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CALCULO DO ICMS SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA

COMO É O CALCULO DO ICMS SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA?
RECOLHE DIFERENÇA, OU SÓ O QUE VEM DESTACADO NA NOTA FISCAL?
ICMS Perguntado em 08/03/2015

Resposta

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Lucilande, O Cálculo do ICMS é o valor da alíquota multiplicado pela base de cálculo, descontado o...

Apuração Mensal ICMS – Incluindo EFD – Bloco K e Bloco H

Como devo registrar no sped fiscal os pagamentos de icms antecipado? nesse caso o pagamento ocorre na venda interestadual, onde o remetente tem que recolher o icms antes que a mercadoria saia do estabelecimento. NO livro de apuração do ICMS, lanço esses valores como outras deduções.
ICMS Perguntado em 02/05/2015

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Danila, Boa tarde! Não é necessário informar no SPED Fiscal estes pagamentos. No momento de voc...

Apuração Mensal ICMS – Incluindo EFD – Bloco K e Bloco H

Quanto ao bloco "H", quando a empresa faz o inventário físico e não tem nenhuma mercadoria, a mesma deve informar esse livro em branco ou não informa o bloco H?
ICMS Perguntado em 02/05/2015

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Danila, Boa tarde! A empresa deve informar o Bloco H com saldo final zero. A informação é obriga...

K250 e K255

Boa tarde,
Teria como me dar um exemplo pratico referente ao k250 e k255.
Grata
ICMS Perguntado em 07/05/2015

Resposta

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Boa tarde! É possível sim, mande um e-mail para: douglas.dornelas@mouramartins.com.br Eu te envia...

ICMS Estadual

Boa tarde!
No Paraná, o ICMS sobre venda ambulante é calculado considerando as notas de remessa e de retorno. As notas fiscais de venda efetiva CFOP 5103 são escrituradas no Livro Registro de Saídas somente em Observações, deixando zeradas todas as colunas. Minha pergunta é: Existe no Sped Fiscal preenchimento específico para notas fiscais que devem estar zeradas em todas as colunas ? Obrigado, João
ICMS Perguntado em 22/05/2015

Resposta

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João, Boa tarde! Todas notas fiscais devem ser escrituradas, independente do valor. Mesmo que se...

Valor do ICMS embutido no preço de venda

Bom dia ! gostaria de saber se o valor do icms embutido no preço de venda , compõe a base de calculo para o pis e a cofins ? ou se eu tenho que expurgar esse valor do icms para depois calcular o pis e a cofins ?
ICMS Perguntado em 17/07/2015

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Segundo Instrução Normativa da RFB (IN SRF nº 247, de 2002, art. 23), somente o ICMS ST é excluído d...

EFD - ICMS Conta Analítica Contábil

Bom dia! Na EFD ICMS IPI, é obrigatório informar a conta conta analítica contábil para as aquisições de material de uso e consumo, no Registro C170 Entradas Itens ?
ICMS Perguntado em 20/08/2015

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João, Boa tarde! A Conta contábil é obrigatória para todas situações... Att, Douglas Dornelas

Contribuição do ICMS

Olá Professor !
Tenho uma duvida em relação a um fato, eu trabalhava em um escritório de contabilidade, que fazia a contabilidade de uma empresa de prestação de serviços de sinalização. Eu não entendia porque está empresa, que era uma empresa de prestação de serviços, pagava o ICMS e diferencial de alíquota, se a mesma era uma empresa de prestação de serviços e não um comercio e sobre as mercadorias destinadas a prestação de um serviço ocorre a não incidência do ICMS.
OBS. ( A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS EM VÁRIOS ESTADOS ) SERIA ESTE O FATO DELA PAGAR O ICMS?
OU SEJA ELA TEM A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O ICMS PARA OUTROS ESTADOS?
ICMS Perguntado em 02/09/2015

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Daniel, Por ser uma empresa exclusivamente de prestação de serviços, ela não é contribuinte do ICMS....

Incluindo EFD – Bloco K e Bloco H

Boa tarde,

Comprei uma mercadoria cujo NCM é alíquota zero de PIS e COFINS, só que quando consultei a NF de compra no portal a mesma estava cobrando PIS e COFINS, quando eu efetuar a venda desse produto posso excluir a receita desse produto da base de cálculo do PIS e COFINS ?
ICMS Perguntado em 12/12/2015

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Estorno de crédito

Em alguma situação ou todas vigentes na lei, o estorno do credito de ICMS é obrigatório para a empresa?
ICMS Perguntado em 11/03/2016

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Em todas as situações previstas na lei.

Aquisicao de bem importado com aliquota de 4%

Quando adquirimos um bem com aliquota de 4% que sera utilizado no processo induatrial, eu tenho que pagar o diferencial de aliquota deste bem ? Se sim , qual o embasamento .
2) se tiver que pagar o diferencial de aliquota , posso recuperar este credito ?
Estou localizada em Minas Gerais .
Certa de sua atençao , Agradeço
ICMS Perguntado em 27/04/2016

Resposta

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O diferencial de alíquotas será sim calculado, e levando em conta a alíquota de 4% para obtenção do...

Importação Direta

A empresa faz uma importação com aliquota de 18%, e faz a transferencia ( a mercadoria não sofreu nenhuma transformação ) para uma filial em outro estado com a aliquota de 4% .
1) É devido o credito integral de 18% da importação , ou terei que estornar o credito ?
Grata,
ICMS Perguntado em 27/04/2016

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Marluce, entendo que o dispositivo relativo a manutenção do crédito do imposto pago na operaçaõ de i...

icms no CTe

preciso de dados de como calcular ICMS no transporte de mercadorias - emissão de conhecimento de transporte (empresa do lucro presumido)
ICMS Perguntado em 09/05/2016

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Beneficio Fiscal

Professora o que são esses beneficios fiscais, nao entendi bem.
obrigada
Joana
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/08/2016

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Boa noite, São benéficos de Isenção de ICMS, Base de calculo reduzida de ICMS, Crédito Outorgado de...

Sped ICMS IPI

Uma empresa embora tenha inscrição estadual, mais só emite nota de serviços e não de venda , é obrigada a enviar informações do Sped ICMS IPI? Mas essa empresa realizou compras de mercadorias dentro do seu Estado e Município, devera também informar o Sped ICMS IPI?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/09/2016

Resposta

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Boa noite, Se a empresa for exclusivamente prestadora de serviço não esta obrigada a enviar o SPED F...

Nota Fiscal complementar de valor

Bom dia, Professora Magna! Tem escritórios contábeis instruindo o produtor rural a não emitir nota fiscal de complemento de valor, alegando que o regulamento do ICMS/MT fala que é a própria empresa que tem que fazer uma nota fiscal de entrada para complementar esse valor. Eu pedi o embasamento e me passaram os artigos 178, 201 e 350. No meu entendimento essa nota de entrada seria em casos de micro produtor que emite nota da Sefaz.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/09/2016

Resposta

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Boa noite, é isso mesmo, seu entendimento esta correto.

A PESSOA ESTA FALANDO E A PLANILHA NAO ESTA ROLANDO NA TELA

NAO ESTA RODOANDO A PLANILHA ,,,SO ESTA FALANDO E PLANILHA PAROU
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

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Boa noite, deve ser problema no site, eu como professora não tenho acesso. por favor envie um e-mail...

PLANILHA PARADA

NO MOMENTO ELA ESTA FAZENDO O CALCULO ,,E NA TELA ESTA A RELAÇAO DE MERCADORIA SUJEITA AO ADICIONAL DE 2%
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

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.

tela esta parada

bom dia nesse momento ela esta falando do exemplo 1-3 ..e a tela esta na 1-1
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 30/09/2016

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.

Bloco C170 IPI para empresa varejista

Tenho uma empresa varejista, qual cst devo utilizar no bloco c170 para o IPI quando adquiro mercadoria para revenda?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/10/2016

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Energia elétrica e telefonia

Tenho uma empresa varejista, tenho dúvidas ao preencher os blocos C500 conta de energia elétrica e D500 Nota de serviço de telecomunicação, qual informações devo alimentar no efd icms/ipi?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/10/2016

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Analista EFD

Qual dica você dá para alguém que está interessado iniciar como analista? Onde pode aprofundar mais no assunto?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/10/2016

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Registro C170 CAMPO 10

o manual do sped fiscal me deixou com uma duvida de CST aqui agora...se puder me ajudar ficarei imensamente grata!
CFOP 1403 - cst 060
CFOP 2403 com destaque ST nos campos proprios = CST 010
correto?
o manual no registro c170 - campo 10 nao faz distinção das operações internas ou interestaduais... e fala que tudo deveria ser 060.
qual seu entendimento?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/11/2016

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Dif. de Alíquota na comercialização

Boa tarde Pessoal!

Gostaria de saber do seguinte caso: Uma empresa (Comércio) que compra mercadoria de fora do estado, mercadoria essa com a finalidade de comercialização, mesmo assim incide o Diferencial de Alíquotas?
Fico no aguardo, obrigado.

Abraços.
ICMS Perguntado em 07/11/2016

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icms frete

quando vai sair uma IN sobre os ICMS Frete validos em Goias a partir 01/11/2016 ?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 10/11/2016

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voce confundiu

realmente vc confundiu a explicação disse que era credito e depois que o usuario questionou vc explicou
ICMS Perguntado em 17/11/2016

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Base de cálculo do ICMS

Gostaria que o sr desse um exemplo prático do estabelecido no artigo 13, § 2º, da LC 87/96, que refere-se a hipótese de não integração do IPI na base de cálculo do ICMS
ICMS Perguntado em 06/12/2016

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Olá, boa tarde um exemplo prático é quando uma indústria vende para um comercial atacadista. Neste c...

Vedações ao crédito do ICMS

O sr pode exemplificar as hipóteses de vedações de crédito do ICMS estabelecidas no artigo 20, § 3º, I e II, da LC 87/96
ICMS Perguntado em 06/12/2016

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Monique, boa tarde! Essas hipóteses de vedação visam não permitir crédito se a saída subsequente não...

Contribuinte não habitual

Como é o recolhimento na prática das situações previstas no artigo 4º, § ú e seus incisos, da LC 87/96. Que estabelece como contribuinte do ICMS a pessoa física ou jurídica sem habitualidade ou intuito comercial
ICMS Perguntado em 06/12/2016

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DIFERENCIAL

O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS É DEVIDO NA AQUISIÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 23/01/2017

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Substituição Tributária

Se o fornecedor destacou icms substituição total dos produtos, ainda deve ser calculado o diferencial de alíquota para aquisição de uso e consumo ou ativo fixo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 24/01/2017

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ICMS ST SOBRE FRETE

Empresa autopeças revenda, dúvida sobre frete FOB, que não vem destacado na NFE, que contem produtos com ST. Devo fazer cálculo a parte da ST ref ao valor do frete? De acordo com regulamento do ICMS não deve ser calculado o ST do frete para produtos com MVA. Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de ter sido aplicado percentual de margem de valor agregado específico para operações sem a inclusão do valor do frete na base de cálculo da retenção." Obrigada Samara
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 16/03/2017

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CST DE ENTRADA NOTA FISCAL

Uma empresa compra mercadorias de outro estado , o ICMS ST vem destacado na nota fiscal , o cst da nota fiscal 010, ao dar entrada nessa mercadoria devo informar o cst no SPED igual do fornecedor 010 ? ou utilizo 060 ?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 16/03/2017

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Qual código CST usar?

Se uma empresa adquiri produtos com código CST na entrada 010, devo fazer a nota de venda com CST 060? E se for inverso?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 17/03/2017

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ADVERTENCIA

NA VALIDAÇÃO DO SPED FISCAL OCORROU UM ERRO FALANDO QUE A SOMA TOTAL DO DOCUMENTO FIDCAL DEVE SER IGUAL A SOMA DOS VALORES DE OPERAÇÃO VL_OPR DO REGISTRO C 190 COMO CONSERTAR
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 17/03/2017

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Exemplo de cálculo do DIFAL e partilhas

No exemplo Nº 1: Venda UF GO para consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado na UF TO, o correto não seria alíquota interestadual de 12%, ao invés de 4%, visto que o produto é nacional?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 20/03/2017

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Lei Complementar 87/96

A Lei Complementar 87/96 diz que é vedado o aproveitamento de crédito do ICMS, em algumas situações.
É vedado o aproveitamento do crédito do imposto destacado em excesso, ou seja, se por qualquer equívoco na emissão do documento fiscal, o imposto for tributado a maior, não deve ser aproveitado o crédito do imposto destacado em excesso.
Nesse caso, o correto não seria o Destinatário, emitir uma Carta de Não Aproveitamento do ICMS destacado a maior no documento fiscal?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 20/03/2017

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Aquisição de empresa optantes pelo Simples Nacional

Empresa do Simples Nacional vende ou revende mercadoria p/ industrialização ou comercialização, é permitido transferir o $ do ICMS, conf. enquadramento na faixa do Simples Nacional. Mas, só é permitido o aproveitamento do crédito se a empresa do Simples Nacional destacar o % e o $ do ICMS na NF. Se não destacar, deve-se solicitar NF complementar de imposto.
Não cabe Carta de Correção, pois a empresa do Simples Nacional só informa nos Dados Adicionais o $ do ICMS e não destaca em campo próprio?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 21/03/2017

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FUNDO DE CONBATE A POBREZA

moro em Goiás a alíquota do ICMS aqui e 17%, então a mercadoria que tiver incidencia do FUNDO DE CONBATE A POBREZA sera 19%?
So recolhe este 19% quando for saida interestadual?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/03/2017

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LISTA DE PRODUTOS COM ADICIONAL - FUNDO DE COMBATE A POBREZA

Poderia disponibilizar a lista com o NCM, na apostila esta apenas os podrutos.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/03/2017

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ALIQUOTA INTERESTADUAL

Não entendi esta alíquota interestadual de 4%
este 4% e apenas um exemplo didático?

Alíquota interestadual de Goiás e 12%
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/03/2017

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os artigos?

vcs poderiam por os artigos nos slides, seria mais pratico!
ICMS Perguntado em 12/04/2017

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Diferimento do ICMS

O que é diferimento e como funciona tal operação com o ICMS
ICMS Perguntado em 21/04/2017

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Exportacao

quando há exportação de produtos, incidecia de ICMS
ICMS Perguntado em 22/04/2017

Resposta

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Não há tributos na importação! Nem ICMS nem IPI, PIS, COFINS, etc...

Aproveitamento de crédito em mercadorias destinadas a uso e consumo e ativo imobilizado

Boa noite!

É possível aproveitar cédito dessas mercadorias?
ICMS Perguntado em 25/04/2017

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Quais mercadorias?

Pauta de valores

O que seria pauta de valores?
ICMS Perguntado em 29/04/2017

Resposta

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Pauta de valores são os valores determinados de acordo com uma tabela elaborada pelo FISCO através d...

CEST situações que CEST é obrigatório

O csosn 500 também não deveria?
CEST ICMS ST ICMS Perguntado em 16/06/2017

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Cálculo da ST NOTA FISCAL

Olá, boa tarde.
Observei que no seu exemplo prático do cálculo da ST, vocês usaram a mesma alíquota interestadual da operação própria de 12%, para efetuar o cálculo sobre BC da ST, a alíquota a ser aplicada, não deveria ser a alíquota intraestadual?

No geral, o curso é muito bom. bem atual.
ICMS Perguntado em 30/06/2017

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Contribuinte ou não contribuinte

Prezados, não entendi exatamente quando ela diz quem é contribuinte de ICMS? Como posso entender de maneira prática esta situação?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 01/07/2017

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Boa tarde Adriano...contribuinte de ICMS é quem é quem circula com mercadorias com fins comerciais,...

Substituição Tributária

Como definimos qual produto possui substituição tributária e qual não possui substituição tributária?
ICMS Perguntado em 07/07/2017

Resposta

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Venda para não contribuinte do ICMS ST

Quando uma industria vende para um não contribuinte do ICMS, que reside em outro estado. Como fica a cobrança do ICMS ST nessa operação?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 17/07/2017

Resposta

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Boa tarde Aline...nesses casos não aplica-se a ST e sim o DIFAL. Favor assistir pela CEFIS o curso d...

Codigo CEST

As empresas que comercializam mercadorias com ST precisam colocar o codigo CEST nos cadastros dos seus itens. Por exemplos bares e restaurante precisam alterar o cadastros dos itens como Cerveja, chop e cigarros.
E no caso das construtoras que são empreiteiras, na emissão das notas elas também precisam colocar o codigo CEST?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 17/07/2017

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Boa tarde Aliny...Sim, precisam caso emitam NF-e, conforme convênio 92/15.

Incidência do ICMS.

Prezado professor, olá. Na aula sobre Incidência do ICMS, no primeiro tópico é dito que o ICMS incide até mesmo em bares e restaurantes na venda de alimentos. Como o governo efetua esse recolhimento? Quando o dono do bar vende um alimento ele não gera uma nota fiscal para recolher aquele valor do cliente, então fiquei meio sem entender como o governo regula essa cobrança.
ICMS Perguntado em 19/07/2017

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Icms diferido

O que é ICMS diferido? em que momento é utilizado?
ICMS Perguntado em 20/07/2017

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ICMS NÃO RECOLHIDO PELO SUBSTITUTO

Nos ensinamentos da professora não ficou claro de quem é a obrigação de recolher o ICMS no caso quando o Substituto de outro Estado vender a mercadoria pro estado de Goias mas o estado substituto não recolheu o ICMS para o estado de goias. Nesse caso quem paga o ICMS é o contribuinte do estado de goias (substituído) na entrada da mercadoria?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 23/07/2017

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Boa tarde Evaldo....neste caso quem paga o ICMS ST é o goiano.

ICMS NAO RETIDO PELO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

No caso do Paranã que vendeu mercadoria pro estado de goias e nao recolheu o ICMS, quando da entrada dessa mercadoria no estao de goias, o contribuinte do estado de goias que comprou a mesma (substituido) é que tem que recolher o ICMS? seria atraves de DARE?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 23/07/2017

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Sim Evaldo...através do DARE...isso mesmo.

PROTOCOLOS BILATERAL E UNILATERAL

Substituição bilateral o estado A vende para estado B, , o estado A recolhe o ICMS pro estado B. Quando a professora fala que o estado que vende recolhe o ICMS, ta dizendo que o contribuinte do estado A que vende a mercadoria preenche a Guia e recolhe o ICMS. Protocolo Unilateral o estado A vende pro estado B que faz parte do protocolo, nesse caso o ICMS será recolhido pelo estado B destinatário. Esse ICMS será pago pela empresa do estado B que comprou a mercadoria?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 23/07/2017

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Evaldo...a empresa A pagou o ST para empresa B...empresa B só recolhe ICMS quando vender para outro...

CST X CSOSN

Qual a correlação entre CST vs CSOSN quando a entrada é isenta 040 ? se a saída também for isenta e o cliente for optante pelo simples nacional poderemos utilizar csosn 400?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2017

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Boa tarde Rafael...CSOSN 300 é o correto.

ST em Medicamentos

Como se Calcula a ST em medicamentos que tem o PMC, de SP - SP e GO - SP ?
Porque sou drogaria do Simples Nacional e entre uma distribuidora e outra da muita diferença de ST, e eu não consigo calcular e verificar qual esta certa, obrigado.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 29/07/2017

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Subistituição tributaria e ICMS

1- Se a incidência de ICMS não houver credito, posso creditar o ICMS ST dessa devolução de venda?

2- No estado do mato grosso estornos todas entradas, porém tenho um beneficio do credito presumido onde se deduz esse valor do ICMS a pagar, como funciona e calculo? só o estado do Mato Grosso que obtém esse beneficio?
ICMS Perguntado em 29/07/2017

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ST Unilateral

Referente ao exemplo de Goiás que vende peças automotivas para o Rio Grande do Sul. Por que o estado do Rio Grande do Sul deve recolher o ICMS ST se ele não participa do protocolo? Não deveria ser o estado de Goiás quem deveria recolher? Pois ele é quem participa do Protocolo de peças automotivas.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 30/07/2017

Resposta

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Boa tarde Elaine...se o RS não participa do protocolo conforme vc diz, então não deve recolher ST pa...

ICMS ST destinatário x remetente

Boa noite Prof.ª mas o ICMS não tem que ficar para o estado do destino, por isso colocar-se os dados do destinatário na GNRE, eu colocando os dados do Remetente o ICMS vai ficar no remetente? não consegui entender essa questão, pois se passar na barreira eles querem o ICMS para o destinatário, e esse ICMS ST está sendo cobrado no total da nota para o destinatário.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 07/08/2017

Resposta

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Boa tarde Jaqueline...a regra é essa mesma. Quando se coloca o código do município beneficiário o IC...

Fato Gerador

Professora, boa noite! O Fato Gerador nasce com a emissão da NF ou a saída da mercadoria?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 09/08/2017

Resposta

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Davi...o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria.

Inaplicabilidade da substituição tributária.

Olá, gostaria de saber se aplica a substituição tributária na operação interestadual, onde os estados de origem e destinos são signatários de convênio, sendo que o produto adquirido será distribuído como brinde para os clientes do destinatário?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 09/08/2017

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Boa tarde Douglas...se a mercadoria é ST e quem foi contemplado com o brinde for contribuinte e reve...

Compra para consumo.

Olá, gostaria de saber se na compra de mercadoria para consumo próprio, de produto sujeito a substituição tributária, na operação interna, aplica a regra da ST? Sendo que o fornecedor está ciente que o destinatário não vai comercializar tal mercadoria. Qual dispositivo legal trata sobre esse assunto?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 09/08/2017

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Boa tarde Douglas...operações internas não diferencial de alíquotas...vide qualquer protocolo ou con...

protocolos

Boa tarde!
Quando é firmado um protocolo entre dois estados, na data de sua publicação já passa a vigorar a substituição tributária ou haverá a necessidade de ambos os estados divulgarem algum decreto a respeito?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 10/08/2017

Resposta

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Boa tarde Fabrícia...irá ser exigido ST no estado que publicar e vigorar a sua lei interna.

Margem de valor agregado

Onde encontro a margem de valor agregado para substituição tributaria entre estados? Como encontro este MVA?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 10/08/2017

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Fabrícia...no próprio protocolo ou no convênio das dezenas de mercadorias sujeitas a ST. Basta verif...

ICMS ST Destacado pelo varejista

Com relação ao ICMS destacado e retido pelo varejista, ocorre quando o varejista compra mercadoria sujeita a ST e revende para contribuinte fora do estado? Isso ocorre mesmo que o varejista tenha adquirido a mercadoria da industria e este imposto já tenha sido retido e destacado pela industria?Em que situação isso ocorreria?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 11/08/2017

Resposta

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Fabricia...sempre na venda interestadual com produto ST, haverá de se destacar o imposto e antecipá-...

ICMS Substituição Tributária

No capítulo 17 o Valor do frete de R$ 50,00, não deveria ser calculado a Substituição Tributária pelo contribuinte do estado GO visto que é solidário pelo ICMS Substituição Tributária e o estado de SP não calculou? A Sefaz-GO pode cobrar essa diferença?

Quando vendo mercadoria sujeita a Substituição Tributária para não contribuinte como fica essa situação do ICMS? Pago algo?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 15/08/2017

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Exemplo 3 calculo de st

Professora boa tarde!
Acredito que o slide esteja incorreto com o cálculo, já que 800,00 +37% = 1096,00 e não 1164,50 como está no slide.

Atte,
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 16/08/2017

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Operação Unilateral

Bom dia!
Não entendi o inverso da operação unilateral onde Goiás vende para Rio Grande do Sul , onde Goiás está na ST e Rio Grande do Sul está fora, nesse caso como Rio Grande do SUL será responsável pelo recolhimento?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 17/08/2017

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Lançamento do documento fiscal sujeito ao ICMS ST

Professora, no caso do lançamento de um documento fiscal onde as mercadorias adquiridas estão sujeitas ao ICMS ST, o fornecedor (industria/fabricante/importador ou varejista) não enviou a GNRE e comprovante de pagamento. Qual a orientação? Solicitar o pagamento ou lançar o documento pagando o difa? Existe embasamento legal?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 18/08/2017

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Boa tarde Guilherme...deverá solicitar a comprovação do pagamento, caso contrário, recolher o valor...

entrada de mercadoria ST

como sabemos que o rementente pagou o imposto?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 18/08/2017

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Adriana...solicitando a guia de GNRE...

simples com ST

Um varejista optante pelo simples comprou mercadora de outro estado com mercadoria ST. Como fazemos a apuração do simples nacional?informamos que é ST?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 18/08/2017

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Adriana..sim...informe que a receita da venda correspondente é ST.

ICMS ST - Importador Simples Nacional

É possivel o importador optante pelo Simples Nacional já recolher o ICMS no desembaraço aduaneiro? Sendo assim não recolhendo mais o ICMS ST em operações internas?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 21/08/2017

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Boa tarde Bruno...neste caso só se fosse um atacadista vendendo para um consumidor final.

Protocolo Unilateral/Bilateral

Você se refere a protocolo Unilateral como somente um dos estados da operação participa do protocolo, e a responsabilidade recai sobre o Destinatário que participa do protocolo. Entretanto, "unilateral" não seria o fato de que no protocolo firmado entre os estados (exemplo: Prot 83/2011, o qual é firmado entre Goias e São Paulo), que apenas as remessas de A para B o remetente será o responsável, e que de B para A a responsabilidade seja do destinatário?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 22/08/2017

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Boa tarde...o que estiver no protocolo é a regra que deve ser obedecida. Proceder conforme norma.

Venda de Mercadoria passível ICMS-ST para consumidor final

Boa tarde!! Professora, nas vendas Interestaduais de produtos sujeitos ao ICMS -ST para consumidores finais contribuintes do ICMS, cabe o icms ST ou Diferencial de Alíquota ( DIFAL -neste caso a obrigatoriedade do recolhimento é do Destinatário certo?.
Obs.: Remetente é Varejista e do Simples Nacional.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 22/08/2017

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Boa tarde Daina...cabe normalmente.

Informar Crédito CONVENIO ICMS 106/96

Olá, pfa Magna
Como faço para informar no Sped, o Convenio 106/96 para empresas de transporte de cargas do RJ? Em qual campo informo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/08/2017

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cosmeticos

cosméticos afinal e st em Rondônia ou não?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 24/08/2017

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Partilha do ICMS quando a operação de saída é venda de merca com substituição tributária

Boa tarde,
Quando se trada de uma operação de venda de mercadoria com substituição tributária para outro estado que precisa ser calculado a partilha do ICMS para o estado de destino, o diferencial da aliquota é calculado sobre o total da nota que já está incluido o ICMS ST?
Exemplo: Total dos produtos 1000,00 R$; Total do ICMS ST: 80,00 R$; Total da nota: 1080,00 ICMS do PR: 18% ICMS do GO: 12%, diferencial: 6%. Então seria 1080,00 * 0,06, está correto?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 28/08/2017

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Boa tarde Luiz...quanto ao DIFAL sugerimos assistir ao curso DIFAL na seção preço de vendas.

Nome no Certificado

Fiz o curso de ICMS, porém, o certificado foi emitido sem constar meu nome?
Como resolver tal pendência?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 30/08/2017

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Envio do crédito - Simples Nacional

Se o meu fornecedor é Simples Nacional não informou o percentual do crédito do ICMS, eu não posso apenas pedir uma carta de correção para com essas informações?

Atte.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

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Bom dia Elias...tendo em vista que a NF-e é de existência eletrônica e vc faz uma carta de correção...

Crédito ICMS ST

Se a mercadoria adquiria estiver sujeita ao ICMS ST e tiver conhecimento de transporte, neste caso não posso me aproveitar do crédito do transporte também?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

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Elias...explique melhor. O ICMS do transporte está destacado no CT-e?

antecipação parcial e subs. tributária

na compra de mercadoria tributada integralmente ou substituição tributaria que o frete é pago pelo destinatário, mas o frete não vem destacado na nota e se pago separado, esse valor do frete tem que ser calculado a antecipação parcial ou substituição trib. de acordo com a mercadoria que foi transportada???
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/09/2017

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Boa tarde Mislene...sim deverá ser pago o ICMS pela cláusula FOB pelo adquirente.

de fabricante para fabricante na st

Logo a St só cabe na revenda da mercadoria correto ??, porem tenho uma dúvida quanto no caso de uma empresa fabricante ( fabricação de metais ) simples nacional, fabrica e vende proteção de tela e instala em outra empresa ( fabricante ) que não é simples nacional. Essas proteções de tela seriam para uso da empresa e não para revenda
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 12/09/2017

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Boa tarde Ednéia...caso você instale a proteção de tela em uma empresa, presumimos que ela não vai r...

EFD ICMS/IPI

Boa tarde, quando o Difal for para não contribuinte recolho pela GNRE e quando for contribuinte pelo DARE, é isso mesmo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/09/2017

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Moacir...operações interestaduais sempre será GNRE.

sped fiscal

Boa noite!! a Informação adicional - valores declaratorio é obrigado informar??
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/09/2017

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Boa tarde Mislene...caso você se enquadre nos perfis é obrigatório sim.

Preço de pauta

Gostaria de saber o que é preço de pauta.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 28/09/2017

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Boa tarde Karina...preço de pauta são valores publicados para determinados produtos em que o fisco...

EC 87/2015 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

NÃO ENTENDI MUITO BEM SOBRE ESSE RECOLHIMENTO. TENHO UMA EMPRESA DO LUCRO REAL, QUANDO A EMPRESA COMPRA MERCADORIA PARA USO E CONSUMO RECOLHO OS 10% ( 17% - 7% POR EXEMPLO ) = 1000,00 X 10% = 100,00 E FAÇO UM DUA ( ESPIRITO SANTO É DUA ) É A EMPRESA DESTINATARIO ( AGENTE ) PAGA. PRECISO FAZER MAIS ALGUNS PROCEDIMENTO ? NUNCA FIZ ESSES VALORES SEPARADOS DE 60 E 40%.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 02/10/2017

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Boa tarde Lorena...para te ajudar nessa dúvida que em poucas palavras não conseguiria estender todo...

energia eletríca e combustiveis

Não há incidência? Inclusive para as empresas que SOMENTE EXPORTAM?
ICMS Perguntado em 04/10/2017

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Recolhimento solidario PR x GO

Referente a aplicação de multa gerada foi para o fornecedor (substituto) ou o cliente (substituído)? Pois quando existe convenio entre os estados é obrigatorio o recolhimento pelo fornecedor?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 06/10/2017

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Boa tarde Patrícia...todos são solidários, exceto se houver norma em contrário.

operação unilateral

no exemplo citado em que Goiás participa do protocola e que RS está fora, a senhora disse que o responsável pelo recolhimento seria RS. Como ele seria responsável se o remetente GO participa e RS não?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 10/10/2017

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Boa tarde Lais...nesse caso o goiano é o responsável, houve um engano. Abs!

Código CEST Prod. Não Subst. Tributária

Os produtos que não são substituição tributária também terão que ter o CEST informados na NF-e? Se sim, onde consulto?

A Seção II dos Doc. Fiscais, inciso I, do Conv. ICMS 52/2017 fala que sim!
CEST ICMS ST ICMS Perguntado em 11/10/2017

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Protocolo unilateral

Boa noite, profa. Magna! Estou gostando muito do seu curso.. Bem didático! Parabéns! Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta, no protocolo unilateral citado no capítulo 9..
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 11/10/2017

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Protocolo unilateral continuação

Qto às saídas de autopeças de GO para o RS não haveria a cobrança da ST, mas caso o remetente seja do RS não seria o caso de cobrar a ST e recolher por GNRE, já que o estado de GO está no protocolo?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 11/10/2017

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Boa tarde Sérgio...se os 2 estados fosse signatários e o protocolo assim afirmasse, GO faria a ST pa...

Protocolo unilateral continuação

p.ex. o PROT.ICMS 33/14, nas op. interestaduais..destinadas ao RJ, fica atribuída ao remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária..
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 11/10/2017

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Sérgio veja a resposta na sua questão anterior...

SLIDES ICMS DIFAL COM JOÃO PAULO DE MELO

Como posso obter os slides desse curso?

Os mesmos, não ficaram disponíveis para download durante o curso.
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 18/10/2017

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Verifique se está disponível agora...abs!

Disponibilização do material

favor disponibilizar o material didático.
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 18/10/2017

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Olá Sandro...Verifique se está disponível agora...abs!

Substituição Tributária

Restaurantes, do simples, que compram produtos com ST, para a elaboração de refeições, não é o caso de bebidas, seria possível de alguma forma aproveitar esse icms já pago?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 22/10/2017

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Boa tarde...infelizmente não. Caso no estado a refeição seja ST, poderia encerrar a tributação do IC...

DIFAL ENTRADA

SOMOS CONTRIBUINTE DO ICMS TEMOS INSCRIÇÃO ESTADUAL, NAS ENTRADAS DE COMPRAS DE MERCADORIAS FORA DO ESTADO TENHO QUE FAZER DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA PARA INTERESTADUAL NAS ENTRADAS?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 23/10/2017

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Olá Tiago...excelente pergunta... Sim. Como vocês são contribuintes do ICMS e a mercadorias adquirid...

Restituição do ICMS em posto de Gasolina

Tenho um posto que só vende gasolina,álcool e diesel,e vi que tenho direito a esse credito.Minha dúvida é:Posso utilizar desse credito em outro imposto?ou posso vender esse credito para outra empresa?
ICMS ST ICMS restituição teses tributárias restituição imposto Perguntado em 25/10/2017

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Boa noite, Tales! O saldo credor de ICMS acumulado pelo seu Posto poderá ser compensado apenas com d...

ICMS-ST não recolhido

Bom dia!

Quando uma empresa por exemplo de MG não faz o recolhimento de uma mercadoria que foi enviado para o RJ, eu tenho que recolher na GNRE no Estado MG?? ou posso emitir a guia pelo Estado RJ??
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 25/10/2017

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Boa tarde Cintia...a GNRE é para operações interestaduais, nas demais situações utiliza a guia do pr...

ICMS-ST não recolhido

Bom dia!

Quando uma empresa por exemplo de MG não faz o recolhimento de uma mercadoria que foi enviado para o RJ, eu tenho que recolher na GNRE no Estado MG?? ou posso emitir a guia pelo Estado RJ??
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 25/10/2017

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Boa tarde Cintia...GNRE é para as operações interestaduais, nas demais situações utilizar o document...

Substituição tributária e ICMS Antecipado

A empresa que pagar a ST não paga Icms antecipado na mesma transação?
ICMS ST ICMS restituição teses tributárias restituição imposto Perguntado em 05/11/2017

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Bom dia, Samara. A resposta à sua pergunta está no art. 8º da Lei Complementar 87/96. No caso da ST...

Alíquota interestadual pag 80 do material

Professor a alíquota interestadual no DF colocada no material num seria 7%?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 07/11/2017

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Boa tarde Laís...as saídas interestaduais do DF é 12%.

Vedação do crédito ICMS

Empresas do simples nacional preenchem nos dados adicionais a informação do crédito e em alguns casos nem preenche o campo dos dados adicionais. Como devemos fazer para obter o crédito desse imposto?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 16/11/2017

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Municípios com FECP

Como eu faço o calculo do Difal, passando a responsabilidade do imposto para o cliente, quando o estado tem FECP. Por exemplo, uma empresa do DF, vendendo para não contribuinte do RJ?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 18/11/2017

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Boa tarde Aliny...não se passa a responsabilidade do imposto para o cliente...a responsabilidade pel...

CEST - Dúvida

Somente os produtos que constam na tabela do CEST é que estão obrigados a inclusão do número CEST na NFe? Resumindo não entendi quem está desobrigado a inclusão na NFe.?
CEST ICMS ST ICMS Perguntado em 19/11/2017

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operação de venda

uma empresa do simples nacional vendendo para fora do df devera pagar o difal OU QUALUER ICMS PARA O ESTADO DE ORIGEM ?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 25/11/2017

Resposta

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Boa tarde André, em relação ao nosso curso de DIFAL, a empresa optante do simples não recolhe esse i...

ICMS - Direto ou Indireto?

Bom dia!

O ICMS não seria uma imposto INDIRETO já que incide sobre o consumo??
ICMS Perguntado em 30/11/2017

Resposta

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Margem de Valor Agregado

Olá,

Como eu calculo o MVA de uma nota?

Sei que para chocolates é utilizado o mva de 40%, porem existe algum cálculo que eu possa encontrar esse MVA em um item da nota e/ou na nota?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 07/12/2017

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Margem de Valor Agregado

Olá,

Como eu calculo o MVA de uma nota?

Sei que para chocolates é utilizado o mva de 40%, porem existe algum cálculo que eu possa encontrar esse MVA em um item da nota e/ou na nota?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 07/12/2017

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SIMPLES NACIONAL

Trabalho numa empresa que é LUCRO REAL e, às vezes, compra mercadorias de empresas enquadradas no SIMPLES. Neste caso, o recolhimento do DIFAL será devido? O cálculo será diferenciado?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 07/12/2017

Resposta

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Boa tarde Leonardo, empresa do simples não paga difal nas vendas por enquanto.

Diferencial de Alíquota de leasing financeiro

Existe diferencial de alíquota de bem do ativo comprado através de Leasing Financeiro ?? Considerando que o fornecedor e arrendador (banco) estão em outro estado.
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 11/12/2017

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Boa tarde Cristina, sim, incide diferencial.

Adicional de até 2%

Olá,

Com relação adicional de até 2% relativo ao fundo de combate a pobreza,esse percentual vem discriminado na NF ou terei sempre que ver o percentual no regulamento do estado de destino?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 17/12/2017

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Boa tarde Bruno...infelizmente você terá que verificar no destino, se tem, e qual o %.

GNRE - utilidade

Olá! A GNRE só é usada nas operações de substituição tributária?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 20/12/2017

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DUVIDA DE CST

Bom dia! Quanto a escrituração da CST na entrada, se recebo uma NF de uso e consumo, com destaque de ICMS ST, lançarei como 010 ou 060?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 05/01/2018

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060

icms st aguardente

BOA TARDE.
como calcular o ICMS ST nas operações pela industria mineira, do simples nacional para o produto AGUARDENTE.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 16/01/2018

Resposta

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icms st aguardente

Vou utilizar a portaria SUTRI 670 ou o art. 19 do anexo xv do ricms mg, utilizando a MVA.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 16/01/2018

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icms st aguardente

NA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, DE AGUARDENTE, COMO FAÇO PARA SABER O PREÇO DE PAUTA DA AGUARDENTE NOS ESTADOS DE DESTINOS?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 16/01/2018

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Duvida partilha

No caso da minha empresa ser contribuinte , no momento da compra de mercadorias fora do estado, eu tenho que fazer a partilha do icms difal?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 22/01/2018

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Boa tarde Débora, neste caso não precisa pq vc é contribuinte.

COMPRA PARA ATIVO IMOBILIZADO

Boa tarde!
Quando uma empresa optante pelo simples nacional/MG compra um produto de uma empresa do estado de SP para o ativo imobilizado deve ser calculado a substituição tributária?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 24/01/2018

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Transferência entre matriz e filial

Boa noite.Caso eu faça a transferência de um produto da matriz que se encontre no estado de Minas Gerais, para a filial que se encontre no estado de Goias, vai haver a incidência do ICMS?
ICMS Perguntado em 30/01/2018

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Não contribuinte

Vendas para não contribuintes,para dentro ou fora do estado,incide valor de icms?
ICMS Perguntado em 30/01/2018

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Substituição Tributaria

No exemplo que foi ministrado sobre a questão da industria vender para o distribuidor, sendo assim a st foi recolhida pelo mesmo, é gerado o credito dessa st para o distribuidor?ou so credito do icms?
ICMS Perguntado em 31/01/2018

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ICMS ST ENTRA ORIGEM E DESTINO

Olá, uma merc. tributada por ST na origem e no estado de destino não haver ST daquele produto conf. regulamento, como ficará o valor da ST destacado na NF?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 01/02/2018

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BASE DE CALCULO MAIOR QUE O VALOR DA MERCADORIA

OLÁ PROFESSOR! É POSSÍVEL A BASE DE CÁLCULO SER MAIOR QUE O VALOR DA MERCADORIA? RECEBI NOTAS FISCAIS DESSE TIPO. SE POSSÍVEL EM QUAIS CASOS ISSO ACONTECE? TEM ALGUMA REGRA ESPECIFICA?
ICMS Perguntado em 02/02/2018

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Devolução de mercadorias

Bom dia !!! Caso haja a devoluçao de mercadorias de uma nota que já tenha sido recolhida a gnre difal, o valor pago fica perdido?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 06/02/2018

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ISS Retenções

Assisti o curso para aprender sobre ISS, retenções, prestadores, em qual município se paga o ISS??? Não falou nada sobre ISS.
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 10/02/2018

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LC 116/03 Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabeleciment...

CFOP em operação interestadual

Uma empresa que faça uma venda interestadual de mercadoria que não possua ST no estado destinatário (mas no estado remetente possui), deve utilizar CFOP 6102 (com ST) ou 6403 (mercadoria sem ST)?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 13/02/2018

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BASE LEGAL

ONDE ESTÁ A BASE LEGAL, QUE UMA PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO ULTRAPASSAR O VALOR DE R$ 120.000,00 PODE REDUZI A BASE DE 32% PARA 16%?

DESDE DE JÁ GRATA.
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 14/02/2018

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A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de 16% para apuração da base de cálculo do impos...

lucro presumido para hospitais

Boa tarde. Como funciona as obrigações e declarações de uma empresa (Hospital) Empresa Privada - Lucro presumido.
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 17/02/2018

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Lucro Presumido

Por favor onde está o material em power point sobre Lucro Presumido. Baixei todos porém não encontrei nada sobre. Desde já agradeço.
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 21/02/2018

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duvidas em relaçao aos blocos

Professora não entendi essa parte do bloce E, quando tem difal, ira ter estorno/ajuste? porque?
Em relação aos fretes..a questão de incidencia de ICMS...a nota fiscal com frete, incide ST?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2018

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duvidas icms st

Não entendi, porque o frete FOB, não vai para calculo da substituição tributaria...??????????
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 05/03/2018

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duvidas icms st

quando é usado a MVA ST original?
quando é usada a MVA ST ajustada?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 05/03/2018

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duvidas icms st

quando é usado a MVA ST original?
quando é usada a MVA ST ajustada?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 05/03/2018

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Entradas com ICMS retido por Substituição

na importaçao as nfe q teve o ICMS retido por subst,o pva duplica todos os itens c cst 10,tenho que zerar o valor da mercadoria 1 a1(duplicada) p que a soma dos itens seja = ao campo Valor Prod.corret
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/03/2018

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IMPOSTO DIRETO E INDIRETO

O ICMS não seria um imposto indireto ?
ICMS Perguntado em 06/03/2018

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Credito Nas devoluções

O crédito nas devoluções é vedado?
É comum as empresas se apropriarem de crédito nas devoluções e os estados não vedam esse crédito.
Inclusive na declaração GIA ST tem campo especifico para o crédito.
ICMS Perguntado em 07/03/2018

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Lei Kandir

Qual e o artigo da lei Kandir fala sobre o ATIVO Imoblizado?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/03/2018

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O ESTADO DESTINO NÃO E ST

NUMA OPERAÇÃO ONDE GO E ST E POR EXEMPLO SP NÃO É, OPERAÇÃO UNILATERAL. COMO FICA A EMISSAO DA NF, USA-SE CFOP DE SUBSTITUIÇÃO POREM SEM DESTAQUE NA NF?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 17/03/2018

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TARISTA GO

QUAL ARTIGO DO RCTE GO, DETERMINA O APROVEITAMENTO DE CREDITO PARA TARISTAS? OU DEPENDE DO ACORDO FIRMADO?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 17/03/2018

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BC ICMS normal

Boa tarde, referente ao exemplo 3 do exercício ref depósito material construção,operação interna eu quero saber como achar este valor do ICMS normal.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 21/03/2018

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BC do ICMS

E outra dúvida é, eu fiz o cálculo incluindo o valor das outras despesas acessórias e acabou dando o mesmo valor de icms st que a sra encontrou. Ref exercicio 3, operação interna com argamassa.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 21/03/2018

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Difal ST DIREITO A CRÉDITO

Não entendi como funciona o crédito quando o icms foi pago anteriormente por ST.
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 27/03/2018

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Difal ST DIREITO A CRÉDITO

Não entendi como funciona o crédito quando o icms foi pago anteriormente por ST.
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 27/03/2018

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Difal ST DIREITO A CRÉDITO

Não entendi como funciona o crédito quando o icms foi pago anteriormente por ST.
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 27/03/2018

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Fundo de combate a pobreza

O percentual de FCP incide apenas sobre o valor da nota proporcional ao Difal do estado de destino e não sobre o total da nota?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 29/03/2018

Resposta

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calculo do ipi e icms

esse calculo sera feito pelo remetente da mercadoria e na NF ja sairia o valor com inclusão do ICMS na base de calc.?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 29/03/2018

Resposta

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não integra a Base de calculo

Quando industria vende para revendedora pode colocar IPI na base do ICMS?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/04/2018

Resposta

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Credito de Icms

CFOP 1202 DEVOLUÇÃO OU VENDAS CANCELADAS, DA O DIREITO DE CREDITO ICMS, NA MERCADORIA QUE FOI VENDIDA COM ICMS E FOI CANCELADA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 19/04/2018

Resposta

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RECOLHIMENTO ST

TEM QUE SE FAZER O RECOLHIMENTO DO ST QUANDO A VENDA É DENTRO DO ESTADO?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 19/04/2018

Resposta

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IMPOSTOS MUNICIPAIS

A Listagem dos Impostos Municipais está totalmente incorreta.
Está contendo IOF, IE, IRPF...
ICMS Perguntado em 19/04/2018

Resposta

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Vedação de crédito

É vedado o crédito na devolução?
Quando um cliente me devolve uma mercadoria tributada eu tomo o crédito para equilibrar o débito na saída, não?
ICMS Perguntado em 19/04/2018

Resposta

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venda presencial venda Balcão

quando for venda presencial, para consumidor final não inscrito, e domiciliar de outro estado, e comprou uma mercadoria em SP e retirou em sp mesmo, vai ter diferencial de alíquota?
ICMS Perguntado em 25/04/2018

Resposta

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Consumidor final contribuintes

Como proceder neste caso
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 25/04/2018

Resposta

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Uso ou Consumo

Gostaria de um esclarecimento quanto a declaração de notas de entrada de mercadoria para uso ou consumo assim como nota de saída de devolução de mercadoria de uso ou consumo. Como escriturá-las?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/04/2018

Resposta

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Data de abertura e Lucro presumido

Uma empresa que abriu por exemplo em 15/07 e se enquadrou no Lucro Presumido. Neste caso ela só irá pagar IRPJ e CSLL em cima das receitas de 07, 08 e 09 em 31/10?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 30/04/2018

Resposta

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DIFAL SIMPLES NACIONAL

Boa tarde! Gostaria de saber como ficou o cálculo do Difal do Simples Nacional na compra de mercadoria para revenda ou produção rural. Pois tem 3 opções de calculo. Qual delas usar?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 02/05/2018

Resposta

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VENDA INTERESTADUAL

CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. DIFAL ANTECIPADO COM MESMAS REGRAS DA ST COMO PROCEDER?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 06/05/2018

Resposta

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nf emitida com icms a maior

Como devo proceder no caso do ICMS a maior? Eu lanço o correto enviando uma correspondência para o fornecedor o valor aproveitado.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/05/2018

Resposta

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Diferencial de aliquota

Essa partilha e para operacao para consumidor final não contribuinte?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 17/05/2018

Resposta

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Diferencial de Aliquota

Na sua abordagem sobre o difal, é apenas da "entrada real" no estabelecimento do adquirente quando oriunda de outro estado?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 19/05/2018

Resposta

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DIFAL EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL

Gostaria de saber se na Venda empresa do simples nacional como por exemplo ecommerce tem que destacar o DIFAL?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 21/05/2018

Resposta

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impostos federais

tem uma parte do vídeo que esta IPI e outros impostos federais como municipais, esta correto?
ICMS Perguntado em 22/05/2018

Resposta

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Exercícios

Você tem exercícios deixados aqui como material?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 26/05/2018

Resposta

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Abertura de IE Substituto para recolhimento de Difal

Em um determinado momento é comentado a possibilidade de se abrir uma IE , para assim recolher os valores sobre EC 87/2015 de uma única vez, mesmo emitindo NF só com CFOP 6102 isso é possível
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/05/2018

Resposta

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PERÍODO DO CURSO

Bom dia, esse curso foi efetuado em 2016??
Pois estou vendo esse curso agora em 28/05/2018.

Rosana
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/05/2018

Resposta

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Desobrigatoriedade do lalur

Sem a obrigatoriedade do lalur, como devo controlar as adições, exclusões e compensações do lucro real?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 01/06/2018

Resposta

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Poderia haver matérias de apoio.

Quando o curso possui material em pdf fica bem melhor o aprendizado
SIMPLES NACIONAL icms substituição tributária Perguntado em 03/06/2018

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Dúvida valor faturamento MEI

Boa noite,
Qual era o valor limite para faturamento em 2017?
E qual é o valor limite em 2018?
Pode exceder em até quanto e continuar no regime?
SIMPLES NACIONAL icms substituição tributária Perguntado em 06/06/2018

Resposta

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Na hora do meu certificado

Escrevi meu nome certo Gabriel da Silva beserra e na hora do certificado ficou bezerra
SIMPLES NACIONAL icms substituição tributária Perguntado em 09/06/2018

Resposta

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RECEITA CURSO

Na parte do curso em que se trata sobre receitas, foi dito que apenas lucro presumido pode ser regime de caixa. Procede ? se sim favor me enviar a base legal
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 10/06/2018

Resposta

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Vedação de crédito do icms

Eu compro mercadoria sujeito a substituição tributária e sou varejista. Entendo não me creditar do icms st. E o icms normal destacado na nota do meu fornecedor, posso me creditar e debitar na vda?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/06/2018

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impostos municipais

os impostos municipais na apostila esta errado
ICMS Perguntado em 13/06/2018

Resposta

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DOCUMENTO HÁBIL

A contabilização de documento sem nota fiscal na empresa de lucro real podem ser lançados e depois fazer adição na apuração do IR, e no lucro presumido, também podem ser contabilizados?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 15/06/2018

Resposta

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Bloco K e H Sped

Boa tarde, minha dúvida é a seguinte para uma empresa comercial a mesma está obrigada a entrega do bloco K? ou somente ao bloco H de inventário?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/06/2018

Resposta

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Listagem incorreta de impostos municipais

Boa tarde
Na descrição dos impostos municipais a lista está equivocada, deveria ser IPTU,ISS e ITBI
ICMS Perguntado em 17/06/2018

Resposta

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Simples Nacional

Empresa do Simples Nacional contribuinte do imposto icms, quando comprar mercadoria de outro estado para revenda tem que pagar o difal?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 18/06/2018

Resposta

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Certificado

Meu nome não está saindo completo no certificado, como faço para alterar ?
CEST ICMS ST ICMS Perguntado em 25/06/2018

Resposta

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Base de Cálculo

Olá, valor total da NF R$ 25.774,20, ICMS destacado na NF R$ 3.092,90, ou seja, valor sem ICMS R$ 22.681,30, sobre os 22 mil que será usado o coeficiente?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 26/06/2018

Resposta

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Devoluções

Comprei uma mercadoria e no mesmo mês tive que devolver, nesse caso pago DIFAL?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 26/06/2018

Resposta

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Redução termo de acordo

João, temos um termo de acordo com redução de MVA, nesse caso o cálculo para ICMS por dentro, utilizamos a mesma fórmula? 1/0,82 para alíquota de 18%?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 27/06/2018

Resposta

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ICMS GARANTIDO

poderia esclarecer-me a aplicação do ICMS GARANTIDO em produtos a serem comercializados por empresas no simples em MS?
ICMS Perguntado em 27/06/2018

Resposta

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ICMS DE INDUSTRIA

COMO FICA O ICMS DO CONTRIBUINTE IDNUSTRIAL QUE COMPRA MATERIA PRIMA DE OUTRA UF PARA INDUSTRIALIZAR, SENDO QUE O PRODUTO NAO ESTA NA ST?
ICMS Perguntado em 28/06/2018

Resposta

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MERCADORIAS

TODAS OS NCM (PRODUTOS) ESTAO OBRIGADOS A TER O CEST NA NFE?
CEST ICMS ST ICMS Perguntado em 02/07/2018

Resposta

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TESTE TESTE TESTE TESTE

TETSEXCBXC XC XCXC
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 07/07/2018

Resposta

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TESTE TESTE TETSTE TESTTE

TESTE TESTE TESTE TESTE TETSTE
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 07/07/2018

Resposta

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ÂMBITO DE APLICAÇÃO ST

Dúvida sobre o que é o ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA ST.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 07/07/2018

Resposta

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falta de material

Este curso não possui material de apoio?
SIMPLES NACIONAL icms substituição tributária Perguntado em 14/07/2018

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ST na revenda

Se a empresa pagou a Substuição Tributaria para o fabricante, mas vai revender a mercadoria para revenda, tem que destacar a ST e efetuar o pagamento? Mesmo dentro do mesmo estado?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 19/07/2018

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material de apoio

Prezado, será disponibilizado material de apoio?

Grata
SIMPLES NACIONAL icms substituição tributária Perguntado em 20/07/2018

Resposta

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Difal Simples Nacional - Mercadoria com St

Venda de mercadoria com ST, origem Simples Nac. destinada a não contribuinte, temos o difal?

http://www.contabeis.com.br/noticias/35205/simples-nacional-e-a-cobranca-do-diferencial-de-aliquotas/
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 22/07/2018

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Disponibilidade do Material.

Serie interessante disponibilizar os materiais no site, pois quase todos os vídeo estão travando e os slides não alteram.
SIMPLES NACIONAL icms substituição tributária Perguntado em 23/07/2018

Resposta

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MVA AJUSTADO

Quando eu devo usar a MVA ajustada?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 23/07/2018

Resposta

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Notas fiscais com icms pago antecipadamente

Prof. como faço para fazer uma retificação ref ao mês de Dez/2017, o contribuinte apresentou as guias de pagamento do recolhimento do ICMS?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2018

Resposta

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Se já tiver passado de 90 dias deve pedir autorização do seu estado.

Qual a diferença

Entre Antecipação do Icms e diferença de alíquota? Quando cada uma vai ser utilizada?
ICMS Perguntado em 28/07/2018

Resposta

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Qual a diferença

entre a antecipação do icms e diferença de aliquota, quando que cada uma vai ser utilizada?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 28/07/2018

Resposta

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Diferencial de alíquota não é contemplado dentro do Simples Nacional, pode reformular sua pergunta n...

MVA em Vendas Interestaduais

Estão corretas as sentenças abaixo?

De S. Nac. P/ S. Nac.- MVA ST orig.
De S. Nac. P/ reg. normal - MVA ST orig.
De reg. normal P/ S. Nac. - MVA ST ajust.
De reg. normal P/ reg.normal - MVA ST ajust.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 31/07/2018

Resposta

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Sim, estão corretas!!

Crédito de ICMS - Simples Nacional

Empresa não optantes pode aproveita de credito de empresa do simples nacional?
ICMS Perguntado em 04/08/2018

Resposta

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COMO TER CERTEZA DO CEST

O senhor sempre fala para ter cuidado para não preencher o CEST errado. Tem alguma maneira prática para ter certeza que o CEST que estamos utilizando não é o errado?
ICMS Perguntado em 07/08/2018

Resposta

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Alíquota Interestaduais

O senhor informou que nas operações dentro da região que usa alíquota de 12% para o sudeste, manteria a mesma alíquota. Permanece a mesma alíquota de 7% nas operações entre o sudeste?
ICMS Perguntado em 07/08/2018

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Fundo de combate a pobreza

No exemplo, não ficou claro se os 2%, para FCP, também seria distribuído como forme a regra transitória.
ICMS Perguntado em 07/08/2018

Resposta

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ERRO na geração do arquivo

Boa tarde Magda!
Fui gerar o arquivo para enviar para o SPED e apareceu o seguinte erro: "Erro: 'C' is not a valid integer value".
É a primeira vez que deu esse erro.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 13/08/2018

Resposta

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Nunca vi esse erro, deve ser o Java desatualizado.

Duvida icms difal

a minha Emprea é varejista de produtos, compra pra revender, o processo do icms difal é o mesmo, vai pagar o difal?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 15/08/2018

Resposta

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Credito ICMS

Como saber quais mercadorias para prestação de serviços são isentas de ICMS?
ICMS Perguntado em 17/08/2018

Resposta

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Credito ICMS

Se o crédito não puder ser compensado, o valor a ser pago é o total da alíquota aplicada?
ICMS Perguntado em 17/08/2018

Resposta

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ICMS ST Compra

a compra de produto com ST ou ICMS normal para uso e consumo tem BC diferente para revenda? Ou é a mesma coisa?
ICMS Perguntado em 17/08/2018

Resposta

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LUCRO PRESUMIDO

Não entendi a parte que o prof. fala que as receitas financeiras não passam pela margem de presunção sendo que o art. 25,II da Lei 9430, prevê que as receitas financeiras serão objeto de incidencia.
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 22/08/2018

Resposta

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DADOS ERRADOS

tem 1 perg:venda d MG alíq 7(MG n seria 12) p DF alíq int 18.Vl OP 1000,00.Qual o vl do DIFAl e da partilha.Nenhuma resp bate, como chegar no resultado?pra mim a resp seria 110,00, 44 p ori, 66 p dest
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 23/08/2018

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CERTIFICADO

QUERO TIRAR MEU CERTIFICADO, COMO?
ICMS Perguntado em 28/08/2018

Resposta

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Somente o FCP

Em uma venda para consumidor final de SP para o PR aonde a aliquota interestadual e 12% e a aliquota do produto no PR tambem e 12%. Mas incide 2% de FCP nesse caso. devo calcular so o FCP 2%
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 30/08/2018

Resposta

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Impostos Municipais

A listagem dos impostos municipais contém impostos estaduais e federais
ICMS Perguntado em 30/08/2018

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cest op sem icms st

Operacao sem icms ST, pois nao a convenio/protocolo com destino. Mas, a mercadoria tendo CEST. Se informo o CEST e na CST eu informa 000 ou 020 por exemplo. Vai dar erro na emissao da nf ?
CEST ICMS ST ICMS Perguntado em 30/08/2018

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Calculo de Difal

As empresas do Simples Nacional deve recolher o diferencial de Aliquotas na compra de mercadoria para revendas de outros estados?
Qual o calculo que deve ser feito para esse recolhimento?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 04/09/2018

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DIFAL COMPRA DE MAT. PARA USO SEM ST

Qdo uma empresa compra fora do estado para uso e consumo, prod sem ST, é devido o DIFAL?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 07/09/2018

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DIFAL COMPRA DE MAT. PARA USO SEM ST

Uma compra de prod com ST e sem ST de SC com alíq int de 12% e recohida GNRE da ST, o vlr que deve recolher é somente a dif(6%SP)sobre as merc. sem ST, utilizando a BC constante na NF?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 07/09/2018

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créditos em operações com mercadorias sujeitas ao icms st

Quando compro uma mercadoria com st destacado na nota fiscal de uma indústria posso me creditar do icms normal? E quando a aquisição é feita por um distribuidor que adquiriu de uma indústria?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 15/09/2018

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Boa tarde, O atacadista , Distribuidor, Varejista não podem aproveitar crédito da substituição tribu...

icms st em operações sujeitas ao icms st

No caso de empresas normais no momento em que for apurar o valor a recolher de icms, deve-se segregar as operações com vendas tributadas e vendas st? E recolher o icms sobre as vendas tributadas?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 15/09/2018

Resposta

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Boa tarde, Sim, essas segregações são feitas por CFOP/CST

Ola Boa Tarde

Gostaria do gabarito da Prova que me foi aplicada.

att
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 17/09/2018

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diferença de aluiquota

Boa noite,

Em algum curso, tem a explicação da diferença de aliquota e como faz o calculo?

obrigado
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 18/09/2018

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não encontrei o material da aula

Não encontrei o material da aula .
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 21/09/2018

Resposta

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não encontrei o material da aula

O MATERIAL DISPONÍVEL PARA BAIXAR, NÃO É O MESMO DA AULA.
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 21/09/2018

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Finalidade do produto

Caso o produto esteja sujeito ao ICMS S.T. por causa da sua NCM, mas a finalidade for diferente do que é informado no protocolo, isso é suficiente para não efetuar o destaque e pagamento do ICMS S.T.?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 25/09/2018

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Se a mercadoria for para revenda deve-se recolher a ST. Se for para uso e consumo ou Imobilizado de...

Exercícios

Onde encontro os exercícios ?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 27/09/2018

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Pauta Fiscal

Onde posso pesquisar mais sobre pauta fiscal?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 28/09/2018

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Na SEFAZ do seu estado.

Conceito de contribuinte do ICMS

Professor, bom dia.
Em relação ao conceito de contribuinte do ICMS, trazido pelo art. 4° da LC 87/96,
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 02/10/2018

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Conceito de contribuinte do ICMS, continuação da pergunta

...gostaria de saber se empresas prestadoras de serviços (não os serviços de transporte e comunicação) podem ser consideradas como contribuintes do ICMS e, se podem, em quais circunstâncias.
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 02/10/2018

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MULTA ref ao CEST

Boa tarde, gostaria de saber se quando enviamos o SPED sem a informação ou com informação incorreta do CEST e do NCM , pode ter alguma penalidade?
CEST ICMS ST ICMS Perguntado em 03/10/2018

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Responsável tributário

Quais as possibilidades que faz com que a indústria deixa de ser o responsável pelo recolhimento ICMS-ST?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 08/10/2018

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Quanto for S.T UNILATERAL "responsabilidade é do destinatário"

Diferencial de aliquota

Quando vendo para consumidor final contribuinte do ICMS uma mercadoria que não esta enquadrada na substituição tributária, devo pagar o Diferencial de aliquota?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 11/10/2018

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DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS

BOA TARDE, O MEI É CONTRIBUINTE DO ICMS? ELE ESTÁ OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO DIFAL? OBRIGADA
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 18/10/2018

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material de apoio

Olá, não tem material de apoio para impressão?
SIMPLES NACIONAL icms substituição tributária Perguntado em 24/10/2018

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Imposto Real

O imposto real não seria porque ele incide sobre bens reais, patrimônio?
ICMS Perguntado em 05/11/2018

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ICMS CT NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE ENERGIA FORA DO ESTADO

Bom dia, Minha empresa e de PE e adquiri energia livre do estado RJ, na compra e sem destaque, porem temos que recolher dentro do estado de pernambuco. podemos creditar do imp pago?somos ind luc real.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 07/11/2018

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Olá, poderia repetir sua pergunta por favor, Não ficou claro o tributo que vc quer creditar!

ICMS CT NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE ENERGIA FORA DO ESTADO

O ICMS vem destacado na nota de distribuição informando o valor do imposto pago, podemos nos creditar ? somos do lucro real. o ICMS-ST e creditavel ?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 07/11/2018

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O ICMS/ST não da direito de credito pela aquisição.

CFOP para bebidas ou cigarros

Se eu comprar, cigarro ou bebidas, por exemplo, o CFOP deve vir sempre como substituição tributaria? No caso 5403 ou 5405?
ICMS Perguntado em 07/11/2018

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FIQUEI COM DUVIDA

NA PARTE DE LUCRO PRESUMIDO O SENHOR DEU UM EXEMPLO, DE UMA EMPRESA COMERCIAL QUE TEM RC DE CEM MIL, EU ESCUTEI O SENHOR FALAR QUE A BS DE CALCULO É 32%.EU VEI QUE COMERCIO E 8%. OU ESTOU ERRADO?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 07/11/2018

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QUESTÕES DO MATERIAL DE APOIO

GOSTARIA DE SABER ONDE ESTÃO AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES DO MATERIAL DE APOIO.
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 08/11/2018

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MVA Ajustada

Porque existe o MVA ajustado? Qual a finalidade de usar uma margem ajustada e não somente o MVA original? MVA original vale somente para operações dentro do estado?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 09/11/2018

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MVA ORIGINAL só vale para operações internas, sempre que a operação for fora do estado é obrigatório...

Base de cálculo dupla

O RS tem decreto interno que considera a base dupla para cálculo do ICMS-ST, é correto o importador que está em SP considerar essa base para envio do produto já que é um regulamento interno do RS?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 09/11/2018

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Não, todavia se ambos fizerem um acordo comercial entre si poderá fazer o calculo e recolhimento sem...

Ano do curso difal

Preciso saber qual ano foi feito esse curso?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 14/11/2018

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produtos isentos

existe alguma listagem dos produtos que são isentos?
ICMS Perguntado em 15/11/2018

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Atualização

Este curso esta atualizado? favor rever o slide com os impostos municipais, estaduais e federais. Municipais e federais estão iguais.
ICMS Perguntado em 20/11/2018

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Obrigação de entrega por Agropecuária

Boa tarde, uma Agropecuária, Inscrita no MS, que não possui credenciamento para emissão de NFe, emite nota fiscal avulsa na Sefaz. Neste caso, está obrigada a entregar o SPED normalmente?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/11/2018

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Se ele for contribuinte do Icms está sim, no registro C100 tem o campo para notas fiscais avulsa

ICMS Substituição Tributária - Art. 150, § 7º, CF - Como realizar o cálculo. Como provar? Percentual

Recuperação crédito tributário quando a venda do produto pelo Distribuidor/varejista ficar com MVA menor do que o recolhido pela indústria, uma vez, que não consta destaque do ST na NF do substituído?
ICMS Perguntado em 25/11/2018

Resposta

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Cáculos práticos

Onde encontro as respostas dos cálculos práticos?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 26/11/2018

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Estorno de Crédito - Perecimento, extravio e deterioração

No caso de extravio de mercadoria, ao invés de um mero estorno, não seria mais correto se fazer uma nota de saída por perda, e assim além de baixar o crédito, deixar o estoque em dia?
ICMS Perguntado em 27/11/2018

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Sobre as receitas dedutíveis lucro real.

Referente ao que informou que só podemos deduzir do faturamento aquilo que for do respectivo mês, pode se usar créditos de notas fiscais de um mês para o outro?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 30/11/2018

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QUESTIONARIO

Boa tarde,

meu nome é janessa, bem eu recebi o certificado do curso de DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS porem eu não respondi a nenhum questionário, gostaria de saber se isso é certo?

obrigada!
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 06/12/2018

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GUIA DIFAL

BOA TARDE,
QUEM GERA O BOLETO DO DIFAL? É A CONTABILIDADE DA EMPRESA DE DESTINO OU A EMPRESA QUE EMITE A NOTA FISCAL?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 06/12/2018

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Recuperação de Crédito Tributários de ICMS ST - art. 150, § 7º CF.

Como que o substituído pode recuperar esse crédito, uma vez que não vem destacado na NOTA FISCAL o ST. É sobre a situação de venda com margem de lucro menor que o MVA recolhido pelo substituto?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/12/2018

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Desculpa não consegui entender sua pergunta, pode formular com mais clareza por favor?

RESOLUÇÕES CALCULO PRATICO

Boa tarde Douglas!

Gostaria de saber onde encontro as respostas dos exercícios que foram baixados juntamente com o material de apoio. Queria conferir se resolvi todos e forma correta. Obrigado!
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 09/12/2018

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S.T UNILATERAL ( continuação)

em continuação a minha pergunta, se Goias teria que recolher o icms st em favor do proprio estado, fiquei com uma dúvida:Esse valor da ST irá agregar o valor final da Nf do comprador do Riogde do sul?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 16/12/2018

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Bia tardem Sim, o valor da ST irá agregar o valor final da NF-e do Comprador.

Pagamento Difal Destinatário

Se o pagamento do DIFAL deve ser feito pelo destinatário contribuinte, mas a DANFE tem que estar com GNRE paga. Qual documentação faço, para que o destinatário pague e como deve ser informado na NF-e?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 18/12/2018

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OPERAÇÃO PRESENCIAL, PAGAMENTO DE DIFAL

QUANDO A OPERAÇÃO FOR PRESENCIAL E O CADASTRO DO CLIENTE FOR DE OUTRO ESTADO É DEVIDO SEMPRE O RECOLHIMENTO DO DIFAL?
EM NOTA FISCAL MESMO COLOCANDO OPERAÇÃO PRESENCIAL.
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 22/12/2018

Resposta

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ICMS sobre Frete

Bom dia, gostaria que esclarecesse sobre o aproveitamento de de ICMS no frete, no caso de uma nota de bonificação com frete com destaque de ICMS, posso recuperar o ICMS do frete?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/01/2019

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Se o frete foi pago pela sua empresa e a mercadoria da nota foi tributada pode sim, lembrando que s...

Novo Convenio 142/18

Segundo convênio acima, o MVA ajustado foi extinto sendo utilizado o MVA do estado do destinatário, correto?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 09/01/2019

Resposta

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Bom diaaaaaa!! Não consegui pegar sua pergunta, pode dar exemplo da sua dúvida?

Novo Convenio 142/18

Segundo convênio acima, o MVA ajustado foi extinto sendo utilizado o MVA do estado do destinatário, correto?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 09/01/2019

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Aguardando

ST unilateral

No exemplo citado, foi dito que quem recolhe o ST é o estado participante, porém quando a operação foi invertida, Goias como remetendo e RS como destinatário, foi dito que RS recolheria, está correto?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 10/01/2019

Resposta

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Goiás só vai recolher se for bilateral ou por acordo comercial!

Fato Gerador do ICMS - Regra Geral

Por quê na prestação do serviço de comunicação, por qualquer meio etc....a prestação tem que ser ONEROSA.
ICMS Perguntado em 15/01/2019

Resposta

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Base de cálculo

como vou saber se uma clinica esta enquadradada em 8 ou 32%?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 16/01/2019

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Tranferencia de mercadorias

Boa noite, quando se faz uma transferência de mercadoria de uma empresa para sua filial, por exemplo, tem a obrigação de se destacar ICMS na nota fiscal?
ICMS Perguntado em 22/01/2019

Resposta

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MERCADORIAS COM ISENÇAO ICMS.

A empresa Optante Pelo Simples, vende uma determinada mercadoria que no estado seja isenta de ICMS. A Empresa Optante Pelo Simples se beneficia deste incentivo, posso vender com oisento ?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 01/02/2019

Resposta

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Determinação da Base de Cálculo para ST

Estava Acompanhando o Calculo do Exemplo 3 e obtive Valores Diferentes ao do Exemplo, Meu calculo de 800,00 + 37% foi igual a 1,096 logo meu valor de S.T foi igual a 101,31. Fiz Algo errado ?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 04/02/2019

Resposta

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Olá, faltou multiplicar pela alíquota interna do seu estado e diminuir o icms normal destacado na NF...

EMISSÃO NOTA FISCAL

Compras de mercadorias com CST 040 NCM 0201300 MERC ISENTA. COMO DEVO EMITIR A NOTA DE SAIDA?
ICMS Perguntado em 05/02/2019

Resposta

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DIFAL - Não Contribuinte

Bom dia.
Agora que o DIFAL para Não Contribuinte (ICMS de Partilha), não tem mais partilha, é 100% do estado de destino, há necessidade de preencher o registro E200?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 11/02/2019

Resposta

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Bom diaaaaaa!! É obrigatório ir no E300, e não E200!!

MUDANÇA PARTE 2

QUANDO O DESTINATÁRIO NÃO FOR CONTRIBUINTE O REMETENTE DEVERÁ RECOLHER TANTO A ALÍQUOTA INTERNA QUANTO DIFAL?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 12/02/2019

Resposta

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Difal serviços de transporte interestadual

Quando ocorre o difal em operações de serviços de transporte interestadual? Há a possibilidade do destinatário ser o responsável pelo recolhimento do imposto?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 18/02/2019

Resposta

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ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL

como resolver ICMS código 2175 informei no registro E111 BA059999 e código BA 020002 e no registro E116 código 0005 mas ao processar da erro C110 E E116, Como faço para resolver?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2019

Resposta

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Deve se verificar o código correto de acordo com o guia prático do SPED Fiscal do seu estado e reti...

Estou com duvidas quanto ao pagamento das GNER e FCD

Sou contribuinte do ICMS, se eu efetuar uma venda para consumidor final não contribuinte tem DIFAL. Eu faço recolhimento Emito a GNER e FDC e o pagamento é imediato. Tenho enviar as guias pagas?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 27/02/2019

Resposta

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Quando é devida a DIFAL?

A Difal é devida apenas nas operações de venda para consumidor final(bens para consumo ou ativo imobilizado) somente para não contribuinte?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 27/02/2019

Resposta

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Registro 1600

Estou com dúvidas ao preencher o registro 1600 operações com cartões de débito e crédito, no código do participante, a informação é da administradora? Tipo SIPAG, REDE, CIELO, ou por bandeira(visa...)
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/02/2019

Resposta

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Exatamente, vc tem que cadastrar as administradoras dos cartões no registro 0150 primeiro e depois l...

Como chegar ao valor de uma base de calculo icms st

gostaria de saber como calcular uma base de calculo de uma nota Valor dos produtos R$512.45, valor total da nota R$551,96 .Produto pão integral operação dentro de minas.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 03/03/2019

Resposta

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Vc vai pegar valor total da nota x MVA = bc st , depois vc pega a base de cálculo da st e multipl...

Sugestão de correção

Observei que no min 2:26 até 2:31 o instrutor se equivocou na afirmação que fez, apesar de ter se corrigido na sequencia do vídeo.Sugiro que seja cortada esta parte p/ não causar possíveis confusões.
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 09/03/2019

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RECOLHIMENTO DIFAL

Quando nao for destinada a uso,consumo ou ativo.Tenho uma empresa em MG, enquadrada no Simples Nacional, compra roupas mercadoria do Estado de SC.Neste caso devo recolher o Difal?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 16/03/2019

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SIMPLES NACIONAL

No caso minha empresa em MG, compra mercadoria para revenda de SP, sou SIMPLES NACIONAL, tenho que pagar o Diferencial de Aliquota.
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 16/03/2019

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ICMS dentro do próprio estado

Em uma operação interna no estado de SP, a Fábrica terá a responsabilidade em recolher o ICMS próprio e o ST por meio de DARE. O varejista ao revender a mercadoria dentro de SP não irá recolher ICMS?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 01/04/2019

Resposta

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Boa tarde, Perfeito, O fabricante tem a responsabilidade de substituir o varejista pela operação in...

ICMS na devolução de mercadoria de uso ou consumo – Houve destaque de ICMS na nota de entrada

Temos uma NFE de entrada para consumo com destaque de ICMS. Parte da mercadoria foi devolvida. A NFE de devolução foi emitida com destaque de ICMS. Deve-se recolher O ICMS gerado na devolução?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/04/2019

Resposta

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Não, vc deve estornar o icms destacado na nota de devolução.

Fornecimento de alimentação e bebidas em Delivery

Ex: A taxa cobrada para entregar a pizza é sujeita ao ICMS ou ISS? Considerando que na NFC-e é destacado a taxa de entrega e que na prática essa valor é todo repassado ao motoboy.
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 23/04/2019

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Credito nos insumos- empresa prestacao de serviços de transportes

como usar credito na compra de insumos-empresa lucro real
ICMS Perguntado em 01/05/2019

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certificado

Como eu baixo em PDF os meus certificados.
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 05/05/2019

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Lucro Presumido - Regime de Caixa

AS devolução de vendas, são abatidos na receita bruta, no regime de caixa?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 14/05/2019

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USO CONSUMO

Bom dia, relacionado ao crédito sobre uso consumo a partir de 01/2020. Uma construtora que também vende materiais, ou seja, é contribuinte. Ela poderá utilizar crédito ref compras p/ consumo em obras?
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 15/05/2019

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RADIODIFUSÃO

Bom dia, atividades de transmissão por radiodifusão estão imunes ou isentas ao ICMS?
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 15/05/2019

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OPERAÇÕES COM MERCADORIAS SUJEITAS AO ICMS ST

As empresas que compram mercadorias sujeitas ao ICMS ST, nas suas vendas, NÃO terão direito de se creditar do ICMS, mesmo que o imposto não tenha sido pago por ela?
ICMS Perguntado em 23/05/2019

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CONVÊNIO ICMS 92 DE 20 DE AGOSTO DE 2015

O referido convênio acima trata da mesma situação que o CONVÊNIO ICMS 142/18, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. Por qual eu devo me guiar?
ICMS Perguntado em 23/05/2019

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Duvida Fato Gerador

Olá Professor,

Poderia da um outro ex, tipo:
Fabrica (SP) + Atacadista (MG) + Revenda (RJ) [Simples Nacional], teria como aplicar?
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 26/05/2019

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B/C do IPRJ

Empresa lucro presumido cujo ativ. principal e comercio e segundaria serv. em geral, nesse caso alíq. de presunção e 8% tanto para comercio e serv ou 32% para serviço e 8% para comercio?Qual B/C legal
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 30/05/2019

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lubrificantes, combustiveis liquidos e gasosos derivados do petroleo, quando não destinada a comerci

Professor, não entendi a cerca do seu comentário, sobre situação polêmica,onde estaria instalada essa polêmica?
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 30/05/2019

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Duvida da aliquota do IRPJ e CSLL

Professor tenho uma dúvida ref. ao percentual de aliquotas do IRPJ e CSLL que vi em um site. Chegaram em 1,2% no IRPJ e 1,08%. Como chego nessa aliquota, não entendi?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 30/05/2019

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Recuperação Icms

Comprei produto da Bahia 85285220 Icms 4% ipi 5% destino SP (SP nao tem convenio com BA pago ST em SP ) - Vou Vender p/ RJ, a empresa é consumidor final, destaco ICMS e IPI e consigo recuperar ST?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 14/06/2019

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Duvida sobre nao incidencia

Ola, professor. poderia expor um caso pratico acerca da seguinte hipotese:

"Operações relativas a mercadorias que tenham sido ou
que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo
próp..."
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 16/06/2019

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Simples Nacional

Como funciona o recolhimento de diferencial de alíquotas para empresas do simples nacional?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 30/06/2019

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MVA ORIGINAL OU AJUSTADO PARA OP. INTERNA

Boa Noite!

Tenho uma dúvida referente à qual aliquota utilizar em uma operação interna. MVA Original ou Ajustado?
Por exemplo SP x SP.
Obrigado
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 09/07/2019

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Boa tarde, o MVA AJUSTADO só sera utilizado nas operações interestaduais, se a operação é SP para SP...

DIFAL ST 142/2018

Tenho dúvidas referente ao difal st, no aspecto geral, tem algum curso sobre isso?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 13/07/2019

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vender normal

no capitulo 9 aos 4:18 mais ou menos você fala que goias vai vender "normal" para o rio grande do sul, esse "normal" seria o mesmo que dizer que o remetente vai usar a cst 00?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 23/07/2019

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Boa tarde, isso mesmo, remetente ira usar a cst 00!

Pergunta vinda do APP

Olá tudo bem?
tivemos um caso na empresa onde trabalho que comprou do estado de MG e a empresa é de SP simples Nacional. aliás as duas empresas são do simples Nacional e ainda assim teve diferencial de alíquotas devido ao ncm do produto. Gostaria de entender em quais casos poderia ser aplicado o difal para empresas do simples Nacional?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 25/07/2019

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crédito

se o varejo opta por comprar de um atacado onde a alíquota seja maior que a dele e o crédito também seja maior consequentemente , ele se beneficia certo?
ICMS Perguntado em 05/08/2019

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base de cálculo

não entendi o cálculo do 0.82 e porque o ICMS já tá incluso na base de cálculo
ICMS Perguntado em 07/08/2019

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Difal Compras

Olá Professor,

Uma Empresa de MG, caiu na malha por não ter pago DIFAL nas compras de Mercadoria para industrialização. Nas Aulas apenas fala sobre vendas e p/ cons. e Imobilizado. Pode falar sobre?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 10/08/2019

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Não entendi, fórmulas 10 Minutos

Professor, ii) 830/0,88 = 943,18 (ICMS Dentro), sei que fez uma fórmula antes com IPI, mas não seria nesse caso ainda sem o IPI?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 10/08/2019

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Comercio atacadista

É possível o comercio atacadista ser o substituto ao invés de substituído nessa cadeia de icms ST??
ICMS Perguntado em 18/08/2019

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diferencial de aliquota

Quando uma empresa do simples nacional de um estado vende para outra de outro estado e não destaca o icms, o destinatário recolhe apenas a diferença da aliquota. Ou é outra situação ?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 18/08/2019

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Obrigatoriedade sped

Ola minha empresa no site do sped consta como nao obrigada a entrega do sped. Porem no site da sefaz consta como obrigada. Qual devo considerar?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/08/2019

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Boa tarde, deve seguir a obrigatoriedade do site da Sefaz.

REVENDA DE MERCADORIA

bom dia, uma pergunta uma Revenda de SP mandando mercadoria st para SC, em um prot. unilateral , produto escova de cabelo o dest. é uma ind. que vai revender o produto,tem que destacar o ST?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 19/08/2019

Resposta

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Boa tarde, A responsabilidade de recolher a Substituição Tributária quando a mesma é unilateral e d...

CFOP e recolhimento de st sobre vendas interestaduais subsequentes

Prof., boa noite! No caso de venda de cosméticos, como substituído para o estado do RS, no cfop 6404, já tendo recolhido st para o estado sp, oriundo de mg, há incidência de uma nova operação de st?
ICMS Perguntado em 23/08/2019

Resposta

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Certificado não sai

Por que o certificado não está saindo?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 25/08/2019

Resposta

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Informações Adicionais no SPED

Minha empresa de GO, utiliza os benefícios fiscais de Redução da Base de Cálculo p/11% e Crédito Outorgado de 3%. Ela é obrigada a informar os dispositivos legais no registro E115 do SPED?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/08/2019

Resposta

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Sim, ela deve informar no registro E115 com os devidos códigos de ajustes que se encontram nas tabel...

Pergunta vinda do APP

Olá Professor! O que acontece com o crédito se na operação o imposto não for pago?

E: atacado vende para o varejo mas não recolhe o valor devido
ICMS Perguntado em 02/09/2019

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base de cálculo

Boa noite, tudo bem?
A base de calculo de 32% é regra geral?
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 11/09/2019

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Direto ou indireto?

o ICMS é direto ou indireto? pois na tela aparece uma informação, mas na fala é dito outra.
ICMS Perguntado em 17/09/2019

Resposta

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Transmissão do CURSO

Porque o meu curso fica só travando. Já fiz outro curso e não ficava assim.
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 17/09/2019

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vou enviar seu questionamento para equipe da Cefis averiguar.

Tabela de alíquotas

Essa tabela de alíquotas está atualizada até que data? Já consta nela o percentual do FECP?
ICMS Perguntado em 18/09/2019

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NÃO CONSIGO EMITIR MEU CERTIFICADO

GOSTARIA DE SABER COMO EMITO MEU CERTIFICADO
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 18/09/2019

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Lançamento de mercadoria em empresa de comercio.

uma empresa comercio não tem direito ao credito de IPI e icms/ST, como falo o lançamento?
tenho que embutir no valor unitário da mercadoria ou não?
mercadoria de uso e consumo como proceder ICMS/IPI?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 20/09/2019

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Empresa Comercial adquirindo mercadoria para revenda ou uso e consumo o valor do IPI/ST vai integrar...

Pergunta vinda do APP

Com relação a legislação que rege o ICMS, em caso de substituição tributária existem convenios e protocolos advindos do CONFAZ atribuindo responsabilidade tributária e forma de calculo enfim, porém concomitantemente alguns estados por meio de decreto concedem regime especial a seus contribuintes (destinatario de mercadorias) lhes atribuindo a condição de responsável tributario msm que o convênio ou protocolo tenha atribuido tal condição ao Remetente.Pergunto na condição de Remetente qual norma eu devo seguir, o convênio ou o regime especial do meu cliente dado a ele por meio de decreto de seu estado???
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 22/09/2019

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Pergunta vinda do APP

Boa Tarde, mesmo preenchendo todo o bloco G do ciap o sped não puxa o aproveitamento do crédito. diz que o valor é diferente do esperado. o que pode ser?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/09/2019

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Boa tarde, o Crédito deve ser lançado também no E110/E111.

Crédito de Simples Nacional

Bom dia, estou localizada no estado de São Paulo - e essa forma de se creditar do ICMS DO OPTANTE É PARA TODOS ESTADOS
E NAS DEVOLUÇÕES ONDE FAÇO UMA NOTA DE ENTRADA precisa amarrar no C197?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2019

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Boa tarde, Quando se trata de SPED FISCAL deve-se observar a legislação de cada UF, mais com a nova...

ICMS - Como funciona e se aplica

ICMS é um imposto indireto, conforme explicação descrita, porém no áudio é citado como imposto direto diversas vezes no vídeo.
ICMS Perguntado em 01/10/2019

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Simples Nacional e MEI

Empresa optante do Simples Nacional e MEI residente no estado de Goiás que compra em outros estados precisa fazer o recolhimento do diferencial de aliquotas quando a mercadoria é para revenda ?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 11/10/2019

Resposta

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Observação Aula

Diminui um pouco o vicio linguistico toda hora fala "né"
ICMS Perguntado em 12/10/2019

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Diferencial de Alíquota ME e EPP

Sobre o recolhimento difal de aliq para não contribuinte quando o remetente é do SN, a suspensão do STF vale para vendas de mercadorias de uso/consumo e ativo? ou apenas de venda para revenda?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 19/10/2019

Resposta

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Industrialização

Quando realizo uma industrialização por encomenda onde envio insumos essa operação é antecedente?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 22/10/2019

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Não, cada estado tem em seu regulamento quais os produtos estão sujeitos a substituição tributária...

Responsabilidade de recolhimento do DIFAL

Quando o destinatário ñ for cont. do ICMS a responsabilidade de recolher o ICMS será do Remetente, neste caso é obrigação da empresa que vende perguntar se ele vai usar o produto para imob ou consumo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

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Se o destinatário é não contribuinte deve recolher o Difal da EC 87/15, independente se vai imobiliz...

Empresas do Simples - DIFAL

Empresas do Simples ainda estão desobrigadas de recolher o DIFAL para não contribuinte?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

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Sim, ADI 5464/16

ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS

Empresas de ônibus, geralmente possuem diversas linhas de transporte. Esta sofrerá incidência apenas sobre linhas intermunicipais ou interestaduais, linhas municipais não sofrerão incidência, certo ?
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 02/11/2019

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Pergunta vinda do APP

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SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/11/2019

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Pergunta vinda do APP

Bom dia! Em relação ao frete CIF, onde estou vendendo mercadoria de consumo de MT para GO, há incidência do DIFAL? Se sim, poderia encaminhar a base legal.
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 15/11/2019

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RETIFICAÇÃO SPED ICMS IPI

Preciso fazer uma retificação de arquivo de SPED de Janeiro de 2019, gostaria de saber onde no sped eu peço autorização para o estado do RS para substituir o arquivo do SPED?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/11/2019

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Após 90 dias do envio do arquivo original você só pode retificar com autorização da SEFAZ, cada UF t...

Estorno do Crédito

Em caso de promoções, onde são praticados descontos que igualem o preço de Compra ao Preço de venda. O crédito pode ser utilizado zerando o imposto a pagar?
ICMS Perguntado em 17/11/2019

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DIF ALIQUOTA ICMS

Quando uma empresa do simples vende para um consumidor contribuinte em outro estado, como deve ser calculado o difal para a UF destino ?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 22/11/2019

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ICMS-ST NA UF DESTINO

NO CASO DO ICMS-ST A CONTRIBUIÇÃO É FEITA DE UMA VEZ NA UF DE ORIGEM CERTO ? SENDO ASSIM ESSE PRODUTO NÃO PAGA MAIS ICMS POSTERIORMENTE, MAS A UF DE DESTINO NÃO RECEBE NADA DE ICMS ?
ICMS Perguntado em 22/11/2019

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RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO

Olá, levando em conta que estamos em 2019, a empresa que vende para um cliente contribuinte localizado em outro estado, quem é o responsável pelo recolhimento? E se for um cliente não contribuinte?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 26/11/2019

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Pergunta vinda do APP

enviei uma dúvida e não obtive retorno. Onde posso consultar as perguntas?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 04/12/2019

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TÍTULO: DEPARTAMENTO FISCAL

Iniciei esse curso específico porque o título dizia DEPARTAMENTO FISCAL.. na lógica abrangeria um estudo básico sobre todas as tributações, mas apenas envolveu LUCRO PRESUMIDO. Bastante insatisfeita.
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 23/12/2019

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Vedação do credito

se a empresa vendeu com o icms, mas fizeram a devoluçao, não vai poder entrar com o credito do icms dessa nota de devoluçao?
ICMS Perguntado em 28/12/2019

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Vai poder e deve entrar. Se a operação não ocorreu, o imposto não é devido. Se não vendeu, não tem q...

Não cumulatividade

olá professor, não entendi os cálculos do 10% a mais sobre os 100 da BC para fechar os 33,15, daria 17, poderia explicar melhor? Grato
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 15/01/2020

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DIFAL PARA SIMPLES NACIONAL

Boa Tarde! Gostaria de saber se empresas optante pelo simples nacional devem recolher o DIFAL nas compras de outra UF, destinadas à comercialização, industrialização? ?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 17/01/2020

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RECOLHIMENTO DE DIFAL

Deve-se recolher como antecipação de icms ou apenas DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 17/01/2020

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Dica para curso

Seria interessante nos impostos fazer calculo juntos para não ter duvidas
formação fiscal ICMS faturamento nfe Perguntado em 24/01/2020

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Diferencial de Aliquota

Empresa de MG optante do simples anexo III, em processo de alteração de cnae anexo II. Compro material em SP, que não existe fabricante em MG. Neste caso, quem será o responsável pelo recolhimento?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 26/01/2020

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icms s/ frete

Se o remetente paga o frete do interior de SP até SP capital tem que incluir o frete na base de calculo de icms mesmo usando uma transportadora para realizar o transporte?
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 29/01/2020

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ERRO NO EXEMPLO PRÁTICO

Produto nacional a alíquota interestadual é de 7% e 12%, a professora colocou 4%, isso é de mercadoria importada,não existe mercadoria nacional com alíquota de 4%, se tiver me manda a base legal
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 06/02/2020

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Correto, sempre que se falar em alíquota interestadual de mercadoria 4% estará se referindo a produ...

Saldo Credor errado

Foi lançado um valor de credito de ICMS errado no SPED, por exemplo o valor correto seria 22000,00 de credito e foi lançado o valor de 21000,00. Como proceder?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 14/02/2020

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deve-se fazer a retificação e lançar o valor correto !!

Cest

Caso a mercadoria não tenha CEST significa que ela não é ST?
CEST ICMS ST ICMS Perguntado em 26/02/2020

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CRÉDITO OUTORGADO.

O CRÉDITO OUTORGADO É FEITO E LANÇADO NO SPED, POR OPERAÇÃO OU APURAÇÃO.
EX: DECLARO NO BLOCO É O CRÉDITO CONSOLIDADO OU TENHO QUE LANÇAR NOTA Á NOTA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/03/2020

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Por apuração

CERTIFICADO

PORQUE, QUE EU NÃO ESTOU CONSEGUINDO IMPRIMIR O CERTIFICADO?
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 19/03/2020

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CRÉDITOS E DÉBITOS

Boa tarde
Qual a base legal que eu possa ver onde tem o que posso usar como crédito e o que pode ser débito na apuração do icms.
ICMS Perguntado em 25/03/2020

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DIFALINTERESTADUAL

Olá, difal para outro estado como consumo ou imobilizado deve recolher o difal. Porém, estava lendo e parece que tem uma impugnação do STF para isso...

Teria como explicar pra gente?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 30/03/2020

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O STF julgou inconstitucional o Difal da EC 87/15 , todavia, o destinatário tem que ser não contribu...

Emissão de GNRE emitente e destinatário, os dois estão obrigados?

Emissão de GNRE emitente e destinatário, os dois estão obrigados quando o destinatário for vender para fora do estado ?
ICMS ST ICMS ICMS 2107 Perguntado em 31/03/2020

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Sim

DÚVIDA SOBRE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ST Antecedentes: ocorre quando não houve o pagto anteriormente? ou seja, quando o substituto não recolhe a ST e o "substituido" que agora será o substituto promove o recolhimento do imposto?
ICMS ST ICMS Perguntado em 02/04/2020

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DÚVIDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CONCOMITANTES

Empresa X vende merc./prest. Serv. e Empresa Y comprou/contratou serv. da empresa X, com isso quem pagará a ST seria a empresa Y, essa seria a definição de ST concomitante?
ICMS ST ICMS Perguntado em 02/04/2020

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DÚVIDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - DIF. ALQ

No PDF da aula foi colocado na página 11/22 às modalidades de ICMS ST, sendo elas eu não consegui identificar a explicação das mesmas na aula e nem no PDF, poderia me explicar como funcionam?
ICMS ST ICMS Perguntado em 02/04/2020

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Tributos Indiretos

Boa tarde, professora!A senhora poderia me explicar pq o PIS e COFINS são tratados como tributos indiretos, sendo que em doutrinas não são, falam apenas de impostos indiretos, que são IPI ICMS e ISS?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 02/04/2020

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REGRESSIVOS São cobrados em porcentagens iguais sobre contribuintes, não levando em conta a capaci...

Credito ICMS

A industria, ela não vai ter credito dos 170,00 ?
Se não houver credito, o total do ICMS 289,00 e também 170,00 da indústria ?
ICMS Perguntado em 03/04/2020

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O crédito é das operações anteriores. A indústria aproveita crédito dos insumos que ela compra se fo...

inscrito na repartição

inscrito na repartição fiscal competente, o que seria ?
ICMS Perguntado em 03/04/2020

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Por exemplo: Uma pessoa jurídica que vende mercadoria no estado de MG, deve ter inscrição estadual...

Pergunta vinda do APP

Onde encontro o iva?
ICMS ST ICMS Perguntado em 06/04/2020

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Pergunta vinda do APP

Como enquadrar um iva a um produto?
ICMS ST ICMS Perguntado em 06/04/2020

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Pergunta vinda do APP

Como faço para responder às perguntas?
ICMS ST ICMS Perguntado em 06/04/2020

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Aliquota aplicada

Neste caso irei aplicar a alíquota geral do estado de destino ou terei que saber a alíquota especifica do produto que está sendo comercializado?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 08/04/2020

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BASE DUPLA NO CALCULO

Alguns estados praticam a base dupla no calculo do DIFAL?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 08/04/2020

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FECP ou FECO / DIFAL

Se eu tenho DIFAL e FECP na mesma operação como faço o recolhimento em guias separadas ou em um unico documento?
ICMS ST ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias Perguntado em 08/04/2020

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DESCONTOS INCONDICIONAIS

Caso na venda tenha desconto incondicional, ele podera ser deduzido da BC do ICMS ST?
ICMS ST ICMS Perguntado em 14/04/2020

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curso icms st

como as empresas devem incluir o valor do ICMS ST no custo do produto? Como é feito o cálculo para compor o custo do produto?
ICMS ST ICMS Perguntado em 14/04/2020

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Cadeia econômica não perfeita

Quando uma IND vende p/ atacadista e depois a atacadista vende p/ uma IND, há apenas tributação normal de ICMS? E o ICMS ST pago pela atacadista pode ser creditado ou se tornará custo para a mesma?
ICMS ST ICMS Perguntado em 15/04/2020

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citar 2 exemplos

Professor,gostaria de 2 exemplos no caso de venda com mercadoria com serviço forada competencia do municipio e outro com serviço com incidencia de iss, fico no aguardo.
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 16/04/2020

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Livro Regulamento do ICMS/SP

Parabéns Prof. excelente curso, estou precisando do Regulamento do ICMS/SP, eu não quero aquele que fala s/ concursos, eu quero só o Regulamento, o sr. conhece algum que possa me recomendar, abraço!
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 17/04/2020

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DIFERENÇA ENTRE AS ALIQUOTAS

Para chegar ao diferencial de aliquota eu devo observar a aliquota interna do produto dentro do estado de destino ou a aliquota INTERNA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/04/2020

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Você deve observar a alíquota interna do produto dentro do estado de destino!!

Crédito Sobre Frete

Qual o embasamento legal com relação ao não aproveitamento de crédito de ICMS sobre frete de produtos isentos e não tributados?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/04/2020

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Art. 57, RCTE/GO, caso vc não seja deste estado sugiro que verifique no regulamento do icms do seu e...

Produtos sujeitos a ICMS ST

Se eu sou substituto e adquiro insumos que já sofreram tributação de ICMS ST NA CADEIA ANTERIOR, eu posso me creditar do ICMS desta nota?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/04/2020

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Pode sim, tranquilamente!!

Não Aplicabilidade da ST

Em qual conceito devo me basear a não aplicabilidade da Substituição Tributaria?

Onde não se considera o valor de ICMS ST?
ICMS ST ICMS Perguntado em 29/04/2020

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Base legal Icms

gostaria de saber a base legal q, quando tenho um frete q tenho direito ao crédito de ICMS mas a NF n tem crédito! Na sua aula informa q n podemos tomar o crédito do frete! Pode informar a base legal?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 01/05/2020

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Boa noite, sim você pode aproveitar o crédito caso tenha pago o frete, todavia, do terá direito do c...

Fato gerador Intermunicípal

Fato gerador Intermunicípal de serviços de transporte a lei complementar é do ICMS ou do ISS ?
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 04/05/2020

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Referente a mercadoria vendida com prestação de serviço

Referente a mercadoria vendida com prestação de serviço. caso o serviço prestado não esteja na lista na lei complementar 116 terá mesmo que cobrar o ICMS? Será uma regra ?
icms ICMS ST impostos tributos Tributos Sobre o Lucro Perguntado em 04/05/2020

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ICMS Fronteira

Uma empresa que paga o ICMS Fronteira referente as compras que realiza fora do estado. A informação desse ICMS fronteira a pagar deve ir no Sped? Caso sim, como proceder dentro do Sped Fiscal?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/05/2020

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