Perguntas e Respostas Tributos

Uma empresa que é prestação de serviço, que faz venda de mercadoria é correto cobrar icms? ou somente iss. Vi que CNAE entra na excessão da Lei, que seria cobrado somente ISS. Como fica ?

compra venda serviços tributos iniciante Perguntado em 29/01/2018

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Boa tarde Tamires. Se a empresa e exclusiva prestadora de serviço, sua especulação econômica não aca...

material de apoio

tem material de apoio?

compra venda serviços tributos iniciante Perguntado em 02/04/2018

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Apostila do curso

Boa tarde! Para este curso consigo baixar a apostila?

compra venda serviços tributos iniciante Perguntado em 20/04/2018

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Curso - Slides

Olá.
Poderia enviar os slides por email? email - asantetti098@gmail.com

compra venda serviços tributos iniciante Perguntado em 22/04/2018

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pis e cofins

Boa noite. No último vídeo do curso sobre pis e cofins não cumulativo, no exemplo fica demonstrado o valor da receita bruta deduzida do IPI s/ vendas. O IPI não se trata de um imposto por fora?

compra venda serviços tributos iniciante Perguntado em 13/06/2018

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Na realidade o IPI assim como o ICMS é um impostos indiretos. uma vez que o consumidor final é que,...

SUBSTITUIÇÃO

QUANDO TEM PROTOCOLO ENTRE ESTADOS DIFERENTES É OBRIGADO A TER A SUBSTITUIÇÃO, OU O CONTRIBUINTE NÃO PRECISA DESTACAR A SUBSTITUICAO

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 19/09/2018

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Consulta de valores

Onde eu consulto o valor de 35% de Margem e o valor de 7% de aliquota interestadual? Existe uma tabela por estado ou algum documento?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 01/10/2018

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Conceito de contribuinte do ICMS

Professor, bom dia.
Em relação ao conceito de contribuinte do ICMS, trazido pelo art. 4° da LC 87/96,

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 02/10/2018

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Conceito de contribuinte do ICMS, continuação da pergunta

...gostaria de saber se empresas prestadoras de serviços (não os serviços de transporte e comunicação) podem ser consideradas como contribuintes do ICMS e, se podem, em quais circunstâncias.

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 02/10/2018

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Calculo de icms tá

E se o calculo for da indústria para varejista , como fica o cálculo ?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 03/10/2018

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Comp. Prejuizo

Professor, boa noite. Uma duvida em relação a compensação dos 30%. Suponha que uma empresa tem um Prej. Fiscal de 100. Em janeiro deu prejuizo e em fevereiro deu lucro de 50 lucro real anual.

tributo sobre o lucro tributos Tributos Sobre o Lucro cpc 32 Perguntado em 17/10/2018

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Comp. Prejuizo

Os 30% seriam em cima dos 50 ? Ou seja 15 ? Ou sendo real anual o prejuizo de janeiro sobrepoe ?

tributo sobre o lucro tributos Tributos Sobre o Lucro cpc 32 Perguntado em 17/10/2018

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DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS

BOA TARDE, O MEI É CONTRIBUINTE DO ICMS? ELE ESTÁ OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO DIFAL? OBRIGADA

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 18/10/2018

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ICMS ST Mercadorias importadas

Boa tarde, em se tratando de uma empresa comercializadora, que adquire as mercadorias de importação, fica a empresa substituta? quando a realização das vendas.

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 29/10/2018

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Cálculo ICMS ST

Caso o Fato Gerador não ocorra (art. 150, §7º, CF),como proceder com o cálculo (como fazer essa prova) caso de pedir a restituição, uma vez que, na NF do substituído não vem destacado o ICMS ST?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 11/11/2018

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Certificado

Não consigo emitir meu certificado.

tributo sobre o lucro tributos Tributos Sobre o Lucro cpc 32 Perguntado em 28/01/2019

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QUEM CRIA O IVA

Quem e como é determinada o valor do Iv DE 35% COMO NO EXERCÍCIO.

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 30/01/2019

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substituição tributaria

quando a industria foi o substituto e pagou o icms o atacadista não precisará calcular mais?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 06/02/2019

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exemplos na aula

Esses calculos que estao sendo apresentados vcs vão disponibilizar ?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 19/02/2019

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Gabarito do exercicio.

Onde encontro o gabarito do exercício?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 05/03/2019

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TRIBUTOS DIFERIDOS

OS PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS PODEM SAO UM EXEMPLO DE TRIBUTOS DIFERIDOS NO PASSIVO?

tributo sobre o lucro tributos Tributos Sobre o Lucro cpc 32 Perguntado em 06/03/2019

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ICMS Substituição

Por gentileza, pode dar um exemplo de como fica a nota fiscal do contribuinte seguinte na cadeia, ou seja do substutuído tributário usando este mesmo exemplo.

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 19/03/2019

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O Contribuinte poderá utilizar uma MVA menor caso a carga efetiva seja superior a alíquota interestadual, no caso temos uma carga de 10% que é a subtração da alíquota intra - alíquota inter, explique.

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 04/04/2019

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Desconto incondicional na Base de Cálculo do ICMS ST

Há algumas jurisprudências que entendem que o desconto incondicional, faça parte da base de cálculo da ICMS-ST, pois o dito "Valor da Operação ou Total da NF" compreende sim o desconto destacado em NF

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 16/04/2019

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Fornecimento de alimentação e bebidas em Delivery

Ex: A taxa cobrada para entregar a pizza é sujeita ao ICMS ou ISS? Considerando que na NFC-e é destacado a taxa de entrega e que na prática essa valor é todo repassado ao motoboy.

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 23/04/2019

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USO CONSUMO

Bom dia, relacionado ao crédito sobre uso consumo a partir de 01/2020. Uma construtora que também vende materiais, ou seja, é contribuinte. Ela poderá utilizar crédito ref compras p/ consumo em obras?

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 15/05/2019

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RADIODIFUSÃO

Bom dia, atividades de transmissão por radiodifusão estão imunes ou isentas ao ICMS?

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 15/05/2019

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Duvida Fato Gerador

Olá Professor,

Poderia da um outro ex, tipo:
Fabrica (SP) + Atacadista (MG) + Revenda (RJ) [Simples Nacional], teria como aplicar?

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 26/05/2019

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MVA Ajustado

Sempre que fazemos venda para outros Estados devemos usar o MVA Ajustado?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 27/05/2019

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Substituto ou Substituído

Professor, um atacadista que comprou os produtos de uma industria (Substituto). O Atacadista ao revender o produto, ao varejo, ele se torna substituto também? Ou se mantém como substituído?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 27/05/2019

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lubrificantes, combustiveis liquidos e gasosos derivados do petroleo, quando não destinada a comerci

Professor, não entendi a cerca do seu comentário, sobre situação polêmica,onde estaria instalada essa polêmica?

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 30/05/2019

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Pergunta vinda do APP

Quando a indústria produz a mercadoria ela recolhe e se credita do ICMS referente a mercadoria produzida? Neste caso a base e o valor de custo?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 04/06/2019

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Pergunta vinda do APP

Professor, Eu não entendi a lógica de tirar 50% da base e somar com a margem anterior..O que representa os 50% e os 25%da base anterior ?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 04/06/2019

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Duvida sobre nao incidencia

Ola, professor. poderia expor um caso pratico acerca da seguinte hipotese:

"Operações relativas a mercadorias que tenham sido ou
que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo
próp..."

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 16/06/2019

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Contabilização Ativo Fiscal Diferido

Caso uma empresa tenha lucro contabil e prejuizo fiscal, em seu patrimonio liquido não constara prejuizo fiscal, nessa caso, como registra o prejuizo fiscal ?

tributo sobre o lucro tributos Tributos Sobre o Lucro cpc 32 Perguntado em 16/06/2019

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cálculo da substituição

como chegou neste nesta margem de 1,35?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 27/06/2019

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erro de somatorio no Exemplo 2

Por que no exemplo dos o ICMS Total está com o somatório de 624,73+1500,20=2048,22? Acredito que o valor de 1500,20 foi digitado erroneamente, favor verificar visto que o resultado não e compatível.

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 12/09/2019

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Calculo do IVA ou MVA

Em quais situações posso usar a aliquota interestadual/diferença de aliquota para calcular o IVA?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 12/09/2019

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Redução da base de cálculo

Olá, quando há algum convênio ou legislação que indique redução da base de cálculo ela também se aplica no valor da Pauta do produto ou somente no cálculo por MVA???

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 13/09/2019

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substituição tributária

como vou saber, se quando eu receber a mercadoria, esse valor ja foi recolhido?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 18/09/2019

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NÃO CONSIGO EMITIR MEU CERTIFICADO

GOSTARIA DE SABER COMO EMITO MEU CERTIFICADO

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 18/09/2019

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Pergunta vinda do APP

Com relação a legislação que rege o ICMS, em caso de substituição tributária existem convenios e protocolos advindos do CONFAZ atribuindo responsabilidade tributária e forma de calculo enfim, porém concomitantemente alguns estados por meio de decreto concedem regime especial a seus contribuintes (destinatario de mercadorias) lhes atribuindo a condição de responsável tributario msm que o convênio ou protocolo tenha atribuido tal condição ao Remetente.Pergunto na condição de Remetente qual norma eu devo seguir, o convênio ou o regime especial do meu cliente dado a ele por meio de decreto de seu estado???

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 22/09/2019

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ICMS ST - Simples Nacional

Para empresas do Simples Nacional como ficou o convenio 142/2018.

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 25/09/2019

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SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA

01 - COMO SABEMOS SE O PRODUTO É SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA OU NÃO. EXISTE ALGUMA TABELA DE OFICIAL DE PRODUTOS.

02 - ONDE VEJO A ALIQUOTA DO IVA OU MVA . TEM TABELA OFICIAL DO SEFAZ.

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 26/10/2019

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ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS

Empresas de ônibus, geralmente possuem diversas linhas de transporte. Esta sofrerá incidência apenas sobre linhas intermunicipais ou interestaduais, linhas municipais não sofrerão incidência, certo ?

icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 02/11/2019

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ICMS ST - Identificação de produtos.

Professor se o produto está ou não dentro da Substituição Tributária compete ao Estado, correto?
Dentro da SEFAZ de cada UF como eu sei qual produto está dentro ou fora?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 11/11/2019

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ICMS ST - Mercadoria de MEI

m contribuinte do ICMS, o contribuinte se encaixa na substituição tributária para trás? ou seja o contribuinte que recebeu a mercadoria, vai dar entrada com emissão de nota em formulário próprio e emitir o ICMS ST?

calculo Calculos trabalhistas tributos Perguntado em 05/12/2019