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tem que apresentar a efd contribuição da matriz junto com a filial?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 13/10/2021

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Olá, Michelle. Tudo bem? Sim, o EFD- Contribuições será centralizado, um único arquivo por período c...
EFD Contribuições enviada fora do prazo - Empresa do Lucro Real do ramo agropecuário. O período em questão não ocorreu nenhum tipo de receita. Mesmo assim haverá multa? O cálculo é sobre a receita.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 28/10/2021

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Olá Flávia, Tudo bem? A legislação trata as penalidades também, para os inativos: § 3º A multa mín...
A questão professora é a empresa não é inativa. Ela opera em prejuízo pois compra mais do vende, não há venda em todos os meses, porém há aquisições em todos os meses.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 04/11/2021

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Olá Flávia. Tudo bem? Nesse caso, essa empresa está fadada a omissão de escrituração, regulamentada...
Prof, com relação a empresas do Lucro Presumido Sem Movimento (diferente de inativa), como proceder?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/11/2021

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Olá, Juliana. Tudo bem? De acordo com o Manual do EFD Contribuições na pagina 68 a 70, empresas sem...
as associações e equiparadas, imunes ao IRPJ, aparecem no rol de dispensa, logo não precisa ser enviada, correto?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/11/2021

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Olá, Juliana. Tudo bem? As Ongs, igrejas e associações somente estão obrigadas ao envio nos casos q...
Caso em Agosto a empresa entre em inatividade, ela deve enviar setembro, outubro, novembro e Dezembro, mesmo sem atividade, ou apenas em Dezembro deste ano, informando o registro 0120?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/11/2021

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Olá,Danilo. Tudo bem? Poderá ser enviado na competência de dezembro, informando todos meses inativo...
A empresa trata-se de produtor rural PJ. Ocorre que todas as aquisições que ela fez no período não teve direito a nenhum crédito de PIS e COFINS, assim como não houve nenhuma venda de produção rural.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 16/11/2021

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Olá, Flávia. Tudo bem? Nesse caso a empresa com status (sem movimento), poderá ser enquadrada no en...
Cadastrei a SCP no CNPJ no mês de outubro, tenho que informar a data de cadastro da SCP na EFD Contribuições como abertura? E o nome empresarial deve constar xxx-SCP na EFD Contribuições?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 17/11/2021

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Olá Elizabeth. Tudo bem? A Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a obrigato...
Olá, Profº! De fato há necessidade de retificar o Sped Contribuições de 03/13 á 05/21? Mesmo que esteja com processo em transito julgado e a ação foi antes de 15/03/2017.Por Favor, me ajuda!
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 29/11/2021

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Olá, Bruna. Tudo bem? O que deve ser verificado na ação judicial é se houve o entendimento do destac...
As empresas Imunes e Isentas com contribuição inferior a R$ 10.000,00 mensal, ou seja dispensada de entrega, está obrigada a entrega de EFD em Dezembro?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 30/11/2021

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Olá, Patricia. Tudo bem? Como medida de simplificação e de racionalização de custos tanto para a pró...
Empresas do SN precisam enviar DCTF anualmente?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 05/12/2021

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Olá, tudo bem? A Instrução Normativa RFB nº 2.005, de 29 de janeiro de 2021, dispõe sobre a obrigato...
Professora no manual da EFD diz que se eu escriturar o registro C190 fico dispensado da escrituração individualizada do C100 e filhos. Então ou gero o C100 ou C190(pagina 136 da versão 1.35)?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 26/01/2022

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Thiago, Tudo bem? Essa dispensa trata apenas sobre as notas fiscais de saídas do contribuinte, nesse...
Boa noite
Uma empresa inativa sem receita ou crédito, porém com saldo credor a transportar, entra na dispensa por inatividade?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 07/03/2022

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Olá, Karina. Tudo bem? Conforme a IN 1252/2012, a empresa que não obteve receita e operações de cré...
Notas com CST 08, de saída para conserto, transferência de maquina de uma obra para outra, que não geram receita, precisam estar nesse bloco?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 20/03/2022

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Olá, Tatiana. Tudo bem? A saída para conserto não caracteriza uma receita, assim fica dispensado o l...
A empresa sem movimento em Janeiro/2022 deve ser transmitida em branco?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 22/03/2022

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Olá, tudo bem? Caso a pessoa jurídica não tenha realizado operações apenas em alguns meses do ano-ca...
boa tarde, empresa nova aberta em 01/2022 sem movimento ate 03/2022, ela é obrigada a entregar o sped contribuiçoes de 01/2022 e 02/2022, ou apenas o do mes 03/2022 informando os meses sem movimento?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 05/04/2022

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Olá, Diony. Pode ser enviado mensalmente ou apenas no mês 12/2022 com as referências dos meses que...
CT-e de entrada gera credito de pis e cofins para empresa do lucro real?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/04/2022

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Olá Gerllyson. Tudo bem? A Lei nº 10.833/03, somente a partir de fevereiro de 2004, permitiu a toma...
professora bom dia!
aonde eu gero a multa para pagamento?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 12/05/2022

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Bom dia, Evaristo! Respondendo a sua duvida você pode optar por preenchimento manual no Sicalcweb -...
Boa noite,
Onde gero a guia da multa para recolhimento da multa?

Obrigada
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/05/2022

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Bom dia, Natalia! Respondendo a sua duvida você pode optar por preenchimento manual no Sicalcweb -...
Olá professora, fiz essa pergunta no CIAP. Agora dúvida com crédito das contribuições. O carro aquirido para ser utilizado setor comercial, posso me aproveitar do crédito Pis e Cofins?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 26/05/2022

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Bom dia Renato, tudo bem! Em detrimento da possibilidade de calcular créditos sobre o valor de aqui...
Ola, boa tarde !
Os itens monofasicos na entrada a CST é 73 e na EFD saiu com base e sem imposto ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 17/06/2022

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Olá Andresa, o CST 73 corresponde as operações de aquisições com alíquota zero. O CST 70 é que corr...
Como corrigir o erro:Deverá existir um registro M105 - Det. da BC do Crédito para cada Cód. da Nat. da BC do Crédito e CST informados nos documentos e op., agrupados pelo Código do Tipo de Crédito
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 17/06/2022

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Olá Andresa, basicamente todas as mensagens apresentadas no bloco M pelo validador, terá ligação com...
Olá professora, bom dia!
Tenho uma dúvida sobre o preenchimento das retenções de Serviços Prestados, eu tenho a opção de colocar o valor manualmente ou só posso declarar cada nota no programa ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 21/06/2022

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Olá Larissa, tudo bem! Você pode também inserir manualmente na EFD Contribuições, sem problema algum...
Bom dia, as notas fiscais de bonificação precisa ser informadas no SPED? Elas são emitidas com CST 08.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 22/06/2022

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Bom dia! As NF-e de saída que não representam receita não devem ser informadas na EFD-Contribuiçõe...
Quando se fala em receita bruta, engloba também nessa base as bonificações, e devoluções? ou apenas as vendas do mês.?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 22/06/2022

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Olá Fabricia, tudo bem! A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens...
Boa noite, empresa do lucro presumido com ramo de atividade aluguel de imóveis próprios seria não cumulativo, certo? Ao importar no sped ele deu erro na seção 4, o que pode ser esse erro?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 22/06/2022

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Olá Danieli, tudo bem! No lucro presumido o regime utilizado é o CUMULATIVO. Provavelmente deve ser...
Olá Professor(a)

Devo efetuar o lançamento dos valores de PER/DCOMP na EFD Contribuições? Pois em duas empresas em que trabalhei utilizavam tratativas diferentes para este mesmo lançamento.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 27/06/2022

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Olá Bruno, tudo bem! O demonstrativo da Perdcomp não é informado dentro da EFD Contribuições. Ela se...
Boa noite, entidade sindical rural patronal precisa entregar EFD Contribuições?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 20/07/2022

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Bom dia Danieli. tudo bem! Segue logo abaixo quem está obrigado e quem está dispensado a entregar a...
O contrato de arrendamento ( CPC 06 ) estou registrando no F100 utilizando a natureza 08 , para PJ estou conseguindo mas para PF o PVA apresenta erro no CST . Como trato essa situação ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 02/08/2022

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Prezados consulentes, Qual CST está sendo utilizado, Atenciosamente Adriana Lemos
Em SP existe um taxa chamada TFE, independente se a empresa está inativa ou não a Prefeitura cobra a taxa mês de 07, nesse caso podemos concluir que em SP todas as empresas serão ativas?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 10/08/2022

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Olá Marcelo! Partindo do conceito de inativa (aquela que não tenha efetuado qualquer atividade oper...
Ou passam a ser ativas a partir do pagto da taxa já que nesse caso vai ocorrer um movimentação. financeira.
Ou o pagamento dessa taxa obrigatoria n não muda a condição de inativa para ativa?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 10/08/2022

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Olá Marcelo! Caso a TFE seja o único pagamento da empresa no Ano-Calendário, passará a condição de...

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