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Boa noite, professora
No cálculo do diferencial de alíquota com base reduzida, não entendi como vc chegou em 70,59%. Poderia me explicar?
Obrigado.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/05/2020

Resposta


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Olá, você vai dividir bc reduzida pela aliquota e multiplica por 100 " 12/17x100% = 70,59%"
O meu entendimento é que eu devo calcular o ICMS do destino usando a alíquota da UF destino sobre a base ajustada e deduzir o valor do ICMS destacado na minha nota, o que é diferente da tua instrução.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

Resposta


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O Calculo utilizado esta de acordo com a legislação do estado de Goiás , III, art. 65 , RCTE/GO III...
Olá professora, em relação a escrituração da conta de energia pode nos informar a base legal em que a empresa está obrigada a registrar o documento mesmo que não esteja no nome da empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

Resposta


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sim, a conta de energia consumida pelo estabelecimento deve ser escriturada mesmo que não esteja no...
Obrigado pelo retorno professora!

Consegue nos informar a base legal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

Resposta


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Por nada Luis Felipe, posso sim com todo prazer, todavia, não tenho acesso a perguntas já respondida...
o sped fiscal so aceita as notas pela data de emissão, independente da sua data de saída? como proceder quando ocorre notas emitidas no fim do mês com data de saída pra outro mês?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 17/06/2020

Resposta


Boa tarde professora! Estou confusa quanto à base de cálculo do difal EC 87/2015, pois nas legislações citadas, consta que a base de cálculo é o valor da operação (valor da mercadoria ou serviço + IPI + Frete + seguro + outras despesas) e também havia aprendido e aplicado dessa forma
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2020

Resposta


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Bom dia Kemmily, é isso mesmo, a base de cálculo do DIFAL EC 87/15 é o valor da operação!! Obs: fiq...
Professora Magna, A não informações do registro E115 - GO000059, GO000060, GO000061 E GO000062 é passível de penalidade?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 29/06/2020

Resposta


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olá Gildete, no guia pratico do estado de Goiás ele coloca que o contribuinte é obrigado a preencher...
Professora não entendi o cálculo referente o beneficio fiscal de onde saiu o valor de 70,59?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/08/2020

Resposta


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Boa tarde Ângela, base de calculo reduzida para 12% onde a alíquota do produto é 17%, você vai calc...
Professora, despesas que não fazem parte da movimentação do estoque tal qual energia elétrica, entra no arquivo EFD ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 08/08/2020

Resposta


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Boa tarde Mônica, Na aquisição de serviço de comunicação, telecomunicação e energia elétrica devem...
Professora,boa tarde.
estou na aula de pratica e não consegui ver como voce faz para localizar a empresa para começar a fazzer o registro. Vi o nome da empresa, porém não entendi aonde vc clicou.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/08/2020

Resposta


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Boa tarde Carla Regina, primeiro você deve importar o arquivo que o seu cliente deve te enviar e de...
Professora, e se a mercadoria tem beneficio fiscal, como por exemplo o icms de Trator dentro de estado é diferido, como fica o calculo do difal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/08/2020

Resposta


Professora, qual o prazo de entrega do Sped Fiscal Icms/Ipi?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 27/08/2020

Resposta


Professora, bom dia.
Comecei a trabalhar com Sped Fiscal a pouco tempo. Realizando as conferências das operações, notei que os valores lançandos em " Outras" ex CFOP 1556, não aparecem no relatório de e nem no lançamento dentro do PV. É correto?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 09/09/2020

Resposta


Etapa Pratica parte 2 é repetição de aula anterior, Etapa Pratica parte 1.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 16/09/2020

Resposta


Bom dia !
Para assinar a EFD depois de concluída, é necessário ter Cartão de assinatura eletrônica?!
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 30/10/2020

Resposta


Onde são lançados os créditos outorgado para transportes?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 23/11/2020

Resposta


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o Contribuinte é de qual estado?
A empresa que possui credito de ICMS precisa substituir um arquivo retroativo. Exemplo Estamos em 02/2021 e precisa substituir o arquivo de 08/2020. É preciso substituir os posteriores? 09,10,11,12?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 11/02/2021

Resposta


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Boa tarde, se o Saldo credor for referente ao mês 08/2020 precisa retificar os posteriores também pa...
Fiquei em dúvida, a responsabilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, é do destinatário ou do remetente?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 13/03/2021

Resposta


Professora, a Alíquota Interestadual, sempre será essa da tabela, ou é necessário verificar o RICMS do Estado, ou apenas verifico a Alíquota Interna de cada produto?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 16/03/2021

Resposta


Como calcular a guia do ICMS a recolher?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/03/2021

Resposta


Professora sou da Bahia estou fazendo o SPED de uma empresa do lucro real a qual está obrigada o envio do bloco H (inventario) e o bloco K (controle da produção e estoque). Eu percebi q não foram informados alguns imobilizados e também alguns produtos no ano de 2020. Gostaria de saber como proceder?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta


Qual a base legal que permite informar a conta de energia elétrica no SPED, mesmo a conta não estando no nome da empresa equiparada a indústria? Para fins de aproveitamento de crédito de uma empresa tb pode-se utilizar a conta com nome de outra empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta


Empresa agrária PJ que utilizar combustível para ligar o trator e equipamentos utilizados na produção pode obemter crédito de ICMS sobre aquisição de combustível?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta


Boa noite, tem alguma forma para instalar o aplicativo EFD-ICMS/IPI(SPED, pois não to conseguindo so da erro.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta


Todas as empresas do Lucro Presumido, mesmo que negativa, são obrigadas a informar o SPED ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 12/04/2021

Resposta


Olá Professora, Tudo bem?

Contribuinte foi excluído do Simples em 2020 e até hoje não foi feito mudança na Sefaz, consequentemente não foi enviado o Sped. Pergunta: Tem como fazer essa regularização?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 17/04/2021

Resposta


Por favor como posso ter acesso ao material impresso pois não consigo baixar por aqui.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 15/05/2021

Resposta


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