Ao elaborar a DIRF, e informar os serviços tomados(1708), pergunto: caso tenha várias notas fiscais de determinado prestador (uma NF por mês) mas que não sofreu retenção em nenhuma delas temos que informar este beneficiario na DIRF? Qual artigo da Instrução Normativa deixa claro essa dúvida? No aguardo, obrigada.
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Perguntado em 10/02/2017
Gostaria de mais explicação do que quer dizer o termo "...que tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, mesmo em um único mês do ano-calendário,..."
Obrigada,
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Perguntado em 10/02/2017
Caro professor, nos serviços tomados de prestadores de serviços onde há retenção de INSS, este valor de contribuição não deverá ser informado na DIRF? Pelo que presenciei no curso, somente o INSS retido de pessoa física é informado na DIRF.
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Perguntado em 11/02/2017
Então podemos concluir que em relação a serviços tomados que sofreram retenção na fonte(1708), são informados na DIRF somente estes que sofreraram retenção? Se por exemplo, temos uma NF em fevereiro que não coube a retenção e outra NF em novembro que coube a retenção, informamos na DIRF só a NF de novembro? E se informarmos a de fevereiro também, iremos ter problemas com a receita federal?
Muito obrigada,
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Perguntado em 12/02/2017
Qual a ser colocado como a título de indenizacao: o valor que não foi tributado pelo IRPF (Aviso prévio trabalhado, indenizado, 13 salario), a multa da GRRF FGTS 50% ou 40%.
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Perguntado em 12/02/2017
Prezado professor, o rendimento tributável que sofreu retenções de IR e contribuições deve ser preenchido sempre no mês do pagamento? Ex: Prestador de serviços faturou para tomadora de serviços em dezembro/2016, porém foi programado o pagamento para janeiro/2017. Nesse caso devo informar o rendimento e retenções em qual mês? Data de emissão ou pagamento?
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Perguntado em 13/02/2017
Na empresa que eu trabalho pagamos aluguel para pessoa física, portanto, tem a retenção do IRRF código 3208. Ao validar a DIRF está com aviso, o qual menciona que não foi informado a Previdência Oficial. Eu preciso mesmo informar a Previdência Oficial nesse caso?
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Perguntado em 14/02/2017
Qual CNPJ informar do beneficiário em relação a notas fiscais de serviços tomados, código 1708 e 5952, quando forem emitidas por matriz e filiais, podem serem somadas e ser lançadas somente pelo o CNPJ da matriz? Tem base legal?
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Perguntado em 16/02/2017
Caro professor,
Tenho uma dúvida referente a auto retenção de retenção de publicidade e propaganda:
Tivemos uma nota fiscal emitida em maio com o valor errado e por isso foi emitida uma carta de crédito em maio. Recebemos o Informe de rendimento da empresa de publicidade e por conta desta carta de crédito temos um valor de Base de IR negativo -111.080,38 e um IR também negativo de -1.666,19. Como a DIRF não aceita lançamentos negativos, como devemos proceder nesse caso?
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Perguntado em 20/02/2017
No caso de uma NF emitida em janeiro com pagamento em fevereiro de PJ a PJ com retenção de IR (1708) e das Contribuições (5952). No DARF o Período de Apuração das contribuições retidas será fevereiro e vencimento em março, já no caso do IR o PA será janeiro e o recolhimento em fevereiro. Devo informar na DIRF o rendimento em janeiro tanto para o IR como para as Contribuições?
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Perguntado em 20/02/2017
Boa tarde professor. Em relação à informação de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, devo informar o valor bruto da rescisão ou valor líquido? Obrigada.
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Perguntado em 20/02/2017
Boa tarde, professor. A minha dúvida seria quanto ao valor pago ao plano de saude diferente do desconto do empregado.Pelo o que entendi na aula é discriminado o valor descontado do funcionário se eu descontar só 50% do valor pago do boleto não será declarado esta diferença, somente o desconto efetuado e reembolso caso houver , seria isso mesmo?
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Perguntado em 31/08/2017
O Salário do mês de Dezembro/16, que é pago em Janeiro/17 é informada na DIRF 2017 (ano base 2016) na linha de Dezembro ou só é informada na DIRF 2018 (ano base 2017) na linha de Janeiro?
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Perguntado em 31/12/2017
Lucros apurados do Sócio de Micro Empresa na DRE final de 2016 que é pago no exercício de 2017, informo na DIRF 2017 (ano base 2016) ou na DIRF 2018 (ano base 2017)?
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Perguntado em 31/12/2017
BOM DIA
MINHA DUVIDA É, FAÇO A DECLARAÇÃO IRPF DE UM EMPRESARIO QUE FAZ PARTE DE 3 EMPRESAS,E CADA UMA DELA, SEU PRO-LABORE INDIVIDUALIZADAS NÃO ULTRAPASSA O LIMITE PARA INFORMAÇÕES DA DIRF.
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Perguntado em 19/01/2018
SOMANDO OS TRE PRO-LABORES ELE DA IMPOSTO DE RENDA, COMO FAÇO?, TENHO QUE EMITIR UMA GUIA DE CARNE LEÃO SOMANDO OS TRÊS RENDIMENTOS, E INFORMAR SEUS RENDIMENTOS NA DIRF
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Perguntado em 19/01/2018
Empresas que não tem folha nem pro-labora, mas teve emissão de notas, é necessário entregar a DIRF? Empresa do Simples, apenas um PJ / Eireli, precisa entregar? somente uma emissão de NF ao mes..
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Perguntado em 15/02/2018
Exemplo: as notas com período de apuração 12/2016 e pagas em 01/2017 devo declarar na DIRF do ano 2017.
Regime de caixa: 01/2017
Regime de competência:12/2016
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Perguntado em 21/02/2018
Como colocar na DIRF informações de um trabalhador que trabalhou com avulso em janeiro (0588) e posteriormente em maior foi contratado (0561), pois na DIRF não consigo fazer dois cadastros!!!
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Perguntado em 05/02/2019
Como informar Férias referente a abril que foram pagas em março? Somo todos os valores (Rendimento Tributável, Prev.Oficial, Dependentes, IR) e lanço em março e deixo abril sem nenhum valor?
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Perguntado em 05/02/2019
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