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Check List

Olá,
Consegue me disponibilizar um check list, ou um modelo de auditoria, de oque devo avaliar e verificar em uma auditoria interna operacional.

auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 08/12/2018

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Infelizmente não. São muitas coisas a serem avaliadas.

Livros Fiscais

Bom dia Prof, na empresa onde eu trabalho no enviamos todas as infos a contabilidade. Quanto aos livros fiscais, temos que ter eles na empress ou basta a contabilidade ter. Se sim como possofazerisso?

auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 22/01/2021

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Boa tarde, Larissa, caso você necessite dos livros em caso de licitação é só solicitar a contabilida...

MALHA FINA GO

Boa tarde professor

O senhor mencionou que o Estado de GO disponibiliza a Malha Fina aos contribuintes, como ocorre esta situação? Poderia me encaminhar o link onde possa analisar?

Obrigado

auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 28/10/2021

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Bom dia, Marcelo, no portal do contador tem a opção de veficar a malha fiscal de seus contribuintes.

Malha fina GO

Professor, o senhor poderia me encaminhar o link ou o endereço do site do portal do Contador referente à malha fina de GO? Não consegui localizar o mesmo.

Muito obrigado.

auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 04/11/2021

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Boa noite, Marcelo segue o link, https://portal.sefaz.go.gov.br/portalsefaz-apps/auth/login-form.

Ferramentas para Auditoria Fiscal

Professor, consegue indicar algum sistema específico para realizar o cruzamento das informações?

auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 03/11/2023

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e-auditoria é um dos melhores e mais completos

ajustes negativos na apuração doicms/sped fiscal

Os ajustes a débito ou a crédito na apuração do icms/sped formador de indícios para cair na malha fiscal?

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 05/04/2022

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Boa tarde, Maria, ajuste sempres são indícios para o fisco realizar fiscalização e consulta de malha...

CSOSN para substituído tributário

Empresa do SN, operações de saída com ST cobrado anteriormente pelo substituto. Nesse caso utilizo o CSOSN 500.Na EFD ICMS, não há campo específico para o CSOSN, apenas CST.

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 22/05/2022

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Olá Rossandro, de acordo com o Guia Prático da EFD ICMS/IPI o campo 10 do registro C170 deve ser pre...

CSOSN para substituído tributário

Nessa caso, qndo coloco o código 500 ele considera como se fosse uma mercadoria estrangeira (conteúdo de importação 40%) e tributada integralmente. O que fazer nesses casos?

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 22/05/2022

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Olá Rossandro, qual campo e registro você está preenchendo?

MALHA fiscal

Vv tem a relação de estados que disponibiliza a MALHA para verificar as inconsistencias?
Usar ferramentas de auditorias/validação nos arquivos é tbm uam forma de preventiva de identificar erros?

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 30/06/2022

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Olá, não foram disponibilizados relatórios com essas informações da Malha Fina. As ferramentas são...

Divergências

Tenho uma empresa que no site do SEFAZ/SP notificou sobre divergências nas EFDs ICMS/IPI com relação a GIAs dos meses 03,04,05. O que devo fazer?

cruzamentos sped icms ipi cruzamentos sped fiscal Perguntado em 03/07/2022

Resposta

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Karina boa noite! Neste caso é necessário validar seus livros fiscais de apuração vs GiA vs efd, ne...

JUROS CAPITAL PROPRIO

O juros de capital próprio integra a base de calculo de pis e confins, mas não seria cst 02 e alíquota 4,65 % ? Tendo em vista ser uma receita financeira?

rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 27/04/2024

Resposta

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Murilo, Os juros sobre capital próprio são uma forma de remuneração aos acionistas proporcionada pe...

Fiscal - Compensar impostos retidos

Surgiu uma dúvida você comenta se o tomador de serviço informar na reinf, informar na dctf mas não paga o imposto não pode pagar o imposto, no caso quem ñ pode compensar o imposto? Tomador ou prestado

rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 02/07/2024

Resposta

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Olá! Na verdade uma vez comprovada a retenção pelo tomador, mesmo que este não efetue o recolhime...

Reinf X DCTF

Se uma NF for emitida e tiver um atraso na escrituração da NF, ela terá emissão 01/05/24, terá sido classificada e contabilizada 01/07/24 e terá o pagamento no mês de julho também. terá confronto?

rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 16/08/2024

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Bom dia Existe o confronto com a informação enviada pelo emitente da NF Att

Compensação dos impostos.

Tenho uma empresa (indústria e comercio, sendo do regime não cumulativo, os impostos PIS e COFINS estão com saldo credo, minha duvida é posso fazer a compensação no IRPJ e Contribuição ?

rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 30/10/2024

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Boa tarde.

No regime não cumulativo, o saldo credor de PIS e COFINS, em geral, não pode ser...

DCTF, sem valor mínimo para guia

Se os valores dos impostos ficaram com valor menor ao mínimo para emitir guia, devo entregar essa informação na DCTF mesmo não havendo o pagamento? Ou somente entrego quando houver uma guia?

rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 27/11/2024

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Boa tarde

De acordo com as Instruções de Preenchimento da DCTF, caso o imposto o...

Sistemas e programas

Professor Wagner, como ter os sistemas e programas na forma de treino, aprendizagem?

rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 03/12/2024

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Olá Sulamita,

Os sistemas citados no curso são da Receita Federal, onde ela elab...

Dúvida nos tipos de perdcomp

Olá, prof. O sr disse que a empresa deve fazer um pedido de restituição e depois de compensação p os R$100, o pedido de restituição não é feito somente se quero o valor creditado em C/C?

rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 06/01/2025

Resposta

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Boa noite Aline,

Sim, a empresa deve fazer um pedido de restituição através do programa PER...

aliq. icms p/ uso e consumo

o cadastro do item para uso e consumo (sem efeito de crédito de icms) no sped se mantem a aliq. de origem da nota, zeramos manualmente ou o sped irá calcular conforme o tipo do item?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 29/04/2024

Resposta

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Olá, deverá ser escriturado normalmente com o imposto. O crédito se dará pela combinação de CST, CFO...

CADASTRO DE PRODUTOS

Gostaria de saber como faço no caso da empresa adquirir produtos (shampoo) onde os mesmos tem a finalidade de revenda e também saõ utilizados na prestação de serviço ?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 08/05/2024

Resposta

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Prezada,

"shampoo", classificado na NBM/SH 3305.10.00, que é tribut...

Planilha em excel

Boa tarde!
Professora, baixei a planilha, porem quando eu importo os arquivos em TXT, não carrega todos os registro do sped. Pode me orientar o que fazer?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 26/06/2024

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Olá Luciano, é exibida alguma mensagem?

Alteração de endereço

Por que a alteração de endereço diretamente no cadastro é indevida?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 27/06/2024

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Boa tarde, em qual parte do curso você viu essa informação?

Planilha de excel

Boa tarde!

Não aparece nenhuma mensagem somente carrega as informações deixando alguns registros de fora como C100 por exemplo. Acho que o problema está na programação do VBA.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 27/06/2024

Resposta

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Boa tarde Luciano,

É difícil dizer agora o motivo do erro, devido a não apresentar nenhuma...

Planilha Excel

Então, dentro da programação está faltando alguns registros. O problema é que por aqui não tem como enviar o print. Se tiver algum email que eu possa encaminhar.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 28/06/2024

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Luciano,

Registre um email na central de atendimento, por favor.

poque a planilha do excel nao abre ?

o excel para abrir o sped fiscal esta com erro !!!!!!!

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 28/06/2024

Resposta

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Ricardo,

Favor abrir um atendimento na nossa central.

livros fiscais

NCM interfere na alíquota de ICMS ?
Acreditava que o NCM interferia somente na alíquota de IPI

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 04/07/2024

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Boa noite Alisson

Se usar o NCM errado para a mercadoria, a parametrização dos t...

Planilha não trás todos os registros do SPED

Bom dia!
Ao importar o arquivo TXT do EFD ICMS/IPI, ele não me trouxe todos os registros, apenas o 0200, 0150 D590, D100, C190, C120 e C170.Isso é devido a alguma customização?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 18/07/2024

Resposta

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. Falha na Geração do Arquivo:

Erro no Programa Gerador: Verifiq...

Escrituração de NFe na EFD ICMS/IPI

oi, Joy. Por que as NF-e emitidas por terceiros não são automaticamente escrituradas no livro fiscal de entrada do destinatário? Isso não poderia ser automático já que tudo agora é digital? Obrigado

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 30/07/2024

Resposta

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Prezado

Para ser automático deverá haver sistema, poderá ser automático após a m...

Captura de NF-e

Oi, Joy! Esses sistemas de captura de NF-e capturam as NF-e de onde?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 30/07/2024

Resposta

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Prezado,

O sistema de captura pode ser comprado ou poderá ser emitidas nf no si...

Planilha de cruzamento sped

Bom dia,

Como você realizou a importação do arquivo sped para a planilha de cruzamento? Porque quando eu entro na planilha e clico nos taxcel esta dando erro.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 13/08/2024

Resposta

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A importação de arquivos SPED para planilhas de cruzamento é uma tarefa comum para muitas empresa...

Importação

Boa tarde, fiz a importação do sped fiscal na planilha e não veio todos os registros e ja importei arquivos grandes e menores.
Poderia me ajudar para vir todos?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 15/08/2024

Resposta

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Prezado

Possíveis Causas:

Existem diversas razões que podem estar c...

VERIFICAÇÃO SPED

Quanto a questão da verificação dos NCM e CEST, além de outras, dependendo da situação do setor fiscal, fica praticamente impossível de analisar da forma como deveria ser, uma escrituração do sped.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 28/08/2024

Resposta

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Prezado

Veja todos CESTs no Convênio ICMS 142/18 E AS NCMS NA TIPI, sem consul...

QUESTIONÁRIO

Boa tarde, como faço para responder o questionário desse curso?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 02/09/2024

Resposta

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Boa noite José.

Neste curso não tem questionário, mas é de suma importancia ao e...

Sobre a CIAP

para tomar crédito do ativo imobilizado tem que fazer cadastro no ciap ?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 24/09/2024

Resposta

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Prezada,

CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)...

Duvida ICMS Imobilizado

Quando a empresa atacadista compra um computador para emitir as notas fiscais, pode aproveitar o credito de ICMS?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 24/09/2024

Resposta

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Prezada

Computador para uso nas atividades administrativas da empres...

Orientações para evitar a malha fiscal MFIC05 – Meios Eletrônicos de Pagamentos

Como proceder em casos de desdobramentos de contas, onde as renegociações acontecem por meio de pagamentos eletrônicos.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 29/10/2024

Resposta

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Boa tarde.

Para evitar cair na malha fiscal MFIC05, que analisa inconsistências...

EFD ICMS/IPI x EFD Contribuições

A ECD ICMS/IPI deve conter também as notas fiscais de "serviço", mesmo sendo uma nota que não tributa ICMS e IPI?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 04/12/2024

Resposta

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Boa tarde

AS notas de serviço não são informadas no EFD - ICMSIPI. Somente se fo...

obrigatoriedade

Se eu tenho uma Inscrição Estadual eu sou obrigada enviar o Sped Fiscal ?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 07/12/2024

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Prezada

Sim.

Todos os contribuintes paulistas são obrigados a adotar a E...

Dúvida sobre a Identificação do Perfil (A, B, C)

Gostaria de saber como identificar a obrigatoriedade de enquadramento de uma empresa nos Perfis A, B ou C do SPED Fiscal.

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 07/12/2024

Resposta

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Beatriz, no link abaixo é possível identificar a data de início de obrigatoriedade do SPED fiscal e...

Difal de ICMS

Se eu sou do RS, e compro para uso e consumo, de SP, quanto ao usou ou não da tabela 5.3, devo olhar no estado de onde eu comprei ou no meu estado destino?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 11/12/2024

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Prezado

Precisa da NCM do produto, caso a alíquota interna no estado...

Planilha Taxcel

Observei que quando carrego um arquivo do Sped Fiscal, nem todos os blocos sao importados na planilha, conforme mostrado em videos....alguma configuração a fazer?

cruzamentos sped efd icms ipi Perguntado em 12/12/2024

Resposta

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Prezado

Verifique a Versão do PVA: Certifique-se de que você está utilizando a v...

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