No Reinf as guias de importação serão apenas informativas, ou só conseguiremos gerar a guia quando enviamos, como fazemos com o INSS, que apenas é gerado a guia na DCTF WEB?
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Perguntado em 30/03/2023
Bom dia professor. Gostaria de esclarecer uma dúvida por gentileza. Uma empresa que toma serviço de prestadores autônomos, esses mesmo possuem contrato de prestação de serviços. As retençoes realizadas em suas notas fiscais é de INSS e IRRF, gostaria de saber em quais registros informo essas duas retençoes. Porque para entregar manual no ecac, não aparece opção de CPF, só de CNPJ. Obrigada pela atenção.
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Perguntado em 09/06/2023
Bom dia professor. Gostaria de esclarecer outra dúvida se possível. Na aula o professor explicou sobre ações judiciais trabalhistas. Que é a depender do contrato de trabalho ativo ou não. No caso de uma ex prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabalhista judicial para reconhecimento de vínculo de emprego e o juiz reconheceu esse vínculo. Tenho que informar no e-social ou na reinf essa ação?
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Perguntado em 09/06/2023
Uma nota fiscal com retenção de PIS/COFINS e CSLL, paga de forma parcelada em três parcelas, ela será informada na REINF na data de lançamento e após novamente a cada pagamento?
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Perguntado em 19/06/2023
Nas retencões feitas pelo tomador de serviço de pis,cofins e cssl até a competencia 8-2023 continuamos então a gerar o darf das retencoes federais via sicalcweb e informar apenas na dctf?
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Perguntado em 21/07/2023
nf com emissão em 08/2023 e com retenção de IR, PIS , COFINS e CSSL. A mesma nf foi paga em 09/2023, o PCC deverá ser informado no REINF de competência 09/2023?
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Perguntado em 12/08/2023
Tendo em vista a prorrogação da EFD-Reinf para 09 e o início da obrigatoriedade do IRRF em DCTF- Web em 05. Neste per.será entregue pelo PGD por cód. extensão. Como fica no período de 09 a 12?
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Perguntado em 17/08/2023
ex: no mês 01/2024 teve retenção IR dos serviços tomados aí eu declaro na Reinf normalmente... e posteriormente no mês 02/2024 não teve nenhuma retenção, preciso declarar sem Mov na reinf?
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Perguntado em 21/08/2023
Professor na DIRF movimentações acima de 6 mil e que não tivessem retenção deveriam ser informadas. Eu como tomador do serviço de simples nacional devo informar os pagamentos efetuados?
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Perguntado em 24/08/2023
CSRF, nota emitida em 09/2023, vencimento da nota 10/2023 e vencimento do CSRF 11/2023. No mês 10/2023, vou entregar a Reinf do IRRF e em 11/2023 informo o CSRF da mesma nota?
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Perguntado em 30/08/2023
Olá, RPA que gere IR deve ser enviado na EFD-Reinf assim como o INSS? O contrato de mútuo onde há o pagamento do IR no cód. 8053 e IR sobre aluguel cód. 3208 devem ser enviado na EFD-Reinf?
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Perguntado em 29/09/2023
No caso de retenção IR sobre serviço prestrado por pessoa fisica vai ser declarado pelo e-social ou pelo REINF. Quais são as retenções de IR PF que irão para o E-social e quais vão pelo REINF?
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Perguntado em 10/10/2023
Como serão declarados o IR sobre contrato de Mútuo de pessoa juridica com pessoa física, uma vez que, o recolhimento do DARF 8053 é decendial e o envio do Reinf é mensal?
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Perguntado em 10/10/2023
No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 11/10/2023
E a questão da distribuição de lucros e dividendos como fica na EFD Reinf? porque muitas empresa nao conseguimos apurar o valor da distribuição mensal para acompanhar o fechamento da Reinf
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 18/10/2023
A empresa realiza o pagamento integral do plano de saude de ex funcionario, como devo informar no R-4010 visto que não há nada a ver renda do ex-funcionário, devo seguir apenas no R-4020 da NF?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 03/11/2023
QUANDO FOR PREENCHER OS CAMPOS BASE DE CALCULO E VALOR DA RETENÇÃO, DEVO DETALHAR POR CADA BASE,PIS,CSSLL,COFINS OU LANÇO TUDO NA BASE DE RETENÇÃO AGREGADA E VALOR DA RETENÇÃO AGREGADA.
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 11/12/2023
Estou preenchendo desta forma:
Vlr do rend. bruto: R$ 11.417,00
Aliq: 27,5%
Vlr do rend. tributável: R$ 3.139,68
Vlr do IR retido: R$ 2.254,72
Está correto?
Estou c dúvida qto ao valor tributável
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 04/01/2024
Bom dia, ficou meio vago esses registro pra mim, no caso todos os pag feito a PF direto(pago por transferencia) tem que informar no R-4010? E o R-4040, seria pag para socios e demais pag para PJ?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 17/01/2024
O Evento R4080 autorretenção da atividade de publicidade e propaganda para prestadores de serviços, a data correta para o inicio da entrega ficou para 10/2023 ou prorrogou para 01/2024?
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Perguntado em 25/01/2024
Professor, no caso dos débitos de 01/2024 referente as receitas 0422/0473(pgto já efetuado). Após a entrega da EFD-REINF estes débitos aparecem em aberto na DCTFWEB.Qual forma correta de infomar REINF
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 05/02/2024
Os vlr de IR sobre mútuo/aluguel retido na fonte com pag a PF, deve ser realizado o envio por regime de Cx ou Comp? Vlr pagos em Jan/24 a PF, guia de IR a pagar em 20/02. Qual comp. enviar na reinf?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 14/02/2024
Olá!
Prezados, conforme novas orientações da RFB as informações do IRRF salários deverão ser enviados via DCTFWEB a partir 05/2023, minha dúvida é se essa mesma informação deve constar na REINF.
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Perguntado em 03/05/2023
Tenho um cliente que tomou um serviço e a nf veio com retençoes de PIS/COFINS/CSLL/IRRF. Já preciso informar essas retenções agora ou so em setembro? A Carga inicial posso fazer so em 09/23 tb?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 09/05/2023
É possivel a retificação da EFD Reinf, o que a legislação fala sobre a questão? Isso após o dia 15, que é o prazo maximo para envio de todos os eventos.
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 06/06/2023
Em se tratando de serviços sujeitos a retenção de IR e PCC e que não se trate de mencionados como AUTO RETENÇÃO, não haverá obrigatoriedade de informar na EFD Reinf por parte do prestador?
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Perguntado em 06/06/2023
R 4080 - fala da retenção de comissão e corretagens, no caso da comissão nao encaixa a comissão e representação de serviços agropecuarios? e sim a comissão de imoveis?
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Perguntado em 28/06/2023
Meu cliente vende por cartão de crédito, o valor retido de IR nessa operação deverá ser lançada mensalmente na Reinf? O cliente terá que enviar o extrato mensal desses valores no cartão de crédito?
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Perguntado em 13/07/2023
A IN 1990,art.10 impõe o dever de informar os aluguéis pagos a PF, que o valor total ano-calendário seja superior a R$ 6.000,00, mesmo que não tenham sofrido retenção. Como fica esta questão na REINF?
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Perguntado em 04/08/2023
Não entendi o ponto onde não serão lançados nota a nota. Se um mesmo prestador enviar notas em datas diferentes (ou tomador pagar em data diferente), não muda o fato gerador?
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Perguntado em 14/08/2023
Na entrega da Reinf em 13/10/23 referente competência de 09/2023, no registro R-4020 o fato gerador das notas fiscais será de acordo, com o recolhimento do imposto em 20/10/23 por exemplo?
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Perguntado em 21/08/2023
Boa tarde! Gostaria de saber se para a competência de Setembro/2023, que será entregue em Outubro/2023 deverá ser informado as retenções IR 1708 e CSLL 5952 no REINF?
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Perguntado em 31/08/2023
Olá!
Quando possui as retenções que são informadas no R-4.000, os valores serão informados no DARF na DCTFWeb, junto com os demais valores ou será emitido um DARF no Sicalc a parte?
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Perguntado em 05/09/2023
Empresa toma serviço de mão de obra temporária (estágiário) o valor da NF recebida não atinge o valor mínimo para retenções, a Natureza Rendimento 15046 deve ser informada na Reinf?
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Perguntado em 25/09/2023
Na entrega da Reinf em 13/10/23 ref. a compet. 09/2023 no registro R-4010(aluguel a pf) o fato gerador é para recolhimento do imposto é 20/10/23? Pois estou qdo coloco essa data e está dando erro
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Perguntado em 28/09/2023
No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?
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Perguntado em 11/10/2023
Sou tomador construção civil prestador para cliente da administração pública, tendo retenção de IR somente eles informam no R-4020 ou como prestador preciso informar nessa ou alguma outra declaração?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 13/10/2023
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