Perguntas e Respostas Dctfweb

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Limite de retificações DCTF web

Existe limitações para efetuar retificações? Isso pode gerar alerta para possíveis fiscalizações?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 12/01/2021

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Formalmente não existe limitações, mas como você bem alertou o excesso de retificações pode levar à...

DCTF Retificadora

a DCTF retificadora gera multa?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 12/01/2021

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Se a DCTF Original foi entregue no prazo, a DCTF retificadora não gera o MAED - Multa por Atraso na...

Abertura esocial

Quanto realizamos por algum motivo a reabertura(no esocial) da competência que ja tinha sido transmitida, é necessário transmitir a DCTF novamente?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/01/2021

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Dctfweb enviada,

Se paguei e depois vi que ficou uma nf para trás, como faço, vai gerar somente a diferença na retificadora?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/01/2021

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A Empresa pertence ao grupo 2, No mes de fevereiro de 2020 a empresa teve uma retenção de inss que não foi enviada, porem a folha foi calculada sem o aproveitamento deste inss retido Há consequências?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 17/01/2021

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Transmissão

É possível transmitir a DCTFWEB de origem do REINF e do Esocial separadamente ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

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Transmissão

exemplo : Enviei a REINF com um valor e fui obrigado a retificar . O Valor retificado na REINF irá mudar automaticamente na DCTFWEB ?
OBS : A DCTFWEB ainda não foi enviada.

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

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Reinf x e-Social

Quando for necessário retificar a Reinf,será obrigatório abrir o e-social ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

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dctf web em andamento no ecac

NO consigo entregar a dctf web apesar de estArem andamento no ecac

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2021

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ecac

No ecac aparece a seguinte mensagem a dctfweb está disponível para consulta não sendo possível transmiti lá o contribuinte não se enquadra nas regras de obrigatoriedade da dctf web elencadas na in Rfb 1787. De 2018 porém a empresa já entrega e social e Reinf , a empresa foi criada em março de 2020 como devo proceder ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2021

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CNPj inapto

Uma empresa estava com CNPJ inapto, e voltou nesse mês de Fevereiro/2021, devo entregar a DCTF sem movimento (não há movimento mesmo) em março?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/02/2021

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entrega sem movimento

Boa tarde, sobre o envio sem informação deve ser enviado todos os meses ou somento no mês que não há informações?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/03/2021

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Entrega da dctfweb

A questão do faturamento interfere na entrega?
tem um faturamento que deixa a empresa obrigada a entrega?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 17/03/2021

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Créditos Previdenciários retidos na fonte

Se no fechamento do Mês houve mas créditos que débitos e ficou saldo consigo abater este saldo no mês subsequente

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 18/03/2021

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Aula do dia 02042020

Quando há o valor do INSS e retido na nota fiscal de comercialização do produtor rural PF, devo lançar no esocial também?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/03/2021

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Antecipação de envio DCTFWEB

Bom dia Professor, no mês de fevereiro DE 2021 poderia fazer a solicitação de antecipação da entrega da DCTFWEB, a minha dúvida é se poderia fazer de empresa do Grupo 03 (Simples Nacional)?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/04/2021

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Não, era para as empresas do Lucro Presumido que faturaram menos que 4.8M em 2017

COMPENSAÇÃO CRUZADA

Construtora possui créditos retidos de INSS, tentei realizar a compensação desse credito com débito de PIS ao final da compensação apareceu a mensagem "Compensação não permitida na legislação".

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 14/04/2021

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A compensação cruzada só é possível quando tanto o crédito como o débito compensado forem do apurado...

CRÉDITO ANTERIOR A DCTFWEB

Fizemos a antecipação da DCTFweb agora 03/2021.
Temos uma empresa que tem créditos de INSS referente a retenção Lei n° 9.711/98 referente 02/2021. Na SEFIP 02/2021 foi utilizado parte desse crédito

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/04/2021

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No primeiro pedido você deve informar os dados da NF e que já utilizou parte do crédito na própria G...

CRÉDITO ANTERIOR A DCTFWEB

Segunda parte da pergunta.
agora em 03/2021 queremos utilizar o crédito dentro da DCTFweb. devo fazer o pedido de restituição primeiro e depois o pedido de compensação na Dcomp ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/04/2021

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Sim, nessa sequência

ENTREGADA DA RETIFICADORA

Se houver reabertura da DCTFWeb e não for reenviada a retificadora existe multa? Existe prazo para reenviar a retificadora?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/04/2021

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DCTFWeb sem movimento.

Bom dia professor. Em relação a DCTF Web Sem movimento, teria como o senhor explicar melhor com vai ser o funcionamento?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 23/04/2021

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Recolhimento de FGTS na sefip e INSS na dctf web

Olá Professor!
Uma empresa que possui vários serviços de empreitada parcial, e já está enviando a DCTF WEB.
É possível enviar uma sefip diferente para cada obra para que a guia do FGTS venha separada?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/04/2021

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CÔNGRUAS COMO RECOLHER?

BOM DIA
GOSTARIA DE FAZER UMA PERGUNTA RELACIONADA, FAÇO CONTABILIDADE DE IGREJA, E GOSTARIA DE SABER COMO FICA O RECOLHIMENTO DAS CÔNGRUAS?
SE ELA VAI JUNTO E RECOLHIDA NA GUIA DA IGREJA

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

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COMPENSAÇÃO

Fiz o pedido de restituição do crédito anterior a DCTFWEB, empresa possui débito e crédito de retenção de 11% no mes 03/2021, consigo utilizar somente o credito anterior com o debito do mes 03/2021?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

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Crédito anterior a DCTFWEB

Boa noite Professor!

Temos um crédito a compensar do parcelamento da reabertura lei 11941/2009, posso fazer a compensação desses créditos na DCTFWEB?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

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Duvida sobre o DARF

professor,o Sr disse que pode modificar a composição do DARF, tirar algum valor pois na tenho dinheiro disponivel pra pagar o montante. E esses valores que vou tirando pra futuramente pagar,tem prazo?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 05/05/2021

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Prazo envio

Professor qual a data inicial para envio do DCTFWEB empresas grupo 3 simples nacional

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

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Empresa Lucro presumido mudança regime tributário

Empresa 2019 lucro presumido com faturamento abaixo de R$ 4.800.000, em 2020 passa p simplesnacional, qual será a data p envio DCTFWEB

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

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Apartir de quando e obrigatório envio DCTFWEB

Apartir de quando e obrigatório envio DCTFWEB grupo 3 e grupo 2

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

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salário família

Bom dia Prof. fiquei na duvida sobre a compensação do sal.mat, como o valor a recolher no mês é menor que o valor a compensar, nesse caso não posso utilizar o restante do saldo a compensar na próxima

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/05/2021

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DARF PIS/COFINS/CSLL

Bom dia professor! sobre a emissão dos darfs PIS/COFINS/CSLL ref. prestação de serviços em condomínios, serão gerados dentro da DCFTWEB, pois antes fazia pelo SICALC e declaramos a dirf, anual.

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 07/06/2021

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E-SOCIAL X REINF

Boa noite, professor sou nova nessa área, uma duvida a EFD REINF eu faço por qual programa? Qual motivo devo fazer a refinf? seu eu envio e-social devo enviar a reinf também?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 22/06/2021

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O calendário de obrigação da reinf e diferente do e-social, a orientação e verificar a obrigatorieda...

Pergunta vinda do APP

Boa noite! Caso eu tenha 150 empresas, precisarei trocar o perfil no e-cac 150 vezes? Esse trabalho todo não poderá ser feito pelo software da folha de pagamento? Pois na SEFIP era só inserir as empresas e fazer cada procedimento apenas uma vez. Pelo visto o trabalho será enorme.

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 01/07/2021

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Pergunta vinda do APP

A darf extraida da dctfweb em atraso e atualizada no sicalcweb ou no ecac?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/07/2021

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Boa tarde, atualizada via e-cac, c vencimento na data da geração.

Compensação parcial

Se minha compensação feita via PER/DCOMP WEB foi menor que o valor total da guia da DCTF-Web eu tenho que obrigatoriamente gerar uma retificadora, vincular manualmente os créditos?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/07/2021

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13º Salario

Boa noite, Prof.Paulo, como realizo essa repartição com o 13º para que não se misture com a folha de pagamento mensal referente a dezembro?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/09/2021

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Edgar, vai depender do seu sistema de folha, geralmente possuem períodos específicos para folha e 13...

Arquivo da DCTFWEB

Peço a informação se o arquivo ja aparece junto ao e-caca no momento em que transmito o esocial ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/09/2021

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Ola Edgar, q partir do momento que e enviado o fechamento do eSocial S-1299.

Salario Maternidade

Em caso salario maternidade não compensar todo. Exemplo Salario Maternidade R$ 2500,00 e DARF 2.100,00 - Ficando 400,00 de credito de Aux maternidade.Como proceder?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/10/2021

Resposta

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Ola! O crédito pode ser compensado em competências futuras ou reembolsado através de processos espec...

Entidade sem fins lucrativos

Boa tarde! As entidades sem fins lucrativos e os MEIs também devem entregar a DCTFWeb?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/10/2021

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Empresas sem movimento/inativas

Quando a empresa não tem movimento ou está inativa e sem previsão de faturamento ou pró-labore, se entrega a DCTFWeb sem movimento?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/10/2021

Resposta

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Sim, entrega a primeira sem movimento e depois somente em Janeiro de cada ano

Edição do DARF

É possível editar os valores de um DARF, para que sejam gerados 2 DARF para pagamento de uma mesma competência? No caso de empresa com mais de um departamento.

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 22/10/2021

Resposta

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Boa tarde, Professor

Quando existe saldo credor do Darf, Inss devido 1000 - sal mater2000 = credor 1000.Nesse caso não há transmissão da DCTFWEB? Porque no e-social consta as inf detalhadas acima, mas DCTFweb em branco

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/10/2021

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CREDITOS ANTERIORES A DCTF WEB

A empresa tem créditos retidos pela da Lei 9711/98, porém fez a adesão antecipada a DCTF WEB em 03/2021, minha pergunta é como faço para utilizar esses créditos anteriores a DCTF WEB?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 29/10/2021

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CREDITOS ANTERIORES A DCTF WEB

È possivel utilizar os créditos de salário maternidade e quotas de salário familia de meses anteriores na DCTF WEB das empresas que vão começar a obrigação em 10/2021?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 29/10/2021

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Pergunta vinda do APP

Boa tarde, na DCTFweb de uma empresa do grupo 3, as informações relativas ao IRRF dos trabalhadores ( darf 0561) não está aparecendo, está retenção entra na DCTFweb ou deve prosseguir com a emissão normal ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/11/2021

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QUAL VALOR DA MULTA

QUAL O VALOR DA MULTA PARA O ENVIO EM ATRASO DA DCTFWEB

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 10/11/2021

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Compensação de Débitos

O Abatimento dos créditos enviados via PER/DCOMP WEB, com a DCTF WEB é opcional, ou há necessidade de "amarrar" os créditos com a DCTF WEB para que o saldo a pagar fique zerado?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/11/2021

Resposta

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Opcional

dúvida

Boa noite prof.
Uma empresa aberta em 07/2021 ( simples nacional, LTDA, unilateral) que não obteve receita nem despesa até então, tenho que gerar e esocial, reinf e dctfweb sem movimento? Ou posso esperar haver movimentações para passar iniciar o envio?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/11/2021

Resposta

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Deve enviar eSocial e DCTFWEB sem Movimentos, mas a EFD REINF não precisa, pois está dispensado o en...

multa dctf produtor rural

Qual o valor da multa para o produtor rural que ainda não apresentou a dctf Web ref. Ao mês 10/2021?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 23/11/2021

Resposta

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Ola! A penalidade para atraso ou omissão da declaração e de 2% ao mês ou fração, limitados a 20% do...

dctf web produtor rural

Qual o valor da multa caso um produtor rural ainda não tenha enviado à dctf web ref. Ao mês 10/2021?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 23/11/2021

Resposta

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Ainda não está sendo lavrada a multa pela não entrega da DCTFWEB, mas a qualquer momento a Receita p...

Compensação

Como vou fazer para utilizar a compensação de salário maternidade e saldo de retenção de mão de obra 11% que enviava na Sefip?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/11/2021

Resposta

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Ola! Salário maternidade será informado via eSocial, ass como salário família abatendo INSS e a rete...

Aquisição rural PF

Faço essa informação direto do ecac porém não está indo para o DCTFWEB o valor de 1,5% de Funrural, o que posso está fazendo errado?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/11/2021

Resposta

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Verifique se você não está informando que o Produtor Rural optou pelo recolhimento pela folha de pag...

Substituição DCTF Normal pela Web

Boa tarde,

Há no futuro uma ideia de substituição de DCTF normal pela Web, já que falou que lá na frente poderão ser informados retenções de IRRF e CSRF, PIS/COFINS, etc?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 29/11/2021

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Sim, a DCTFWEB é o futuro

Pergunta vinda do APP

entreguei a dctf web porém j havia enviado a folha com a GPS a empresa pagou com a GPS como fazer a compensação desses valores para aparecer como pago na dctfweb?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 30/11/2021

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Faça a restituição ou compensação via perdcomp web. Crédito: Contribuição Previdenciária indevida

Vincular a DCOMP

Compenso o débito previdenciário com DCOMP oriundo de Pedido de Ressarcimento de IPI e faço isso via PERDCOMP WEB, preciso vincular a PERDCOMP na DCTF web? As vezes utilizo saldo de PERDCOMP distintas

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/12/2021

Resposta

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A compensação é feita no momento da transmissão do PERDCOMP. Assim, não é necessário fazer a vincula...

CONTROLE DE USO DE CREDITOS

Para o controle dos créditos (LEI 9711) que a empresa tem devo colocar na planilha o valor do crédito original que utilizei ou o valor do débito que eu abati?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 24/01/2022

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Deve controlar sempre pelo crédito original, abatendo na proporção do uso. Exemplo: meu crédito é de...

Perdcomp Web

Fiz um perdcomp da competência 06/2013 de restituição de retenção de notas, porém em 01/2020 cancelei. Posso agora fazer novo pedcomp em 01/2022 pois ainda tenho créditos sobrando ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2022

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Se foi feito o cancelamento do PERDCOMP anteriormente transmitido, teríamos que trazer novo pedido,...

Darf pago parcilamente

Ao editar o DARF de um período e quitá-lo parcialmente, basta acessar posteriormente o PA correspondente para realizar a geração do DARF residual e quitar o valor restante? Como proceder nesses casos?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 03/02/2022

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Olá Leonildo, boa tarde! Sim. Acesse o recurso de edição de DARF, marque a opção que deseja efetuar...

Darf pago parcilamente

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 03/02/2022

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Olá Leonildo, boa tarde! Sim. Acesse o recurso de edição de DARF, marque a opção que deseja efetuar...

Retificação de DCTF com crédito

Tive que efetuar uma retificação do mês 12/2021 e o valor a pagar foi menor do que o valor já pago. Preciso fazer a vinculação do pagamento para demonstrar o crédito e assim efetuar o PERDCOMP?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 03/02/2022

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Boa tarde Sthela! Sim. Via PERDCOMP Web

Pergunta vinda do APP

Empresa pagou dois DARF Previdenciário da mesma PA. Vou no perdcomp web pedir reembolso/restituição de DAE, mas não aparece nenhum dos pagos. Em consulta de comprovantes do Ecac consta os dois pagos, oq estou fazendo de errado?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 05/02/2022

Resposta

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Olá Vinicius, boa tarde! Poderá utilizar o PER/DCOMP Web para fazer o pedido de restituição ou a dec...

Pergunta vinda do APP

Optante pelo Simples, sofreu retenção de INSS na prestação de serviços, informei na REINF, vai aparecer algum crédito futuro pra fazer compensação em algum imposto desse contribuinte? Ou por ser Simples Nacional, não há essa possibilidade?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 05/02/2022

Resposta

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Olá Vinicius, boa tarde! Vai aparecer na própria DCTF Web. Para isso o Tomador deverá transmitir par...

Pergunta vinda do APP

A empresa gerou o DARF somente com o envio do e-social, após pagamento, verificaram que havia o valor da reinf, reabriram o movimento e surgiu uma nova DARF como retificadora, porém, como abater o que já foi pago e gerar somente com o valor pendente? temos que transmitir a retificadora e a diferença surgirá após?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/02/2022

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Olá Mayara, boa tarde! Sim. Terá que retransmitir a Retificadora e gerar o DARF da Diferença.

Ajustes na DCTF Web

Bom dia Professor
Existe a possibilidade de ajustar algum valor exibido na DCTF Web para que o valor do Darf previdenciário fique identico ao que consta na folha de pgto ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 01/05/2022

Resposta

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Boa tarde, Fábio! Caso alguma informação esteja diferente da sua folha deverá retificar a obrigação...

RETENÇÃO INSS MEI

Existe alguma situação que o MEI deve reter INSS da sua nota fiscal? Pois a legislação faz menção ao MEI que presta serviços sujeitos a rertenção de INSS

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2022

Resposta

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Bom dia! o MEI não terá a retenção previdenciária de 11%, uma vez que a retenção só ocorre pela pres...

pagamento duplicidade DARF

Paguai em duplicidade DARF competencia 12/2021 ua em janeiro sem juros e outra em março com juros como proceder para receber o valor de volta

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/06/2022

Resposta

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Olá Adilson, bom dia! Este pedido você fará via PER DCOMP

Compensação

Bom dia a Empresa poderá fazer compensação com saldo de retenção de meses anteriores na DCTFWEB do 13ª salario?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 14/09/2022

Resposta

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Bom dia ! Sim. Via PER DCOMP

FGTS duvida DCTFWEB

Boa tarde,
Professor, poderia me ajudar por favor nessa situação:
A empresa depositou o FGTS do ano de 2020 e 2021 no PIS errado de outra pessoa, nesse caso como faço para corrigir para o pis correto?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/10/2022

Resposta

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Boa Tarde Lilian! Você precisa fazer uma RDT indicando o PIS correto e o periodo.

A GUIA FGTS

a Guia de fgts vai continuar via programa da SEFIP?

dctfweb Perguntado em 18/05/2021

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Boa noite! Sim.

Entrega de DCTF-Web

Caso seja Condominio, não tenha contratado nenhum serviço com retenção de INSS, terá obrigatoriedade de entregar o Reinf e DCTF-Web?

dctfweb Perguntado em 26/05/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10681.mp4-60b3cbc035c7...

Compensação de INSS recolhido a maior em Perd/Compweb

Professor Paulo Gomes,

Gostaria de saber se posso utilizar a Perdcomp Web para compensar um valor pago a maior em período anterior ao eSocial?

dctfweb Perguntado em 26/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10685.mp4-60b3cb37dcae...

Pergunta vinda do APP

Os darfs de retenções serão lançados no efdreinf e emitidos na dctf web para pagamento? Ou essa parte de emissão de darf continua pelo sicalc mesmo?

dctfweb Perguntado em 01/06/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10711.mp4-60fd68f24aad...

efd reinf e dctfweb

Professor e no caso de simples nacional , reinf e dctfweb se não tiver movimento, as retençoes , precisa enviar sem movimento???

dctfweb Perguntado em 01/06/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10713.mp4-60fd68c3aafa...

Empresas equiparadas

professor, o exemplo do advogado que é uma empresa Uniprofissional, caso não tenha funcionário, tem que envias DCTFWeb sem movimento?

dctfweb Perguntado em 07/06/2021

Resposta

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Olá Diane, confirme solução de consulta 88-Cosit, o tratamento tributário a sociedade unipessoal equ...

PEDIDO DE REEMBOLSO

Professor, como se dará esse pedido de reembolso? a devolução será feita em espécie, ou seja em depósito bancário, o estaria sujeito a precatórios? Isso me parece preocupante. Obrigada

dctfweb Perguntado em 07/06/2021

Resposta

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Obrigatoriedade para condomínios

Prof. Paulo, condomínios não eram obrigados a entregar a DCTF, o que é confirmado pelo art.5º, inciso V, da IN 2005, entretanto, no art.6º não há menção. Condomínios são obrigados a entregar DCTFWeb?

dctfweb Perguntado em 13/06/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10847.mp4-60fd68189e0f...

terceirizada

Boa noite! Eu não entendi, mesmo a empresa terceirizada que já informa para DCTFWEB eu que estou contratando também vou ter que informar para DCTFWEB pelo serviço prestado, e isso mesmo?

dctfweb Perguntado em 13/06/2021

Resposta

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DCTF WEB Matriz e Filial

No caso de matriz e filial, é necessário enviar da filial também? Ou envio somente da matriz?

dctfweb Perguntado em 14/06/2021

Resposta

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Todas as informações são centralizadas na matriz.

DCTF E REINF EM SISTEMA DIFERENTE

È possível gerar DCTFWEB - com os valores da Folha em um Sistema.
E REINF em outro Sistema com informações de Retenção de 11% em outro sistema?

Grata

dctfweb Perguntado em 24/06/2021

Resposta

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Olá, sim, é possível, visto que os envio são feitos separadamente! No caso de retenção de INSS s/ pr...

Temos uma empresa q recolhia INSS NF operad plano de saúde pg em GPS 2010-2013 mas em 2020 conseguiu

judicialmente o direito de reembolsar estes valores.Devo retificar as GFIP, fazer habilitação de compensação via perdcompweb e compensar esses valores no darf previdenciário em 06/2021? Empresa grupo1

dctfweb Perguntado em 24/06/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10945.mp4-60fd6767552c...

crédito inss anterior

Boa noite
Tenho uma construtora do simples que possui um valor alto de inss a compensar de anos anteriores , com a sefip usamos o valor como compensação .
Agora com dctf web isso não será mais possível ? O valor do inss que ele possui agora somente através do perdcomp solicitando a restituição ?

dctfweb Perguntado em 05/07/2021

Resposta

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Boa tarde, exatamente Olivia, os valores a compensar devem ser informados via PERDECOMP. lembrando q...

É POSSIVEL CANCELA UMA DCTF?

Como cancelar a DCTF, tem alguma instrução da receita federal para cancelar ?

dctfweb Perguntado em 25/08/2021

Resposta

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Não é possível o cancelamento, mas podemos retifica-la, conforme previsto na IN RFB 2005/2021

DARF PREVIDENCIÁRIO

Gostaria de saber se posso ratear os valores do Darf previdenciário, matriz e filial, ou seja emitir um darf matriz e outros filiais

dctfweb Perguntado em 22/09/2021

Resposta

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Ola Pedro, os DARFs devem ser recolhidos necessariamente na matriz.

EU enviei a PERD/COMP

ENVIE A PERD/COMP COM CREDITOS DE PIS E COFINS, POSSO IR NA PERDCOMP WEB E INFORMAR O NUMERO DA PERD/COMP E SEU SALDO DE CREDITO PARA COMPENSAR O INSS A PAGAR?

dctfweb Perguntado em 30/09/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11507.mp4-616c44833dd3...

dctfweb 2021

parece que teve novo prazo para envio em outubro 2021

dctfweb Perguntado em 06/10/2021

Resposta

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Sim, a IN RFB 2005/2021 foi alterada e temos novo prazo para as empresas do 3° Grupo e Lucro Presumi...

Sobra INSS a compensar mês 09/2021. empresa anexo IV

Professor, boa tarde !

Meu cliente, tem um valor de R$ 30 mil, que sobrou na GFIP do mês 09/2021. Referente a esse valor, vou ter que fazer uma PER/DCOMP WEB pra usar ele no mês 10/21 na DCTFWEB ?

dctfweb Perguntado em 27/10/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11648.mp4-618c225b109e...

Recolhimento do FGTS

Por favor, sobre o recolhimento do FGTS para as empresas que iniciam com a DCTF-WEB no mês 10/2021; achei seria pelo GEFIP/Conectividade como antes, porém alguns clientes não estão conseguindo...

dctfweb Perguntado em 01/11/2021

Resposta

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Sim, continua pela GFIP

Retenção Pessoa Jurídica

Professor,
No caso das retenções PJ, como IRRF, PIS e CSLL ainda não tem a obrigatoriedade para entregar na EFD Reinf. Eu continuo entregando a DCTF normal para enviar essas informações das retenções?

dctfweb Perguntado em 02/11/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11702.mp4-618c1f585a2c...

Pergunta vinda do APP

Professor erradamente enviei a guia de GPS antiga para um cliente e o mesmo,fez o pagamento existe um modo de reaver esse pagamento?

dctfweb Perguntado em 13/01/2022

Resposta

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Olá, pagamentos realizados incorretamente pode ser compensados em futuras guias, que e o processo ma...

COMPESAÇÃO CRUZADA

Empresa do Simples (construção civil), com crédito a restituir de período anterior, poderá utilizar esse crédito p/ compensar o valor atual e utilizar a retenção atual p/ compensar o Simples Nacional?

dctfweb Perguntado em 02/02/2022

Resposta

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Olá Eraldo, boa tarde! Sim. Mas deverá utilizar inicialmente do PERDCOMP (aplicação).

compensação cruzada

Posso compensar debito do funrural com a perdcompp web, como, por exemplo: 1213-06, 1656-01 e 1646-03

dctfweb Perguntado em 17/01/2023

Resposta

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Boa noite, Iago! De acordo com a Solução de Consulta nº 321- COSIT, da Receita Federal do Brasil, dé...

compensação cruzada

Posso compensar debito do funrural com a perdcompp web, como, por exemplo: 1213-06, 1656-01 e 1646-03

dctfweb Perguntado em 17/01/2023

Resposta

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Boa noite!I Iago. De acordo com a Solução de Consulta nº 321- COSIT, da Receita Federal do Brasil, d...

Sonegação ou inadimplência

Uma empresa que apura o débito de imposto federal ao transmitir a obrigação acessória zerada esta situação pode ser classificada como inadimplência?

dctfweb Perguntado em 30/08/2022

Resposta

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Boa tarde, Michele! Na prática muitas empresas acabam enviando declaração zerada para entregar no pr...

PAGAMENTO PARCIAL

Bom dia. Posso informar pagamento parcial? Se posso como fazer na DCTFWeb?

dctfweb Perguntado em 04/09/2022

Resposta

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Você poderá editar o DARF e fazer o pagamento parcial, para tanto você deve transmitir a DCTFWeb e f...

Salário Maternidade

O crédito de salário maternidade não utilizado no período , como faço receber esse dinheiro de volta

dctfweb Perguntado em 03/11/2022

Resposta

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Boa tarde! O pedido de Reembolso pode ser formalizado com o protocolamento do requerimento em qualqu...

INSS retido compensaçao

A empresa do simples nacional que presta serviços de obra e tem o INSS retido eu consigo compensar os débitos do Simples com o INSS retido nas notas?

dctfweb Perguntado em 17/11/2022

Resposta

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Boa tarde, Nayara. Respondendo a sua pergunta, as retenções do INSS não podem ser compensadas do SIm...

dctf web zerada

professor meu cliente nao tem funcionario e nem ainda consegue tirar um prolabore minimo, como faco pra enviar a dctf web

dctfweb Perguntado em 28/01/2023

Resposta

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Você deve entregar o eSocial sem movimento. Daí será gerada a DCTFWEB sem movimento em andamento. Ba...

Sem Movimento

Se em 01/2022 tiver entregue como sem movimento,continuar sem movimento nos meses seguintes,em 01/2023 não precisarei fazer entrega novamente,a de 2022 será considerada como válida até novo movimento?

dctfweb Perguntado em 02/02/2023

Resposta

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A partir de janeiro de 2023, a Instrução Normativa (IN) RFB n.º 2.094 alterou o envio das obrigações...

DCTFWEB SEM MOVIMENTO

Empresas do simples nacional que não tem movimento está obrigado declarar DCTFweb?

dctfweb Perguntado em 15/02/2023

Resposta

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Noel bom dia! Respondendo a sua dúvida, a parti da IN RFB 2094/2022, que alterou a IN 2.005/2021, s...

DCTFWEB EMPRESA INATIVA

Associação com pendencias de DCTFweb de 10/2021 até (05/2023), preciso enviar todas ou só a de 10/2021 e a de 01/2022?

dctfweb Perguntado em 18/07/2023

Resposta

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Bom dia, Simone. Respondendo a sua dúvida depende pois não tenho a informação se a empresa possui mo...

EFD Reinf/DCTF Web

Bom dia!
A DCTF é "alimentada" de informação através do sistema que utilizo na empresa? Não tem opção de digitar valores manuais?

dctfweb Perguntado em 16/08/2023

Resposta

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Boa tarde, Gisele! Respondendo a sua dúvida, a DCTF por ser feita nas duas modalidades, pois nem tod...

dctf web pessoa fisica

COMO DECLARAR E TRANSMITIR PESSOA FISICA PROFISSIONAL LIBERAL prestação de serviço?

dctfweb Perguntado em 17/08/2023

Resposta

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Bom dia, Juliane. Respondendo a sua dúvida de acordo com o Manual da DCTF na pagina 35, se o contrib...

Retificação

Só consigo retificar a dcftweb paga a maior com as informações enviadas via esocial? Ou consigo fazer dentro da propria dctfweb?

dctfweb Perguntado em 04/10/2023

Resposta

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boa tarde, Leticia! Respondendo a sua dúvida, caso altere o e-social a DCTFWEB automaticamente ficar...

Entrega DCTF

Olá, a DCTFWeb precisa ser entregue todos os meses ou pode ter algum mês que foi sem movimento no e-social e que não gerou a DCTF Web sem movimento?

dctfweb Perguntado em 17/12/2023

Resposta

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Boa tarde, Alysson! Desde janeiro de 2023, a Instrução Normativa (IN) RFB n.º 2.094 alterou o envio...

Falta envio DCTF WEB

Olá, o não envio da DCTF Web pode acarretar a exclusão do Simples Nacional?

dctfweb Perguntado em 17/12/2023

Resposta

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Boa tardem Alysson! Respondendo a sua dúvida, não. A exclusão do Simples Nacional são por outras raz...

cod 0422 dctf web

como faço para abater um darf pago? no botão abater pagamentos anteriores, pede para informar o numero da guia (sem pagamento confirmado) para abatimento.

dctfweb Perguntado em 08/02/2024

Resposta

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DCTF INATIVA X ATIVA

Quando ocorre a obrigatoriedade de entrega de DCTF WEB ATIVA, sendo a empresa sem movimento? pois ao entregar a DCTF ATIVA gerou a obrigatoriedade de entrega de DCTF WEB mesmo estando sem movimento.

dctfweb Perguntado em 11/04/2024

Resposta

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Empresa lucro presumido Inativa

as empresas do lucro presumido, é obrigatório a entrega de DCTF WEB no inicio do ano? Pois ao entregar a DCTF ATIVA gerou obrigação de envio de DCTF WEB.

dctfweb Perguntado em 11/04/2024

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DARF 0481 recolhido em 2024

Uma dúvida em relação aos DARF de recolhimento realizado pelo banco (0481) como aparecerá o débito deste item na DCTFWeb? e a vinculação do pagamento, vai por suspensão ou pagamento normal?

dctfweb Perguntado em 28/10/2024

Resposta

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Compensação Cruzada

Hoje, em Novembro/ 2024, pode fazer essa compensação, de créditos previdenciários retidos em notas fiscais, compensar em débitos federais?

dctfweb Perguntado em 15/11/2024

Resposta

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CÓDIGO 0588

Qual a instrução normativa que tem por base determinar que o código 0588 não deve ser recolhido pelos sócios da empresa e sim o 0561?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 19/06/2023

Resposta

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Bom dia! MAFON 2023

Regime de competência

Não é apuração da folha de 01 a 31 com pagamento dentro do mês ?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 27/06/2023

Resposta

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Boa tarde Debora! Para calculo de IRRF o que vale é a data efetiva de pagamento de salário ao trabal...

DESCONTO SIMPLIFICADO

A questão do desconto simplificado se refere somente a pagamento efetuados a empregados? Em se tratando de pagamento a PF sem vinculo empregatício não se aplica?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 27/06/2023

Resposta

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Boa tarde Fabricia! No FAQ do esocial consta: Não se aplica o desconto simplificado no caso do pagam...

Declaração de ajuste

Professor, qual o impacto na declaração anual de ajuste do imposto de renda, quanto ao cálculo do imposto?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 03/07/2023

Resposta

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Boa tarde! Através da declaração anual de ajuste o contribuinte poderá efetuar a declaração informan...

Declaração de ajuste

Professor, a pergunta específica é: o imposto de renda será calculado conforme for melhor para contribuinte mensalmente, na DIRPF poderemos continuar utilizando as duas formas de cálculo?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 03/07/2023

Resposta

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Olá Alriane, bom dia! Sim. Será utilizado a fórmula de cálculo mais benéfica ao trabalhador. Na DIRP...

Pedido de demissao no periodo de gozo das ferias

O funcionario pede demissao no periodo de gozo das ferias, devemos fazer a compensação via perdcomp do IRRF recolhido sobre os rendimentos pagos de ferias? Caso afirmativo, proceder com esse Perdcomp?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 21/07/2023

Resposta

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Olá, boa tarde! sim. inclusive temos curso de perdcomp aqui na plataforma

Calculo de IR ColaboradoresXAutonomos

Professor, boa tarde! Tenho na mesma folha 05/23 regime competencia colaboradores com pgto dia 30 a autonomos com pgto dia 5. O eSocial e DCTF Web vai entender que um IR será dia 20/06 e o outro 20/07

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 08/08/2023

Resposta

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Não. Se você declara tudo como competência 5, vai ser emitida uma guia para ser paga no mês seguinte...

PLR/Distribuição de lucros

Se até agora declarei no eSocial/folha a PLR/Distribuição de lucros dos sócios preciso refiticar elas ou só retirar do eSocial e informar apenas na REINF a partir de agora?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 09/08/2023

Resposta

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Olá Tamela, bom dia! Entendo que você deve iniciar o processo via REINF a partir de agora.

IR Folha CLT/AUTONOMOS

Na minha folha comp 07/23 tenho clt pgto dia 30 e autonomos pagto dia 05.O IR deve entrar na declaração pelo meu sistema como a legislação..CLT pgto 30 IR pgto 20/08 e autonomo pgto 05 IR pgto 20/09?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 15/08/2023

Resposta

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Olá Tamela, bom dia! Isso mesmo. 20/08 vai conter as informações dos empregados. 20/09 vai conter a...

REGIME FECHAMEENTO IRRF

Efetuo o pagamento no 5 útil do mês subsequente. O correto neste caso seria fechamento do IRRF por regime de caixa?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 05/12/2023

Resposta

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Boa tarde Victória! Sim. Tendo como referência a data do pagamento, é regime de caixa.

REGIME DE CAIXA OU COMPETÊNCIA

Para o Esocial e DCTFWEB, qual seria o correto ou melhor: regime de caixa ou competência para apuração do IRRF?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 05/12/2023

Resposta

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Olá Victória, boa tarde! Tudo bem? Esses modelos de regime são parametros da folha de pagamento. A l...

Desconto do IR no pagamento de Adiantamento de Salário

Bom dia!
Quando a empresa realiza pagamento de adiantamento de salários no dia 15 de cada mês e o pagamento do salário no 5º dia útil. Qual dos pagamentos deve haver desconto do IR do colaborador?

irrf imposto de renda imposto de renda retido na fonte dctfweb Perguntado em 20/01/2024