Difal St - Simples Nacional

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DIFAL ST - Simples Nacional

O cálculo é o mesmo para empresas do Simples Nacional? Estou com dúvida devido ao destaque do ICMS na NFE.

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 09/08/2023

Resposta

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Prezada, Você se refere ao cálculo do difal para contribuinte? em qual estado? Atenciosamente Adr...

DIFAL ST - Simples Nacional

Adriana, não consigo te responder na outra pergunta. É DE/PARA: Contribuinte. O remetente é SP e vende para o Brasil todo, 7 estados tem convênio: AP, DF, MS, MG, PR, PE e RJ.

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 09/08/2023

Resposta

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Preazada, O cálculo do simples nacional considera a alíquota interestadual e não a alíquota tributad...

Difal ST na venda de Mercadorias

Como verificar se uma mercadoria consta em protocolo ou convênio entre estados?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 09/08/2023

Resposta

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Prezado, Primeiro observe se os estados envolvidos aceitaram esse Protocolo ou Convênio, tome cuid...

Difal ST ou ICMS ST na venda de mercadorias

Se eu, vendedor, vender para industrialização, um produto com ST, calculo o ICMS ST e recolho. Do contrário, isto é, se for para uso e consumo ou ativo, calculo o DIFAL ST e recolho. É isso?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 09/08/2023

Resposta

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Prezado Carlos, Não deverá aplicar ST quando a destinação é industrialização, salvo para alguns c...

Difal ST - Responsabilidade pelo Recolhimento

Em situações onde o DIFAL ST é devido, como saber quando a responsabilidade pelo recolhimento é do vendedor e quando é responsabilidade do comprador?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 09/08/2023

Resposta

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Oi Carlos, tudo bem? Tudo vai depender do destinatário. Se este for contribuinte do ICMS, ele será r...

DIFAL ST - Contribuinte e Não Contribuinte

O Difal ST é devido e recolhido pelo remetendo de conf. Clausula 8 § único Conv. 142/2018. Quando a mercadoria sujeita ao ST for para Cons. final Não Contrib ou Pessoa Física, aplica EC 87/15, isso?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 22/09/2023

Resposta

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Sim, a EC 87/15 aplica-se ao Difal-ST, mesmo quando a mercadoria sujeita ao ST for para consumidor f...

Finalização

O CFOP a ser utilizado nesta operação é 2407 para uso e consumo e 2408 para imobilização?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 23/09/2023

Resposta

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Prezada, Seguem CFOPS para entrada de uso ou consumo e ativo: CFOP DESCRIÇÃO 1.555 Entrada de bem...

REVENDA COM ST

Na venda do Importador para o comerciante não teve ICMS ST, porém na revenda do comerciante para o consumidor final contribuinte do ICMS terá ST (com protocolo)?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 16/01/2024

Resposta

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Olá Aline, há essa possibilidade numa operação interestadual.

RESPONSABILIDADE DIFAL ST E LOCAL DE RECOLHIMENTO

Tendo protocolo o DIFAL ST deve ser recolhido para o estado de origem pelo remetente, ou para o estado de destino pelo remetente? Caso o Remetente não recolha o DIFAL ST cabe ao destinatário ?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 16/01/2024

Resposta

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Olá Aline, o DIFAL ST é recolhido para o estado de destino e o destinatário deve se atentar a respon...

DESTAQUE DIFAL ST NA NF

Caso o DIFAL ST não esteja destacado na NF ou esteja destacado em valor menor, cabe ao destinatário o recolhimento da diferença para complementar o valor?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 16/01/2024

Resposta

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Olá Aline, o destinatário deve observar a responsabilidade solidária.

Planilha de Calculo

Boa Tarde!
2 Questões que gostaria de receber,
1° Como consigo a planilha da difal com essa calculo.
2° Tentei fazer o calculo de como chegou na b,C e não deu certo, se tiver como explicar?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 03/03/2024

Resposta

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Olá! Pode demonstrar seu cálculo, para que analisemos?

Planilha de Calculo

Boa Tarde!
Tentei fazer o calculo de como chegou na bc e não deu certo, se tiver como explicar?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 03/03/2024

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Olá! Pode demonstrar seu cálculo, para que analisemos?

Planilha de Calculo

Boa Tarde!
Conseguir encontrar as planilhas

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 03/03/2024

Resposta

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Olá! Você encontra o material nos anexos deste curso.

DIFAL ST COM DUAS ALIQUOTAS INTERESTADUAL

Como achar a BC para uma nota onde há alguns produtos importados e outros não?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 15/04/2024

Resposta

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Boa tarde, qual estado por gentileza?

Produto sem convênio

E caso não tenha convênio e o produto no estado de destino tenha ST, como deverá de feito o cálculo quando o produto entrar no estado do destinatário?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 25/08/2024

Resposta

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Olá!

Isso dependerá da NCM do produto em questão e as regras do estado de destin...

CFOP e CST

Qual é o CFOP E O CST PARA AS OPERAÇÕES DE ICMS ST ?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 11/01/2025

Resposta

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Eduardo, boa noite.

Deverão ser utilizados os CFOP 5103 e CST 10, 30 ou 70 ou CFOP 5104 e C...

Campo de destaque

Onde devo destacar o DIFAL ST na NF?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 24/02/2025

Resposta

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Prezada

Irá destacar nos campos: "base de cálculo ICMS ST" DA NOTA e...

conta não bate

podem me ajudar?
2000-240=1760
100- 18%=82
1760/82= 21,46

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 23/05/2025

Resposta

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Prezada

Não entendi, qual UF? qual NCM,

nao consegui entender o cálculo que o professor fez.

o cálculo do Excel deste curso. nao entendi.nao consegui chegar fazendo na mão.
podem me ajudar fora do Excel?,
SP X MG difal a título de st

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 24/05/2025

Resposta

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Prezada segue:

a) Valor do computador de mesa

R$ 2.000,00...

Contribuinte substituído Venda interestadual

Um produto que possui convênio entre SP e RJ e foi informado que houve recolhimento do ST a venda interestadual de SP para o RJ foi com CST 060 e sem destaque do ICMS e ICMS ST. Está correta essa NF?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 10/07/2025

Resposta

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Prezada

Havendo convênio ou protocolo com ST deverá utilizar o CST 10 com o rec...

ICMS para não contribuinte

Sou RPA e quando eu vendo para uso e consumo outro estado preciso fazer esse cálculo? Ele precisa constar na NF-e como demonstrado?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 18/07/2025

Resposta

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Boa tarde

Se a venda para outro estado for para não contribuinte do ICMS deve fa...

Difal ST para emissão NF

Olá,

Gostaria de saber se a empresa que tem benéfico fiscal.
Ao emitir NF de venda tem que ser destacado o ST na mesma ?
Tem que ser emitido a guia para pagamento e ser anexado junto com a NF?

difal diferencial de aliquota ICMS ST Perguntado em 22/07/2025

Resposta

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Prezada Rafaella, bom dia!

Depende:

Se a empresa é substituta tributária (respon...

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