Perguntas e Respostas Efd-icms

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Diferencial de alíquota

Boa noite, professora
No cálculo do diferencial de alíquota com base reduzida, não entendi como vc chegou em 70,59%. Poderia me explicar?
Obrigado.

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/05/2020

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Olá, você vai dividir bc reduzida pela aliquota e multiplica por 100 " 12/17x100% = 70,59%"

Sobre o diferencial de alíquota

O meu entendimento é que eu devo calcular o ICMS do destino usando a alíquota da UF destino sobre a base ajustada e deduzir o valor do ICMS destacado na minha nota, o que é diferente da tua instrução.

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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O Calculo utilizado esta de acordo com a legislação do estado de Goiás , III, art. 65 , RCTE/GO III...

Conta de Energia Elétrica

Olá professora, em relação a escrituração da conta de energia pode nos informar a base legal em que a empresa está obrigada a registrar o documento mesmo que não esteja no nome da empresa?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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sim, a conta de energia consumida pelo estabelecimento deve ser escriturada mesmo que não esteja no...

Conta de Energia Elétrica

Obrigado pelo retorno professora!

Consegue nos informar a base legal?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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Por nada Luis Felipe, posso sim com todo prazer, todavia, não tenho acesso a perguntas já respondida...

REGISTRO DE SAÍDA

o sped fiscal so aceita as notas pela data de emissão, independente da sua data de saída? como proceder quando ocorre notas emitidas no fim do mês com data de saída pra outro mês?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 17/06/2020

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Pergunta vinda do APP

Boa tarde professora! Estou confusa quanto à base de cálculo do difal EC 87/2015, pois nas legislações citadas, consta que a base de cálculo é o valor da operação (valor da mercadoria ou serviço + IPI + Frete + seguro + outras despesas) e também havia aprendido e aplicado dessa forma

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2020

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Bom dia Kemmily, é isso mesmo, a base de cálculo do DIFAL EC 87/15 é o valor da operação!! Obs: fiq...

Registro E115

Professora Magna, A não informações do registro E115 - GO000059, GO000060, GO000061 E GO000062 é passível de penalidade?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 29/06/2020

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olá Gildete, no guia pratico do estado de Goiás ele coloca que o contribuinte é obrigado a preencher...

Diferencial de aliquota

Professora não entendi o cálculo referente o beneficio fiscal de onde saiu o valor de 70,59?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/08/2020

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Boa tarde Ângela, base de calculo reduzida para 12% onde a alíquota do produto é 17%, você vai calc...

Despesas na EFD ICMS/IPI

Professora, despesas que não fazem parte da movimentação do estoque tal qual energia elétrica, entra no arquivo EFD ICMS/IPI?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 08/08/2020

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Boa tarde Mônica, Na aquisição de serviço de comunicação, telecomunicação e energia elétrica devem...

Cadastro da empresa

Professora,boa tarde.
estou na aula de pratica e não consegui ver como voce faz para localizar a empresa para começar a fazzer o registro. Vi o nome da empresa, porém não entendi aonde vc clicou.

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/08/2020

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Boa tarde Carla Regina, primeiro você deve importar o arquivo que o seu cliente deve te enviar e de...

Diferencial de aliquota

Professora, e se a mercadoria tem beneficio fiscal, como por exemplo o icms de Trator dentro de estado é diferido, como fica o calculo do difal?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/08/2020

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Sped Fiscal

Professora, qual o prazo de entrega do Sped Fiscal Icms/Ipi?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 27/08/2020

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Pergunta vinda do APP

Professora, bom dia.
Comecei a trabalhar com Sped Fiscal a pouco tempo. Realizando as conferências das operações, notei que os valores lançandos em " Outras" ex CFOP 1556, não aparecem no relatório de e nem no lançamento dentro do PV. É correto?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 09/09/2020

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Aula Repetida

Etapa Pratica parte 2 é repetição de aula anterior, Etapa Pratica parte 1.

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 16/09/2020

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Pergunta vinda do APP

Bom dia !
Para assinar a EFD depois de concluída, é necessário ter Cartão de assinatura eletrônica?!

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 30/10/2020

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Crédito outorgado

Onde são lançados os créditos outorgado para transportes?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 23/11/2020

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o Contribuinte é de qual estado?

Substituição de Arquivo SPED ICMS/IPI

A empresa que possui credito de ICMS precisa substituir um arquivo retroativo. Exemplo Estamos em 02/2021 e precisa substituir o arquivo de 08/2020. É preciso substituir os posteriores? 09,10,11,12?

SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 11/02/2021