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Limite de Receita

O limite de 180.000,00 para iniciar o recolhimento da ST por empresas do simples é mensal ou anual?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 10/09/2018

Resposta

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Anual

Dúvida alíquota

Dentro de um cálculo ST onde o vendedor é uma industria do simples, vendendo para outro estado, a alíquota interestadual é 7% e interna é 17%. Qual alíquota eu uso para multiplicar pela BCST?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 05/02/2021

Resposta

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Boa noite Willy, ultiliza a alíquota de 17%

COBRANÇA DE ST

Professor, determinada empresa efetua compra para o ativo ou uso e consumo, porém a mercadoria é ST, nesse caso pago a diferença de alíquota ou a cobrança de ST é devida ?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 24/03/2021

Resposta

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Boa tarde, Otavio se o bem é do ativo imobilizado deverá recolher o diferencial de alíquota.

DUVIDA PESSOAL

Onde posso conferir se os produtos são de Substituição Tributária?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 11/04/2021

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Bom dia, Pedro, nós convenio de substituição tributaria.

Curso de cálculo de Substituição Tributária não aparece mais

Olá professsor Gusmão. O senhor sabe dizer porque sumiu o curso de Cálculo de Substituição Tributária do ICMS...
Como eu faço pra assistir este curso... Estava disponível mais agora sumiu da plataform

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 12/04/2021

Resposta

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Boa tarde, Mairton, os curso estão disponível em nossa plataforma.

DUVIDA PESSOAL

Como vejo se a empresa é substituta ou substituída?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 17/04/2021

Resposta

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Bom dia, Pedro, no portal das SEFAZ.

Comercio varejista

Uma empresa que vende no varejo, se ela comprou de uma empresa atacadista por exemplo( CST 060) na apuração dela eu também tenho que segregar a receita?Ou somente qdo compra de industria?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 02/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Nayara se o produto é ST devera segregar as receitas.

SUBSTITUIÇÃO - ICMS ST

No caso de uma pequena indústria do simples com obrigação de st, se ela vender em atacado para pessoa física.
Ela é obrigado a reter o ICMS

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 22/07/2021

Resposta

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Bom dia, Jairo, No caso de venda para consumidor final, não há necessidade de reter o ICMS.

ICMS ST - SIMPLES NACIONAL (COMPRA DE MERCADORIA)

Quero esclarecer, operação de compra de mercadoria sendo eu o adquirente SN. Numa operação interestadual, em que o remetente é RPA, e n há protocolo,farei o calculo da antecipação, qual IVA devo usar?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 22/07/2021

Resposta

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Bom dia, Camila, você irá fazer o calculo do MVA.

SIMPLES NACIONAL

O limite anual da empresa nacional é 360.000, se passar disso a empresa é desenquadrada. E se a empresa exceder o sublimite de 30.000 por mês, ela é desenquadrada também?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 23/07/2021

Resposta

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Bom dia, Niry, Podem aderir ao regime tributário do Simples Nacional as micro e pequenas empresas qu...

SUBSTITUIÇÃO - ICMS ST

NO CASO O QUE É CONSUMIDOR FINAL, OU SEJA O QUE CARACTERIZA CONSUMIDOR. DESDE DE JÁ AGRADEÇO PELA ATENÇÃO.

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 30/07/2021

Resposta

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Boa tarde, Jairo, consumidor final, é o ultimo usuário da cadeia daquele produto, uma pessoa que não...

SUBSTITUIÇÃO - ICMS ST

O ICMS ST SÓ SE APLICA NA VENDA DE PESSOA JURIDICA PARA PESSOA JURIDICA ?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 05/08/2021

Resposta

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Bom dia, Jairo, se aplica na vendas de PJ para PF.

Substituição tributária

Quando eu revendo um produto que tenha ST como é feito esse calculo. Pois os exemplos foram só de Indústria.

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 22/11/2021

Resposta

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Boa Nathalia, O ICMS ficaria do mesmo jeito, a incidência de e cálculo seria o mesmo se a empresa nã...

EXERCICIOS

ONDE ENCONTRO AS RESPOSTAS DO EXERCÍCIO?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 19/12/2021

Resposta

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O gabarito são informados após o término das atividades, qualquer outra pode ser solicitada a CEFIS

Gabriel Martins

Onde, especificamente, encontra se o gabarito dos exercícios?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 05/01/2022

Resposta

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Bom dia, Gabriela o gabarito não fica disponível.

Pergunta vinda do APP

os comerciantes varejistas de cigarros no simples Nacional , em decorrência da substituição tributária, podem excluir da base de cálculo as vendas desse produtos? pois fiquei na dúvida sobre a interpretação do parágrafo único, do artigo 37 do decreto 4524/2020

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 17/02/2022

Resposta

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Olá! Se o seu Estado colocou o cigarro na substituição tributária do ICMS, as vendas efetuadas por...

Base de Calculo

Quanto ao IPI, deve ser calculado conforme o NCM e somado na base de calculo do produto, mesmo sendo SIMPLES e não tem o destaque de IPI?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 19/05/2022

Resposta

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Ola, o IPI das empresas do Simples é calculado também dentro do DAS, sem destacar esse valor na nota...

ICMS ST Aquisições

Ao adquirir mercadorias de outros estados, se a mercadoria não possuir ST na origem e possuir no destino, a empresa do Simples Nacional recolherá o ICMS ST conforme MVA original ou ajustado?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 07/07/2022

Resposta

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Olá Renato, deve ser observada a legislação do estado de destino e as características do remetente d...

Dúvida sobre ST

Professor, a substituição tributária seria para as empresas que tenham o ICMS?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 22/08/2022

Resposta

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Bom dia Tamara, tudo bem! Basicamente sim. A Substituição tributária é uma forma de arrecadação de t...

DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

UMA EMPRESA DE (SP) ADQUIRI MERCADORIA PARA REVENDA 6102 DE UMA EMPRESA DE (AM). A ADQUIRENTE DEVE PAGAR O DIFERENCIAL DE ALIQUOTA?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 19/01/2023

Resposta

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Bom dia Diego, Se a empresa adquirente for do regime Simples Nacional deve recolher o diferencial de...

Perguntas do teste para o certificado

Eu gostaria de saber se podem informar junto com o resumo do teste que a gente faz, a resposta certa daquelas que fizemos errada.

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 19/04/2023

Resposta

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Ola, Adriana, Não temo acesso essa informação pois é tratada com sigilo e os consultores não tem a...

Cálculo ICMS ST Indústria Optante SN.

Por acaso o crédito (17% * 10.000,00) não devia ser apurado com base na alíquota efetiva do mês (Ex: 1,39% * 10.000,00) ?

SIMPLES NACIONAL alteração substituição Perguntado em 19/04/2023

Resposta

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Olá Ronaldo! O cálculo do crédito de ICMS ST deve ser feito com base na alíquota interna da mercador...

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