Perguntas e Respostas Operacoes-de-entrada-e-saida

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Boa tarde ! Repetição de tópicos

Alguns tópicos do curso estão repetidos ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 01/08/2023

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Ola, Verifiquei o assunto está correto. Att

CSOSN - PERMISSAO DE CREDITO

Meu cliente é optante do Simples Nacional, como posso saber que a mercadoria vendida por ele é tributada com ou sem premissao de credito?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 04/08/2023

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Angela . as empresas do simples nacional e que comercializam produtos já pagam o ICMS através da DA...

PORTAL DOS DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOS

Prezado, minha dúvida é sobre o portal dos documentos fiscais (SVRS). É possível autentificar NFs emitida em qualquer estado através desse portal ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 16/08/2023

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Olá! Apesar de desenvolvido pela SEFAZ do RS ele tem sido referência para apoio a desenvolvedores de...

Emissão Certificado

Estou tentando preencher as questões da aula de Faturamento e emissão de notas, e trava e na sequência pula muitas (como se já tivesse preenchido). Por favor aplicar início teste para meu perfil.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 17/08/2023

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Ola, Fique tranquilo(a)! Você poderá refazer o teste dentro de 6h. Assim evitamos contratempos de s...

EMISSAO NOTA FISCAL VENDA DE CARVAO

Empresa simples nacional fabrica e vende carvao vegetal para siderurgica. Emitem a NF com valor X, mas ao chegar na siderurgica e fazer a pesagem o valor esta ficando menor como fazer

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 25/08/2023

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Olá Rosângela! Seguem procedimentos a serem adotados nas emissões a maior ou menor. https://legislac...

Bom dia Professor! Eu queria uma orientação, por gentileza. Estou emitindo uma nota fiscal de venda e imobilizado usado de MT para MS. Preciso informar os dados do Motorista que efetuará o transporte?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 26/08/2023

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Olá, o ideal é informar os dados do transportador, seja ela PJ ou PF. Obrigado!

Substituição tributária

Bom dia, tudo bem ? Fiquei com dúvida no cálculo do St
No exemplo que foi usado o valor do St ficou 168,00 porém foi diminuído o ICMS próprio de 120 e ficou o valor de 48,00
Qual o valor recolhido e desatado em nota os 168 ou 48 ?
desde já agradeço, ótimo dia

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 27/08/2023

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Olá Vitor! Para se chegar no valor de ST a recolher e destacar em nota deve-se subtrair o ICMS desta...

Local de prestação

Oi professor, boa tarde.
Tenho uma dúvida, como saber quando é necessário mudar o local de prestação na nota fiscal?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 31/08/2023

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Bom dia Bianca, tudo bem! O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecim...

Duvida no CST

Ola professor, tenho uma duvida sobre CST 40 "isenta" e 41 Não tributada.
Se a operação for 41 e o emitente colocar 40 , o que acontece ? tem algum problema?.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 18/09/2023

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Olá, não é ideal. O risco de uma fiscalização sobre o tema é baixo, entretanto é importante a emissã...

Certificado digital | parte 2

Bom dia Professor, tudo bem? Por que no exemplo do marcador de quadro não tem que colocar o número CEST para cadastro do produto?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 25/09/2023

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Olá, Só se cadastra CEST para o produto sujeito à substituição tributária, conforme convênio 142/20...

Venda a ordem

Olá, em relação a venda a ordem, é assim que se emite notas em operações de "Dropshipping"?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 14/10/2023

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Drop nacional, sim. https://vagocontabilidade.com.br/venda-ordem-de-terceiros/

CSOSN (Simples Nacional)

Qual o CSOSN e CST devo informar de uma empresa no Simples Nacional que na operação interna MG/MG o produto é isento e interestadual MG/PA redução 60%, Convenio 100/97?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 26/10/2023

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Bom dia CSOSN - 400 Não tributada pelo Simples Nacional CSOSN - 101 ou 102 - quando for tributada...

certificado

Quais as respostas corretas das questões que errei na prova?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 09/11/2023

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olá Antonio você precisaria indicar as questões que errou. abs

Obrigatoriedade do GTIN

Um revendedor também tem obrigatoriedade de informar o GTIN na nota fiscal de venda?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 21/11/2023

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Prezada Danielle, A empresa não é obrigada a possuir código GTIN, mas caso queira realizar em seu e...

EMISSÃO DE NFS-E MEI

Sou MEI, posso emitir nota para outro estado? Quais as condições?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 08/12/2023

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Bom dia. Pode sim. Se cadastre no seu estado ou município se for prestacao de serviço. Para emissão...

Substituição tributária

Confesso que não entendi sobre substituição tributária

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 03/01/2024

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Wallace, Retorne a sua duvida com as informações completas, por favor. Ou, entre em contato com a...

DANFE E NF

DANFE E NF SÃO AS MESMAS COISAS ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 04/01/2024

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Carlos, O danfe é o documento auxiliar da nota fiscal, funciona como um resumo da nota fiscal.

DANFE OBJETIVO

Qual seria então a necessidade de criar a DANFE? Não seria mais cômodo imprimir a própria NF-e/NFC-e?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 09/01/2024

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Olá! A DANFE é o documento auxiliar da NFe, nada mais é do que a forma impressa da NFe, que é o xml...

Repetir o Teste.

Fiz o teste e não obtive 70% de aproveitamento ai fui repetir depois de 6 horas e o sistema não deixou. O que fazer?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 17/01/2024

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Boa tarde, Flavio. Poderia descrever oque houve no sistema quando você menciona ' que ele não deixou...

Quem tem direito a insenção?

Não entendi como saber a partir do cliente ter insenção de impostos, simples nacional e nem MEI pode ter essa isenção então quem pode ter ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 22/01/2024

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Olá Bruna! o Simples Nacional permite que as micro e pequenas empresas tenham acesso a um tratament...

Emissão de nota.

Olá, boa noite. Como que fica o caso da empresa que recebe o famoso "sinal" (antes de entregar o serviço pede aquele valor para iniciar), no final é feita a emissão de duas notas?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 28/01/2024

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Gabriel Você poderá emitir uma nota fiscal de simples faturamento.

Emissão extemporánea

Gostaria de saber se é possível emitir uma nota fiscal retroativa no estado da Bahia?
Ex:;cancelar uma nota do mês 01/2024 e emitir uma nova com competência 12/2023.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 12/02/2024

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Olá Anderson! Seria nota fiscal de serviços prestados? Caso seja informe por favor o município! Ou s...

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

Bom dia, trabalho com E-commerce, emiti uma venda para o cliente, porém, a NF saiu sem o valor do frete, Posso emiti uma NF complementar apenas do valor do frete?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 20/02/2024

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Olá Giovani, para melhor embasamento gentileza nos informe qual o Estado ocorreu essa operação?

o meu curso não finaliza.

meu curso não finaliza o, pós já assisti todas as aulas e meu cometa as barras por exemplo a aula 14 eu já assisti ela 8 vezes e ela não cometa.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 23/02/2024

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Ola Martha! Para finalização dos cursos é necessário fazer o teste final. Você conseguiu chegar nes...

Aspectos Acessórios Tributários

Está confuso falando de indicie e mostrando outros islaide

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 28/02/2024

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Marcelo, Não temos acesso ao conteudo da aula por aqui.

carta de correção

Bom dia, professor! cliente fez a compra usando o CNPJ mais na razão social colocou o nome dele pessoa física, agora solicita uma carta de correção para corrigir o nome para a empresa. É possível?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 04/03/2024

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Giovani, a legislação do ICMS não permite carta de correção que altere dados de identificação dos pa...

Aula x Material

Professor Não consegui acompanhar com o conteudo do material as aulas.Não parece seguir a mesma sequencia o que dificulta muito.Vc pode nos ajudar.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 11/03/2024

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Olá Lilian por favor, você poderia confirmar qual o curso e qual a sua dúvida? A descrição da sua dú...

PDF do material de apoio!

Olá gostaria de saber qual dos dois PDF do material de apoio poderia estar usando para acompanhar, tenho muita facilidade em material impresso queria imprimir Mas preciso saber qual dos pdfs é melhor

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 13/03/2024

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Lucas, Entra em contato com a central de atendimento, por favor.

CLASSIFICAÇÃO DE ENTRADA

Uma empresa SN que revende de doces, no caso enquadrada no Anexo I, na hora de fazer a entrada da classificação dos itens que é comprado p/ a fabricação dos doces é feita no CFOP 1.101 ou no 1.102 ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 03/04/2024

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Olá! Se ela faz revenda e produção de doces, os insumos entram na 1.101 (compra para industrializaçã...

Arquivo XML

Trabalho com Logística, e com lançamento de notas fiscais, e as vezes as notas chegam sem XML. Como é possível gerar a nota, sendo que o XML é a própria nota, e a DANFE é o documento auxiliar ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 11/04/2024

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Bom dia neste caso vc pode baixar o XML do site da Sefaz. www.nfe.gov.br att

Base de cálculo Fundo de combate a pobreza

Qual valor devo usar para base de cálculo do fundo? Mesma base do diferencial?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 14/04/2024

Resposta

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Isso mesmo, a mesma base.

Escrituração

Na escrituração fiscal da nota de retorno de conserto preciso referência a nota de origem que nem acontece com a nota de devolução?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 14/04/2024

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Hebert Cruz, sim, deve fazer a referência à nota de remessa em campo específico para tal finalidade

Consulta de NFe de Entrada

Boa noite,professor! Caso precise encontrar NF de Entrada de outros fornecedores de anos anteriores porém não tendo mais os arquivos PDF ou XML.Teria alguma forma de consultar tendo somente o n°de NF?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 15/04/2024

Resposta

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Beatriz, sim, é possível. Tendo o acesso ao ambiente restrito da Sefaz do seu estado, com certificad...

Nota fiscal em papel

Bom dia professor,

foi citado na aula 16 a possibilidade da emissão de nota em papel por um vendedor ambulante. É uma NF mesmo ou é outro tipo de documento?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 16/05/2024

Resposta

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Inácio, é uma NF, modelo 1A, que possui uma pré autorização para emissão em papel, emitida e control...

Credenciamento de empresa

Olá !

O Credenciamento de empresa para emissão de NF é feita na SEFAZ ou Contabilidade do Empresário?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 28/05/2024

Resposta

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Bom dia No Sefaz att

Certificado Digtal

Olá !

Visto que um CNPJ só pode possuir 1 Certificado atrelado a si, existe a possibilidade de se possuir um A1 e um A3 duplicado em duas máquinas distintas para uso diverso?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 28/05/2024

Resposta

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Prezado Gil! O certificado digital A1 pode ser replicado em várias máquinas, pois trata-se de um...

Teste CEFIS - nao responda, por favor.

Teste CEFIS - nao responda, por favor. Aula ITI - curso NF

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 05/06/2024

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Teste Nayara ok

Emissão de Notas Fiscias

É obrigatorio até para meis ou para revendedores, por exemplo e se é uma pessoa fisica, esta vendendo por um e-commerce como numa plataforma do mercado Livre? e como seriaa essa emissão de NF

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 08/06/2024

Resposta

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Kaique, As pessoas físicas equiparadas a contribuintes do ICMS, quando desenvolvendo atividades de...

Emissão de NFCe

Bom dia, em relação a emissão de NFCe, esse documento pode ser emitido diretamente no local onde foi feita a entrega do produto? Existe alguma autorização para esse procedimento?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 19/06/2024

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Olá AlessandraA NFCe deve ser emitida no local de origem da saída do produto, e deve acomp...

emissão de NFC-e

como seria a nota o produto é de São Paulo e foi vendido pela internet para Paraná?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 20/06/2024

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Olá Erica, qual a sua dúvida especifica referente a nota fiscal?

NFS-e - Função está um tanto estranha

No curso a definição de NFS-e ficou, "é utilizada para acobertar", não entendi essa definição já que no dicionário, acobertar é "impedir ou evitar que (algo) seja visto ou identificado".

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 24/06/2024

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Olá Adriel, no caso a ideia que quer ser passada é a de cobrir a operação, atendendo a legislação...

XML das NFC-e

Gostaria de saber se há a possibilidade de baixar o arquivo XML das NFC-e. Pode me informar também, qual é o site adequado para realizar o download e quais são os requisitos necessários para baixar?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 01/07/2024

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Olá Diógenes, você pode consultar a NFC-e no portal da Secretaria da Fazenda do estado da empresa...

Codigo de barras ?

poderia tirar esse leitor de codigo de barras atrás. Não conseguia para de olhar para esse trem e desconcentra

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 05/07/2024

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<h2>Rair Brito,</h2>Em qual aula aparece a imagem citada?

CEST - Icms st

Bom dia Prof,

Tenho uma dúvida em relação ao CEST, como ele é referente ao produto e não a operação, igual qualquer mercadoria com CEST irá ser de operação com ST, certo?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 15/07/2024

Resposta

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Boa tarde Daiana, tudo bem? O CEST é vinculado ao produto e não à operação espec...

Contador emitindo NFe para diversos contribuintes

É legalmente permitido que o contador use certificados de diversos clientes na emissão de NF estando fisicamente em seu escritório contábil e utilizando seu notebook? Há vedação na legislação?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 25/07/2024

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Olá Adriano! Não há uma vedação explícita na legislação que proíba o uso de certificados di...

validade da nota fiscal

bom dia,
a nota fiscal tem validade para circulação dentro do estado?
e quando vem de outro estado também tem validade para circulação??

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 29/07/2024

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André, Sim, em casa estado haverá um prazo para circulação da mercadoria após emitida a nota fiscal...

Obrigatoriedade do GTIN

Se uma indústria tem um produto acabado X que tem vários subconjuntos agregados, é necessário que esses suconjuntos também tenham GTIN? É obrigatório para indústria ou apenas no varejo?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 29/07/2024

Resposta

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Thamiris, Os subconjuntos deverão ter código GTIN caso possam ser comercializados individualmente.

Registro de passagem de NFE após cancelamento

É possível existir um evento de registro de passagem em uma NFE posteriormente a um evento de cancelamento? Ou seja, nota fiscal cancelada com evento posterior de registro de passagem é possível?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 31/07/2024

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Oi Adriano, não deveria, uma vez que o evento de cancelamento inviabiliza o documento fiscal. </p...

Epec

Posso usar o EPEC até quando houver erro de emissão da NF-e?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 03/08/2024

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<h2>VANESSA,</h2>A geração do Evento Prévio de Emissão em Contingência (EPEC) depende do preenchi...

Nota para descarte

Emite se nota de remessa para descarte e seria 5949?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 06/08/2024

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Boa noite Gleici.Se for para dentro do estado será 5949, se for para fora do estado ou sej...

Venda mercadoria RJ para SP CNPJ e entrega endereço distinto.

Boa tarde!
Venda mercadoria RJ para SP CNPJ não contribuinte e entrega endereço distinto que não é filial. Na caso um CPF.

Qual a solução para esse caso?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 13/08/2024

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Prezado Marcius, bom dia!Quando se tratar de destinatário não contribuinte de ICMS, a entr...

remessa em garantia defeito

Meu cliente pode enviá-lo a mim com CFOP X949 com o valor de 10% da venda inicial e eu retornarei retrabalhado com CFOP X949, tributando apenas ICMS, certo? O valor do meu retorno também será 10% ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 21/08/2024

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Bom diaQual o estado que se realizará a operação?Att

remessa conserto em garantia

Minha venda foi reprovada posso solicitar que o cliente emita uma remessa para conserto 5.915 e devolvo consertado com CFOP 5.916 sem incidir nenhum imposto tanto na ida quanto retorno?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 21/08/2024

Resposta

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Bom diaSe vc realmente for consertar sim. Se vc for trocar o produto o correto é o cliente...

CFOP 6904

No caso de emissão X904, o destinatário é o próprio remetente? caso não haja venda como será feita a anulação da nota fiscal? deverá ficar ativa? devo debitar algum imposto na emissão?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 21/08/2024

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Bom diaSim, o destinatário é o próprio remetente. Na operação de venda fo...

Parte prática das aulas!

Nas aulas não aparecem a parte prática, só fala que vai fazer e na outra aula já pulou o assunto. Pq não mostra a parte prática das aulas?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 28/08/2024

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Prezada Lilian, bom dia! Poderia por gentileza dizer em qual das aulas do curso...

Operação mercantil consignacao

Olá, tudo bem? Estou com uma dúvida, e gostaria de uma base legal para esta questão.. somos uma indústria na área da saúde e vendemos somente para dentistas e alguns distribuidores hospitalar..

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 30/08/2024

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Bom dia! Detalhe melhor essa operação por favor, como é o tipo de venda?

Mercantilista consignacao

Porém nosso cliente é dentista e a maioria é consumidor final..porém vendemos implantes e gostaria de saber se é legal vender a operação em consignacao ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 30/08/2024

Resposta

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Bom dia! Acredito que vender em consignação se o dentista irá passar isso ao paciente e não terá ret...

Consignacao

Hoje a empresa faz isso mas não sei se é o correto...vender em consignacao para dentista que são consumidores finais...eles compram os implantes porém eles usam nas cirurgias dos pacientes .

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 30/08/2024

Resposta

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Bom dia Tatiana, como vai vender em consignação senão vai retornar ?

SUBSTITUIÇÃO

Qual o caminho para tomas o ICMS, de 170,00 por exemplo ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 03/09/2024

Resposta

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Bom dia Regiane. Por favor, em qual aula do curso te causou essa dúvida?

Prazo de Circulação de Mercadorias em SC

Olá, gostaria de saber qual é o prazo máximo permitido para a circulação de mercadorias após a emissão da nota fiscal no estado de Santa Catarina, conforme a legislação vigente. Poderiam me orientar?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 05/09/2024

Resposta

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Bom dia Vitoria.De acordo com a legislação vigente, a mercadoria deve sair do estabelecime...

Sobre nota fiscal de devolução - Interestadual

Se o cliente reg. Simples Nacional de São Paulo, emitir nota de devolução p/ RJ, tendo sido emitida a NF/Saída o CFOP 6102 e o CST 100, qual o CFOP e CST deverão estar destacados na NF de devolução?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 06/09/2024

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Rosângela Matos, Como será necessário destacar os mesmos tributos da nota fiscal original, pode usa...

Duvida de lançamento e destaque de imposto IPI- NF devolução

Se Recebermos uma nota de devolução de um cliente que contém produtos com IPI. De acordo com as normas SEFAZ/RJ, aonde deve ser lançado o valor do IPI e em qual
campo deve ser destacado na DANFE?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 06/09/2024

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<h2>Rosangela Matos lopes,</h2>Seu cliente deve destacar os mesmos tributos da nota fiscal de ven...

APROVEITAMENTO DE CREDITO

UMA INDUSTRIA DE SORVETE DO SIMPLES NACIONAL, tem direito de tomar credito em quais situações?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 05/10/2024

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Oi Josiane, como vai? Uma vez no Simples Nacional ela está no regime cumulativo, tanto de ICMS, q...

O que é crédito fiscal?

Está relacionado com a possibilidade de recuperar os impostos? Poderia me explicar de forma simplificada, sou leigo no assunto.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 13/10/2024

Resposta

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Prezado(a), O crédito fiscal permite que uma empresa recupere ou compense valore...

DFE o que é?

Bom dia, não ficou claro pra mim o conceito de DFE. Ele é a mesma cosa que a nota fiscal?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 20/10/2024

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Oi Gustavo tudo bem? A sigla DFe é comumente utilizada oara mencionar os Documentos Fiscais eletr...

O que é certificado digital?

O que é o certificado digital mencionado no curso?
E a procuração eletrônica?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 26/10/2024

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Prezado Gustavo,O certificado digital é um arquivo eletrônico que é utilizado entre outros...

ALIQUOTA DO ICMS INTERESTADUAL

Aqui você mostra uma tabela de alíquota interestadual de origem e destino, essa tabela ela sempre vai atualizando de acordo com a legislação ou não?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 29/10/2024

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Cássia, As alíquotas interestaduais não costumam sofrer alterações. São as mesmas há vários anos. J...

Descrição do produto.

Gostaria de saber a base legal para a regra de descrição do produto na Nota Fiscal Eletronica.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 06/11/2024

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Thaimene, A base legal para a descrição do produto na Nota Fiscal Ele...

ICMS venda pra o mesmo estado

Em uma venda de máquinas, de ES para ES, quais os casos onde o ICMS pode ser 7%?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 11/11/2024

Resposta

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Boa noite Dependerá de alguma especificidade do produto comercializado.Vc...

Cancelamento extemporâneo SP

Como funciona o processo de cancelamento extemporâneo em SP? existe um passo a passo para realizar?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 20/11/2024

Resposta

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Prezado, bom dia, Cancelamento antes da saída da mercadoria? pois após s...

EMISSAO DE NOTA FISCAL COM CERTIFICADO UNICO

No caso de 1 unico certificado digital so aplica a emissao modelo 55 certo? Porque no caso da prefeitura de BH você não consegue emitir NFSe da filial se nao tiver o certificado proprio.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 22/11/2024

Resposta

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Para emitir NF-e Modelo 55, um único certificado digital da matriz pode ser usad...

Padronização.

Só falta as prefeituras padronizarem os sites para as emissões das NFS-e, pois a cada município que muda, é uma loucura tentar localizar as informações.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 01/12/2024

Resposta

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Prezada, realmente, a padronização dos sites para a emissão das NFS-e é uma necessidade reconheci...

Tributação

gostaria de saber se tem algum portal onde consigo realizar a pesquisa pelo NCM do produto para saber qual tributação incide sobre a. venda?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 02/12/2024

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Olá! Obrigado pela pergunta. Quanto ao IPI, existe a tabela TIPI, que traz a inc...

Emissão de nota fiscal

O que acontece se eu recebo um valor do exterior, média de 800 mil e não faço a emissão desse valor?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 08/12/2024

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Oi Marcos tudo bem? É importante entender a origem/motivação desse valor para avaliar se de fato...

selagem

como fazer a selagem de uma nota fiscal?
a Sefaz notificou que não foi notificado algumas notas fiscais de entrada, disse que eu precisava fazer a selagem no site, como faço?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 13/12/2024

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Prezado Leandro, bom dia!A selagem de notas fiscais é um processo em que...

Inutilização de numeração.

Quais as consequências nos casos que não são inutilizadas as numerações não usadas?
Digo, pois sabemos que tem clientes que esquecem, não fazem por que não querem realizar esse processo.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 25/12/2024

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Prezada muito bom dia, Terá que fazer denuncia espontânea e registrar no livro...

Difal - FCP

Na aula informa que o valor a ser recolhido do FCP em guia separada.
Pesquisei e apenas para conferir se compreendi, cada estado terá um "local" para emitir essa guia. Correto?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 26/12/2024

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Prezada, Sim, cada estado terá a exigência de um fundo a ser recolhido com uma...

Slides curso

É possível realizar o envio do slide para os alunos?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 30/12/2024

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Prezado, Não, só o material disponibilizado no site. ...

Erros de notas

Os erros referentes as notas só aparece ao gerar sped ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 07/01/2025

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Prezado bom dia, Não, geralmente ao emitir a nota poderá gerar erro...

Inutilização de numeração

Qual são os Estados que possuem penalidade por salta de numeração sem inutilizar?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 07/01/2025

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Prezados Após essa verificação terá 10 dias para comunicar ao fisco por denúncia...

Zona de manaus

o que seria exatamente essa zona franca de manaus, seria uma lei para quem comercializa mercadoria entre estados diferentes?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 09/01/2025

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Prezado Luiz, boa noite, A Zona Franca de Manaus (Z...

Importação por encomenda

A empresa importadora é responsável por: Nacionalizar os bens importados.
O IPI na Encomendadora deve ser cobrado do cliente ou agregado no custo?
A origem do produto deve ser 1 ou 2?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 09/01/2025

Resposta

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Prezado Paulo <ul><li>A empresa importadora é responsável por nacionalizar os bens...

NF-E OU NFC-E

O MEI DEVE USAR QUAL NF?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 14/01/2025

Resposta

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Prezada Sendo serviços deverá utilizar a NF do Município onde é inscr...

Emissão de nota

Posso realizar entrega de mercadoria na transportadora ou centro de distribuição com a nota de venda?
Sendo que os três envolvidos são de SP
Ou sou obrigado a emitir uma nota de remessa

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 25/01/2025

Resposta

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<h2>Thamirys,</h2> Sim, basta indicar no Danfe e no xml, em campos próprios,...

Cancelamento SP

Qual base legal que mostra que SP pode cancelar a nota até o fim do mês subsequente?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 25/01/2025

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<h2>Thamirys,</h2> A Portaria CAT-123/10, de 06-08-2010 alterou o parágrafo 2º...

Emissão nota fiscal

Empresa vendeu os produtos pela internet (whatsapp) e irá entregar a mercadoria na cidade do cliente, fica no mesmo estado da empresa, emite a NF-e? Ou emite NFC-e?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 03/02/2025

Resposta

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Graziele, neste caso é permitida a emissão da NFC-e. A NFC-e somente é permitida em operações para c...

Comprovante para consumidor presencial (NFCe)

Boa tarde! Tenho uma dúvida, a DANFE do NFCe, que pode ser retirada posteriormente, pode servir para comprovante de compra caso o cliente não pegue a nota do produto na momento da compra?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 05/02/2025

Resposta

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Prezada Pode servir sim como comprovante de compra, porém caso seja p...

Industrialização

Qual CFOP de devolução de industrializacao.
Não estou falando do retorno do insumos.
E sim em cancelar a operação.
Preciso de uma CFOP para realizar essa operação, fornecedor aceitou a devolução

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 28/02/2025

Resposta

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Thamirys, O CFOP em questão é o 1.201.

Cancelamento da NF-E

Houve a confirmação da operação e cerca de 2 horas depois apareceu como: Operação não realizada.
Depois o emitente fez uma nota de devolução referente a NF, o que é verdade ou o que considerar?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 02/03/2025

Resposta

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Prezada Barbara, bom dia!Se a NF-e teve sua operação confirmada e, depois...

Dúvida referente ao CFOP

Para cada cfop, existe um cfop de devolução correspondente? Se sim, existe alguma tabela?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 17/03/2025

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Oi Ivanilson tudo bem? Não necessariamente, você vai ter isso nas operações de venda (CFOPs 5.10....

PARAMETRIZAÇÃO DE NF-E

Boa tarde! Gostaria de saber como parametrizar uma software de vendas direto ao consumidor final sendo que a empresa está no Lucro Presumido?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 16/04/2025

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Prezados bom dia, PARAMETRIZAÇÃO DE NF-E PARA VENDAS A CONSUMIDOR FINAL...

manifestação do destinatario

A aula manifestação do destinatário se repete 43 e 45 .

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 27/04/2025

Resposta

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Obrigado pelo feedback Sheila, vamos encaminhar ao suporte!

faturamento e emissão de notas fiscais

Qual a diferença entre ciencia da operação e confirmação da operação ?E desconhecimento da operação x operação não realizada ?Só posso manifestar a nota se ela tiver uma NFD ? ou isso é proc interno ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 27/04/2025

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Oi Sheila, tudo bem? Ciência da Operação - é quando o contribuinte reconheceu a...

• Serviços e Eventos Disponíveis Eventos de Transporte

Fiquei sem entender como é feito esses eventos, qual site, como fazer. porque trabalho em uma empresa multinacional enviamos nossa carga de toras para porto, estamos com muita dificuldades com canhoto

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 27/05/2025

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Prezada Para entender e realizar os eventos relacionados ao canhoto d...

• Serviços e Eventos Disponíveis Eventos de Transporte

Estamos enfrentando dificuldades na coleta das assinaturas dos canhotos das notas fiscais, devido a situações operacionais. o que poderia ser feito para nós respaldar?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 27/05/2025

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Prezada bom dia, Soluções para Dificuldades na Coleta de Assinatura...

EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Boa tarde.

Estou fazendo o curso de nota fiscal, e há uma parte em que o professor apresenta um quadro de quem pode emitir nota de serviço. No caso da pessoa física, ela não pode emitir só com CPF?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 03/07/2025

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Oi Estefany tudo bem? Para emissão de nota de serviço, toda prefeitura exige ab...

emissão de nota de remessa

é possivel emitir nota de remessa sem inscrição estadual? como consigo fazer o envio de material do estado de São Paulo para Santa Catarina sendo que o endereço da empresa de origem e do amapá

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 07/07/2025

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Emili, Sim, a nota fiscal pode ser emitida pelo não contribuinte do ICMS através do portal da Nota...

Ref emissão de nota de serviço q a empresa não costuma fazer

Prestou uma consultoria, mas o ramo de atividade da empresa é outro, pode emitir a nota de serviço mesmo sem cnae específico, de algo assim eventual?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 09/07/2025

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Prezada Tammy, boa noite!Sim, é possível emitir nota fiscal de serviço por uma atividade e...

Codigos de rejeição

Qual site eu vejo os códigos de rejeição, pesquisei não achei

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 31/07/2025

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Prezado excelente dia, Lucas, Os códigos de rejeiçã...

NFSe serviços tomados de outras prefeituras

Tenho muita dificuldade em escriturar NFSe de serviços tomados em outros municípios pela falta de acesso ao portal, tem uma forma de consultar e exportar essas notas?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 02/08/2025

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Olá Ueislene,Sim, esse é um problema comum na escrituração de NFS-e de serviços tomados em...

Mercadoria sem nota como dá entrada?

Pelo inventário foi identificado mercadoria sem documento, como posso emitir a nota de entrada e qual cfop e cst usar nesse caso.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 02/08/2025

Resposta

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Prezada Ueislene, bom dia!Quando no inventário é identificada mercadoria sem documento fis...

Nota fiscal

No caso de de um prestador de serviço cujo o mesmo utiliza CPF ele não pode emitir nota fiscal? Se Sim qual o tipo?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 04/08/2025

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Prezado NF avulsa no site do estado em questão

pergunta FSDA

Ótima tarde
Professor pode enviar o link aonde encontro as empresas gráficas pois foi mencionado mas não mostrou

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 09/08/2025

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Veja neste link: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/orgaos-empresas-credenciadas/formul...

venda para orgão publico

Professor tem como informar nas notas fiscais danfe mod 55, as retenções de tributos federais nas vendas para orgão publico?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 11/08/2025

Resposta

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Olá! Sim, é possível essa informação nos Dados Adicionais da NFeObrigado!

UTILIZAÇÃO DE CREDITO

Se o revendedor contribuite compra este produto ST COM 12% DE ICMS normal e o 48 de ST ele pode utilizar credito do ICMS normal? Qual a base legal?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 21/08/2025

Resposta

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PrezadoO revendedor contribuinte que compra um produto sujeito à Substituição Tribu...

Emissão denota fiscal complementar

Como emitir nf complementar quando a quantidade e o valor unitário forem maiores que os da nf original? Fato comprovado após pesagem e reclassificação da mercadoria pelo destinatário. (Sucatas)

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 02/09/2025

Resposta

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Prezado bom dia, https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfe/Perguntas-Frequent...

Em relação a carta de correção

Posso alterar o cfop?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 12/09/2025

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Prezado boa noite, com carta de correção poderá alterar o CFOP desde que não...

Arquivo XML

Qual site se coverte arquivo XML? esqueci de anotar não lembro qual foi aula que prof falou?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 16/09/2025

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Prezado bom dia, Se você precisa converter arquivos XML de Nota Fiscal Eletr...

nota de MEI

MEI nao é obrigado a emitir nota fiscal, para uma PJ, ai nesse caso a PJ pode emitir uma nota pra ela mesma pra dar entrada na mercadoria na empresa. como funcionaria a questao de crédito? nao teria?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 25/09/2025

Resposta

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Prezado Nilson, bom dia, O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para pess...

bonificação da crédito?

se eu recebo bonificação, e supondo que o produto seja colocado para revenda. eu posso tomar crédito dessa bonificacao?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 29/09/2025

Resposta

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Prezado Nilson, bom dia!Se a bonificação vier com NF correta, destinada à revenda, e no re...

Inutizaçao de numeração

Boa tarde,
Como faço a inutilização de uma numeração?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 08/10/2025

Resposta

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Prezada Luciana bom dia, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href...

Emissão de nota fiscal

Quero fazer um questionamento. Ao emitir NFe-55, com previsão de saída que não ocorreu e o prazo para cancelamento já foi superado. Como proceder, uma vez que não houve a circulação da mercadoria?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 03/11/2025

Resposta

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Prezado Qual UF está questionando? cada estado adota uma regra diferente em relação...

Cancelamento de NFe -55

Bom dia ! A dúvida sobre o procedimento, quando o prazo expira para que a NFe -55 seja cancelada e não houve a circulação da mercadoria, é no Rio Grande do Sul.

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 04/11/2025

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Prezado José, boa noite!De acordo com o art. 29, §1º, inciso I, do RICMS/RS e Ajuste SINIE...

Substituição Tributária

Quando uma empresa do Simples Nacional compra mercadoria com substituição tributária, como utiliza esse crédito ?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 04/11/2025

Resposta

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Prezado José, Quando uma empresa que opta pelo Simples Nacional adquire merc...

Receitas s/ indentificação (Empresa de Serviços/Lucro Presumido)

Quando há receitas sem identificação do cosumidor final (CPF) qual a forma mais correta de regularizar isso? emitir uma nf genérica, ou oferencer o total sem presunção p/ tributação (outras receitas)?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 08/01/2026

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Prezada Claudia, Se possível, dê uma nota a nossa consultoria. Se for menos de 5, por gent...

nota fiscal de venda

Boa tarde!
Posso emitir uma nota fiscal de venda com data emissão dia 20/01 e data de saida 05/02, que é quando de fato a mercdoria vai circular? qual a base legal?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 30/01/2026

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Prezado. Bom diaNão, você não pode emitir uma nota fiscal de venda com data de emis...

Emitente da NF de devolução.

Olá, neste caso, em que enviei a nota contendo mais itens do que o que foi entregue. Eu emitente posso emitir para meu cliente, está devolução -NF de entrada?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 20/02/2026

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Gisele,Regra geral, a devolução deve ser formalizada pelo destinatário por meio de...

Remessa de troca em garantia

solicitação do cliente para envio de uma emissão de nota, dúvida é: solicitado foi uma emissão de remessa para armazenagem produto para estoque, porém a NF referência é Troca em garantia, devo emitir?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 12/03/2026

Resposta

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Minalva,A emissão de nota fiscal deve refletir a natureza real da operação realizad...

Numeração de nota fiscal

Olá, se eu tiver cancelado várias notas fiscais sem ter feito a transmissão, preciso fazer a inutilização destas numerações? ( Visto que cada cancelamento ficou com uma numeração)

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 23/04/2026

Resposta

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Luciana,Não há necessidade de inutilizar essas numerações, pois se não houve transm...

Juros - Emissão de NF-e

Olá, emissão de nota fiscal de compra parcelada deve informar os juros recebidos? juros recebidos por atraso insere na nota fiscal?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 03/05/2026

Resposta

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Erick,Na venda parcelada, os juros cobrados como condição da operação </str...

danfe simplificado

Na aula 15 foi tratada a dispensa da DANFE. Atualmente, a DANFE simplificada pode ser utilizada em todas as vendas, inclusive para PJ não consumidor final? Em quais hipóteses é permitida sua emissão?

nf-e nfe notas fiscais nota fiscal operações de entrada e saída Perguntado em 22/06/2026

Resposta

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Alencar,A DANFE simplificada não pode ser utilizada indiscriminadamente em todas as...

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