A Empresa pertence ao grupo 2, No mes de fevereiro de 2020 a empresa teve uma retenção de inss que não foi enviada, porem a folha foi calculada sem o aproveitamento deste inss retido Há consequências?
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Perguntado em 17/01/2021
exemplo : Enviei a REINF com um valor e fui obrigado a retificar . O Valor retificado na REINF irá mudar automaticamente na DCTFWEB ?
OBS : A DCTFWEB ainda não foi enviada.
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Perguntado em 20/01/2021
No ecac aparece a seguinte mensagem a dctfweb está disponível para consulta não sendo possível transmiti lá o contribuinte não se enquadra nas regras de obrigatoriedade da dctf web elencadas na in Rfb 1787. De 2018 porém a empresa já entrega e social e Reinf , a empresa foi criada em março de 2020 como devo proceder ?
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Perguntado em 25/01/2021
Bom dia Professor, no mês de fevereiro DE 2021 poderia fazer a solicitação de antecipação da entrega da DCTFWEB, a minha dúvida é se poderia fazer de empresa do Grupo 03 (Simples Nacional)?
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Perguntado em 13/04/2021
Construtora possui créditos retidos de INSS, tentei realizar a compensação desse credito com débito de PIS ao final da compensação apareceu a mensagem "Compensação não permitida na legislação".
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Perguntado em 14/04/2021
Fizemos a antecipação da DCTFweb agora 03/2021.
Temos uma empresa que tem créditos de INSS referente a retenção Lei n° 9.711/98 referente 02/2021. Na SEFIP 02/2021 foi utilizado parte desse crédito
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Perguntado em 15/04/2021
Segunda parte da pergunta.
agora em 03/2021 queremos utilizar o crédito dentro da DCTFweb. devo fazer o pedido de restituição primeiro e depois o pedido de compensação na Dcomp ?
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Perguntado em 15/04/2021
Olá Professor!
Uma empresa que possui vários serviços de empreitada parcial, e já está enviando a DCTF WEB.
É possível enviar uma sefip diferente para cada obra para que a guia do FGTS venha separada?
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Perguntado em 27/04/2021
BOM DIA
GOSTARIA DE FAZER UMA PERGUNTA RELACIONADA, FAÇO CONTABILIDADE DE IGREJA, E GOSTARIA DE SABER COMO FICA O RECOLHIMENTO DAS CÔNGRUAS?
SE ELA VAI JUNTO E RECOLHIDA NA GUIA DA IGREJA
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Perguntado em 04/05/2021
Fiz o pedido de restituição do crédito anterior a DCTFWEB, empresa possui débito e crédito de retenção de 11% no mes 03/2021, consigo utilizar somente o credito anterior com o debito do mes 03/2021?
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Perguntado em 04/05/2021
professor,o Sr disse que pode modificar a composição do DARF, tirar algum valor pois na tenho dinheiro disponivel pra pagar o montante. E esses valores que vou tirando pra futuramente pagar,tem prazo?
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Perguntado em 05/05/2021
Bom dia Prof. fiquei na duvida sobre a compensação do sal.mat, como o valor a recolher no mês é menor que o valor a compensar, nesse caso não posso utilizar o restante do saldo a compensar na próxima
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Perguntado em 28/05/2021
Bom dia professor! sobre a emissão dos darfs PIS/COFINS/CSLL ref. prestação de serviços em condomínios, serão gerados dentro da DCFTWEB, pois antes fazia pelo SICALC e declaramos a dirf, anual.
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Perguntado em 07/06/2021
Boa noite, professor sou nova nessa área, uma duvida a EFD REINF eu faço por qual programa? Qual motivo devo fazer a refinf? seu eu envio e-social devo enviar a reinf também?
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Perguntado em 22/06/2021
Boa noite! Caso eu tenha 150 empresas, precisarei trocar o perfil no e-cac 150 vezes? Esse trabalho todo não poderá ser feito pelo software da folha de pagamento? Pois na SEFIP era só inserir as empresas e fazer cada procedimento apenas uma vez. Pelo visto o trabalho será enorme.
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Perguntado em 01/07/2021
Se minha compensação feita via PER/DCOMP WEB foi menor que o valor total da guia da DCTF-Web eu tenho que obrigatoriamente gerar uma retificadora, vincular manualmente os créditos?
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Perguntado em 15/07/2021
Em caso salario maternidade não compensar todo. Exemplo Salario Maternidade R$ 2500,00 e DARF 2.100,00 - Ficando 400,00 de credito de Aux maternidade.Como proceder?
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Perguntado em 11/10/2021
É possível editar os valores de um DARF, para que sejam gerados 2 DARF para pagamento de uma mesma competência? No caso de empresa com mais de um departamento.
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Perguntado em 22/10/2021
Quando existe saldo credor do Darf, Inss devido 1000 - sal mater2000 = credor 1000.Nesse caso não há transmissão da DCTFWEB? Porque no e-social consta as inf detalhadas acima, mas DCTFweb em branco
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Perguntado em 27/10/2021
A empresa tem créditos retidos pela da Lei 9711/98, porém fez a adesão antecipada a DCTF WEB em 03/2021, minha pergunta é como faço para utilizar esses créditos anteriores a DCTF WEB?
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Perguntado em 29/10/2021
È possivel utilizar os créditos de salário maternidade e quotas de salário familia de meses anteriores na DCTF WEB das empresas que vão começar a obrigação em 10/2021?
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Perguntado em 29/10/2021
Boa tarde, na DCTFweb de uma empresa do grupo 3, as informações relativas ao IRRF dos trabalhadores ( darf 0561) não está aparecendo, está retenção entra na DCTFweb ou deve prosseguir com a emissão normal ?
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Perguntado em 09/11/2021
O Abatimento dos créditos enviados via PER/DCOMP WEB, com a DCTF WEB é opcional, ou há necessidade de "amarrar" os créditos com a DCTF WEB para que o saldo a pagar fique zerado?
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Perguntado em 11/11/2021
Boa noite prof.
Uma empresa aberta em 07/2021 ( simples nacional, LTDA, unilateral) que não obteve receita nem despesa até então, tenho que gerar e esocial, reinf e dctfweb sem movimento? Ou posso esperar haver movimentações para passar iniciar o envio?
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Perguntado em 11/11/2021
Há no futuro uma ideia de substituição de DCTF normal pela Web, já que falou que lá na frente poderão ser informados retenções de IRRF e CSRF, PIS/COFINS, etc?
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Perguntado em 29/11/2021
entreguei a dctf web porém j havia enviado a folha com a GPS a empresa pagou com a GPS como fazer a compensação desses valores para aparecer como pago na dctfweb?
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Perguntado em 30/11/2021
Compenso o débito previdenciário com DCOMP oriundo de Pedido de Ressarcimento de IPI e faço isso via PERDCOMP WEB, preciso vincular a PERDCOMP na DCTF web? As vezes utilizo saldo de PERDCOMP distintas
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Perguntado em 28/12/2021
Para o controle dos créditos (LEI 9711) que a empresa tem devo colocar na planilha o valor do crédito original que utilizei ou o valor do débito que eu abati?
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Perguntado em 24/01/2022
Fiz um perdcomp da competência 06/2013 de restituição de retenção de notas, porém em 01/2020 cancelei. Posso agora fazer novo pedcomp em 01/2022 pois ainda tenho créditos sobrando ?
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Perguntado em 25/01/2022
Ao editar o DARF de um período e quitá-lo parcialmente, basta acessar posteriormente o PA correspondente para realizar a geração do DARF residual e quitar o valor restante? Como proceder nesses casos?
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Perguntado em 03/02/2022
Ao editar o DARF de um período e quitá-lo parcialmente, basta acessar posteriormente o PA correspondente para realizar a geração do DARF residual e quitar o valor restante? Como proceder nesses casos?
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Perguntado em 03/02/2022
Tive que efetuar uma retificação do mês 12/2021 e o valor a pagar foi menor do que o valor já pago. Preciso fazer a vinculação do pagamento para demonstrar o crédito e assim efetuar o PERDCOMP?
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Perguntado em 03/02/2022
Empresa pagou dois DARF Previdenciário da mesma PA. Vou no perdcomp web pedir reembolso/restituição de DAE, mas não aparece nenhum dos pagos. Em consulta de comprovantes do Ecac consta os dois pagos, oq estou fazendo de errado?
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Perguntado em 05/02/2022
Optante pelo Simples, sofreu retenção de INSS na prestação de serviços, informei na REINF, vai aparecer algum crédito futuro pra fazer compensação em algum imposto desse contribuinte? Ou por ser Simples Nacional, não há essa possibilidade?
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Perguntado em 05/02/2022
A empresa gerou o DARF somente com o envio do e-social, após pagamento, verificaram que havia o valor da reinf, reabriram o movimento e surgiu uma nova DARF como retificadora, porém, como abater o que já foi pago e gerar somente com o valor pendente? temos que transmitir a retificadora e a diferença surgirá após?
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Perguntado em 13/02/2022
Bom dia Professor
Existe a possibilidade de ajustar algum valor exibido na DCTF Web para que o valor do Darf previdenciário fique identico ao que consta na folha de pgto ?
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Perguntado em 01/05/2022
Existe alguma situação que o MEI deve reter INSS da sua nota fiscal? Pois a legislação faz menção ao MEI que presta serviços sujeitos a rertenção de INSS
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Perguntado em 09/05/2022
Boa tarde,
Professor, poderia me ajudar por favor nessa situação:
A empresa depositou o FGTS do ano de 2020 e 2021 no PIS errado de outra pessoa, nesse caso como faço para corrigir para o pis correto?
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Perguntado em 21/10/2022
Professor, como se dará esse pedido de reembolso? a devolução será feita em espécie, ou seja em depósito bancário, o estaria sujeito a precatórios? Isso me parece preocupante. Obrigada
Prof. Paulo, condomínios não eram obrigados a entregar a DCTF, o que é confirmado pelo art.5º, inciso V, da IN 2005, entretanto, no art.6º não há menção. Condomínios são obrigados a entregar DCTFWeb?
Boa noite! Eu não entendi, mesmo a empresa terceirizada que já informa para DCTFWEB eu que estou contratando também vou ter que informar para DCTFWEB pelo serviço prestado, e isso mesmo?
judicialmente o direito de reembolsar estes valores.Devo retificar as GFIP, fazer habilitação de compensação via perdcompweb e compensar esses valores no darf previdenciário em 06/2021? Empresa grupo1
Boa noite
Tenho uma construtora do simples que possui um valor alto de inss a compensar de anos anteriores , com a sefip usamos o valor como compensação .
Agora com dctf web isso não será mais possível ? O valor do inss que ele possui agora somente através do perdcomp solicitando a restituição ?
ENVIE A PERD/COMP COM CREDITOS DE PIS E COFINS, POSSO IR NA PERDCOMP WEB E INFORMAR O NUMERO DA PERD/COMP E SEU SALDO DE CREDITO PARA COMPENSAR O INSS A PAGAR?
Meu cliente, tem um valor de R$ 30 mil, que sobrou na GFIP do mês 09/2021. Referente a esse valor, vou ter que fazer uma PER/DCOMP WEB pra usar ele no mês 10/21 na DCTFWEB ?
Por favor, sobre o recolhimento do FGTS para as empresas que iniciam com a DCTF-WEB no mês 10/2021; achei seria pelo GEFIP/Conectividade como antes, porém alguns clientes não estão conseguindo...
Professor,
No caso das retenções PJ, como IRRF, PIS e CSLL ainda não tem a obrigatoriedade para entregar na EFD Reinf. Eu continuo entregando a DCTF normal para enviar essas informações das retenções?
Empresa do Simples (construção civil), com crédito a restituir de período anterior, poderá utilizar esse crédito p/ compensar o valor atual e utilizar a retenção atual p/ compensar o Simples Nacional?
Se em 01/2022 tiver entregue como sem movimento,continuar sem movimento nos meses seguintes,em 01/2023 não precisarei fazer entrega novamente,a de 2022 será considerada como válida até novo movimento?
como faço para abater um darf pago? no botão abater pagamentos anteriores, pede para informar o numero da guia (sem pagamento confirmado) para abatimento.
A questão do desconto simplificado se refere somente a pagamento efetuados a empregados? Em se tratando de pagamento a PF sem vinculo empregatício não se aplica?
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Perguntado em 27/06/2023
Professor, a pergunta específica é: o imposto de renda será calculado conforme for melhor para contribuinte mensalmente, na DIRPF poderemos continuar utilizando as duas formas de cálculo?
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Perguntado em 03/07/2023
O funcionario pede demissao no periodo de gozo das ferias, devemos fazer a compensação via perdcomp do IRRF recolhido sobre os rendimentos pagos de ferias? Caso afirmativo, proceder com esse Perdcomp?
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Perguntado em 21/07/2023
Professor, boa tarde! Tenho na mesma folha 05/23 regime competencia colaboradores com pgto dia 30 a autonomos com pgto dia 5. O eSocial e DCTF Web vai entender que um IR será dia 20/06 e o outro 20/07
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Perguntado em 08/08/2023
Se até agora declarei no eSocial/folha a PLR/Distribuição de lucros dos sócios preciso refiticar elas ou só retirar do eSocial e informar apenas na REINF a partir de agora?
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Perguntado em 09/08/2023
Na minha folha comp 07/23 tenho clt pgto dia 30 e autonomos pagto dia 05.O IR deve entrar na declaração pelo meu sistema como a legislação..CLT pgto 30 IR pgto 20/08 e autonomo pgto 05 IR pgto 20/09?
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Perguntado em 15/08/2023
Bom dia!
Quando a empresa realiza pagamento de adiantamento de salários no dia 15 de cada mês e o pagamento do salário no 5º dia útil. Qual dos pagamentos deve haver desconto do IR do colaborador?
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Perguntado em 20/01/2024
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