Boa tarde prof. Douglas!! Eu gostaria de saber, se empresas do lucro presumido estão obrigadas a enviar o EFD Contribuições PI/COFINS em substituição ao DACON?!! Se sim a partir de que data?!! Grata.
Departamento FiscalIMCSnota fiscal eletrônicaNCM
Perguntado em 14/10/2014
Tenho um novo cliente pequena empresa (mercearia) que já vem de um outro escritório. Tenho a seguinte dúvida: No escritório anterior, eles emitiam apenas uma unica nota fiscal D1 com as vendas do mês, este procedimento está correto, ou deveria emitir uma nota fiscal diária com as vendas do dia? Poderiam me ajudar?
Departamento FiscalIMCSnota fiscal eletrônicaNCM
Perguntado em 28/05/2015
Notas fiscais de entrada recebida em atraso, exemplo: notas fiscais com data de janeiro x1, não foram escrituradas, eu posso escriturar em meses seguintes ex: escriturar no mês de maio de x1?
Departamento FiscalIMCSnota fiscal eletrônicaNCM
Perguntado em 21/07/2015
Olá, estou com uma dúvida relacionada a ECF, ou Cupom Fiscal. As empresas de comércio, todas, estão obrigadas a emitir ECF? Elas podem emitir Nota Fiscal Modelo D-1?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 09/09/2015
Ativo Imobilizado com uso acima de 5 anos fica isenta de ICMS? Posso fazer doação de um ativo? O valor a ser colocado tem que ser o valor depreciado? Devo mencionar o estado do equipamento?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 14/09/2015
Vendo Produtos isentos de ICMS, conf. art. 16 do anexo I, (NCM 90213999 e 87142000) utilizo CFOP 5101 e CSOSN 103 redução na base de calculo. Meu cliente qdo dar a entrega para ele classifica como uso é uma Fundação e esses equipamentos são doados por eles, ele diz que é consumidor final e insiste que eu utilizar o CSOSN 900, e coloca 1) Alterar a situação tributaria 103, pois esta incorreto.
A fundação não tem direito a credito por ser uma empresa consumidora Final (Ajuste SINIEF 03/10 – Consumidor Final). Eu entendo que tenho que dar saida da forma correta para minha venda.
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 14/09/2015
Recebimento de Mercadoria de PJ isento de IE, para envio de produto para revisão devido a garantia extendida:
a) Foi enviando uma Declaração com todos os dados da NF da Compra e informando que é isento de IE, foi dado entrada com CFOP 1949 e no emitente/destinatário meu cliente colocou seus próprios dados e nos dados adicionais mencionou NF,Data e Nome e que seu cliente é isento de IE, esta NF fica errada a emissão?
Foi enviado para fabrica com CFOP 5915 e Retorno para cliente CFOP 5916.
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 14/09/2015
NF Complementar ex emitir NF com 2 unid, porém no fisico é entregue 01 unid, pode ser utilizado NF Complementar para corrigir? neste caso que é uma redução?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 14/09/2015
E se a empresa é prestadora de serviço para o qual não há previsão de tributação de ICMS, como deve-se proceder a escrituração dos materiais que ele compra para utilizar em serviço? Com CFOP (2) 1556 ou (2) 1128? E quando a compra for feita de outra UF deve-se pagar o diferencial de alíquota?
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Perguntado em 22/10/2015
Boa tarde|! Minha pergunta é referente Nota fiscal é permitido colocar só o valor do serviço a ser pago , já abatendo os valores que serão retidos?. Exemplo:
valor total da nota : 8.580,52
e na descriçÃO da nota colocar :
prestação de serviço :9.342,85
e as retenções IRRF: 137,19 PIS,COFINS E CSLL: 425,14
iss: 467,14
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Perguntado em 22/12/2015
Existe alguma maneira de saber se ao contratar o serviço de uma empresa deve ser retido o IR , PIS/COFINS/CSLL sobre a NF ou somente se a empresa enviar a declaração dizendo que é isenta?se sim , a empresa ao emitir a nota é obrigada a anexar a carta?
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Perguntado em 28/12/2015
Boa noite, prof. Douglas. Não entendi a instituição do ICMS- ST. O porquê de uma única empresa ser responsável pela retenção do resto da cadeia. E como saber quais serão estes substitutos( na NF tem alguma indicação?). Desde já agradeço. Leila
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Perguntado em 12/02/2016
A empresa esse ano mudou do regime de Lucro Real para Lucro Presumido, porém a parametrização da nota estava para o Lucro Real, sendo assim, as notas fiscais faturadas nos meses de Jan-16 e Fev-16, sairam com o valor do PIS e da Cofins com base nas aliquotas de LR (1,65% e 7,60%). Corrigimos a parametrização para o mês de Março. Há algum problema em relação as notas que sairam com esta informação, já que o escritório contábil recolheu como aliquota de Lucro Presumido, ou seja 0,65% e 3%?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 29/02/2016
A minha dúvida é a seguinte, a empresa que trabalho compra material importado e transfere para nossas filiais . Quando essa filial vende este material importado recebido da matriz, qual seria o CST de venda usado 100 ou 200?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 07/06/2016
Boa tarde Professor! Preciso de uma ajuda Industria farmacêutica veterinária vai vender um kit promocional contendo 2 vacinas (adq. de terceiros - Revenda), 6 seringas e 1 sacola. Pergunto: Como emitir a nota fiscal e tributar estes produtos? Eu posso vender com a especificação "KIT PEC" e tributar conforme os itens mais relevante? Somente a sacola tem IPI 15% os demais são aliq. 0% devo tributar IPI ?
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Perguntado em 13/06/2016
Boa tarde, por favor gostaria que me explicasse mais sobre a empresa varejista não ser obrigada a emitir NF-e. Exemplo uma loja de moveis (GO) ,vendeu uma cama qual documento será emitido para a saída desse produto e para ser entregue ao cliente, apenas o cupom fiscal?
Se for cliente CNPJ não deve emitir a nota fiscal de venda e se for cliente CPF emitir o cupom fiscal e se esse cliente CPF quiser nota emitir a nota fiscal realtiva a ECF CFOP 5.929/6.929.
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Perguntado em 22/09/2016
Se um fornecedor emite uma nota para meu CNPJ e foi indevido essa emissão.
Eu manifesto como Operação Não realizada, a pergunta é:
Esse fornecedor vai emitir uma nota de entrada para regularizar sua escrita fiscal, eu posso também manifestar como Operação Não Realizada referente essa nota de entrada que o fornecedor emitiu? Devo realizar manifestação nas duas notas notas emitidas contra meu CNPJ?
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Perguntado em 22/09/2016
TENHO UMA EMPRESA QUE COMPRA A CARNE DE FRIGORIFICO E FAÇO ESPETINHO DE CARNE DIVERSAS, QUANDO VENDO PARA CONTRIBUIENTE PAGO A ST. A DUVIDA QUANDO VENDO PARA CONSUMIDOR FINAL DENTRO DO ESTADO O QUE MODIFICA NA NOTA FISCAL? CFOP?
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Perguntado em 28/09/2016
Quando realiza venda de prestação de serviço (CFOP 5124), é tributável de ICMS? Considerar que foi feito todo o processo de Remessa, Retorno e a Venda dentro do mesmo Estado.
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 02/10/2016
Quando sou obrigada a pagar diferencial de alíquota? Quando compro material-prima para industrialização devo pagar? Qual a base legal sobre a obrigatoriedade para pagamento de diferencial de alíquota?
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Perguntado em 16/10/2016
Bom dia, desculpe pela pergunta, é que sou novo na área. Como faço pra pesquisar produtos que estão ou não na ST quando eu não tenho a NFe de Compra? Obrigado!
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 30/10/2016
Eu estava digitalizando uma Nfe e não finalizei e nem transmiti. Passou do prazo e virou o mês. Passou 10 dias e continua em digitação. O que eu faço com essa nota? Deixo em digitação?
Excluo? Cancelamento não cabe pq nem foi transmitida ou pode? Qual o melhor procedimento? Obrigado! Ricardo - SP
Departamento FiscalIMCSnota fiscal eletrônicaNCM
Perguntado em 01/11/2016
Minha dúvida é saber quando um determinado produto incide determinado imposto. Quando eu sei que um determinado produto tem ICMS, IPI ou qualquer outro tipo de imposto...Se existe uma tabela para essa consulta?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 06/11/2016
Como devo destacar na nota fiscal de devolução de compras os impostos quando esta devolução for de empresas optantes pelo simples nacional para fornecedor não optante? O destaque será feito no campo próprio da nota ou no campo de informações complementares?
Obrigado,
Edson Gomes
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 09/11/2016
Olá,
As revendas de mercadorias geram créditos de ICMS e as aquisições geram débitos de ICMS ou é o contrário?
No cálculo 6, o diferencial de alíquota, proveniente de uma aquisição de mercadoria para consumo, foi colocado como gerador de débito de ICMS. Está correto?
Departamento FiscalIMCSnota fiscal eletrônicaNCM
Perguntado em 16/12/2016
Eu não tenho muitas empresas do Lucro presumido mais muitas empresas de Simples Nacional. Nesse caso quando você diz a empresa paga o diferencial de Alíquota no consumo e ativo são empresas lucro presumido? Quando a empresa Lucro presumido compra fora do estado pra revenda ela não paga ?
Mas se a empresa é simples nacional ela paga diferencial de alíquota na Revenda e também uso e consumo ?
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Perguntado em 17/01/2017
Caso o adquirente original não esteja fazendo a venda de uma mercadoria, como fica a operação?
Por exemplo a empresa onde eu trabalho fica em SP e vendeu uma planta fotovoltaica completa para outra empresa no MT. Nesse caso ao invés de enviarmos uma nota de venda para acompanhar a mercadoria podemos enviar uma nota de simples remessa ?
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Perguntado em 09/03/2017
Minha empresa comprou tecido no Sudeste e mandei industrializar em Pernambuco , tive que pagar ST no tecido , e quando a industria mandar para min o produto ja acabado, terei que pagar Antecipado?pois ele entra no estado pra revenda ja acabado.
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Perguntado em 10/05/2017
Olá, gostaria de saber na operação em que uma empresa adquiri produtos hortifrutícolas de um produtor rual deve solicitar a nota fiscal? Caso o produtor rural não esteja obrigado a emissão de nota fiscal a empresa quando emitir um nota de entrada para ela mesma utilizará o CFOP de 5101 ?
Departamento FiscalIMCSnota fiscal eletrônicaNCM
Perguntado em 10/08/2017
Boa tarde. Gostaria de saber qual a forma correta de emitir uma NF de Venda antecipada de produtos que ainda não estão no meu estoque? Qual a forma correta já que o saldo do estoque é zero?
Departamento FiscalIMCSnota fiscal eletrônicaNCM
Perguntado em 27/08/2017
Caso uma nota seja emitida com icms para não contribuinte e tenha passado o prazo de 24h para cancelamento, é possivel estornar essa venda , fazendo uma entrada dessa mercadoria ? tera credito?
Departamento FiscalIMCSnota fiscal eletrônicaNCM
Perguntado em 16/10/2017
no caso de um produto importado a aliquota seria de 4% para outra UF, no caso de ser um não contribuinte, de SP para outra UF, seria 18 - 4 = 14% de difal?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 08/05/2019
Professor, quando você diz que não poderá ser usado o certificado de Contador, seria para a emissão da NF-e, correto? O certificado teria que estar em nome da empresa que está emitindo a NF-e, certo?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 21/05/2019
quando eu faço uma nf de amostra gratis eu devo colocar no valor do produto o mesmo valor de uma venda normal? Existe uma quantidade máxima que posso mandar como amostra grátis??
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 07/08/2019
Uma empresa vende um produto e doa parte do valor da venda para um hospital. Posso inserir esse valor que será doado no campo "outras despesas" da NF-e?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 09/04/2020
Minha empresa emitiu uma NF-e em formulário FA e enviou o produto para o cliente.
Depois fez a transmissão dessa NF-e para a SEFAZ e a nota foi rejeitada e nao consigo ajustar a nota. Como proceder?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 11/04/2020
Boa tarde! Como faço para ter um certificado digital para teste, não consigo fazer a parte prática pois falta o certificado digital para inserir nos programas apresentados no treinamento?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 21/04/2020
Como fica o faturamento de uma empresa se ela não transmite a NFe para sefaz; inicialmente emitida em contigência?
Quando devo considerar que ocorreu o fato gerador?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 07/05/2020
Utilizo a nota fiscal D1 e quero mudar para NFC-e, hoje ao fazer a NF-e de remessa com o CFOP 5657 referencio a mesma na nota D1 se eu mudar para NFC-e é necessário referenciar também ou não precisa?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 20/05/2020
Boa tarde! quando o Cliente emite algumas NFCe a prazo e depois emite uma nota Fiscal modelo 55 , utilizando o cfop 5929, referenciando as vendas das NFCe?
Tenho dúvidas qual a melhor maneira de da baixa no recebimento destas parcelas. O Cliente recebe os valores referente-as através do montante da notas modelo 55 . Qual a forma correta de baixar as vendas ?, baixo através das NFCe ou na NFe ?
nfeNF-enota fiscal eletrônicanota fiscalemissão
Perguntado em 21/05/2020
O Emitente emite nota fiscal de entrada de emissão própria e menciono ele mesmo como destinatário? Essa prática cancela ou anula a primeira nota recusada emitida contra o destinatário?
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Perguntado em 22/05/2020
Olá! O que deve ser fazer se na nfe do fornecedor for detectada uma classificação de produto errada? E se não detecta o erro e ter entrada no estoque e escriturar?
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Perguntado em 23/05/2020
É legal uma nota de Retorno citar mais de uma nota de Remessa ou é necessário ter uma NFe de Retorno para cada NFe de Remessa? Existe algum embasamento lega a respeito?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 27/05/2020
como o Mato Grosso não tem formulário FSDA não é bom emitir notas em contingências nem que compre o formulário para imprimir não é aconselhável? eu fiquei dúvidas nesse ponto?
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Perguntado em 27/05/2020
Sobre a nota de devolução para dentro do meu estabelecimento, o certo não seria eu fazer um cancelamento extemporâneo? Qual a lei que fala sobre isso? Eu fazer uma nota pra mim mesmo, não esta errado?
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Perguntado em 29/05/2020
Uma PJ compra produtos importados para seu ativo imobilizado: Devo emitir nota fiscal de entrada? Se sim, sou obrigada a ter IE somente para formalizar este documento fiscal?
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Perguntado em 07/06/2020
empresa do simples nacional, as vezes vende p cliente fora do estado. Ele mesmo leva a mercadoria embora ou as vezes vai por transportadora. Eu sou obrigada a fazer a manifestação?
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Perguntado em 14/06/2020
qual seria o tempo de validade de uma nota?exemplo hipotético, por algum motivo me solicitaram a emissão de uma nota, mas a nota ficou parada por uma semana vamos dizer, ainda posso utilizar a mesma?
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Perguntado em 18/06/2020
Depois de emitida nota 65 pode mudar para 55? Se poder mudar, até quanto tempo depois posso pedir para mudar? O cliente trouxe uma modelo 65, para dá entrada em compra de mercadoria para revenda.
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Perguntado em 22/06/2020
Cliente não contribuinte do ipi, não informa o frete na linha do prod.
nesta entrada,a recuperação do ipi é parcial assim como seu crédito?(entrada feita sem informação do frete) ou nulo para ambos?
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Perguntado em 04/07/2020
É correto exigência de nf de entrada pelo Sefaz de outra UF para retorno de uma venda não finalizada(entregue) ao invés da transportadora apenas fazer a recusa no verso?
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Perguntado em 05/07/2020
Quando existe uma compra de fora do estado e meses depois a empresa emite uma devolução total dessa nota, como fica o imposto que já foi recolhido e a escrituração?
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Perguntado em 30/07/2020
Minha dúvida é a seguinte, caso um restaurante não faça a emissão de Cupons fiscais no dia a dia. Seria possível enviar uma nota fiscal no final do Mês?
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Perguntado em 11/08/2020
Simples Nacional emitiu uma NF de devolução sem destacar os impostos,passou o prazo de 24h p/ o cancelamento da NF. Pode emitir uma nota de entrada p/ restituir o estoque, depois emitir a de devolução
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Perguntado em 13/08/2020
Uma transportadora do Simples Nacional de SP, prestou serviço de SP para MG, deve recolher DIFAL para MG? 02 - O sr. poderia me indicar livros ou sites que poderiam me ajudar? Obrigado!!!
ct-enota fiscal eletrônica
Perguntado em 15/08/2020
Bom dia. Você abordou as devoluções de produtor rural e li a legislação. La menciona: que o produtor rural emite a nota comunica a sefaz que emitiu a nota atraves de RUDFTO, o destinatario PODERÁ
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Perguntado em 21/08/2020
***continuação** o destinatario PODERÁ emitir nota de entrada mesmo se o produtor tenha emitido a nfA
Essas partes não ficou clara: quem tem que comunicar a sefaz,destinatario ou produtor ruraL?
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Perguntado em 21/08/2020
**continuaçao**: o termo utilizado "PODERÁ" CITADO no Art. 20, §6º, I, Anexo V RICMS, ao meu entender não obriga destinatario com IE a fazer essa operação, de escriturar a nf avulsa e emitir entrada..
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Perguntado em 21/08/2020
Quando emito uma nota de remessa para fora do estabelecimento, quem comprou esta mercadoria devo emitir uma nova nota ou não é necessário? E para quem deve emitir essa nota de remessa?
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Perguntado em 22/08/2020
SE CASO SEJAMOS PARADOS EM UMA FISCALIZAÇÃO, POR ALGUM ENTIDADE PÚBLICA, LOGO EU POSSO FAZER UMA CARTA DE CORREÇÃO PARA DATA DE SAÍDA DESSA MERCADORIA, UMA VEZ QUE O FATURISTA ESQUECEU?
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Perguntado em 31/08/2020
Boa noite!
Quais os casos necessarios para marcar a data de saida na mercadoria? E partir de quanto tempo a data de emissao nao tem mais validade ou pode ocorrer alguma divergencia?
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Perguntado em 23/09/2020
professor.. por gentileza disponibilizar o arquivo para acompanhar o curso em pdf ou outro formato..pois o atual está com erro . não produz efeitos..não abre o arquivo. obg
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Perguntado em 06/10/2020
Olá! Quando o destinatário emiti uma nota de devolução, por qualquer motivo, eu devo dar entrada no meu sistema da nota que ele emitiu e da que eu emiti ou somente de uma das duas? Se for uma, qual?
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Perguntado em 07/10/2020
Para enviar um equipamento à uma universidade para teste, sendo que a universidade não emite nota de retorno, qual a operação que possibilita que o remetente emita uma nota de retorno?
nfeNF-enota fiscal eletrônicanota fiscalemissão
Perguntado em 08/10/2020
Para enviar um equipamento à uma universidade para teste, sendo que a universidade não emite nota de retorno, qual a operação que possibilita que o remetente emita uma nota de retorno?
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Perguntado em 08/10/2020
Uma empresa do RJ está executando um projeto para uma empresa no RS e compra cola de uma empresa em SP e solicita o envio para o RS. Qual o CFOP deve utilizar e quantas NFe devem ser emitidas?
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Perguntado em 11/10/2020
Que tipo de documento fiscal uma empresa de exploração de jogos de sinuca e bilhar vai emitir para comprovar essa prestação de serviços, haja vista que fica inviável emitir NFS-e para cada cliente.
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Perguntado em 24/10/2020
Um cliente não quis mais um item de uma nota de compra, de quem é a obrigatoriedade de emitir a nota de devolução? Do cliente ou do fornecedor? ou pode ser qualquer um dos dois?
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Perguntado em 28/10/2020
No curso foi dado exemplo de (venda a ordem).
Mas e no caso da remessa de industrialização, onde o remetente compra a mercadoria e o fornecedor entrega direto na industria.
Quais NFS pertinentes ?
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Perguntado em 15/11/2020
Pq não tem o pdf do curso?? nada de material auxiliar .. este arquivo não abre e não tem final. Favor rever este quesito do curso.. material anexo e tipo de arquivo. quanto ao conteúdo é de boa qualidade e relevante.
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Perguntado em 07/12/2020
Ola, boa noite,
eu nao estou conseguindo instalar o emissor de nf do sebrae, para fazer o download ele esta me solicitando CNPJ, ele nao deixa prosseguir sem inserir um CNPJ
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Perguntado em 08/12/2020
No exemplo que foi dado onde a indústria vende o mesmo produto por R$ 1.000,00 - alíquota de 17% ICMS, com substituição tributária e sem a substituição. Eu não entendi como se chegou nos R$ 119,00 de ICMS ST.
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Perguntado em 14/12/2020
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