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Professor, o senhor não explicou todos os códigos e suas definições, como por exemplo, qual a diferença entre 10-Tributada e com cobrança do ICMS por ST e 60-ICMS cobrado anteriormente por ST ?
Analista Fiscal Perguntado em 14/07/2020

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Olá Diogo. Veja só, como disse no curso, você precisa entender o significado do CST, tipo o primeiro...
Professor, bom dia.

Não compreendi a conta de crédito e débito do Pis e Cofins. No caso não deveriam abater um do outro? Na apresentação estão sendo somados, ocasionando um débito. Poderia me ajudar?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. No curso você viu sobre o PIS e a COFINS regime não cumulativo, fiz uma demonstração d...
Professor, bom dia.

Não consegui compreender de onde saíram os R$ 204,82 de ICMS do slide. É um produto de R$ 1.000,00 com alíquota de 17%. O ICMS não deveria ser R$ 170,00?

Obrigada e aguardo.
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. Veja só R$ 1.000,00 está sem ICMS (produto está sem o imposto), considerando que a alí...
Professor, na aula "Exercícios | parte 1" é dito que foi mostrado o portal do Simples Nacional e a aba cálculo. Mas não foi mostrado. Está faltando alguma vídeo aula?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. Segue aqui pra você o link desta demonstração, neste link é o local que as pessoas que...
O que fazer quando ja emitidas varias notas com o CST ao inves de CSOSN, em empresa do simples?
Analista Fiscal Perguntado em 17/07/2020

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Olá Ana Paula. Oriento proceder com uma carta de correção. Veja as disposições do CONVÊNIO ICMS SN...
O video 1 de IPI esta normal, porem quando muda para o video 2 passa a discorrer sobre PIS e COFINS e não de IPI.
Acho que ha algum problema com a sequencia dos video.
Analista Fiscal Perguntado em 20/07/2020

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Olá Claudio. Vamos analisar essa situação. Obrigado por avisar. Att; Prof. João Paulo Oliveira
para obter o credito sobre as compras para comercialização de empresa optantes pelo SIMPLES eu utilizo as mesmas alíquotas de 1,65% para pis e 7,6% para cofins? Ou utilizo o percentual do Simples?
Analista Fiscal Perguntado em 30/07/2020

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Olá Paulo. O desconto de créditos de PIS e COFINS de aquisições feitas de optantes pelo Simples Nac...
Professor, gostaria de saber sobre o seguinte caso: uma empresa prestadora de serviços que tem mais de 10 funcionários enquadrada como EPP e não faturar 360 mil no ano, ela é desenquadrada para ME?
Analista Fiscal Perguntado em 02/08/2020

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Olá Wesley. Veja só, entendo que uma coisa não tem nada haver com a outra. Porte de empresa é defi...
O que é uma seara de analista fiscal?
Analista Fiscal Perguntado em 05/08/2020

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Olá Flavio. Seara neste contexto de analista fiscal é o campo de atividade (setor fiscal). Att; P...
Professor a o icms-st inclui na base de calculo do PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 14/08/2020

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Olá Italo. O ICMS - ST é de obrigação do contribuinte destinatário da mercadoria, o remetente via d...
Prof. quais tributos são compensáveis para quem adquire mercadorias de empresas do Simples
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

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Olá Daniela. O Simples Nacional via de regra não transfere créditos, mas o legislador possibilitou...
Professor, como faço para encontrar todas as legislações de impostos? Como sei onde procurar?
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

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Olá Henrique. Primeiramente faça um escopo dos tributos que você quer estudar (ICMS, IPI, PIS, COFI...
Professor, o termo nessa seara de analista fiscal fica muito repetitivo, veja a possibilidade de usar menos o termo. mas o material é ótimo.
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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Para o Mei emitir nota fiscal para pessoa jurídica e para o Estado, usa a NFA?
Numa loja grande, no caixa, pode ser emitida NFC-e? Nesse caso a NFE também é emitida?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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O MEI estará dispensado de emitir nota fiscal para consumidor pessoa física. Porém, estará obrigado...
no vídeo, o sr. calcula a alícota, em índice de 0,83. sendo que 17% de 1000, ficou 203,00!? Mas nos exemplos a seguir, 17%, de 1000, fica 170,00!? Como assim?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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Olá Daniela. O ICMS é um tributo por dentro, por isso o seu valor faz parte da sua própria base de...
Professor, alíquota para pis no regime cumuativo é 0,65% para pis e foi dito 1,65%.Poderia verificar?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

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Olá Henrique. PIS regime cumulativo = alíquota 0,65% (LEI 9.718/98). Att; Prof. João Paulo
O regime do Simples Nacional abrange o CPP (Imposto)?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

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Olá Anna. Sim o regime de tributação do simples nacional compreende 08 tributos (ICMS, IPI, PIS, CO...
Professor eu não entendi esse cálculo no lucro arbitrado de majorar 20 por cento. Como faz isso ?
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

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Olá Melissa. Você faz a majoração do percentual de presunção do IRPJ em 20%. Exemplo: Percentual de...
Oi, boa noite. Professor, a cobrança de Pis e Cofins incide sobre os produtos e sobre a receita da venda? Eu não entendi muito bem.
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

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Olá Gislaine. O PIS e COFINS são tributos calculados sobre o faturamento. Att; Prof. João Paulo
Professor, uma empresa MEI que compra mercadorias de outro estado devem pagar ICMS?
Analista Fiscal Perguntado em 31/08/2020

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Olá Carlos. Via de regra o MEI não está dispensado de ser substituído nas operações que envolvam mer...
adquiri um produto fora do estado com ICMS de 4% como é a saída do mesmo? Paga ST ou Difal? como é feito o calculo? Calculo para Simples Nacional
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

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Olá Karen No caso da venda desse produto na operação interna (dentro do estado) uma empresa não opt...
Não entendi bem a PD, como chegou nesse valor dessa Parcela a Deduzir?
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

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Olá Nalva. A PARCELA A DEDUZIR é encontrada na faixa de faturamento prevista para a empresa nos ter...
Se eu for declarar o SN em março, a RBT12 que devo considera é de fevereiro para trás até completar 12?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

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Olá Sarai. Isso mesmo, Exemplo: Período de Apuração 03/2020. considere RBT 12 de 03/2019 à 02/2020....
Prof., para calcular a receita bruta dos últimos 12 meses eu devo fazer uma média?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

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Olá Sarai. Isso só acontece quando a empresa está em início de atividade. Exemplo: Empresa constit...
Bom dia professor. Empresas do Simples Nacional podem se aproveitar do ICMS destacado na nota?
Analista Fiscal Perguntado em 30/09/2020

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Olá Ruan. As empresas optantes pelo Simples Nacional não faze jus a apropriação de créditos do ICMS...
professor , uma construtora que recolhe o imposto de inss na retenção da nota fiscal, e depois paga o cpp, nao pode compensar? ou sao coisas distintas
Analista Fiscal Perguntado em 01/10/2020

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Olá Ismael. Você deve estar se referindo a atividades no simples nacional tributadas no anexo IV (...
Boa noite, professor. Por que o valor do ICMS no exemplo dado nessa aula não foi 170? 1.000*17% = 170. Não entendi o porquê de usar o 0,82. Poderia fazer uma rápida explicação novamente aq? Obrigado.
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2020

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Olá Samuel. O ICMS é um tributo por dentro, por isso seu valor compõe sua própria base de cálculo,...
Olá Professor! poderia dar exemplo do calculo do Simples Nacional com o fator 'R'?
Analista Fiscal Perguntado em 16/10/2020

Resposta


Por gentileza, eu enquanto empresa, quando emito uma nota de venda para outro estado, o regulamento de ICMS que vale é o meu que estou emitindo a nota ou o regulamento do estado do meu cliente? Grata.
Analista Fiscal Perguntado em 28/10/2020

Resposta


Sobre o cálculo do ICMS, é apresentada a forma de calcular o imposto é "por dentro". Mas para explicar a não cumulatividade o imposto está calculado por fora (R$ 500,00 x 17% = R$85). Não entendi
Analista Fiscal Perguntado em 29/10/2020

Resposta


Professor, fiquei na dúvida sobre a alíquota de COFINS para regimes cumulativos. Na explicação do senhor, esta alíquota é de 4%, mas na faculdade eu aprendi que é 3%, poderia explicar, por gentileza??
Analista Fiscal Perguntado em 01/11/2020

Resposta


PROF EMPRESA DO ANEXO IV , NAO TEM FOLHA DE PAGAMENTO NEM TAO POUCO PRO LABORE, COMO FICARIA A CPP, UMA VEZ QUE NAO EXISTE FATO PARA TAL?
Analista Fiscal Perguntado em 05/11/2020

Resposta


Quando for emitido a Nota Fiscal para concerto, eu quero saber no CTE que for emitido vai ter tributação tanto na ida como na volta?
Analista Fiscal Perguntado em 16/11/2020

Resposta


Eu posso compensar o valor do aluguel de imóvel pago para imobiliária? Ou seja de Empresa/Imobiliária/Proprietário do imóvel pessoa física.
Analista Fiscal Perguntado em 19/11/2020

Resposta


No calculo do IR trimestral se apurado mensalmente no LP. Caso haja excesso acima de 20.000,00. Basta fazer a operação de subtração e calculo do adicional para os três meses?
Analista Fiscal Perguntado em 08/12/2020

Resposta


Olá professor! Não consegui compreender o porquê da utilização da presunção de 12% na CSLL para cálculo do lucro presumido.
Analista Fiscal Perguntado em 09/12/2020

Resposta


No exemplo citado na aula, o Sr. falou que a empresa teve gastos com apuração de energia elétrica. Tais gastos não deveriam ser deduzidos da BC do PIS e COFINS, já que é o regime é não cumulativo? Obg
Analista Fiscal Perguntado em 09/12/2020

Resposta


Professor, tenho a seguinte dúvida para o aproveitamento pois na NF tem o valor do produtos - o Icms dispensado = Valor total da nota nesse caso é considerado o valor da nota ou do produto?
Analista Fiscal Perguntado em 14/12/2020

Resposta


boa tarde professor, existe algum site ou lugar onde eu possa confirmar se a empresa é optante pelo lucro real ou presumido? O simples nacional tem o " consulta de optantes" mas e os demais regimes?
Analista Fiscal Perguntado em 15/12/2020

Resposta


No caso das empresas lucro presumido que auferirem receita do exterior, toda a receita mensal / trimestral de dentro e de fora do país serão apuradas pelo regime de lucro real ou apenas as receitas referentes a operação internacional?
Analista Fiscal Perguntado em 15/12/2020

Resposta


não consigo fazer a prova, já até desinstalei o aplicativo e instalei de novo, poxa eu pago por mês e não consigo ter acesso ao certificado quando quero.
Analista Fiscal Perguntado em 17/12/2020

Resposta


Onde eu emito meu certificado????
Analista Fiscal Perguntado em 20/12/2020

Resposta


Olá, gostei muito do curso, porém as aulas de ISS só estão descritas na apostila e nao no vídeo.
Analista Fiscal Perguntado em 27/12/2020

Resposta


Professor,vi em outros site de contabilidade afirmarem extinção do anexo IV, porém na sua aula e na própria LC123 não é mencionado tal extinção. O senhor pode por favor me informar melhor sobre isso?
Analista Fiscal Perguntado em 29/12/2020

Resposta


Gostaria de saber quais os CST Pis /COFINS que gera Credito tanto para Entrada ou saída? para Lucro Real ou Presumido
Analista Fiscal Perguntado em 04/01/2021

Resposta


Professor, itens adquiridos para revenda com CFOP 5405 onde não teve combrança de ICMS na etapa anterior, mas o item é ST. Devo expurgar o icms na geração do DAS ?
Analista Fiscal Perguntado em 13/01/2021

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