Perguntas e Respostas 4000

×

Use grátis o app da CEFIS

Mais prático e mais rápido!

Usar

ENTRAR
CONSULTORIA DISPONÍVEL
VIDEO CALL NOVO
AO VIVO
TRILHAS
SEJA PREMIUM
AJUDA
- Ajuda Rápida
  
  Central de Ajuda
  
  [[categorias_key | underscoreless:' ']]
  
  Esta informação lhe foi útil?
  
  Assuntos mais procurados
  
  [[category | underscoreless:' ']]
  Ainda não encontrou a resposta para a sua dúvida?
  Então Fale Conosco!

A Cefis é uma comunidade de 96323 Pessoas interressadas em contabilidade, assim como você. Junte-se a nós. Levará apenas 1 minuto: FAZER PARTE

Informar prestador sem retenção

No caso de prestador sem retenção em 1 mês mas com retenção em outro mês, precisa ser informado na REINF mensal? Na DIRF é obrigatório.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 23/02/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá Antonio, sim, deverá ser informado no mês de competência cuja retenção tenha ocorrido.

IRRF SOBRE RENDIMENTO COM VINCULO EMPREGATICIO

O IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE VINCULO EMPREGATICIO VAI SER DECLARADO NO R-4010?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 26/02/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Boa tarde Vinícius, o IRRF 0562 será declarado pelo e-Social Att

Mudança EFD Reinf 2023

Essa mudança da Reinf-2023, vai acontecer especificamente na entrega da EFD Reinf de abril (referente ao mês de março), certo?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/03/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Boa tarde, Dayane, A Receita Federal prorrogou para 21 de setembro de 2023 (para fatos ocorridos a...

Guias de Importação de Serviço

No Reinf as guias de importação serão apenas informativas, ou só conseguiremos gerar a guia quando enviamos, como fazemos com o INSS, que apenas é gerado a guia na DCTF WEB?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 30/03/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá Jéssica! é importante que efetuem o envio das obrigações, seja eSocial ou REINF ou PerdComp e so...

Profissionais Autônomos

Bom dia professor. Gostaria de esclarecer uma dúvida por gentileza. Uma empresa que toma serviço de prestadores autônomos, esses mesmo possuem contrato de prestação de serviços. As retençoes realizadas em suas notas fiscais é de INSS e IRRF, gostaria de saber em quais registros informo essas duas retençoes. Porque para entregar manual no ecac, não aparece opção de CPF, só de CNPJ. Obrigada pela atenção.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 09/06/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

No caso de uma empresa que contrata prestadores autônomos e realiza retenções de INSS (Previdência S...

Ações Judiciais Trabalhistas

Bom dia professor. Gostaria de esclarecer outra dúvida se possível. Na aula o professor explicou sobre ações judiciais trabalhistas. Que é a depender do contrato de trabalho ativo ou não. No caso de uma ex prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabalhista judicial para reconhecimento de vínculo de emprego e o juiz reconheceu esse vínculo. Tenho que informar no e-social ou na reinf essa ação?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 09/06/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Boa tarde! No caso de uma ex-prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabal...

NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE PCC e parceladas

Uma nota fiscal com retenção de PIS/COFINS e CSLL, paga de forma parcelada em três parcelas, ela será informada na REINF na data de lançamento e após novamente a cada pagamento?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 19/06/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Cada parcela do pagamento deve ser informada individualmente na REINF, tanto na data de lançamento d...

prorrogação para 9-2023

Nas retencões feitas pelo tomador de serviço de pis,cofins e cssl até a competencia 8-2023 continuamos então a gerar o darf das retencoes federais via sicalcweb e informar apenas na dctf?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 21/07/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Boa tarde Sim, isso mesmo. Somente a partir de setembro será informado no reinf e pago na dctfweb. A...

Pis, Cofins CSSL

nf com emissão em 08/2023 e com retenção de IR, PIS , COFINS e CSSL. A mesma nf foi paga em 09/2023, o PCC deverá ser informado no REINF de competência 09/2023?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 12/08/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Sim, o fato gerador do PCC é o pagamento, portanto deverá ser informado em setembro!

Código de receita 0473 - serviços tomados no exterior

Tendo em vista a prorrogação da EFD-Reinf para 09 e o início da obrigatoriedade do IRRF em DCTF- Web em 05. Neste per.será entregue pelo PGD por cód. extensão. Como fica no período de 09 a 12?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 17/08/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! No ano que vem, todo o período não contemplado pelo REINF será entregue na PGDIRF. O restante s...

Mes de Movimento e Posteriormente não movimento

Bom dia,

ex: no mês 01/2024 teve retenção IR dos serviços tomados aí eu declaro na Reinf normalmente... e posteriormente no mês 02/2024 não teve nenhuma retenção, preciso declarar sem Mov na reinf?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 21/08/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Não se faz necessária a declaração sem movimento. Obrigado!

Pis e Cofins Importação

Nesse momento não será declarado o PIS (5434) e COFINS (5442) de importação? Pois não está na relação do anexo I, nem mencionado no manual.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 23/08/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá!! Neste momento esses códigos seguirão via DCTF. Obrigado!!

REGISTRO 4020

Professor na DIRF movimentações acima de 6 mil e que não tivessem retenção deveriam ser informadas. Eu como tomador do serviço de simples nacional devo informar os pagamentos efetuados?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 24/08/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Os serviços contratados de optantes do Simples não são passivos de retenção, consequentemente,...

EFD Reinf - CSRF - Regime Caixa

CSRF, nota emitida em 09/2023, vencimento da nota 10/2023 e vencimento do CSRF 11/2023. No mês 10/2023, vou entregar a Reinf do IRRF e em 11/2023 informo o CSRF da mesma nota?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 30/08/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! O fato gerador da CSRF é o pagamento. Neste caso, a CSRF retida deverá ser informada na REINF d...

IRRF Cartão de Crédito

Professor como deverá ser informado esse imposto na REINF pelas empresas?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/09/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Deverá ser informada a NFSe emitida pela intermediadora, cuja retenção deverá estar destacada!...

Dúvida R-4040

Poderia me exemplificar um pagamento a terceiro não identificado? Seria alguma despesa paga, mas que não possui NF?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/09/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá João Vitor. Podem ser incluídos exemplos de pagamentos de impostos no nome da empresa, relativos...

Retenção de IR

Olá, RPA que gere IR deve ser enviado na EFD-Reinf assim como o INSS? O contrato de mútuo onde há o pagamento do IR no cód. 8053 e IR sobre aluguel cód. 3208 devem ser enviado na EFD-Reinf?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 29/09/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá, A resposta depende do tipo de RPA que está sendo gerado. Se a RPA estiver gerando rendimentos...

DECLARAÇÃO EFD REINf

Boa tarde, quando houver retenção em nota de prestaçao de serviços, deverá ser feito a efd reinf pelo tomador e pelo prestador?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 02/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Para prestador somente se a retenções for de INSS. Caso contrário, deverá ser declarado somente...

DISTRIBUICAO DE LUCROS

BOM DIA! A DISTRIBUICAO DE LUCRO INFORMA TAMBEM?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Se houver a retenção de irrf sim!

R - 4080

bom dia, a retenção de máquina de cartão de crédito para uma empresa de vendas tem que ser declarado? e o valor declarado vai "a pagar" lá o ecac?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Sim, vai ser declarado o valor das comissões com retenção referente as administradoras de cartã...

Registro R-4040

Não entendi muito bem o que deve ser informado. Ficou vago. Seria nesse registro informado o que a empresa paga sem documentação hábil?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 06/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá!! Exatamente Daniele! Esse é um exemplo de declaração possível nesse registro

Reteção IR Pessoa Fisica

No caso de retenção IR sobre serviço prestrado por pessoa fisica vai ser declarado pelo e-social ou pelo REINF. Quais são as retenções de IR PF que irão para o E-social e quais vão pelo REINF?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Somente irão ao esocial as retenções referente à relação de trabalho. Demais retenções avulsas...

Juros sobre o Capital Próprio

Como serão declarados o IR sobre juros de capital prório no REINF?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Havendo a retenção DO IRRF, deverá ser informada no mês de competência e os dados do beneficiá...

IR sobre contrato de Mútuo com pessoa física

Como serão declarados o IR sobre contrato de Mútuo de pessoa juridica com pessoa física, uma vez que, o recolhimento do DARF 8053 é decendial e o envio do Reinf é mensal?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! A declaração permanecerá mensal. O recolhimento segue sendo feito de forma avulsa, sem a necess...

Investimentos de Renda Fixa

No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 11/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá Ariane! Apenas com cartão de crédito.

TRANSMISSAO EFD REINF

A receita não alterou o prazo para informar na EFD Reinf para iniciar apenas em 2024?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Não, o prazo permanece. Em janeiro 2024 ficará obrigatória a geração da guia via DCTFweb, mas d...

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NA EFD REINF

E a questão da distribuição de lucros e dividendos como fica na EFD Reinf? porque muitas empresa nao conseguimos apurar o valor da distribuição mensal para acompanhar o fechamento da Reinf

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Se apurados é distribuídos no período de competência, deverão constar na EFD REINF daquele mês....

declaração na EFD Reinf

O valor pago a um serviço tomado deve ser informado esse valor na EFD Reinf? Ou somente a Retenção caso tenha?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Deve ser detalhado tudo na contratação- valor do serviço, nfse, tipo do serviço e valor de ret...

Pgto plano de saude ex-funcionário

A empresa realiza o pagamento integral do plano de saude de ex funcionario, como devo informar no R-4010 visto que não há nada a ver renda do ex-funcionário, devo seguir apenas no R-4020 da NF?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 03/11/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Exatamente, devera ser declarada a NFSe no 4020. Obrigado!

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

QUANDO FOR PREENCHER OS CAMPOS BASE DE CALCULO E VALOR DA RETENÇÃO, DEVO DETALHAR POR CADA BASE,PIS,CSSLL,COFINS OU LANÇO TUDO NA BASE DE RETENÇÃO AGREGADA E VALOR DA RETENÇÃO AGREGADA.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 11/12/2023

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Deverá informar de forma detalhada! Obrigado!

Preenchimento pagamento de aluguel PF

Estou preenchendo desta forma:
Vlr do rend. bruto: R$ 11.417,00
Aliq: 27,5%
Vlr do rend. tributável: R$ 3.139,68
Vlr do IR retido: R$ 2.254,72
Está correto?
Estou c dúvida qto ao valor tributável

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/01/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Isso ai!! Esta correto, fazendo a dedução.

R-4010/4040

Bom dia, ficou meio vago esses registro pra mim, no caso todos os pag feito a PF direto(pago por transferencia) tem que informar no R-4010? E o R-4040, seria pag para socios e demais pag para PJ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 17/01/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Bom dia No R4010 vc irá informar pagamentos a PF que vc tenha a comprovação da operação, por exemplo...

Pagto Gueltas

Bom dia! minha empresa faz o pagto de Gueltas, onde não há vinculo empregatício, devemos declarar no REINF ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 22/01/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Se nao ha retenções de INSS e IRRF nao se faz necessário.

Pagto Gueltas

Obrigada pelo retorno! Saberia me informar se caso houver as retenções em qual campo eu devo informar no REINF ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 22/01/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Boa tarde Marcela, As retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição Social sobr...

Evento R4080

O Evento R4080 autorretenção da atividade de publicidade e propaganda para prestadores de serviços, a data correta para o inicio da entrega ficou para 10/2023 ou prorrogou para 01/2024?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/01/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! A entrega é obrigatoria desde 10.2023! Obrigado!

Evento R4080

Mais eu não encontrei essa data na IN2163, você teria a legislação para me enviar por favor.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/01/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Veja esse trecho Josiane, § 3º A pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importância...

Como declarar os debitos receitas 0422/0473 na EFD-REINF

Professor, no caso dos débitos de 01/2024 referente as receitas 0422/0473(pgto já efetuado). Após a entrega da EFD-REINF estes débitos aparecem em aberto na DCTFWEB.Qual forma correta de infomar REINF

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 05/02/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Tudo certo Geraldo, Quanto à DCTFWeb, uma vez que ocorre o fechamento dos dados do eSocial e da EFD-...

PLANO DE SAUDE

Professor,
Os pagamentos dos planos de saúdes de sócios cotistas, que não realizam a retirada de pró-labore devem ser informados na REINF ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 08/02/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Boa tarde, os pagamentos dos planos de saúde de sócios cotistas que não realizam a retirada de pró-l...

IRRF sobre mútuo e aluguel

Os vlr de IR sobre mútuo/aluguel retido na fonte com pag a PF, deve ser realizado o envio por regime de Cx ou Comp? Vlr pagos em Jan/24 a PF, guia de IR a pagar em 20/02. Qual comp. enviar na reinf?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 14/02/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Neste caso o REINF deve ser enviado na competência janeiro, cujo envio deve ser feito em fevere...

SAO MAIS DE 39896 PERGUNTAS SEPARADAS POR PALAVRA CHAVE:

335 Questões

320 Questões

nota fiscal eletrônica

318 Questões

314 Questões

260 Questões

SIMPLES NACIONAL

494 Questões

262 Questões

207 Questões

233 Questões

587 Questões

339 Questões

269 Questões

SPED CONTRIBUICOES

179 Questões

279 Questões

239 Questões

PERGUNTAS POR CURSO

Faturamento e Emissão de Notas Fiscais

Simples Nacional 2014 na Prática

EFD REINF

Novo PIS e COFINS 2015

SPED – EFD CONTRIBUIÇÕES

Lucro Real 2021

CAPACITADORA EPC/CRC:

SEGURANÇA:

SIGA-NOS:

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Clique para acessar

PAGAMENTO

TORNE-SE INSTRUTOR

Faça parte do melhor time de professores das áreas contábil, fiscal, trabalhista, legal e gerencial. A CEFIS fornece as Ferramentas que você precisa para Compartilhar Conhecimento, Inspirar Milhares de Pessoas e Monetizar sua Expertise.

CADASTRE-SE

© 2014-2024, CEFIS LLC or affiliates