Perguntas e Respostas Efd-icms

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Diferencial de alíquota

Boa noite, professora
No cálculo do diferencial de alíquota com base reduzida, não entendi como vc chegou em 70,59%. Poderia me explicar?
Obrigado.

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/05/2020

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Olá, você vai dividir bc reduzida pela aliquota e multiplica por 100 " 12/17x100% = 70,59%"

Sobre o diferencial de alíquota

O meu entendimento é que eu devo calcular o ICMS do destino usando a alíquota da UF destino sobre a base ajustada e deduzir o valor do ICMS destacado na minha nota, o que é diferente da tua instrução.

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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O Calculo utilizado esta de acordo com a legislação do estado de Goiás , III, art. 65 , RCTE/GO III...

Conta de Energia Elétrica

Olá professora, em relação a escrituração da conta de energia pode nos informar a base legal em que a empresa está obrigada a registrar o documento mesmo que não esteja no nome da empresa?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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sim, a conta de energia consumida pelo estabelecimento deve ser escriturada mesmo que não esteja no...

Conta de Energia Elétrica

Obrigado pelo retorno professora!

Consegue nos informar a base legal?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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Por nada Luis Felipe, posso sim com todo prazer, todavia, não tenho acesso a perguntas já respondida...

Pergunta vinda do APP

Boa tarde professora! Estou confusa quanto à base de cálculo do difal EC 87/2015, pois nas legislações citadas, consta que a base de cálculo é o valor da operação (valor da mercadoria ou serviço + IPI + Frete + seguro + outras despesas) e também havia aprendido e aplicado dessa forma

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2020

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Bom dia Kemmily, é isso mesmo, a base de cálculo do DIFAL EC 87/15 é o valor da operação!! Obs: fiq...

Registro E115

Professora Magna, A não informações do registro E115 - GO000059, GO000060, GO000061 E GO000062 é passível de penalidade?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 29/06/2020

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olá Gildete, no guia pratico do estado de Goiás ele coloca que o contribuinte é obrigado a preencher...

Diferencial de aliquota

Professora não entendi o cálculo referente o beneficio fiscal de onde saiu o valor de 70,59?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/08/2020

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Boa tarde Ângela, base de calculo reduzida para 12% onde a alíquota do produto é 17%, você vai calc...

Despesas na EFD ICMS/IPI

Professora, despesas que não fazem parte da movimentação do estoque tal qual energia elétrica, entra no arquivo EFD ICMS/IPI?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 08/08/2020

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Boa tarde Mônica, Na aquisição de serviço de comunicação, telecomunicação e energia elétrica devem...

Cadastro da empresa

Professora,boa tarde.
estou na aula de pratica e não consegui ver como voce faz para localizar a empresa para começar a fazzer o registro. Vi o nome da empresa, porém não entendi aonde vc clicou.

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/08/2020

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Boa tarde Carla Regina, primeiro você deve importar o arquivo que o seu cliente deve te enviar e de...

Pergunta vinda do APP

Bom dia !
Para assinar a EFD depois de concluída, é necessário ter Cartão de assinatura eletrônica?!

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 30/10/2020

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Boa tarde, È necessário ter o certificado digital

Crédito outorgado

Onde são lançados os créditos outorgado para transportes?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 23/11/2020

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o Contribuinte é de qual estado?

Substituição de Arquivo SPED ICMS/IPI

A empresa que possui credito de ICMS precisa substituir um arquivo retroativo. Exemplo Estamos em 02/2021 e precisa substituir o arquivo de 08/2020. É preciso substituir os posteriores? 09,10,11,12?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 11/02/2021

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Boa tarde, se o Saldo credor for referente ao mês 08/2020 precisa retificar os posteriores também pa...

RESPONSABILIDADE RECOLHIMENTO ICMS DIFAL

Fiquei em dúvida, a responsabilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, é do destinatário ou do remetente?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 13/03/2021

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Se for o DIFAL da EC87/2015 a responsabilidade pelo recolhimento é do remetente; Se for o DIFAL Uso...

Aliquota Interestadual

Professora, a Alíquota Interestadual, sempre será essa da tabela, ou é necessário verificar o RICMS do Estado, ou apenas verifico a Alíquota Interna de cada produto?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 16/03/2021

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Olá Otávio, Sim, sempre será desta tabela.

Calculo da guia a recolher do ICMS

Como calcular a guia do ICMS a recolher?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/03/2021

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É calculado no site da Sefaz do seu estado.

Pergunta vinda do APP

Professora sou da Bahia estou fazendo o SPED de uma empresa do lucro real a qual está obrigada o envio do bloco H (inventario) e o bloco K (controle da produção e estoque). Eu percebi q não foram informados alguns imobilizados e também alguns produtos no ano de 2020. Gostaria de saber como proceder?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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Olá Flávia, sugiro que retifique o seu SPED da competência que faltou essas informações.

Pergunta vinda do APP

Qual a base legal que permite informar a conta de energia elétrica no SPED, mesmo a conta não estando no nome da empresa equiparada a indústria? Para fins de aproveitamento de crédito de uma empresa tb pode-se utilizar a conta com nome de outra empresa?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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quem pode aproveitar credito de ICMS da energia é somente a INDÚSTRIA, no estado de Goiás a base leg...

Pergunta vinda do APP

Empresa agrária PJ que utilizar combustível para ligar o trator e equipamentos utilizados na produção pode obemter crédito de ICMS sobre aquisição de combustível?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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Muitas vezes sim, todavia, por se tratar de ICMS sugiro você verificar a legislação do seu estado ,...

INSTALADOR EFD-ICMS/IPI(SPED

Boa noite, tem alguma forma para instalar o aplicativo EFD-ICMS/IPI(SPED, pois não to conseguindo so da erro.

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

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Da uma olhada se o seu Java não esta desatualizado.

DUVIDA PESSOAL

Todas as empresas do Lucro Presumido, mesmo que negativa, são obrigadas a informar o SPED ICMS/IPI?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 12/04/2021

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Olá Pedro, A Obrigatoriedade do envio do SPED FISCAL ICMS não esta vinculada ao regime de tributação...

Sped ICMS em atrasdo

Olá Professora, Tudo bem?

Contribuinte foi excluído do Simples em 2020 e até hoje não foi feito mudança na Sefaz, consequentemente não foi enviado o Sped. Pergunta: Tem como fazer essa regularização?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 17/04/2021

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Olá, tudo bem!! deve ser feito o SPED FISCAL urgente, as penalidades são altas. entre em contato c...

Não consigo baixar material impresso

Por favor como posso ter acesso ao material impresso pois não consigo baixar por aqui.

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 15/05/2021

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Olá Claudio, Peço por gentileza solicitar para o pessoal da Cefis, os professores deixam o materia...

Difal Revenda do Estado do Paraná

Boa tarde, gostaria de saber se uma revenda do estado do Paraná, produto em substituição, empresa do lucro real, para um consumidor final(não contribuinte), aplica-se o Difal?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 14/06/2021

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Boa noite Bernadete, Só calcula Substituição tributária quando a operação é entre dois contribuinte...

Pergunta vinda do APP

o sped fiscal de empresa lucro presido, pode ser feito até que dia do mês?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2021

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Bom dia, Larissa, qual seria a UF da empresa, pois com o EFD SPED ICMS/IPI ou SPED FISCAL e de compe...

Escriturar NF Complementar referente a reajuste de preço

Bom dia,

Como faço para escriturar uma NF Complementar referente a reajuste de preço ? Recebemos uma NF complementar e preciso dar entrada no LRE... Como ficará essa NF no SPED Fiscal ?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/07/2021