAL Perguntado em 14/07/2014

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Deve ser preenchido mesmo o C195 e C197 onde existe um código de Ajuste que identifica o contribuint...
Bom dia!

Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?

O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.
SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

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Boa noite. O registro E210 só sera enviado se tiver situações de créditos e débitos de ICMS SUBSTIT...
Bom dia!
Gostaria de saber se no estado de Goiás o Registro C114 é obrigatório em quais situações??? Se caso não for obrigatório gostaria que me enviasse onde eu possa esta vendo isto. Ha um tempo atrás fiz uma pesquisa com um auditor sobre esse registro e ele disse que seria sim obrigado a informar, lembrando que nossas empresas é do ramo de atividade POSTOS DE GASOLINA e são do REGIME LUCRO REAL.
SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

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O C114 é destinado para quem emite notas com CFOP 5.929 REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO....
Boa tarde!

Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?
SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

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Deve ser preenchido mesmo o C195 e C197 onde existe um código de Ajuste que identifica o contribuint...
posso aproveitar o crédito do ICMS pago de diferencial de aliquota?
SPED FISCAL Perguntado em 21/08/2014

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Bom dia Maria! Se for um diferencial de alíquota pago sobre aquisição de bem destinado ao ativo imob...
Bom dia,
Quando compramos de um empresa do simples nacional produto que tem IPI, na saida do mesmo tenho que tributar o IPI, correto?
Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno. Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?
Este mesmo produto transferindo para as filiais, varejo, tenho que tributar o IPI na saída?
Resumindo, sou tributada 02 vezes, quando compro e quando transfiro?
SPED FISCAL Perguntado em 08/09/2014

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Bom dia Delma. As empresas optantes pelo Simples Nacional são vedadas de transferir créditos de IPI...
Professora o que são esses beneficios fiscais, nao entendi bem.
obrigada
Joana
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/08/2016

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Boa noite, São benéficos de Isenção de ICMS, Base de calculo reduzida de ICMS, Crédito Outorgado de...
Uma empresa embora tenha inscrição estadual, mais só emite nota de serviços e não de venda , é obrigada a enviar informações do Sped ICMS IPI? Mas essa empresa realizou compras de mercadorias dentro do seu Estado e Município, devera também informar o Sped ICMS IPI?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/09/2016

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Boa noite, Se a empresa for exclusivamente prestadora de serviço não esta obrigada a enviar o SPED F...
Bom dia, Professora Magna! Tem escritórios contábeis instruindo o produtor rural a não emitir nota fiscal de complemento de valor, alegando que o regulamento do ICMS/MT fala que é a própria empresa que tem que fazer uma nota fiscal de entrada para complementar esse valor. Eu pedi o embasamento e me passaram os artigos 178, 201 e 350. No meu entendimento essa nota de entrada seria em casos de micro produtor que emite nota da Sefaz.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/09/2016

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Boa noite, é isso mesmo, seu entendimento esta correto.
NAO ESTA RODOANDO A PLANILHA ,,,SO ESTA FALANDO E PLANILHA PAROU
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

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Boa noite, deve ser problema no site, eu como professora não tenho acesso. por favor envie um e-mail...
NO MOMENTO ELA ESTA FAZENDO O CALCULO ,,E NA TELA ESTA A RELAÇAO DE MERCADORIA SUJEITA AO ADICIONAL DE 2%
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

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bom dia nesse momento ela esta falando do exemplo 1-3 ..e a tela esta na 1-1
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 30/09/2016

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Prezados, não entendi exatamente quando ela diz quem é contribuinte de ICMS? Como posso entender de maneira prática esta situação?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 01/07/2017

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Boa tarde Adriano...contribuinte de ICMS é quem é quem circula com mercadorias com fins comerciais,...
Qual a correlação entre CST vs CSOSN quando a entrada é isenta 040 ? se a saída também for isenta e o cliente for optante pelo simples nacional poderemos utilizar csosn 400?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2017

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Boa tarde Rafael...CSOSN 300 é o correto.
Olá, pfa Magna
Como faço para informar no Sped, o Convenio 106/96 para empresas de transporte de cargas do RJ? Em qual campo informo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/08/2017

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Se o meu fornecedor é Simples Nacional não informou o percentual do crédito do ICMS, eu não posso apenas pedir uma carta de correção para com essas informações?

Atte.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

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Bom dia Elias...tendo em vista que a NF-e é de existência eletrônica e vc faz uma carta de correção...
Se a mercadoria adquiria estiver sujeita ao ICMS ST e tiver conhecimento de transporte, neste caso não posso me aproveitar do crédito do transporte também?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

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Elias...explique melhor. O ICMS do transporte está destacado no CT-e?
na compra de mercadoria tributada integralmente ou substituição tributaria que o frete é pago pelo destinatário, mas o frete não vem destacado na nota e se pago separado, esse valor do frete tem que ser calculado a antecipação parcial ou substituição trib. de acordo com a mercadoria que foi transportada???
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/09/2017

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Boa tarde Mislene...sim deverá ser pago o ICMS pela cláusula FOB pelo adquirente.
Boa tarde, quando o Difal for para não contribuinte recolho pela GNRE e quando for contribuinte pelo DARE, é isso mesmo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/09/2017

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Moacir...operações interestaduais sempre será GNRE.
Boa noite!! a Informação adicional - valores declaratorio é obrigado informar??
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/09/2017

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Boa tarde Mislene...caso você se enquadre nos perfis é obrigatório sim.
NÃO ENTENDI MUITO BEM SOBRE ESSE RECOLHIMENTO. TENHO UMA EMPRESA DO LUCRO REAL, QUANDO A EMPRESA COMPRA MERCADORIA PARA USO E CONSUMO RECOLHO OS 10% ( 17% - 7% POR EXEMPLO ) = 1000,00 X 10% = 100,00 E FAÇO UM DUA ( ESPIRITO SANTO É DUA ) É A EMPRESA DESTINATARIO ( AGENTE ) PAGA. PRECISO FAZER MAIS ALGUNS PROCEDIMENTO ? NUNCA FIZ ESSES VALORES SEPARADOS DE 60 E 40%.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 02/10/2017

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Boa tarde Lorena...para te ajudar nessa dúvida que em poucas palavras não conseguiria estender todo...
Empresas do simples nacional preenchem nos dados adicionais a informação do crédito e em alguns casos nem preenche o campo dos dados adicionais. Como devemos fazer para obter o crédito desse imposto?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 16/11/2017

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O crédito deve vir nos campos próprios do XML.
Professora não entendi essa parte do bloce E, quando tem difal, ira ter estorno/ajuste? porque?
Em relação aos fretes..a questão de incidencia de ICMS...a nota fiscal com frete, incide ST?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2018

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Até 2017 tinha ajuste, hoje não tem mais. st do frete só vai ocorrer para conhecimento de transport...
na importaçao as nfe q teve o ICMS retido por subst,o pva duplica todos os itens c cst 10,tenho que zerar o valor da mercadoria 1 a1(duplicada) p que a soma dos itens seja = ao campo Valor Prod.corret
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/03/2018

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Qual e o artigo da lei Kandir fala sobre o ATIVO Imoblizado?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/03/2018

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Não está na lei kandir, está no art.155, Parágrafo 2, Constituição Federal
CFOP 1202 DEVOLUÇÃO OU VENDAS CANCELADAS, DA O DIREITO DE CREDITO ICMS, NA MERCADORIA QUE FOI VENDIDA COM ICMS E FOI CANCELADA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 19/04/2018

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Sim, devolução de venda o contribuinte tem direito de aproveitar o credito do ICMS que foi destacado...
Gostaria de um esclarecimento quanto a declaração de notas de entrada de mercadoria para uso ou consumo assim como nota de saída de devolução de mercadoria de uso ou consumo. Como escriturá-las?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/04/2018

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Notas de uso/consumo não da direito a credito de ICMS , o CFOP 1556/2556 OU 1.407/2.407, A saída ser...
Como devo proceder no caso do ICMS a maior? Eu lanço o correto enviando uma correspondência para o fornecedor o valor aproveitado.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/05/2018

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Sim, você lança correto e comunica o fornecedor quanto ao destaque a maior.
Em um determinado momento é comentado a possibilidade de se abrir uma IE , para assim recolher os valores sobre EC 87/2015 de uma única vez, mesmo emitindo NF só com CFOP 6102 isso é possível
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/05/2018

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para ser possível a nota fiscal deve ser emitida com CFOP 6.107 ou 6.108.
Bom dia, esse curso foi efetuado em 2016??
Pois estou vendo esse curso agora em 28/05/2018.

Rosana
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/05/2018

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Sim, nossa galeria já esta atualizada.
Eu compro mercadoria sujeito a substituição tributária e sou varejista. Entendo não me creditar do icms st. E o icms normal destacado na nota do meu fornecedor, posso me creditar e debitar na vda?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/06/2018

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Não, vc na vai creditar e nem debitar na venda!!
Boa tarde, minha dúvida é a seguinte para uma empresa comercial a mesma está obrigada a entrega do bloco K? ou somente ao bloco H de inventário?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/06/2018

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Bom dia, empresa comercial está obrigada somente ao bloco H, o bloco K é somente para Industria
Prof. como faço para fazer uma retificação ref ao mês de Dez/2017, o contribuinte apresentou as guias de pagamento do recolhimento do ICMS?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2018

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Se já tiver passado de 90 dias deve pedir autorização do seu estado.
Boa tarde Magda!
Fui gerar o arquivo para enviar para o SPED e apareceu o seguinte erro: "Erro: 'C' is not a valid integer value".
É a primeira vez que deu esse erro.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 13/08/2018

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Nunca vi esse erro, deve ser o Java desatualizado.
Boa tarde, uma Agropecuária, Inscrita no MS, que não possui credenciamento para emissão de NFe, emite nota fiscal avulsa na Sefaz. Neste caso, está obrigada a entregar o SPED normalmente?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/11/2018

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Se ele for contribuinte do Icms está sim, no registro C100 tem o campo para notas fiscais avulsa
Como que o substituído pode recuperar esse crédito, uma vez que não vem destacado na NOTA FISCAL o ST. É sobre a situação de venda com margem de lucro menor que o MVA recolhido pelo substituto?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/12/2018

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Desculpa não consegui entender sua pergunta, pode formular com mais clareza por favor?
Bom dia, gostaria que esclarecesse sobre o aproveitamento de de ICMS no frete, no caso de uma nota de bonificação com frete com destaque de ICMS, posso recuperar o ICMS do frete?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/01/2019

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Se o frete foi pago pela sua empresa e a mercadoria da nota foi tributada pode sim, lembrando que s...
Bom dia.
Agora que o DIFAL para Não Contribuinte (ICMS de Partilha), não tem mais partilha, é 100% do estado de destino, há necessidade de preencher o registro E200?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 11/02/2019

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Bom diaaaaaa!! É obrigatório ir no E300, e não E200!!
como resolver ICMS código 2175 informei no registro E111 BA059999 e código BA 020002 e no registro E116 código 0005 mas ao processar da erro C110 E E116, Como faço para resolver?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2019

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Deve se verificar o código correto de acordo com o guia prático do SPED Fiscal do seu estado e reti...
Estou com dúvidas ao preencher o registro 1600 operações com cartões de débito e crédito, no código do participante, a informação é da administradora? Tipo SIPAG, REDE, CIELO, ou por bandeira(visa...)
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/02/2019

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Exatamente, vc tem que cadastrar as administradoras dos cartões no registro 0150 primeiro e depois l...
Temos uma NFE de entrada para consumo com destaque de ICMS. Parte da mercadoria foi devolvida. A NFE de devolução foi emitida com destaque de ICMS. Deve-se recolher O ICMS gerado na devolução?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/04/2019

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Não, vc deve estornar o icms destacado na nota de devolução.
Ola minha empresa no site do sped consta como nao obrigada a entrega do sped. Porem no site da sefaz consta como obrigada. Qual devo considerar?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/08/2019

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Boa tarde, deve seguir a obrigatoriedade do site da Sefaz.
Minha empresa de GO, utiliza os benefícios fiscais de Redução da Base de Cálculo p/11% e Crédito Outorgado de 3%. Ela é obrigada a informar os dispositivos legais no registro E115 do SPED?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/08/2019

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Sim, ela deve informar no registro E115 com os devidos códigos de ajustes que se encontram nas tabel...
uma empresa comercio não tem direito ao credito de IPI e icms/ST, como falo o lançamento?
tenho que embutir no valor unitário da mercadoria ou não?
mercadoria de uso e consumo como proceder ICMS/IPI?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 20/09/2019

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Empresa Comercial adquirindo mercadoria para revenda ou uso e consumo o valor do IPI/ST vai integrar...
Boa Tarde, mesmo preenchendo todo o bloco G do ciap o sped não puxa o aproveitamento do crédito. diz que o valor é diferente do esperado. o que pode ser?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/09/2019

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Boa tarde, o Crédito deve ser lançado também no E110/E111.
Bom dia, estou localizada no estado de São Paulo - e essa forma de se creditar do ICMS DO OPTANTE É PARA TODOS ESTADOS
E NAS DEVOLUÇÕES ONDE FAÇO UMA NOTA DE ENTRADA precisa amarrar no C197?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2019

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Boa tarde, Quando se trata de SPED FISCAL deve-se observar a legislação de cada UF, mais com a nova...
Quando o destinatário ñ for cont. do ICMS a responsabilidade de recolher o ICMS será do Remetente, neste caso é obrigação da empresa que vende perguntar se ele vai usar o produto para imob ou consumo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

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Se o destinatário é não contribuinte deve recolher o Difal da EC 87/15, independente se vai imobiliz...
Empresas do Simples ainda estão desobrigadas de recolher o DIFAL para não contribuinte?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

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Sim, ADI 5464/16
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SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/11/2019

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Preciso fazer uma retificação de arquivo de SPED de Janeiro de 2019, gostaria de saber onde no sped eu peço autorização para o estado do RS para substituir o arquivo do SPED?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/11/2019

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Após 90 dias do envio do arquivo original você só pode retificar com autorização da SEFAZ, cada UF t...
Produto nacional a alíquota interestadual é de 7% e 12%, a professora colocou 4%, isso é de mercadoria importada,não existe mercadoria nacional com alíquota de 4%, se tiver me manda a base legal
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 06/02/2020

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Correto, sempre que se falar em alíquota interestadual de mercadoria 4% estará se referindo a produ...
Foi lançado um valor de credito de ICMS errado no SPED, por exemplo o valor correto seria 22000,00 de credito e foi lançado o valor de 21000,00. Como proceder?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 14/02/2020

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deve-se fazer a retificação e lançar o valor correto !!
O CRÉDITO OUTORGADO É FEITO E LANÇADO NO SPED, POR OPERAÇÃO OU APURAÇÃO.
EX: DECLARO NO BLOCO É O CRÉDITO CONSOLIDADO OU TENHO QUE LANÇAR NOTA Á NOTA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/03/2020

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Por apuração
Olá, difal para outro estado como consumo ou imobilizado deve recolher o difal. Porém, estava lendo e parece que tem uma impugnação do STF para isso...

Teria como explicar pra gente?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 30/03/2020

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O STF julgou inconstitucional o Difal da EC 87/15 , todavia, o destinatário tem que ser não contribu...
Boa tarde, professora!A senhora poderia me explicar pq o PIS e COFINS são tratados como tributos indiretos, sendo que em doutrinas não são, falam apenas de impostos indiretos, que são IPI ICMS e ISS?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 02/04/2020

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REGRESSIVOS São cobrados em porcentagens iguais sobre contribuintes, não levando em conta a capaci...
Para chegar ao diferencial de aliquota eu devo observar a aliquota interna do produto dentro do estado de destino ou a aliquota INTERNA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/04/2020

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Você deve observar a alíquota interna do produto dentro do estado de destino!!
Qual o embasamento legal com relação ao não aproveitamento de crédito de ICMS sobre frete de produtos isentos e não tributados?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/04/2020

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Art. 57, RCTE/GO, caso vc não seja deste estado sugiro que verifique no regulamento do icms do seu e...
Se eu sou substituto e adquiro insumos que já sofreram tributação de ICMS ST NA CADEIA ANTERIOR, eu posso me creditar do ICMS desta nota?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/04/2020

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Pode sim, tranquilamente!!
gostaria de saber a base legal q, quando tenho um frete q tenho direito ao crédito de ICMS mas a NF n tem crédito! Na sua aula informa q n podemos tomar o crédito do frete! Pode informar a base legal?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 01/05/2020

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Boa noite, sim você pode aproveitar o crédito caso tenha pago o frete, todavia, do terá direito do c...
Uma empresa que paga o ICMS Fronteira referente as compras que realiza fora do estado. A informação desse ICMS fronteira a pagar deve ir no Sped? Caso sim, como proceder dentro do Sped Fiscal?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/05/2020

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Boa noite, vc deve está falando do pagamento antecipado nas aquisições interestaduais, deve ser lanç...
Gostaria de saber se temos algum local onde possa ver de forma consolidada qual os Registros e dispensados por Estados? Ou tenho que consulta o legislação individualmente por UF.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/05/2020

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Bom dia, vc tem que consultar a legislação individual de cada UF!
Professora, bom dia! Sua aula é ótima!!! Parabens!!!

Gostaria de tirar uma dúvida, esse registro do bloco G, via se referir apenas as aquisições referente ao mês de apuração?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 10/05/2020

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Boa tarde, Obrigada. O bloco G deve ser preenchido todo mês pois ele é o controle do estoque do bem...
COMO ELABORA SPEED FISCAL NO MES SEM MOVIMENTO
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 14/05/2020

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Boa tarde, Você deve preencher ele com todos os blocos zerados.
Bom dia gostaria de saber se alguma legislação que informa se posso ter crédito ou não de icms de transportador do simples?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/05/2020

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Boa tarde, art. 23, LC 123/2006 só da direito do credito da ,aquisição de mercadoria para comercial...
Na retificação do sped fiscal, quando é identificado que houve recolhimento a maior, no E111 e E116 devo lançar o valor pago a maior ou devo lançar o valor que deveria recolher?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/05/2020

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OLÁ, O E116 tem que fechar com o débito do E110, o valor pago a maior você deve lançar no mês subseq...
Ola
gostaria de saber uma empresa atua no ramo do transporte no estado do rio grande do sul esta no regime do lucro real
ela tem ICMS compartilhado e precisa fazer a guia de recolhimento GNRE
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 09/08/2020

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Bruna essa pergunta refere-se ao DIFAL EC 87/2015 destinatário não contribuinte do ICMS ? No caso, q...
OQUE SERIA DIFAL POIS NAO FALA MUITO OQUE ELE REALMENTE E UTIL
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 09/08/2020

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Boa tarde Bruna, Favor assistir meu curso de DIFAL, nele eu explico com mais clareza.
Professora, gostaria de saber como deve ser a escrituração de uma nota fiscal de entrada conjugada do DF e como e em quais registros ela deve compor o speed.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 11/08/2020

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Boa tarde Danielle, desculpe não consegui entender, você pode dar um exemplo para professora por fa...
Boa noite, professora
No cálculo do diferencial de alíquota com base reduzida, não entendi como vc chegou em 70,59%. Poderia me explicar?
Obrigado.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/05/2020

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Olá, você vai dividir bc reduzida pela aliquota e multiplica por 100 " 12/17x100% = 70,59%"
O meu entendimento é que eu devo calcular o ICMS do destino usando a alíquota da UF destino sobre a base ajustada e deduzir o valor do ICMS destacado na minha nota, o que é diferente da tua instrução.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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O Calculo utilizado esta de acordo com a legislação do estado de Goiás , III, art. 65 , RCTE/GO III...
Olá professora, em relação a escrituração da conta de energia pode nos informar a base legal em que a empresa está obrigada a registrar o documento mesmo que não esteja no nome da empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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sim, a conta de energia consumida pelo estabelecimento deve ser escriturada mesmo que não esteja no...
Obrigado pelo retorno professora!

Consegue nos informar a base legal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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Por nada Luis Felipe, posso sim com todo prazer, todavia, não tenho acesso a perguntas já respondida...
Boa tarde professora! Estou confusa quanto à base de cálculo do difal EC 87/2015, pois nas legislações citadas, consta que a base de cálculo é o valor da operação (valor da mercadoria ou serviço + IPI + Frete + seguro + outras despesas) e também havia aprendido e aplicado dessa forma
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2020

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Bom dia Kemmily, é isso mesmo, a base de cálculo do DIFAL EC 87/15 é o valor da operação!! Obs: fiq...
Professora Magna, A não informações do registro E115 - GO000059, GO000060, GO000061 E GO000062 é passível de penalidade?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 29/06/2020

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olá Gildete, no guia pratico do estado de Goiás ele coloca que o contribuinte é obrigado a preencher...
Professora não entendi o cálculo referente o beneficio fiscal de onde saiu o valor de 70,59?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/08/2020

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Boa tarde Ângela, base de calculo reduzida para 12% onde a alíquota do produto é 17%, você vai calc...
Professora, despesas que não fazem parte da movimentação do estoque tal qual energia elétrica, entra no arquivo EFD ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 08/08/2020

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Boa tarde Mônica, Na aquisição de serviço de comunicação, telecomunicação e energia elétrica devem...
Professora,boa tarde.
estou na aula de pratica e não consegui ver como voce faz para localizar a empresa para começar a fazzer o registro. Vi o nome da empresa, porém não entendi aonde vc clicou.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/08/2020

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Boa tarde Carla Regina, primeiro você deve importar o arquivo que o seu cliente deve te enviar e de...
Bom dia !
Para assinar a EFD depois de concluída, é necessário ter Cartão de assinatura eletrônica?!
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 30/10/2020

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Boa tarde, È necessário ter o certificado digital
Onde são lançados os créditos outorgado para transportes?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 23/11/2020

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o Contribuinte é de qual estado?
A empresa que possui credito de ICMS precisa substituir um arquivo retroativo. Exemplo Estamos em 02/2021 e precisa substituir o arquivo de 08/2020. É preciso substituir os posteriores? 09,10,11,12?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 11/02/2021

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Boa tarde, se o Saldo credor for referente ao mês 08/2020 precisa retificar os posteriores também pa...
Fiquei em dúvida, a responsabilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, é do destinatário ou do remetente?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 13/03/2021

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Se for o DIFAL da EC87/2015 a responsabilidade pelo recolhimento é do remetente; Se for o DIFAL Uso...
Professora, a Alíquota Interestadual, sempre será essa da tabela, ou é necessário verificar o RICMS do Estado, ou apenas verifico a Alíquota Interna de cada produto?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 16/03/2021

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Olá Otávio, Sim, sempre será desta tabela.
Como calcular a guia do ICMS a recolher?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/03/2021

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É calculado no site da Sefaz do seu estado.
Professora sou da Bahia estou fazendo o SPED de uma empresa do lucro real a qual está obrigada o envio do bloco H (inventario) e o bloco K (controle da produção e estoque). Eu percebi q não foram informados alguns imobilizados e também alguns produtos no ano de 2020. Gostaria de saber como proceder?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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Olá Flávia, sugiro que retifique o seu SPED da competência que faltou essas informações.
Qual a base legal que permite informar a conta de energia elétrica no SPED, mesmo a conta não estando no nome da empresa equiparada a indústria? Para fins de aproveitamento de crédito de uma empresa tb pode-se utilizar a conta com nome de outra empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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quem pode aproveitar credito de ICMS da energia é somente a INDÚSTRIA, no estado de Goiás a base leg...
Empresa agrária PJ que utilizar combustível para ligar o trator e equipamentos utilizados na produção pode obemter crédito de ICMS sobre aquisição de combustível?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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Muitas vezes sim, todavia, por se tratar de ICMS sugiro você verificar a legislação do seu estado ,...
Boa noite, tem alguma forma para instalar o aplicativo EFD-ICMS/IPI(SPED, pois não to conseguindo so da erro.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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Da uma olhada se o seu Java não esta desatualizado.
Todas as empresas do Lucro Presumido, mesmo que negativa, são obrigadas a informar o SPED ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 12/04/2021

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Olá Pedro, A Obrigatoriedade do envio do SPED FISCAL ICMS não esta vinculada ao regime de tributação...
Olá Professora, Tudo bem?

Contribuinte foi excluído do Simples em 2020 e até hoje não foi feito mudança na Sefaz, consequentemente não foi enviado o Sped. Pergunta: Tem como fazer essa regularização?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 17/04/2021

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Olá, tudo bem!! deve ser feito o SPED FISCAL urgente, as penalidades são altas. entre em contato c...
Por favor como posso ter acesso ao material impresso pois não consigo baixar por aqui.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 15/05/2021

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Olá Claudio, Peço por gentileza solicitar para o pessoal da Cefis, os professores deixam o materia...
Boa tarde, gostaria de saber se uma revenda do estado do Paraná, produto em substituição, empresa do lucro real, para um consumidor final(não contribuinte), aplica-se o Difal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 14/06/2021

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Boa noite Bernadete, Só calcula Substituição tributária quando a operação é entre dois contribuinte...
o sped fiscal de empresa lucro presido, pode ser feito até que dia do mês?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2021

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Bom dia, Larissa, qual seria a UF da empresa, pois com o EFD SPED ICMS/IPI ou SPED FISCAL e de compe...
Bom dia,

Como faço para escriturar uma NF Complementar referente a reajuste de preço ? Recebemos uma NF complementar e preciso dar entrada no LRE... Como ficará essa NF no SPED Fiscal ?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/07/2021

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Boa tarde, Marcelo, A escrituração será normal como qualquer outro documento, porém deverá deixar ap...
Olá, o vídeo cortas informações do registro C170 e C190 e já inicia diretamente falando do C195.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/07/2021

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Bom dia, Stéfani, qual seria sua duvida em relação aos registros C170 e C190.
Bom dia Professora

Tem algum cnpj que podemos fazer este treinamento dentro dos SPED??
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 25/08/2021

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Bom dia, Leonardo, você pegar o CNPJ da empresa que você trabalha e fazer o treinamento, porém não f...
OLA BOA NOITE.
PODERIA POR FAVOR ME EXPLICAR MELHOR A RESOLUÇÃO 13/2012
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 14/09/2021

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Olá, Carlos. Tudo bem? A alíquota de 4%, conforme definida pela Resolução do Senado Federal n.º 13/2...
Boa tarde. Na parte do diferencial onde explica o cálculo por fora e por dentro, a senhora disse que disponibilizaria a planilha com os Estados com um dos cálculos. Já está disponível para Download ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 23/09/2021

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Olá Marcelo, tudo bem? O material já está na área de membros junto aos demais materiais.
QUAL A SENHA PARA DESBLOQUEAR A PLANILHA?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/10/2021

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Olá, Anderson. Tudo bem? A planilha não tem senha, basta habilitar a função em seu Excel, para utili...
Boa tarde,
Eu consigo enviar as informações diretamente no sped fiscal ou é necessário ter um software especifico e depois exportar as informaçãoes para o sped fiscal.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/10/2021

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Olá, João tudo bem? Você também terá a opção de preencher diretamente no programa validador, porém...
O programa validador é baixado no site da receita, ao lançar os dados por esse programa o fisco do meu estado terá essas informações ou tenho que fazer algum procedimento?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/10/2021

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Olá João, tudo bem? O seu estado receberá as informações automaticamente, sem que haja necessidade d...
Bom dia, Quando se tem crédito a transporta para o período seguinte e Difal a recolher, sabendo que não pode abater o Crédito no Difal como devo ajusta dentro do PVA.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 22/10/2021

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Olá, Keilla. Tudo bem? Se esse DIFAL se tratar de uma aquisição de uso e consumo ou ativo imbolizado...
sou do Estado de Mato Grosso.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 29/10/2021

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Olá Keilla, Tudo bem? Como posso te ajudar? Fique a vontade para perguntar.
Tenho dificuldade de atribuir o CFOP de entrada em relação ao que vem na nfe, trabalho no agronegócio e a maioria das entradas são uso e consumo ou contratação de serviço, existem casos de insumos.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 30/10/2021

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Olá, Benedita. Tudo bem? O que irá te ajudar é pensar na finalidade da aquisição do seu cliente, tod...
Empresas optante pelo simples nacional estão obrigadas ao Sped ICMS/ipi, porque a EFD -contribuições nem a DCTF, estão obrigadas?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 07/11/2021

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Olá, Danilo. Tudo bem? O EFD-ICMS/IPI trata a gestão estadual, existem alguns estados que já obrigam...
Boa tarde, obrigado pelo retonro, eu gostaria de saber se o SPED ICMS/IPI substitui o LFE do DF?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/11/2021

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Olá Danilo. Tudo bem? Sim, os contribuintes enquadrados como RPA e Simples Nacional, no DF - Distrit...
Tem problema enviar o sped fiscal zerado e depois retificar?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 09/11/2021

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Olá, Cleonice. Tudo bem? Sim, poderá sofrer autuação do fisco por omissão de escrituração, de acordo...
Não é possível desproteger a planilha. Poderia informar a senha?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 17/11/2021

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Olá José, Tudo bem? Em sua planilha você precisa clicar na aba "habilitar". Veja se você consegui e...
Boa tarde, nas vendas interestaduais de produto em substituição , como é aplicado o DIFAL? Ex. Venda do Estado do Paraná para São Paulo!
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 21/11/2021

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Olá Bernadete. Tudo bem? Os contribuintes deverão promover os lançamentos dos valores do ICMS refer...
Em complemento a pergunta anterior - a venda é para pessoa físico - não contribuinte!
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 21/11/2021

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Olá, Bernadete. Acabei respondendo em sua primeira pergunta sobre o DIFAL para não contribuinte.
Ainda em complemento a pergunta anterior - a venda é de empresa optante do lucro real para consumidor final (pessoa física).
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 21/11/2021

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Olá, Bernadete. Acabei respondendo em sua primeira pergunta sobre o DIFAL para não contribuinte.
Olá Graziella, como devo lançar no PVA os valores de IPI e ST referente as aquisições de material de uso e consumo ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 23/11/2021

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Olá, Emilio. Tudo bem? Para as aquisições de uso e consumo, os valores devem estar lançados no regi...
Prof, se as empresas optantes pelo SN do Estado MS recolheram Difal, pode-se pedir a restituição desses valores para a Sefaz?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 04/12/2021

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Olá, Juliana. Tudo bem? Sim, poderá solicitar via processo administrativo com o estado a restituição...
Se uma empresa optar pela IE Substitura em outro Estado, isso implica enviar obrigações acessórias desse novo Estado também?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 04/12/2021

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Olá, Juliana. Tudo bem? Sim, teremos impactos na obrigatoriedade das obrigações acessórias do estado...
professora, qual o registro é lançado as notas fiscais extemporânea ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/12/2021

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Olá, Diego. Tudo bem? Se a legislação do ICMS definir que o imposto deve ser apropriado com base na...
Mesmo eu habilitando o texto na planilha mesmo assim pede pra eu colocar uma senha, qual seria?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/12/2021

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Olá, Raquel. Tudo bem? A planilha não possui senha, apenas a habilitação do seu uso no momento da ab...
Não é devido o pagamento de DIFAL em operações cuja a finalidade for para comercialização?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/12/2021

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Olá, Raquel. Tudo bem? O Diferencial de alíquotas é aplicado em algumas situações, como por exemplo:...
Aparece um erro quando eu tento.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/01/2022

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Olá Diego. Tudo bem? Para utilizar a planilha é necessário "habilitar a planilha". Fico a sua dispo...
Meu cliente de MT adquiriu mercadoria de GO (ambos lucro real), porém, o RICMS/GO em seu art. 79 insciso I alínea "M" dize que tal transação não possui incidência de ICMS. Como vou calcular o DIFAL?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/01/2022

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Olá, Diego. Tudo bem? Essa aquisição trata-se de um consumo ou ativo imobilizado? Caso sim, deve ser...
Com a LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022, o cálculo de difal para não contribuinte, será a partir de 04/2022 ou 01/2023?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 17/01/2022

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Olá Adenor, Tudo bem? Espero que esteja bem. Os tributaristas defendem que a cobrança deixará de ex...
Olá Professora. como faço para refiticar o SPED. Grato
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 13/02/2022

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Olá, Darcy. Tudo bem? O contribuinte poderá retificar sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) relativ...
Como faço para lançar créditos de ICMS na transação de compra para revenda, entre empresa do lucro real e optante do Simple Nacional?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/02/2022

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Olá, Luis. Tudo bem? As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária, n...
Visual Basic "erro tempo de excecução 10004:
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 30/03/2022

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Olá, Renato. A planilha está com erro por conta da sua versão do excel. Tente abrir com o excel 200...
ola orofesy!

Na tabela de registro do Sped vi que o estado de Ms tem o registro 5.3, então quando. empresa emiti notas complementeres estamos obrigados a preencher o registro C'195e C197 par eles entenderem que o Icms é referente a outr competência
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 07/04/2022

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Olá, Mayara. Tudo bem? Essas notas fiscais complementares são para qual objetivo? Seria necessári...
Olá!! qual e a senha para desproteger a planilha?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/04/2022

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Olá, Rafael. Tudo bem? A planilha não tem senha para habilitar, veja no momento que abrir a planil...
Olá! Somos da Bahia e compramos equipamentos de informática do ES. Na Danfe tinha a informação do produto e do serviço referente a garantia. Como devo tratar essas informações no PVA, informo somente o produto ou preciso informar o serviço, já que se trata de um serviço da esfera municipal? Grata!
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 13/04/2022

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Olá, Bianca. No PVA será escriturado apenas a DANFE, referente a circulação do item. Exceto aos con...
quando recebo uma mercadoria com CST 500(suspensão), não gera creditos para a minha empresa?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 20/06/2022

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Ola Maria, o CST de suspensão não é 500, e sim 50. Nesse caso não há direito a crédito pois a operaç...
Ao longo do Proj.SPED,ocorreram mudanças na forma de apresentação da ST e Fundo. Poderia detalhar quais foram essas mudanças e a forma correta de apresentar no SPED? Inclusive os registros envolvidos?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 27/06/2022

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Boa tarde Carlos! Os registros da EFD ICMS/IPI para declarar o ICMS-ST é o bloco E200 e filhos.Nest...
Bom dia

Pode por favor orientar desde local etc quanto aos ajustes manuais.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 12/09/2022

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Olá Lucelene, o que seria esses ajustes? Exemplo: alterar algum dado na nota fiscal ou ajustes na ap...
Olá!
Serviço de transporte: SOMENTE se for DENTRO DO PRÓPRIO MUNICIPIO é apenas devido ao ISS? Caso deslocar para outro MUNICIPIO/ESTADO nesse caso é devido ao ISS e ao ICMS? correto?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 03/10/2022

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Exato. Somente serviço de transporte intramunicipal está sujeito ao ISS, conforme item 16 da lista d...
Bom dia, tudo bem?
tenho algumas dúvidas, por exemplo:
Como escriturar entrada do CFOP 5910 de mercadoria que irei revender? Na mesma nota tenho CFOP 5910, com CST 010 e 060.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 18/10/2022

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Olá Alex, CFOP: 1.910 CST 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária). Atencios...
Rev Merc em Geral - LPresumido

A forma a baixo de escriturar a entrada esta correta?

5401 - 070/010 = 1403 - cst 060
5403 - 070/010 = 1403 - cst 060
5949 - 070/010 = 1403 - cst 060
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/11/2022

Resposta


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Prezado Estão corretos, só não entendi o 5949 Atenciosamente Adriana Lemos
Boa noite, gostaria de saber onde posso lançar o ICMS, presumido em compras para a área de livre comercio?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 24/11/2022

Resposta


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Prezados, O ICMS será mantido na escrita: anexo I Dec 45490/00 Artigo 84 - (ZONA FRANCA DE MANAUS)...
É obrigatorio a movimentação de estoque de mercadorias adquiridas com a finalidade para uso e consumo, ou posso somente lançar a NF sem movimentar o estoque?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 24/11/2022

Resposta


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Olá Adriana, o termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso própri...
Como consigo identificar se o calculo é por dentro ou por fora do DIFAL (nao consegui entender).
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/02/2023

Resposta


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Bom dia Ana, tudo bem! Atualmente existem duas maneiras de calcular o DIFAL são elas: a base única t...
Bom dia prezados. E onde faço o lançamento pela tomada de crédito de ICMS que foi recolhido via ST. No caso, a empresa é uma transportadora e os créditos são de aquisição de combustíveis.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 13/03/2023

Resposta


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Olá Wellington! O documento fiscal hábil para o lançamento de crédito, é a Nota Fiscal Eletrônica (...
Qual a senha da planilha?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 30/03/2023

Resposta


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Olá, Hosny, Fiz o download da planilha e abrir, executei não tinha nenhuma senha verifica o arquiv...
No caso de um empresa do Simples comprar uma mercadoria, não existe DIFAL, e se essa mesma empresa realizar uma venda para um não contribuinte também não existiria DIFAL ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 18/04/2023

Resposta


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Boa tarde Henrique, Se a empresa do simples nacional comprar mercadoria de fora do estado de seu es...
Qual deve ser a CST de entrada nas notas de compra de mercadoria que por sua NCM são tributadas integralmente, mas que não terá crédito de ICMS? A CST mais adequada seria a 90?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/06/2023

Resposta


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Sim, a CST (Código de Situação Tributária) mais adequada nesse caso seria a CST 90.
Empresa SN de MG, adquire merc.ST de SP, p/ revenda.
Fornecedor de SP recolhe St. Empresa MG vende p/ outros estados recolhe ST novamente. Qual estado solicitar regime especial sustituto tributário?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 02/07/2023

Resposta


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Olá! Espero que esteja tudo bem! Nesse caso, talvez o regime especial não seja o mais recomendado pe...
E quanto as vendas futuras, ou seja, pra não pagar a ST duas vezes. Devo fazer o Regime especial no estado SP emitente ou no destinatário?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 03/07/2023

Resposta


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Para evitar pagar o Substituição Tributária (ST) duas vezes, é necessário adotar algumas medidas no...
Olá. Baixei a planilha pra teste e já habilitei o excel para executar a macro, porém ele ainda dá erro falando que talvez a macro não esteja disponível.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 25/08/2023

Resposta


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Se você baixou a planilha e habilitou as macros no Excel, mas ainda está recebendo um erro indicando...
as contas de celular que estao em nome das empresas eu tbm posso lançar no sped fiscal e aproveitar os creditos na apuração?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 17/09/2023

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Sim, as contas de celular em nome das empresas podem ser lançadas no SPED Fiscal e podem gerar crédi...
Na aula fala que o cálculo no estado de SP, é por fora, só que no meu entendimento da legislação, entende-se que é por dentro. Art. 37, VI e Art 49 do RICMS 45490/00-SP. Meu entendimento está correto?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 03/01/2024

Resposta


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Boa noite Pablo, Sim, o seu entendimento está correto. O cálculo do ICMS no estado de São Paulo é po...

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