Uma empresa que é prestação de serviço, que faz venda de mercadoria é correto cobrar icms? ou somente iss. Vi que CNAE entra na excessão da Lei, que seria cobrado somente ISS. Como fica ?
compravendaserviçostributosiniciante
Perguntado em 29/01/2018
Boa noite. No último vídeo do curso sobre pis e cofins não cumulativo, no exemplo fica demonstrado o valor da receita bruta deduzida do IPI s/ vendas. O IPI não se trata de um imposto por fora?
compravendaserviçostributosiniciante
Perguntado em 13/06/2018
...gostaria de saber se empresas prestadoras de serviços (não os serviços de transporte e comunicação) podem ser consideradas como contribuintes do ICMS e, se podem, em quais circunstâncias.
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Perguntado em 02/10/2018
Professor, boa noite. Uma duvida em relação a compensação dos 30%. Suponha que uma empresa tem um Prej. Fiscal de 100. Em janeiro deu prejuizo e em fevereiro deu lucro de 50 lucro real anual.
tributo sobre o lucrotributosTributos Sobre o Lucrocpc 32
Perguntado em 17/10/2018
Boa tarde, em se tratando de uma empresa comercializadora, que adquire as mercadorias de importação, fica a empresa substituta? quando a realização das vendas.
calculoCalculos trabalhistastributos
Perguntado em 29/10/2018
Caso o Fato Gerador não ocorra (art. 150, §7º, CF),como proceder com o cálculo (como fazer essa prova) caso de pedir a restituição, uma vez que, na NF do substituído não vem destacado o ICMS ST?
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Perguntado em 11/11/2018
Por gentileza, pode dar um exemplo de como fica a nota fiscal do contribuinte seguinte na cadeia, ou seja do substutuído tributário usando este mesmo exemplo.
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Perguntado em 19/03/2019
O Contribuinte poderá utilizar uma MVA menor caso a carga efetiva seja superior a alíquota interestadual, no caso temos uma carga de 10% que é a subtração da alíquota intra - alíquota inter, explique.
calculoCalculos trabalhistastributos
Perguntado em 04/04/2019
Há algumas jurisprudências que entendem que o desconto incondicional, faça parte da base de cálculo da ICMS-ST, pois o dito "Valor da Operação ou Total da NF" compreende sim o desconto destacado em NF
calculoCalculos trabalhistastributos
Perguntado em 16/04/2019
Ex: A taxa cobrada para entregar a pizza é sujeita ao ICMS ou ISS? Considerando que na NFC-e é destacado a taxa de entrega e que na prática essa valor é todo repassado ao motoboy.
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Perguntado em 23/04/2019
Bom dia, relacionado ao crédito sobre uso consumo a partir de 01/2020. Uma construtora que também vende materiais, ou seja, é contribuinte. Ela poderá utilizar crédito ref compras p/ consumo em obras?
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Perguntado em 15/05/2019
Professor, um atacadista que comprou os produtos de uma industria (Substituto). O Atacadista ao revender o produto, ao varejo, ele se torna substituto também? Ou se mantém como substituído?
calculoCalculos trabalhistastributos
Perguntado em 27/05/2019
Caso uma empresa tenha lucro contabil e prejuizo fiscal, em seu patrimonio liquido não constara prejuizo fiscal, nessa caso, como registra o prejuizo fiscal ?
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Perguntado em 16/06/2019
Por que no exemplo dos o ICMS Total está com o somatório de 624,73+1500,20=2048,22? Acredito que o valor de 1500,20 foi digitado erroneamente, favor verificar visto que o resultado não e compatível.
calculoCalculos trabalhistastributos
Perguntado em 12/09/2019
Olá, quando há algum convênio ou legislação que indique redução da base de cálculo ela também se aplica no valor da Pauta do produto ou somente no cálculo por MVA???
calculoCalculos trabalhistastributos
Perguntado em 13/09/2019
Com relação a legislação que rege o ICMS, em caso de substituição tributária existem convenios e protocolos advindos do CONFAZ atribuindo responsabilidade tributária e forma de calculo enfim, porém concomitantemente alguns estados por meio de decreto concedem regime especial a seus contribuintes (destinatario de mercadorias) lhes atribuindo a condição de responsável tributario msm que o convênio ou protocolo tenha atribuido tal condição ao Remetente.Pergunto na condição de Remetente qual norma eu devo seguir, o convênio ou o regime especial do meu cliente dado a ele por meio de decreto de seu estado???
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Perguntado em 22/09/2019
Empresas de ônibus, geralmente possuem diversas linhas de transporte. Esta sofrerá incidência apenas sobre linhas intermunicipais ou interestaduais, linhas municipais não sofrerão incidência, certo ?
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Perguntado em 02/11/2019
Professor se o produto está ou não dentro da Substituição Tributária compete ao Estado, correto?
Dentro da SEFAZ de cada UF como eu sei qual produto está dentro ou fora?
calculoCalculos trabalhistastributos
Perguntado em 11/11/2019
m contribuinte do ICMS, o contribuinte se encaixa na substituição tributária para trás? ou seja o contribuinte que recebeu a mercadoria, vai dar entrada com emissão de nota em formulário próprio e emitir o ICMS ST?
calculoCalculos trabalhistastributos
Perguntado em 05/12/2019
Se o remetente paga o frete do interior de SP até SP capital tem que incluir o frete na base de calculo de icms mesmo usando uma transportadora para realizar o transporte?
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Perguntado em 29/01/2020
No caso do prestador ser de São Paulo e o tomador de Goiânia e o serviço ser montagem de palco. O prestador emite a NFS-e em qual município? SP ou Goiânia? Se emitir NF em SP não vai pagar o ISS 2X?
compravendaserviçostributosiniciante
Perguntado em 13/04/2020
Professor,gostaria de 2 exemplos no caso de venda com mercadoria com serviço forada competencia do municipio e outro com serviço com incidencia de iss, fico no aguardo.
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Perguntado em 16/04/2020
Parabéns Prof. excelente curso, estou precisando do Regulamento do ICMS/SP, eu não quero aquele que fala s/ concursos, eu quero só o Regulamento, o sr. conhece algum que possa me recomendar, abraço!
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Perguntado em 17/04/2020
Referente a mercadoria vendida com prestação de serviço. caso o serviço prestado não esteja na lista na lei complementar 116 terá mesmo que cobrar o ICMS? Será uma regra ?
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Perguntado em 04/05/2020
As operações de doação são tributadas normalmente pelo ICMS, exceto nas hipótéses prevista de isenção.
No entanto, via de regra o ICMS incide normalmente.
Isto sem conta o ITCMD.
compravendaserviçostributosiniciante
Perguntado em 18/05/2020
Gostaria de saber qual aliquota se aplica sobre o icms de frete de SP para MS. Trabalho numa empresa rural e as vezes precisamos fazer nf de transferencia ou venda de SP para MS ou SP para Roraima.
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Perguntado em 12/07/2020
Contribuintes foram ao Judiciário para pedir que fossem inscritos na dívida ativa da União. https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/12/28/empresas-sao-inscritas-na-divida-ativa-para-negociar
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Perguntado em 04/01/2021
ótima noite professor.Quais fontes de pesquisas seguras eu consigo achar informações como essa passada na aula Lei Complementar 2, aonde diz qual imposto foi prorrogado e para quando se estima inicia?
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Perguntado em 14/01/2021
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