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Evento Especial

Boa tarde, sobre o evento de Cisão, Fusão e Extinção, eu devo entregar essa situação especial no mês que ocorrer, ou subsequente seguindo o prazo de entrega da Defis, como devo proceder?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 27/02/2022

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pergunta já respondida

evento especial

Boa tarde, sobre o evento de Cisão, Fusão e Extinção, eu devo entregar essa situação especial no mês que ocorrer, ou subsequente seguindo o prazo de entrega da Defis, como devo proceder?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 02/03/2022

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Olá, Felipe No mês subsequentes a ocorrência da situação especial no ano calendário corrente.

Quando a empresa vem de transferência de outra contabilidade

como devemos preencher as informações?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 10/03/2022

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Diferente da ECF, onde os profissionais de contabilidade podem informar as suas respectivas competên...

Cálculo do estoque

P/ chegar no valor EF, Compras 10.000,00 e Vendas 7.000,00. Meu EF será 3.000,00 ou terei que usar aquela situação dos 80% de ingresso de recitas s/ compras?
Que é 10000/0,8: 12500 - 7000: EF: 5.500?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 13/03/2022

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Por gentileza, reformule a questão...não ficou muito claro o seu questionamento.

Saldo Caixa

Quando no primeiro ano da empresa, os valores mencionados como saldo inicial de banco/caixa, deve ser o valor inicial informado no contrato social, ou zero ?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 17/03/2022

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Considerando o balanço de abertura, o saldo que foi registrado na contas caixa e/ou banco no início...

DEFIS DE UMA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO

Se a empresa presta serviços de Comunicação com CNAE: 591119900 - Youtube, devo preencher os valores recebidos da empresa nesse campo, apesar de já entregar a PGDAS MENSALMENTE?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 21/03/2022

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Sim. A Defis é uma declaração anual com dados consolidados.

Custos entram na DEFIS

A DEFIS se refere a DESPESAS, os custos também devem ser informados, por ex.: o CMV ou CPV?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 23/03/2022

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Olá, Flávio O valor das despesa informado na declaração, não inclui os custos. A DEFIS possui campo...

Caixa e Banco na DEFIS

Aplicações financeiras e saldos em contas poupanças devem ser informados na DEFIS?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 23/03/2022

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Sim...saldo os saldos bancários ou de caixa no início e final do período compreende todas as disponi...

Ano-Calendário

Olá professora Claudineia, o ano-calendário se refere ao exercício social? Por exemplo, ano-calendário 2021 é para declarar as informações socioeconômicas e fiscais de 2021?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 28/03/2022

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Olá, Luca Sim. Por exempo, nesse ano, a DEFIS 2022 refere-se as informações que deverão ser prestada...

Ano-Calendário

Olá professora Claudineia, o ano-calendário se refere ao exercício social? Por exemplo, ano-calendário 2021 é para declarar as informações socioeconômicas e fiscais de 2021?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 28/03/2022

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Olá, Luca Sim. Por exempo, nesse ano, a DEFIS 2022 refere-se as informações que deverão ser prestada...

MEI Desenquadrado

Para um MEI desenquadrado, que não possui essa organização toda, como proceder? No máximo tem a movimentação da conta PJ. Pode dar problema futuramente?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 22/08/2022

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Sim. O MEI uma vez desenquadrado é considerado microempresa sujeita a todos a obrigações como a decl...

Lucro Apurado

No caso da empresa evidenciar o lucro superior ao limite presumido, no campo de Lucro Contábil irei informar somente o valor que ultrapassou o limite ou valor total do Lucro Contábil?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 01/03/2023

Resposta

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Boa tarde, Larissa, Se a companhia tem a contabilidade correta não faz a presunção, então pode inf...

11. total de despesas no período abrangido pela declaração.

Boa tarde,estou com duvida no que se refere ao total de despesas, por exemplo no custos com salarios como devo calcular o total gasto com salario? exemplo; salario liquido + ferias + fgts + prolabore?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 13/03/2023

Resposta

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Boa tarde, Eduardo, Somando tudo, um funcionário pode custar até 183% do salário bruto, para a emp...

TOTAL DE DESPESA

Boa noite,
No campo "Total de despesas no período abrangido pela declaração" deve ser considerado as despesas provisionadas pgs ou ñ (regime de competência) ou conforme o pagamento (regime de caixa)?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 13/03/2023

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Bom dia Vitoria, tudo bem? Deve ser considerado o Regime de Competência. Mesmo que o contribuinte te...

TOTAL DE ENTRADA

A empresa na qual trabalho presta serviço, com isso não tivemos entrada de mercadoria. Neste caso a linha 09 (Total de entradas eu deixarei sem preencher ?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 15/03/2023

Resposta

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Sim.. Informa zero nos campos em que não houve movimentação.

MEI DESENQUADRADO EM 2023

O MEI foi desenquadrado em 10/23; a DEFIS dele deve ser feita em 2024 ?

Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais defis Perguntado em 29/10/2023

Resposta

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Sim. O mei desenquadrado no ano anterior deve entregar a Defis referente a este exercício no ano seg...

limite Despesa da Defis

Bom dia, Prof.

As despesas não podem ultrapassar 20% da Receita do ano calendário, se não é excluído do simples?
Ou seja tem um limite de despesas para o simples?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 27/08/2024

Resposta

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Boa noite Daniele.

No Simples Nacional, não existe um limite específico de despe...

Distribuição de Lucros

Uma empresa sem contabilidade, na aba informe o lucro contábil, deixa 00,00?
Como eu chego nesse lucro por presunção?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 09/10/2024

Resposta

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Prezada,

. Lucro Contábil

Informação na Declaração: Se a empresa não...

Retificação Defis

Se a empresa cair no evento 379 e 380 e precisar ingressar recurso, precisa retificar a defis? Qual os débitos que são gerados com a retificação de uma defis?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 31/01/2025

Resposta

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Prezada

Necessidade de Retificação:Se a empresa precisar i...

Duvidas sobre preenchimento da Defis

Devoluções que são emitidas pela fornecedor como entrada própria, declara na defis? Ganho de capital, eu retiro o valor de IR que foi devido sobre o ganho? No item 4. é o vr. integral da distribução?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 31/01/2025

Resposta

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Prezada

A obrigatoriedade e os procedimentos para a DEFIS estão estabelecidos na...

Pró-labore

Professor, no caso do pró-labore, é considerado o valor bruto ou líquido?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 02/02/2025

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Bom dia Na informação da DEFIS considera o valor bruto do ProLabore att

Saldo em caixa

No campo saldo de caixa, devo considerar o saldo de todos os bancos, aplicações e dinheiro em espécie?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 02/02/2025

Resposta

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Bom dia Sim o saldo em caixa corresponde as disponibilidades... Att

prazo de entrega

Qual fundamentação legal sobre o prazo diferente para os eventos ocorridos no primeiro quadrimestre do ano ?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 09/03/2025

Resposta

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Bom dia

Para qual obrigação e qual UF?

preenchimento de Dados

Na parte do pro labore é preenchido o valor global pago a titulo de pro labore?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 09/03/2025

Resposta

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João, sim, neste campo é informado o valor total de pro labore pago no ano.

preenchimento de dados

Na parte de total de saídas interestaduais por uf, é preenchido somente os valores de vendas, ou caso emita uma nota de por ex:Comprei um MFE, deu problema e emito uma NF de saída para troca/concerto

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 09/03/2025

Resposta

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Prezado

Todas saídas e entradas de mercadorias feira pela PJ deverá ser acobertada com no...

Despesas do período

Boa tarde. No item 11 pede as despesas abrangidas no período. Gostaria de saber se o inss retido do pro-labore do sócio entra nessas despesas, pois quem paga é o sócio, a empresa apenas retêm.

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 14/03/2025

Resposta

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Tadeu, o INSS descontado do segurado é apenas um repasse, e portanto, somente o pró labore é despesa...

Despesas do período

Boa tarde. Essas despesas são as efetivamente pagas no período ou as de competência do período?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 14/03/2025

Resposta

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Tadeu, são despesas pelo regime de competência.

Diferença no PGDAS

Como corrigir a diferença de receitas apuradas no simples PGDAS e DEFIS?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 15/03/2025

Resposta

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Luciano,

Para corrigir a diferença entre PGDAS-D e DEFIS, compare os...

Despesas DEFIS

Boa tarde, gostaria de confirmar se, no campo do valor de despesas, devo considerar também os custos das mercadorias vendidas (CMV)?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 21/03/2025

Resposta

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prezada

Mercadoria vendida não é despesa.

Despesa é tudo que...

DEFIS

Boa noite!
1- Onde posso encontrar a orientação do preenchimento referente ao campo que trata do ISS retido no item 14 afirmando que a informação prestada tem que ser do ISS RETIDO E NAO SOFRIDOano

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 24/03/2025

Resposta

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Bom dia,

para orientações sobre o preenchimento do campo que trata d...

DEFIS

Boa noite!
no campo de TOTAL DAS DESPESAS, posso colocar o valor da distribuição de lucro, os valores de compras de mercadorias?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 24/03/2025

Resposta

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Bom dia,

No campo "TOTAL DAS DESPESAS" de uma demonstração contábil,...

Ganho de capital

Boa tarde professor,

No ganho de capital inseri o valor do imposto irpj ou o valor do ganho?

Existe lugar para importar arquivo do sistema ? se sim, onde?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 26/03/2025

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bom dia

Você está na Consultoria fiscal Cefis.

1. G...

Desenquadramento

Caro Professor, a empresa foi desenquadrada no ano de 2025, mas em 2024 ainda era Simples. Eu devo declarar? Tive dois casos onde um foi por opção e não consegui, o outro caso deseq por débitos sim.

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 27/03/2025

Resposta

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Boa noite

Se o desenquadramento ocorreu em 2025, deve entregar a DEFIS ref. 2024...

Quadro societario

O sistema da DEFIS não permite o registro direto de um CNPJ como sócio, somente CPF. Como preencher?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 14/04/2025

Resposta

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Isso porque empresa do simples nacional não pode ter como sócia outra pessoa jurídica. Inclusive é c...

Ganhos de Capital

Não entendi o ganho de capital, não seria os R$ 10.000,00 do exemplo do professor? Os R$ 1.500,00 foi o imposto pago correto?

defis Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais Perguntado em 25/04/2025

Resposta

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FELIPE,

Na declaração DEFIS, no campo de Ganho de Capital, você deve inserir o...

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