Perguntas e Respostas Preenhcer-dirf

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Serviços Tomaados (1708)

Prezado Professor,

Ao elaborar a DIRF, e informar os serviços tomados(1708), pergunto: caso tenha várias notas fiscais de determinado prestador (uma NF por mês) mas que não sofreu retenção em nenhuma delas temos que informar este beneficiario na DIRF? Qual artigo da Instrução Normativa deixa claro essa dúvida? No aguardo, obrigada.

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 10/02/2017

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Cara aluna, primeiramente parabéns pela pergunta e fazer parte da Cefis. Deve se analisar se a pre...

Mesmo em um único mês do ano-calendário

Prezado Professor,

Gostaria de mais explicação do que quer dizer o termo "...que tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, mesmo em um único mês do ano-calendário,..."

Obrigada,

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 10/02/2017

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Este são para os casos que mesmo que uma unica vez durante todo o período anual as empresas tenha qu...

Retenção de INSS

Caro professor, nos serviços tomados de pessoa jurida onde há incidencia e retenção de INSS

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 11/02/2017

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Haverá a retenção do INSS onde houver a cessão de mão de obra juntamente com a prestação do serviço,...

Retenção de INSS

Caro professor, nos serviços tomados de prestadores de serviços onde há retenção de INSS, este valor de contribuição não deverá ser informado na DIRF? Pelo que presenciei no curso, somente o INSS retido de pessoa física é informado na DIRF.

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 11/02/2017

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Somente as contribuições previdenciárias retidas da pessoa física.

RETENÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS

Prezado Professor,

Então podemos concluir que em relação a serviços tomados que sofreram retenção na fonte(1708), são informados na DIRF somente estes que sofreraram retenção? Se por exemplo, temos uma NF em fevereiro que não coube a retenção e outra NF em novembro que coube a retenção, informamos na DIRF só a NF de novembro? E se informarmos a de fevereiro também, iremos ter problemas com a receita federal?

Muito obrigada,

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 12/02/2017

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Caro aluno obrigado pelo questionamento e fazer parte da Cefis. A legislação nos solicita que inform...

Valor da Indenização Trabalhista

Qual a ser colocado como a título de indenizacao: o valor que não foi tributado pelo IRPF (Aviso prévio trabalhado, indenizado, 13 salario), a multa da GRRF FGTS 50% ou 40%.

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 12/02/2017

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Caro aluno obrigado pelo questionamento e fazer parte da Cefis. Todos esse rendimento pagos devem se...

PREENCHIMENTO RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Prezado professor, o rendimento tributável que sofreu retenções de IR e contribuições deve ser preenchido sempre no mês do pagamento? Ex: Prestador de serviços faturou para tomadora de serviços em dezembro/2016, porém foi programado o pagamento para janeiro/2017. Nesse caso devo informar o rendimento e retenções em qual mês? Data de emissão ou pagamento?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 13/02/2017

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O que deve ser analisado e fato gerador de cada tributo, no caso de imposto de renda retido na fonte...

Previdência Oficial - pagamento Aluguel pessoa física

Na empresa que eu trabalho pagamos aluguel para pessoa física, portanto, tem a retenção do IRRF código 3208. Ao validar a DIRF está com aviso, o qual menciona que não foi informado a Previdência Oficial. Eu preciso mesmo informar a Previdência Oficial nesse caso?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 14/02/2017

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Não, pois o sistema da DIRF so esta correlacionando o código de receita (IRRF - ALUGUÉIS E ROYALTIE...

certificado

porque não estou conseguindo responder as perguntas para emitir o certificado?

respondi a primeira pergunta e não vai para a segunda

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 15/02/2017

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CNPJ BENEFICIÁRIO

Qual CNPJ informar do beneficiário em relação a notas fiscais de serviços tomados, código 1708 e 5952, quando forem emitidas por matriz e filiais, podem serem somadas e ser lançadas somente pelo o CNPJ da matriz? Tem base legal?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 16/02/2017

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Claudineia, bom dia obrigado pela pergunta. De acordo com o artigo 15 a Lei 9779 de 19 de janeiro de...

Codigo 8045 valor de Base de IR negativo

Caro professor,
Tenho uma dúvida referente a auto retenção de retenção de publicidade e propaganda:
Tivemos uma nota fiscal emitida em maio com o valor errado e por isso foi emitida uma carta de crédito em maio. Recebemos o Informe de rendimento da empresa de publicidade e por conta desta carta de crédito temos um valor de Base de IR negativo -111.080,38 e um IR também negativo de -1.666,19. Como a DIRF não aceita lançamentos negativos, como devemos proceder nesse caso?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 20/02/2017

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Jacqueline, bom dia obrigado pelo case. Na realidade entendo que na situação apresentada, a empresa...

NF de PJ a PJ

No caso de uma NF emitida em janeiro com pagamento em fevereiro de PJ a PJ com retenção de IR (1708) e das Contribuições (5952). No DARF o Período de Apuração das contribuições retidas será fevereiro e vencimento em março, já no caso do IR o PA será janeiro e o recolhimento em fevereiro. Devo informar na DIRF o rendimento em janeiro tanto para o IR como para as Contribuições?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 20/02/2017

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Sim. Na DIRF demonstramos o rendimento no mês de pagamento do rendimento, pois tal situação apresent...

Rescisão de contrato de trabalho

Boa tarde professor. Em relação à informação de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, devo informar o valor bruto da rescisão ou valor líquido? Obrigada.

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 20/02/2017

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Bom dia Ana, obrigado pela pergunta. Os valores referente aos rendimentos pagos são demonstrados pel...

Pagamento de plano de saude

Boa tarde, professor. A minha dúvida seria quanto ao valor pago ao plano de saude diferente do desconto do empregado.Pelo o que entendi na aula é discriminado o valor descontado do funcionário se eu descontar só 50% do valor pago do boleto não será declarado esta diferença, somente o desconto efetuado e reembolso caso houver , seria isso mesmo?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 31/08/2017

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Reembolso do plano

Bom dia! O reembolso de que trata no plano privado de... é quando o titular ou dependente utiliza o plano?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 01/10/2017

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O reembolso pode ser tanto ao titular quanto aos dependentes. São aquelas despesas realizadas fora d...

Para os casos de empresas com Distrato, como devo proceder a entrega da dirf extinção.

Como devo proceder o preechimento da Dirf e quando devo entregar nos casos de empresas com Distrato, extinção.

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 20/11/2017

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Rendimentos Tributáveis Pessoa Física

O Salário do mês de Dezembro/16, que é pago em Janeiro/17 é informada na DIRF 2017 (ano base 2016) na linha de Dezembro ou só é informada na DIRF 2018 (ano base 2017) na linha de Janeiro?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 31/12/2017

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Prolabore do Sócio de Micro Empresa

O código de Prolabore é 0561 ou 0588?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 31/12/2017

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Rendimentos Isentos e não tributáveis (Lucros) Sócio de Micro Empresa

Lucros apurados do Sócio de Micro Empresa na DRE final de 2016 que é pago no exercício de 2017, informo na DIRF 2017 (ano base 2016) ou na DIRF 2018 (ano base 2017)?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 31/12/2017

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RETENÇÃO DE IRPF

BOM DIA
MINHA DUVIDA É, FAÇO A DECLARAÇÃO IRPF DE UM EMPRESARIO QUE FAZ PARTE DE 3 EMPRESAS,E CADA UMA DELA, SEU PRO-LABORE INDIVIDUALIZADAS NÃO ULTRAPASSA O LIMITE PARA INFORMAÇÕES DA DIRF.

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 19/01/2018

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RETENÇÃO DE IRPF-CONTINUAÇÃO

SOMANDO OS TRE PRO-LABORES ELE DA IMPOSTO DE RENDA, COMO FAÇO?, TENHO QUE EMITIR UMA GUIA DE CARNE LEÃO SOMANDO OS TRÊS RENDIMENTOS, E INFORMAR SEUS RENDIMENTOS NA DIRF

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 19/01/2018

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rendimentos a residentes no exterior

TRABALHO COM IMPORTAÇÕES DE MERCADORIAS PARA REVENDA. NECESSITO DECLARAR NESSE CAMPO O VALOR DO PAGAMENTO AOS MESMOS?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 09/02/2018

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Sobre o Convenio Medico

1 valor do convenio é o valor descontado em folha do funcionário? ou o valor pago pela empresa?...

2 - o pro-labore entra como salario? pois não temos retiradas de sócios só temos pro-labore.

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 15/02/2018

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empresa Inativa

Empresas que não tem folha nem pro-labora, mas teve emissão de notas, é necessário entregar a DIRF? Empresa do Simples, apenas um PJ / Eireli, precisa entregar? somente uma emissão de NF ao mes..

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 15/02/2018

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DIRF - COMPETÊNCIA x CAIXA

Para anular todas as dúvidas, a DIRF é pelo regime de competência ou Caixa.

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 21/02/2018

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REGIME COMPETÊNCIA X CAIXA

Exemplo: as notas com período de apuração 12/2016 e pagas em 01/2017 devo declarar na DIRF do ano 2017.
Regime de caixa: 01/2017
Regime de competência:12/2016

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 21/02/2018

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Nota com retenção

A noto que tem retenção de CSS e IR quem declara a Dirf é o prestador ou o tomador?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 19/04/2018

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Preenchimento

Como colocar na DIRF informações de um trabalhador que trabalhou com avulso em janeiro (0588) e posteriormente em maior foi contratado (0561), pois na DIRF não consigo fazer dois cadastros!!!

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 05/02/2019

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Como informar Férias

Como informar Férias referente a abril que foram pagas em março? Somo todos os valores (Rendimento Tributável, Prev.Oficial, Dependentes, IR) e lanço em março e deixo abril sem nenhum valor?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 05/02/2019

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obrigatoriedade da declaração

uma pessoa presta serviço de mao de obra por meio de contrato a uma entidade publica onde se emite nota fiscal avulsa ela estará também obrigado a declarar a DIRF ou só a entidade tomadora do serviço?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 21/02/2019

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RENDIMENTOS DE TABELIAO

prof.qual cod informa o rendimento do tabeliao onde ele e o cpf titular na dirf com funcionarios e recolher carne leao no 190?

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 26/02/2019

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PLANO DE SAUDE PARA SOCIO

Boa Tarde,
O Socio da Empresa tem plano de saude, como incluo essa informação na DIRF

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 28/03/2019

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COMPENSAÇÃO DOS VALORES RETIDOS DE (PIS/ COFINS/ CSLL)

Bom dia
No exemplo da COMPENSAÇÃO DOS VALORES RETIDOS DE (PIS/ COFINS/ CSLL), não entendi o valor do débito do PIS em agosto e setembro ser de R$ 130,00.
A alíquota do PIS não é 0,65% ?
obrigada

DIRF 2017 DIRF Preenchimento DIRF Preenhcer DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Perguntado em 11/08/2019