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Varejistas não são obrigadas a emitir NF-e ?

As empresa varejistas de uma maneira geral não são obrigadas a emitir NF-e. Mas se ela quiser emitir mesmo assim, ela tem autorização para isso?

Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 09/10/2014

Resposta

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Ela pode emitir a NF-e mesmo sem ser obrigada, todavia, depois que ela fizer esta opção, não poderá...

MEI pode emitir nota fiscal eletrônica ?

Se um MEI quiser emitir nota fiscal eletrônica, pode ser feito?

Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 09/10/2014

Resposta

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Sim, um MEI pode utilizar NF-e.

Empresas estão obrigadas a enviar o EFD Contribuições em substituição ao DACON?

Boa tarde prof. Douglas!! Eu gostaria de saber, se empresas do lucro presumido estão obrigadas a enviar o EFD Contribuições PI/COFINS em substituição ao DACON?!! Se sim a partir de que data?!! Grata.

Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 14/10/2014

Resposta

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Bom dia Senhorita Margareth, Empresas do presumido estão obrigadas sim. A EFD Contribuições subs...

No ato de devolução de um ativo imobilizado ao sócio, tem que emitir nota ?

no ato de devolução de um ativo imobilizado ao sócio ,tem que emitir nota ? ocorre tributação?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 02/09/2015

Resposta

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Francisco, Como ocorre essa situação? É uma devolução de venda? Devolução de compra? Toda operação...

ECF ou Cupom Fiscal

Olá, estou com uma dúvida relacionada a ECF, ou Cupom Fiscal. As empresas de comércio, todas, estão obrigadas a emitir ECF? Elas podem emitir Nota Fiscal Modelo D-1?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 09/09/2015

Resposta

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A obrigatoriedade de emissão de ECF pode ser: - Por atividade - Por exemplo, supermercado e po...

Endereço da mercadoria diferente do de cadastro na NF-e

O ENDEREÇO DE ENTREGA DA MERCADORIA DIFERE DO ENDEREÇO DE CADASTRO QUE CONSTA NA NF-E P QUE FAZER?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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- Há na NF-e um campo chamado "Local de Entrega" que deve ser preenchido neste caso.

Venda para Consumidor Independente

A venda para consumidor independente do valor não preciso emitir NF modelo 55, posso utilizar a NFC e tenho que somente identificar o cliente?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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Exite o valor máximo de R$ 200.000,00 para operações com NFC-e. Todavia cada estado pode alterar est...

Ativo Imobilizado com uso acima de 5 anos fica isenta de ICMS?

Ativo Imobilizado com uso acima de 5 anos fica isenta de ICMS? Posso fazer doação de um ativo? O valor a ser colocado tem que ser o valor depreciado? Devo mencionar o estado do equipamento?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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O Regulamento do ICMS/SP em vigor, aprovado pelo Decreto no 45.490/2000 , expressamente assegura a n...

Nota de Saída e Entrada

Vendo Produtos isentos de ICMS, conf. art. 16 do anexo I, (NCM 90213999 e 87142000) utilizo CFOP 5101 e CSOSN 103 redução na base de calculo. Meu cliente qdo dar a entrega para ele classifica como uso é uma Fundação e esses equipamentos são doados por eles, ele diz que é consumidor final e insiste que eu utilizar o CSOSN 900, e coloca 1) Alterar a situação tributaria 103, pois esta incorreto.
A fundação não tem direito a credito por ser uma empresa consumidora Final (Ajuste SINIEF 03/10 – Consumidor Final). Eu entendo que tenho que dar saida da forma correta para minha venda.

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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Adriana, Você tem que dar saída correta pela sua venda, e ele, dá a entrada conforme for fazer a uti...

Emissão de Notas Fiscais

Recebimento de Mercadoria de PJ isento de IE, para envio de produto para revisão devido a garantia extendida:
a) Foi enviando uma Declaração com todos os dados da NF da Compra e informando que é isento de IE, foi dado entrada com CFOP 1949 e no emitente/destinatário meu cliente colocou seus próprios dados e nos dados adicionais mencionou NF,Data e Nome e que seu cliente é isento de IE, esta NF fica errada a emissão?
Foi enviado para fabrica com CFOP 5915 e Retorno para cliente CFOP 5916.

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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Adriana, nessa primeira nota, o seu cliente deveria mencionar este PJ isento de IE e não ele mesmo....

Nota de Devolução

NF Complementar ex emitir NF com 2 unid, porém no fisico é entregue 01 unid, pode ser utilizado NF Complementar para corrigir? neste caso que é uma redução?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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Adriana, Neste caso não cabe complementar, uma vez que a complementar somente podemos "aumentar" os...

Prático de Faturamento

Preciso enviar produtos para Cliente que vai ser feito prova para depois retornar e finalizar, exite alguma operação neste caso?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 14/09/2015

Resposta

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A meu ver, essa operação seria acobertada por NF-e, com CFOP 5.912 ou 6.912. E o retorno seria com 5...

Isento da Contribuição situação tributária de Pis e Cofins

Em qual ocasião é utilizado outra situação tributária de Pis e Cofins que não seja a 07- Isento da Contribuição, que você utilizou nos exemplos ?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 23/10/2015

Resposta

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As emissões nos exemplos dão para empresa do simples nacional. As empresas do regime normal de apura...

Nota fiscal

Boa tarde|! Minha pergunta é referente Nota fiscal é permitido colocar só o valor do serviço a ser pago , já abatendo os valores que serão retidos?. Exemplo:
valor total da nota : 8.580,52
e na descriçÃO da nota colocar :
prestação de serviço :9.342,85
e as retenções IRRF: 137,19 PIS,COFINS E CSLL: 425,14
iss: 467,14

Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 22/12/2015

Resposta

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A NF-e pode ser utilizada para PRODUTOS e não para SERVIÇOS uma vez que a competência sobre os servi...

Destaque na nota do Pis e Cofins

A empresa esse ano mudou do regime de Lucro Real para Lucro Presumido, porém a parametrização da nota estava para o Lucro Real, sendo assim, as notas fiscais faturadas nos meses de Jan-16 e Fev-16, sairam com o valor do PIS e da Cofins com base nas aliquotas de LR (1,65% e 7,60%). Corrigimos a parametrização para o mês de Março. Há algum problema em relação as notas que sairam com esta informação, já que o escritório contábil recolheu como aliquota de Lucro Presumido, ou seja 0,65% e 3%?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 29/02/2016

Resposta

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Acredito que o recolhimento de imposto a menor não pode ocorrer. O procedimento correto a meu ver, é...

Nota fiscal de Substituição tributária

Por que o CFOP para notas emitidas com ST para operações interestaduais é o 5401 e não o 6401 como você mostrou no vídeo?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 21/04/2016

Resposta

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O CFOP que inicia com 5 é para operações internas. E o CFOP iniciado com 6 é para operações interest...

ICMS IMPORTAÇÃO DE AMOSTRA

Boa noite, posso me creditar do ICMS pago na importação de amostra de matéria-prima?

Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 21/05/2016

Resposta

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Não há dispositivo legal que regulamente "amostra de matéria-prima". Existe regulamentação para amo...

CST utilizada

A minha dúvida é a seguinte, a empresa que trabalho compra material importado e transfere para nossas filiais . Quando essa filial vende este material importado recebido da matriz, qual seria o CST de venda usado 100 ou 200?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 07/06/2016

Resposta

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A questão é determinar se a mercadoria importada foi adquirida no mercado externo, via importaçaõ di...

Empresa Varejista emissão de nota fiscal

Boa tarde, por favor gostaria que me explicasse mais sobre a empresa varejista não ser obrigada a emitir NF-e. Exemplo uma loja de moveis (GO) ,vendeu uma cama qual documento será emitido para a saída desse produto e para ser entregue ao cliente, apenas o cupom fiscal?
Se for cliente CNPJ não deve emitir a nota fiscal de venda e se for cliente CPF emitir o cupom fiscal e se esse cliente CPF quiser nota emitir a nota fiscal realtiva a ECF CFOP 5.929/6.929.

Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 22/09/2016

Resposta

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Não há dispositivo legal que obrigava o varejista a emitir Nf-e, neste caso ele poderia por exemplo...

Manifestação do Destinatário

Se um fornecedor emite uma nota para meu CNPJ e foi indevido essa emissão.
Eu manifesto como Operação Não realizada, a pergunta é:
Esse fornecedor vai emitir uma nota de entrada para regularizar sua escrita fiscal, eu posso também manifestar como Operação Não Realizada referente essa nota de entrada que o fornecedor emitiu? Devo realizar manifestação nas duas notas notas emitidas contra meu CNPJ?

Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 22/09/2016

Resposta

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Neste caso não há necessidade de manifestar na nota de entrada. Somente na nota de saída.

Industrialização efetuada para outra empresa

Quando realiza venda de prestação de serviço (CFOP 5124), é tributável de ICMS? Considerar que foi feito todo o processo de Remessa, Retorno e a Venda dentro do mesmo Estado.

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 02/10/2016

Resposta

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O serviço é tributado e o produto remetido tem seu retorno sem tributação. O imposto relativo ao pr...

Pesquisa na Internet

Bom dia, desculpe pela pergunta, é que sou novo na área. Como faço pra pesquisar produtos que estão ou não na ST quando eu não tenho a NFe de Compra? Obrigado!

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 30/10/2016

Resposta

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Existem os protocolos ICMS que estabelecem a Substituição Tributária. Todavia a maneira mais simples...

NFe em digitação

Boa tarde,

Eu estava digitalizando uma Nfe e não finalizei e nem transmiti. Passou do prazo e virou o mês. Passou 10 dias e continua em digitação. O que eu faço com essa nota? Deixo em digitação?
Excluo? Cancelamento não cabe pq nem foi transmitida ou pode? Qual o melhor procedimento? Obrigado! Ricardo - SP

Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 01/11/2016

Resposta

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Ricardo, o melhor procedimento na minha visão, é efetuar a inutilização desta numeração e a digitaçã...

Quando incide os impostos

Minha dúvida é saber quando um determinado produto incide determinado imposto. Quando eu sei que um determinado produto tem ICMS, IPI ou qualquer outro tipo de imposto...Se existe uma tabela para essa consulta?

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 06/11/2016

Resposta

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Não existe tabela dessa maneira. Todavia em todos os produtos incidem o ICMS, à exceção de livros,...

Devolução de Compras

Professor,

Como devo destacar na nota fiscal de devolução de compras os impostos quando esta devolução for de empresas optantes pelo simples nacional para fornecedor não optante? O destaque será feito no campo próprio da nota ou no campo de informações complementares?

Obrigado,
Edson Gomes

NF-e nota fiscal eletrônica nfe Perguntado em 09/11/2016

Resposta

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A devolução do contribuinte do SN para o fornecedor não optante será feita utilizando o CSOSN 900 e...

Consultar NF-e pelo site da Receita Federal?

Existe uma maneira de consultar NF-e pelo site da Receita Federal?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 19/04/2017

Resposta

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Sim existe em http://www.nfe.fazenda.gov.br Este site é da Receita Federal!

Protocolos

Existe uma planilha com todos os protocolos e com todos os IVA de todos os produtos

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 24/04/2017

Resposta

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Está em elaboração no momento e será lançada pelo CONFAZ em julho de 2017. Fiquemos de olho.

Não tem a cópia do curso

cópia do curso em pdf

ct-e nota fiscal eletrônica Perguntado em 21/08/2017

Resposta

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Teste

Disponibilizar o material didático

favor disponibilizar o material didático

ct-e nota fiscal eletrônica Perguntado em 19/10/2017

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-3547.mp4-5f4c35ae02642...

aliquota para calculo do difal

no caso de um produto importado a aliquota seria de 4% para outra UF, no caso de ser um não contribuinte, de SP para outra UF, seria 18 - 4 = 14% de difal?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 08/05/2019

Resposta

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Claudio, exatamente isso, caso a alíquota interna do produto no destino seja 18%. Note que a alíquot...

CESTA BASÍCA RJ

Como está sendo feito o cálculo dos produtos que antes eram isentos nas NF-e entrada e NFC-e saída?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 14/05/2019

Resposta

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Camila, boa tarde Por favor, me forneça mais detalhes da operação para que eu possa te ajudar. Se o...

Certificado Digital

Professor, quando você diz que não poderá ser usado o certificado de Contador, seria para a emissão da NF-e, correto? O certificado teria que estar em nome da empresa que está emitindo a NF-e, certo?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 21/05/2019

Resposta

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Exatamente Peterson! O certificado tem que estar no nome da empresa que emite a NF-e.

Pergunta vinda do APP

Nota fiscal delegada, pode se reaproveitada com a regularização da empresa?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 30/05/2019

Resposta

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A Nota Denegada não tem validade fiscal, ou seja, não pode acobertar operação.

Refaturamento de NFe

Em que situações podemos usar e como fazer refaturamento de NFe!?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 04/06/2019

Resposta

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Wellington, o que seria "refaturamento" ?

Formulário Contigência FS

Se a empresa ter só o formulário de contingência FS, ela pode usar? O Sefaz vai aceitar esse formulário?
Ou temos que imprimir o novo FSDA?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 26/07/2019

Resposta

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O FS já tem tempo que não é concedido. E como os documentos concedidos tem prazo de validade, tem qu...

Carta de correção

Na parte de correção do destinatário e emitente pode fazer a carta desde que não mude o cadastro completo

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 01/08/2019

Resposta

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Deivid, isso é questão de interpretação. Tem estado que permite, e outros não permitem. Vejo que se...

nf de amostra grátis

quando eu faço uma nf de amostra gratis eu devo colocar no valor do produto o mesmo valor de uma venda normal? Existe uma quantidade máxima que posso mandar como amostra grátis??

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 07/08/2019

Resposta

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A regulamentação de "amostra gratis" tem uma série de itens a considerar, por exemplo a quantidade t...

Pagamento de Difal

Atualmente (2020) qualquer operação de venda deve-se recolher o difal?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 27/02/2020

Resposta

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Toda venda a consumidor final não contribuinte localizado em outra UF (outro Estado).

Onde devo inserir os valores de parte da venda de um produto para doação em espécie?

Uma empresa vende um produto e doa parte do valor da venda para um hospital. Posso inserir esse valor que será doado no campo "outras despesas" da NF-e?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 09/04/2020

Resposta

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Não pode, porque a uma operação não tem relação jurídica com a outra. O que ocorre aqui são duas coi...

Contingência FS

Minha empresa emitiu uma NF-e em formulário FA e enviou o produto para o cliente.
Depois fez a transmissão dessa NF-e para a SEFAZ e a nota foi rejeitada e nao consigo ajustar a nota. Como proceder?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 11/04/2020

Resposta

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Tem que se observar o motivo da rejeição. Deve ser corrigido e o arquivo enviado novamente. Se a re...

Modalidade do transporte

Agora em 2020 o CT-e OS ainda permanece somente para modalidade *RODOVIARIA?

ct-e nota fiscal eletrônica Perguntado em 11/04/2020

Resposta

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O CT-e OS é emitido para seguintes serviços: - Transporte rodoviário de passageiros, em serviço de t...

Manual

Onde eu consigo acessar o manual da nf-e para ver os motivos das rejeições?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 20/04/2020

Resposta

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Por favor acesse o link: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Documentos e abra este documento: Man...

RE: Fale com o Professor Tutor

Boa tarde! Como faço para ter um certificado digital para teste, não consigo fazer a parte prática pois falta o certificado digital para inserir nos programas apresentados no treinamento?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 21/04/2020

Resposta

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O certificado para teste ou homologação pode ser o mesmo de produção! Não necessita ter um certifica...

Emissão de NF-e produto de revendaa - MEI

Empresa MEI compra para revenda fora do Estado, cálculo dos impostos que incide.

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 22/04/2020

Resposta

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Bom dia Ana Lúcia! A operação de COMPRA interestadual efetuada por contribuinte do MEI sujeita o me...

contigência

Como fica o faturamento de uma empresa se ela não transmite a NFe para sefaz; inicialmente emitida em contigência?
Quando devo considerar que ocorreu o fato gerador?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 07/05/2020

Resposta

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Liliane, deve considerar que ocorreu o fato gerador! Tem que escriturar de qualquer maneira. Sugiro...

Emissão de NFC-e

Utilizo a nota fiscal D1 e quero mudar para NFC-e, hoje ao fazer a NF-e de remessa com o CFOP 5657 referencio a mesma na nota D1 se eu mudar para NFC-e é necessário referenciar também ou não precisa?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 20/05/2020

Resposta

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Se mudar para NFC-e é preciso também referenciar . A diferença é que com a NFC-e a chave de acesso é...

Pergunta vinda do APP

Boa tarde! quando o Cliente emite algumas NFCe a prazo e depois emite uma nota Fiscal modelo 55 , utilizando o cfop 5929, referenciando as vendas das NFCe?

Tenho dúvidas qual a melhor maneira de da baixa no recebimento destas parcelas. O Cliente recebe os valores referente-as através do montante da notas modelo 55 . Qual a forma correta de baixar as vendas ?, baixo através das NFCe ou na NFe ?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 21/05/2020

Resposta

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Boa tarde! Este tema requer atenção pois há de se considerar o seguinte: A NFC-e é uma nota fiscal,...

Recusa de mercadoria, pelo que entendi:

O Emitente emite nota fiscal de entrada de emissão própria e menciono ele mesmo como destinatário? Essa prática cancela ou anula a primeira nota recusada emitida contra o destinatário?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 22/05/2020

Resposta

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O emitente será sempre quem emite a nota. Temos então o remetente e o destinatário. Nas notas de sa...

Pergunta vinda do APP

Olá! O que deve ser fazer se na nfe do fornecedor for detectada uma classificação de produto errada? E se não detecta o erro e ter entrada no estoque e escriturar?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 23/05/2020

Resposta

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As informações da escrituração deverão ser prestadas sob o enfoque do declarante. Então o produto de...

CST Nota Fiscal Complementar de ICMS ST

Boa Tarde. Qual os CSTs devemos informar na emissao de NF complementar de ICMS ST? CST ICMS/IPI/PIS/COFINS

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 23/05/2020

Resposta

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O CST deve ser o mesmo que foi utilizado na nota a ser complementada. Ou seja, se complementar uma n...

Contingência EPEC

Bom dia!
Não entendi bem sobre o modo de contingência EPEC. Pode explicar novamente como é feito o procedimento dele por favor.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 26/05/2020

Resposta

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Bom dia! EPEC significa evento prévio de emissão em contingência. Então é um evento, como o cancela...

SUMULA 166 STJ

A empresa so pode se beneficiar da não tributação da sumula 166/STJ se conseguir, na justiça, liminar baseada em tal sumula?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 26/05/2020

Resposta

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Olá Eliane! Exatamente isso pois para não cumprir uma norma tributária há de se ter embasamento judi...

Notas de Retorno

É legal uma nota de Retorno citar mais de uma nota de Remessa ou é necessário ter uma NFe de Retorno para cada NFe de Remessa? Existe algum embasamento lega a respeito?

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 27/05/2020

Resposta

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Monalisa, não achei nada na legislação que disponha de cada remessa ser um retorno. Mas vejamos: O c...

Pergunta vinda do APP

como o Mato Grosso não tem formulário FSDA não é bom emitir notas em contingências nem que compre o formulário para imprimir não é aconselhável? eu fiquei dúvidas nesse ponto?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 27/05/2020

Resposta

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Pode ser utilizado normalmente, a não ser em operação interestdual.

Cancelamento Extemporâneo

Existe cancelamento extemporâneo no RJ ou apenas em SP E MT??

nota fiscal eletrônica nfe NF-e Perguntado em 27/05/2020

Resposta

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Luisa, existem mediante pagamento de taxa, conforme link em anexo: http://www.fazenda.rj.gov.br/sefa...

NOTA DE DEVOLUÇÃO

Sobre a nota de devolução para dentro do meu estabelecimento, o certo não seria eu fazer um cancelamento extemporâneo? Qual a lei que fala sobre isso? Eu fazer uma nota pra mim mesmo, não esta errado?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 29/05/2020

Resposta

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O cancelamento pode ser feito quando não foi iniciado o transporte da mercadoria. Então se seu estad...

Pergunta vinda do APP

quantos dias, após a emissão da nfe é valida para circulação?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 31/05/2020

Resposta

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Luiz este prazo é variável e leva em conta a distância em relação ao destino da mercadoria. Por iss...

Contra nota produtor Rural

Tenho uma nota fiscal de produtor rural de uma semana atrás, e esqueci de dar entrada para transmissão da contra nota? O que devo fazer agora? C

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 04/06/2020

Resposta

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Kadja, o importante é que a operação não deve ficar desacobertada. Sugiro neste caso fazer uma ocorr...

Natureza da operação

Olá boa tarde, Não sei se comprendi certo,então seria incorreto usar o cfop no campo natureza da operação?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 05/06/2020

Resposta

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Gleiciane, não pode-se dizer que é incorreto porque não há normatização precisa quanto ao campo "nat...

Nota de Compra para Não contribuinte do ICMS

Uma PJ compra produtos importados para seu ativo imobilizado: Devo emitir nota fiscal de entrada? Se sim, sou obrigada a ter IE somente para formalizar este documento fiscal?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 07/06/2020

Resposta

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Karina, a emissão de NF é obrigação acessória obrigatória para importação de mercadoria. Talvez seja...

Nota de Devolução para Não contribuinte do ICMS

Uma PJ comprou um produto para o seu ativo imobilizado, porém, teve que devolver, nesse caso quem emite a nota fiscal de devolução?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 07/06/2020

Resposta

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Karina, pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feita uma devolução de vendas, pelo emitente da no...

Nota de Venda para Não contribuinte do ICMS

Uma PJ vai vender um ativo imobilizado nesse caso ela precisa ter a IE para formalizar essa venda?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 07/06/2020

Resposta

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Karina, não necessariamente. O adquirente pode emitir uma nota de entrada, se for o caso.

CT-E E nota de serviço

Se o fretamento acontece dentro do mesmo municipio, emite nota de serviço e se for municipios diferentes é CT-e OS?

ct-e nota fiscal eletrônica Perguntado em 07/06/2020

Resposta

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Exatamente. Uma vez que o CT-e OS é um documento do ICMS e o fretamento dentro do município é do ISS...

formulario contingencia

Ainda existe o formulário de contingencia ou ele é feito de forma online? é apenas solicitado para CTe OS?

ct-e nota fiscal eletrônica Perguntado em 08/06/2020

Resposta

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Ele ainda existe, exceto para MT, que não utiliza mais, utilizando papel A4 normal. Todavia no MT é...

manifestacão de operação interestadual

empresa do simples nacional, as vezes vende p cliente fora do estado. Ele mesmo leva a mercadoria embora ou as vezes vai por transportadora. Eu sou obrigada a fazer a manifestação?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 14/06/2020

Resposta

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Neste caso o cliente irá fazer a manifestação ou então a transportadora irá fazer. Você deve fazer q...

Validade nota

qual seria o tempo de validade de uma nota?exemplo hipotético, por algum motivo me solicitaram a emissão de uma nota, mas a nota ficou parada por uma semana vamos dizer, ainda posso utilizar a mesma?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 18/06/2020

Resposta

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O prazo de validade varia de Estado para Estado. Deve ser consultado junto ao seu Estado. Mas varia...

cancelamento de nota fiscal

o que acontece quando a empresa não cancela uma nota e faz apenas nota de devolução

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 19/06/2020

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Nayara, boa tarde! São situações distintas. O cancelamento deve ser utilizado quando a operação não...

Sobre NFCe

Como faço para consultar as notas inutilizadas NFCe? (Pernambuco)

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 19/06/2020

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Olá Liliane, Você pode consultar aqui: http://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfe-web/consultarFaixaInut E també...

Nota fiscal Modelo 55 e 65 (NF-e NFC-e)

Depois de emitida nota 65 pode mudar para 55? Se poder mudar, até quanto tempo depois posso pedir para mudar? O cliente trouxe uma modelo 65, para dá entrada em compra de mercadoria para revenda.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 22/06/2020

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Edson, depois de emitida não pode ser alterado! Neste caso tem que ter a nota correta pra dar a entr...

devolução de venda

Cliente não contribuinte do ipi, não informa o frete na linha do prod.
nesta entrada,a recuperação do ipi é parcial assim como seu crédito?(entrada feita sem informação do frete) ou nulo para ambos?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 04/07/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8303.mp4-606b50e39ef9a...

devolução de venda para outra UF

É correto exigência de nf de entrada pelo Sefaz de outra UF para retorno de uma venda não finalizada(entregue) ao invés da transportadora apenas fazer a recusa no verso?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 05/07/2020

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Rui, esta situação deve ser verificada na UF em questão a base legal disso. Particularmente nunca me...

CSOSN PARA O MEI

O CSOSN QUE DEVE SER USADO PELO MEI É O 103 OU 102 ?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 10/07/2020

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O MEI não transfere crédito, por isso o 102 é adequado. Quanto ao 103, para utilizar devemos observa...

denegacao de nota

o que acontece com uma nota que houve denegacao?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 17/07/2020

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Infelizmente neste caso a nota não pode ser utilizada para acobertar a operação e deve ser escritura...

autorização de nota

como saber se uma nota mesmo tendo sido autorizada há itens com dados errados?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 17/07/2020

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Maria, Para verificar isso, é necessário conferir item a item a fim de fazer esta verificação. Há di...

Emissor Gratuito Sebrae

Alguma restrição para o emissor gratuito do Sebrae? Nos demais sistemas gratuitos que sitou tem restrição referente a quantidade e regime tributário.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 22/07/2020

Resposta

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Não há restrição quanto ao emissor do SEBRAE, pode utilizar à vontade! ;)

DUVIDA NFE E NFCE

FIQUEI EM DUVIDA, NUMA PARTE, QUANDO FALA QUE AS 2 NOTAS PODERIAM SER EMITIDAS, A NFE E A NFCE, UMA DIRETO AO CONSUMIDOR E A OUTRA NO ESCRITÓRIO???

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 27/07/2020

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Daniela, se eu entendi bem, este caso é o caso em que o consumidor, por exemplo, compra um eletrodom...

Danfe autônomo

O Danfe, independente existe? No caso da empresa não poder emitir a NFE? Foi o que entendi no vídeo....

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 27/07/2020

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Não pode haver danfe independente. O danfe é uma representação da NF-e, então tem que primeiro exist...

manifestacao do destinatario

onde eu encontro o NSU( numero sequencial único)?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 27/07/2020

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O número sequencial único é retornado pelo serviço. Se você não souber, ou for o primeiro uso, vocÊ...

Anulação de Valores (Frete)

Olá! E quanto a emissão de uma NF-e de Anulação de Valores de Frete por parte do tomador do serviço de transporte qual procedimento deve ser adotado?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 29/07/2020

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A anulação de valores deve ser feita pelo tomador uma NF-e, utilizando o CFOP 5206/6206 e mencionand...

ICMS DIFAL

Quando existe uma compra de fora do estado e meses depois a empresa emite uma devolução total dessa nota, como fica o imposto que já foi recolhido e a escrituração?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 30/07/2020

Resposta

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Mayara, Este imposto entra como crédito no período que for feita a devolução então a empresa não pa...

ICMS DIFAL

E se no mes da devolução o valor a pagar do Difal é menor que o valor a creditar, vou descontando nos outros meses até abater tudo?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 31/07/2020

Resposta

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Mayara é bom consultar a legislação estadual. Porém na maioria dos estados funciona dessa maneira si...

cancelamento de venda

1. Há empecilhos ou prazo para cancelar notas fiscais?

2. A emissão de uma NF pode ocorrer sem que tenha havido o pagamento da obrigação?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 02/08/2020

Resposta

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Eduardo. Há sim uma série de fatores que impedem o cancelamento de notas fiscais. Vou dar alguns exe...

nota de serviço e peças

Pode numa nota de materiais, incluir os serviços, ou tem que emitir duas?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 04/08/2020

Resposta

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Daniela, se o Estado permitir, pode incluir o serviço! Isso se chama nota conjugada. Comum por exemp...

Pergunta vinda do APP

E necessário mandar o arquivo XMl ?
Eu trabalhava com comex , e somente fazia a emissão de nota com o certificado digital no mistério da fazenda.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 05/08/2020

Resposta

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Ellen, a obrigação de enviar o arquivo XML é posta no Ajuste SINIEF 07/2005. Então, é obrigado sim a...

CFOP REJEIÇÃO DE NF

UM CFOP DE CONTRIBUINTE PARA UM CLIENTE NÃO CONTRIBUINTE CAUSA REJEIÇAO DA NF PERANTE A SEFAZ?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 11/08/2020

Resposta

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Paulo, esse fato em si não causa rejeição. Deve ter outro motivo.

NF Restaurante

Minha dúvida é a seguinte, caso um restaurante não faça a emissão de Cupons fiscais no dia a dia. Seria possível enviar uma nota fiscal no final do Mês?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 11/08/2020

Resposta

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Leonardo, para o caso de cupom fiscal há a previsão, e também um CFOP na NF-e do final do mês própri...

Amostras Gratis

Como faço para baixar produtos recebidos como amostras grátis que faço distribuição a clientes

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 12/08/2020

Resposta

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No recebimento você dá e entrada. A baixa ocorre na nota de saída que faz a distribuição aos cliente...

Nota de Devolução

Simples Nacional emitiu uma NF de devolução sem destacar os impostos,passou o prazo de 24h p/ o cancelamento da NF. Pode emitir uma nota de entrada p/ restituir o estoque, depois emitir a de devolução

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 13/08/2020

Resposta

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O mais simples neste caso seria fazer uma nota complementar, destacando o imposto que ficou faltando...

importaçao parte 2

nao entendi o calculo que o senhor fez no exemplo de calculo de imposto onde tinha R$105.600,00 de onde saiu o 0,82?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 14/08/2020

Resposta

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Fabyene, o 0,82 se refere a ( 1 - alíquota) que no caso é 18%, ou 0,18

DIFAL para MG

Uma transportadora do Simples Nacional de SP, prestou serviço de SP para MG, deve recolher DIFAL para MG? 02 - O sr. poderia me indicar livros ou sites que poderiam me ajudar? Obrigado!!!

ct-e nota fiscal eletrônica Perguntado em 15/08/2020

Resposta

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O DIFAL é devido na operação destinada a não contribuinte consumidor final. Se for este o caso, é de...

devolução de produtor Rural

Bom dia. Você abordou as devoluções de produtor rural e li a legislação. La menciona: que o produtor rural emite a nota comunica a sefaz que emitiu a nota atraves de RUDFTO, o destinatario PODERÁ

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 21/08/2020

Resposta

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Rosiany, para responder com mais critério teria que consutlar a legislação com mais detalhes. Mas na...

devolução de produtor rural

***continuação** o destinatario PODERÁ emitir nota de entrada mesmo se o produtor tenha emitido a nfA
Essas partes não ficou clara: quem tem que comunicar a sefaz,destinatario ou produtor ruraL?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 21/08/2020

Resposta

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Rosiany, para responder com mais critério teria que consutlar a legislação com mais detalhes. Mas na...

Devolução de produtor rural

**continuaçao**: o termo utilizado "PODERÁ" CITADO no Art. 20, §6º, I, Anexo V RICMS, ao meu entender não obriga destinatario com IE a fazer essa operação, de escriturar a nf avulsa e emitir entrada..

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 21/08/2020

Resposta

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Rosiany, esse termo "Poderá", neste caso acredito que faculta ao destinatário fazer a nota de entrad...

Remessa fora do estabelecimento

Quando emito uma nota de remessa para fora do estabelecimento, quem comprou esta mercadoria devo emitir uma nova nota ou não é necessário? E para quem deve emitir essa nota de remessa?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 22/08/2020

Resposta

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A nota de remessa para venda fora do estabelecimento, consta a empresa no campo "remetente" e também...

Remessa de Empréstimo

A remessa de empréstimo é a mesma coisa que remessa de comodato? Caso não, qual a diferença?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 22/08/2020

Resposta

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Comodato é um tipo de contrato de empréstimo gratuito (se não for gratuito é aluguel) de coisas que...

DATA DE SAÍDA

SE CASO SEJAMOS PARADOS EM UMA FISCALIZAÇÃO, POR ALGUM ENTIDADE PÚBLICA, LOGO EU POSSO FAZER UMA CARTA DE CORREÇÃO PARA DATA DE SAÍDA DESSA MERCADORIA, UMA VEZ QUE O FATURISTA ESQUECEU?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 31/08/2020

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Não pode pois isso é irregular. Após o momento do início do procedimento de fiscalização não pode ma...

Programa de cidadania

Poderia dar exemplos de programas de cidadania?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 04/09/2020

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Por exemplo: Nota Fiscal Gaucha, Nota Legal, Nota Goiana, Nota Fiscal Paulista;

Pergunta vinda do APP

uma empresa utiliza o numero d serie 1 para as saidas, como faço para solicitar uma nova serie so para as entradas? grata Prof.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 15/09/2020

Resposta

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Kadja, a série de de uso do contribuinte. Basta você alterar no sistema emissor e utilizar! Não tem...

Armazenagem digital

Onde posso consultar e baixar TODAS as notas fiscais emitidas pela minha empresa? do º 1 até a mais recente.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 22/09/2020

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Catharini, essa informação você terá no estado que se localiza sua empresa. Em alguns estados é poss...

Saida de mercadoria

Boa noite!
Quais os casos necessarios para marcar a data de saida na mercadoria? E partir de quanto tempo a data de emissao nao tem mais validade ou pode ocorrer alguma divergencia?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 23/09/2020

Resposta

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A data da saída é marcada quando a saída da mercadoria é diferente da data de emissão. Por exemplo,...

Inscrição estadual

Empresas não obrigadas a inscrição estadual devem realizar a inscrição para poder emitir a NF-e?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 01/10/2020

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Felipe, para emitir a NF-e tem que ter IE, mesmo se não for contribuinte.

Nota de Devolução

Olá! Quando o destinatário emiti uma nota de devolução, por qualquer motivo, eu devo dar entrada no meu sistema da nota que ele emitiu e da que eu emiti ou somente de uma das duas? Se for uma, qual?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 07/10/2020

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Matheus, todas as notas devem ser registradas. Veja, se a nota de saída não for registrada, ao regis...

Operação correta

Para enviar um equipamento à uma universidade para teste, sendo que a universidade não emite nota de retorno, qual a operação que possibilita que o remetente emita uma nota de retorno?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 08/10/2020

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Vou sugerir o CFOP 1.913 - Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração.

Operação correta

Para enviar um equipamento à uma universidade para teste, sendo que a universidade não emite nota de retorno, qual a operação que possibilita que o remetente emita uma nota de retorno?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 08/10/2020

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Vou sugerir o CFOP 1.913 - Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração.

CFOP Correto

Uma empresa do RJ está executando um projeto para uma empresa no RS e compra cola de uma empresa em SP e solicita o envio para o RS. Qual o CFOP deve utilizar e quantas NFe devem ser emitidas?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 11/10/2020

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Andréia, são 3 NF-e. Uma de Empresa SP -> Empresa RJ. Essa de venda da mercadoria. Depois uma de Emp...

Pergunta vinda do APP

Ao emitir uma NF de saída, é obrigatório um romaneio para compor peso?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 16/10/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9090.mp4-606b5015dab5e...

Prazo de cancelamento

Professor no Distrito federal, o prazo tinha sido modificado, não lembro bem como ficou, mas seria menos que 24 horas. Como ficou de fato?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 13/11/2020

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Heldaria, existe o prazo da NF-e 55 (que é 24h na maioria dos estados, inclusive no DF). E existe o...

Pergunta vinda do APP

Eu não tenho certificado digital, como faço para autorizar a nota fiscal? Emiti, mas ela fica apenas validada.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 19/11/2020

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José, sem certificado não é possível emitir a NF-e.

Pergunta vinda do APP

Se a nota feita em contingência tiver divergência no momento do envio, o que acontece?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 06/01/2021

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Boa tarde, Silvio, Neste a nota não será autorizada, você devera eliminar a divergência para ocorrer...

Notas Fiscais de Serviço

Vocês tem algum curso voltado para notas fiscais de prestação de serviço?
A maioria dos cursos da CEFIS são voltados para ICMS.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 11/01/2021

Resposta

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Boa tarde, Tayana, segue o link https://cefis.com.br/curso/iss-imposto-sobre-servicos/1192

NOTA FISCAL PARA ACOBERTAR CUPOM FISCAL

Quando emito o cupom fiscal, qual seria o codigo CFOP correto, para emitir a NF-e , referendando estes cupons fiscais emitidos?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 13/01/2021

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Boa tarde, Margareth, O CFOP5929 é usado para " Lançamento efetuado em decorrência de emissão de doc...

NFe em contingência

No caso de indisponibilidade de internet ou energia elétrica no estabelecimento do contribuinte a única alternativa é o FS-DA?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 20/01/2021

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Boa tarde, Yure, correto, isso mesmo.

Pergunta vinda do APP

nota fiscal cancelada é importada para o sped? E se importa deixo ela zerada?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 22/01/2021

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Boa tarde, Iris, se a nota ser do seu faturamento a nota fiscal deve ser sim importada para o EFD-IC...

Olá, por favor a base legal para os prazos de manifestação dos destinatários de dentro e fora dos estados?

Olá, por favor a base legal para os prazos de manifestação dos destinatários de dentro e fora dos estados?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 26/01/2021

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Boa tarde, Carlos, qual seria a sua UF, pois cada estado tem seu prazo.

COMPRA ATRAVÉS DE NFC-e. (SPED)

Uma empresa que é obrigatória ao SPED, ela efetuou uma compra através da NFC-e, nesse caso, estamos escriturando, a mercadoria como (USO E CONSUMO), é obrigatório fazer a escrituraçãO?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 27/01/2021

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Boa tarde, Otavio, é obrigatório realizar a escrituração das NFC-e.

CERTIFICADO E-CNPJ

Professor, boa noite, o Certificado E-CNPJ, ele serve tanto para emitir NF-e, quanto para acessar o ambiente virtual da RFB (E-CAC) ??

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 28/01/2021

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Boa tarde, Otavio, sim!

DATA DO CURSO

Gostaria de saber se o curso esta atualizado para o ano de 2021.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 02/02/2021

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Boa tarde, Arenilton , sim.

Nota fiscal

É possível emitir uma nota fiscal com data retroativa?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 02/02/2021

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Boa tarde, Arenilton, seria retroativo a quantos dias?

Nota Fiscal de Ajuste

Como é feita uma nota de ajuste à menor? No caso, contrato agropecuário: Contrato de venda de 55 toneladas de soja, porém só foi colhido 52 toneladas, já houve fato gerador

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 02/02/2021

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Boa tarde, Elaine, não há nota de ajuste a menor, deverá entrar em acordo com o cliente, para ajusta...

Dúvida Emissão de Nota para ME Simples Nacional

No caso de uma ME simples nacional, que comprou produtos com icms fronteira da BC de 14%, pago antecipado, esse valor deve ser incluso na nota de saída?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 18/02/2021

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Jairo, o que seria "icms fronteira da BC" ?

Nota fiscal simples nacional

Aba ICMS coloco regime simp. nac. vou vender pra pessoa física 102 - trib. s/ credi., porem some tudo abaixo, o cofins e pis valor 0, na danfe não vai mostrar nenhum tributo então, isso seria normal?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 18/02/2021

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Seria perfetiamente normal!

QUAL A DIFERENÇA ENTRE NFCE E NFE?

QUAL A DIFERENÇA ENTRE NFCE E NFE?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 04/03/2021

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A NF-e é destinada a operações entre empresas, pois transmite crédito. O que a NFC-e não faz. a NF-e...

Pergunta vinda do APP

prof uma dúvida sobre a nf devolução com Sub. trib. e correto ela nao destaca o vslor campo da ST ? pois ela esta saindo no campo acessório ..

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 14/03/2021

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Rômulo, esse campo tem uma característica diferente. Ao destacar o valor neste campo, o contribuinte...

Substituição tributária

Na operação com ST, como o 1° contribuinte (Indústria) sabe o valor que o 3° contribuinte (Varejista) irá vender o produto?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 16/03/2021

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Anderson, o valor é estimado ou tabelado. Veja que os cigarros por exemplo tem o preço tabelado. Par...

Informação de partilha na NFe

Professor, vc tem algum exemplo de como fica a partilha no documento fiscal?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 16/03/2021

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Isandro, eu elaborei um esquema que traduz os campos do convênio para o arquivo XML da Nf-e. Pode se...

NFe de anulação de frete

Olá, quanto a nota fiscal emitida para anulação de valores de serviço de frete, há um prazo máximo para emissão dela ou pode ser emitida em qualquer tempo?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 16/03/2021

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Daiane, não há na legislação este prazo estabelecido. Até porque o frete pode demorar desde algumas...

Cancelamento Tempestivo

Boa noite, NF emitida incorretamente e fora do prazo de cancelamento, rejeição 501 - cancelamento tempestivo, posso fazer uma entrada dessa NF-e emitir outra corretamente?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 16/03/2021

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Cassia, boa noite! Esse tema cada estado trata de uma maneira. Essa maneira que você mencionou é um...

Carta de correção eletronica

Bom dia, eu Posso corrigir o campo de transportador ou frete de redespacho via carta de correção?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 21/03/2021

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Myller, se o documento for NF-e pode sim. No ajuste SINIEF 01/2007 não há vedação quanto a isso.

Baixando o programa

Quando vou baixar o programa teste o site do sebrae pede o CNPJ. Como devo proceder?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 22/03/2021

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Wallex, coloca o CNPJ lá e baixa. Não há nenhum problema e não fazem nenhuma verificação do CNPJ. Se...

Cadastro de CFOP - CST - PIS e Cofins

Teria alguma tabela de CFOP com o CST , PIS e Cofins relacionados a natureza da operação, como por exemplo remessa p/ind. CFOP 5901 CST 40 isento PIS e Cofins 08

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 30/03/2021

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Bom dia, Tatiane, não há tabela com essa informações, deverá ser analisado caso a caso de suas opera...

Cliente final ou contribuinte

Como posso identificar na consulta no Sintegra se o cliente é consumidor final ou contribuinte? pois na venda somos revenda e se ele for consumidor final não terá o destaque do ICMS ST,correto?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 30/03/2021

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Tatiana, quando a identificação de contribuinte ou não contribuinte você devera consultar com seu cl...

Partilha ou difal para Empresa do Simples e consulta ref. ao produto/FCP

Empresa do Simples tem que pagar a GNRe do Difal no caso de consumidor final ou quando é contribuinte e tem ICMS ST ? onde pesquiso para saber se os produtos que estou enviando tem FCP e qual a %?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 30/03/2021

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Boa tarde, Tatiana, deverá consulta o regulamento de ICMS de cada estado.

Pergunta vinda do APP

Bom dia.
Não estou conseguindo baixar a apostila das aulas, se poder reaaver para ver oque ouve ou pode estar mandando para o meu Gmail : pauloandrade87089054@gmail.com, agradeço

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 01/04/2021

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Bom ida, Paulo, o material consta disponível para baixar.

Emissão de Nota Youtuber

como emitir uma nota para declarar rendimento no ambito municipal,eu recebo faturamento do GoogleLc porém o CNPJ é fora do Brasil, porém o serviço é prestado no Brasil, qual a melhor forma a proceder?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 02/04/2021

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Boa tarde, Prezado, poderia reformular melhor sua pergunta.

Emissão de Nota Youtuber

Detalhe presto serviço como Empresa!

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 02/04/2021

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Boa tarde, Prezado, poderia reformular melhor sua pergunta.

manifesto eletronico para cte

Boa tarde, Godoi tudo bem? O manifesto eletronico nfe, não serve para cte?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 17/04/2021

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Boa tarde, Daniela, para CT-E não há manifesto.

manifesto eletronico para cte

Boa tarde, Godoi tudo bem? O manifesto eletronico nfe, não serve para cte?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 17/04/2021

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Boa tarde, Daniela, para CT-E não há manifesto.

manifesto eletronico para cte

Boa tarde, Godoi tudo bem? O manifesto eletronico nfe, não serve para cte?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 17/04/2021

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Boa tarde, Daniela, para CT-E não há manifesto.

Circulação com a emissão de outros dias

Existe alguma penalidade por circular com a mercadoria com a emissão de notas de outros dias? Exemplo hoje é dia 17/04 e a nota ser do dia 10/04/2021.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 17/04/2021

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Boa tarde, Patrícia, nesse caso não tem problema.

Contingência SVC

No caso de uma nota em contingência na modalidade do SVC, a mercadoria pode entrar em circulação ou é preciso aguardar a autorização de uso?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 18/04/2021

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Boa tarde, Andrea, precisa sim da autorização de uso.

Pergunta vinda do APP

Professor Antonio Carlos, qual data correta é colocada na emissão de uma nota fiscal do município ex: efetuei o serviço no mês de abril mas o tomador só me paga início de mês , por isso a emissão da nota sempre é feita no final início do mês subsequente, na descrição eu coloco que o serviço foi efetuado no mês de abril . Eu gostaria de saber qual procedimento correto?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 21/04/2021

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Boa tarde, Ana, se seu tomador de serviço efetua o pagamento só início do mês faça a emissão do NFE-...

EMOSSÃO NE NF-E

Bom dia professor trabalho em uma empresa do ramo frigorífico que presta serviço de abate de bovinos, para fazer a devolução das cabeças de gado para o pecuaristas devo relacionar as notas do produtor

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 25/04/2021

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Boa tarde, Rodrigo, toda nota de devolução deverá ser relacionada a nota de origem.

Transmissão fora do prazo.

Efetuei o cancelamento no prazo de 24hs via sistema, estou em SP, qdo fui transmitir ficou cancelamento não autorizado, o q devo fazer agora para corrigir, já q não transmite e passou o prazo de 24Hr?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 10/05/2021

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Boa tarde, Fábio, deverá fazer cancelamento extemporâneo.

Transmissão fora do prazo.

efetuamos o cancelamento via sistema no prazo de 24HS em SP, porém só monitoramos no outro dia e está com não autorizada na sefaz, o que devemos fazer para sanar este problema?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 12/05/2021

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Boa tarde, Fabio, deverá fazer um processo administrativo e fazer o cancelamento extemporâneo

EMISSÃO DE NOTA FISCAL - DEVOLUÇÃO DE COMPRA

Prof. caso a empresa seja prestadora de serviço, a empresa compra uma mercadoria exemplo compra de uma impressora, como faz a devolução? a empresa só emite nf de serviço como faz a devolução?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 21/05/2021

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Boa tarde, Camila, dependendo sua UF, você ponderar ir até a SEFAZ da sua UF e pedir para que eles f...

EMISSÃO DE NOTA FISCAL - DEVOLUÇÃO DE COMPRA

seguindo com a mesma dúvida, a impressora é pra uso interno da empresa

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 21/05/2021

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Boa tarde, Camila, dependendo sua UF, você ponderar ir até a SEFAZ da sua UF e pedir para que eles f...

EMISSÃO DE NOTA FISCAL - DEVOLUÇÃO DE COMPRA

seguindo com a mesma dúvida, a impressora é pra uso interno da empresa

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 21/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10644.mp4-60c228104bf3...

Erro ao responder as perguntas - Faturamento e emissão de nfs

Não consegui responder. Respondi a primeira e já disse que errei o maximo de perguntas.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 24/05/2021

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Vania, Boa noite poderia reformular sua perguntar.

CFOP NOTA FISCAL

Uma empresa que industrializa sorvetes e vende o produto, nesse caso o CFOP seria 5101?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 27/05/2021

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Boa tarde, Tamiris, segue os CFOP para vendas; 5.101 6.101 Caso seja ST segue os CFOP 5.401 6.401

Figura do comprador

O comprador consegue saber se notas foram emitidas contra ele, mesmo não tendo a informação da chave de acesso, apenas consultando o portal de informações?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 03/06/2021

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Boa tarde, Regina, para o comprando saber da emissão de notas fiscais contra seu CNPJ, sem tem a inf...

PORTAIS DÚVIDA

Boa Tarde !
Que Portal seria esse ???

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 09/06/2021

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Bom dia, Maurício, e o portal nacional, segue o link https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal...

Nota fiscal consumidor eletrônica

Posso emitir NF consumidor eletrônico em site da empresa com vale brindes de funcionários, onde cada funcionário poderá escolher seu presente individualmente e as entregas serão em suas residências?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 10/06/2021

Resposta

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Boa tarde! Herika, É necessário emitir Nota Fiscal Simbólica para pagamento do ICMS, considerando co...

Comercialização de produto importado.

Se a minha empresa importa muito e também vende muito para fora do estado, não há risco de acumular crédito de ICMS uma vez que a alíquota de importação é a interna e a interestadual é de 4%?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 14/06/2021

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Bom dia, Regina, se o produto que você comercializa é só importado, então a alíquota é de 4%, não ve...

Pergunta vinda do APP

Rejeição 610: Recebi a nota do fornecedor, baixei o XML no site NFE e quando fui dar entrada no meu sistema deu esse erro só que não tem como alterar já que é apenas uma entrada.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 14/06/2021

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Boa noite, Leandra, como a nota já foi emitida, pode seguir com o valor correto da nota fiscal.

Áudio muito baixo

Boa tarde, é normal o áudio de vocês ser baixo pelo computador? Pois até testei com outros programas e o som está normal, porém o do curso está muito baixo...

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 16/06/2021

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Boa tarde, Camila, verifiquei e nosso está de boa qualidade

Repetições no viddeo

Tem muito trexo repetido

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 28/06/2021

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Boa tarde! Ailamara, aproveite nossos curso.

cfop correto

No caso de uma nota de industria de sp para uma contrutora do PA nf com difal com cfop correto 6401 ou 6107

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 02/07/2021

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Boa tarde! Carlos, vai utilizar o CFOP 6401.

Modelos de notas

Onde podemos encontrar ou podemos verificar esses tipos de notas, os modelos ao qual o instrutor(professor) explica nas vídeo aulas?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 03/07/2021

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Bom dia, Carlisson, Nos casos em que o emitente for obrigado ao uso da NF-e, a obrigatoriedade de em...

Alíquotas de Importação

Importando com a alíquota interna e comercializando com a interestadual (4%), não corro o risco de acumular crédito de ICMS?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 07/07/2021

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Boa noite, os seus produtos importados serão tributados também a alíquota de 4%.

DENEGAÇÃO!

Quando ocorre a denegação por motivo de irregularidade fiscal, que tipo de irregularidades são essas? Pode ser citado algumas dessas irregularidades como exemplo?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 11/07/2021

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Boa tarde! Carlisson, Nesse processo é que o sistema identifica um erro que gera a negação de emissã...

Aulas repetidas

Boa tarde,

As aulas de Layout parte 1 e 2 e NF-e & NFc-e parte 1 estão em duplicadas.

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 16/07/2021

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Boa tarde, Jonh, iremos verificar o conteúdo.

Nota denegada

Quando a nota é denegada ela entra no faturamento e caso entre qual o procedimento correto a se tomar?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 17/07/2021

Resposta

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Boa tarde, Éverton as notas denegadas, você devera excluir elas do seu faturamento.

COMO SABER O VALOR DA ALIQUOTA DO ST

Olá, como a industrial verifica qual a aliquota deve ser aplicada para antecipar o valor do ST, essa aliquota e base na porcentagem maxima que um empresa pode aumentar seu produto ?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 19/07/2021

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Boa tarde, Giovana, Pode sim agregar valor ao seu produto.

Aula NF-e & NFC-e

O que seria os créditos de imposto?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 26/07/2021

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Bom dia, Anderson, Credito, é quando pode se creditar de ICMS, PIS e COFINS.

NF-e sem assinatura digital

Olá. Em SC o portal permite ao contador da empresa sem sistema de emissão de NFe, emitir a NFe-Avulsa. Em nenhum momento pede o Certificado Digital. Esta NFe não tem validade?

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 28/07/2021

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Consignação de mercadorias

No caso da empresa ser Optante pelo Simples Nacional como fica cfop e csosn para consignação sendo que a Lei Complementar 123/06 em seu art 3º, §1º traz a idéia de aplicar o crédito somente na Venda

nfe NF-e nota fiscal eletrônica nota fiscal emissão Perguntado em 28/07/2021

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