Perguntas e Respostas Sped-fiscal

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Entrega do SPED sem movimento

Empresa sem movimento de entrada e saída de mercadorias do Estado do Mato Grosso do Sul com obrigação de entrega no Perfil A. mesmo assim tem que entregar o sped sem movimento ou seja zerado?

SPED FISCAL Perguntado em 14/02/2014

Resposta

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Boa noite Marli! No guia Nacional na seção 06 diz que o SPED FISCAL ICMS/IPI sem movimento deve ser...

Pode se emitir carta de correção para corrigir números de CNPJ ou Inscrições?

Pode se emitir carta de correção para corrigir números de CNPJ ou Inscrições?

SPED FISCAL Perguntado em 16/02/2014

Resposta

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Pode desde que não altere todos os dados cadastrais, as vezes o CNPJ ou Inscrição saiu errado mas a...

No perfil C existe um manual dos arquivos que devem serem entregues?

No perfil C existe um manual dos arquivos que devem serem entregues?

SPED FISCAL Perguntado em 17/02/2014

Resposta

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Boa dia Marli. Como é um perfil para atender as empresas do Simples Nacional, será os registros de...

CIAP

Boa tarde, O CIAP é obrigatório somente para empresas que se creditam o ICMS do Ativo?

SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

Resposta

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Isso mesmo, se não aproveitar o crédito não tem o que se falar em CIAP!

Diferencial de Alíquota no simples Nacional

Olá, Como cálcular o diferencial de aliquota de um ativo/uso e consumo comprando de uma empresa no simples nacional?

SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

Resposta

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Se a empresa que esta comprando for do regime normal, independe que estar vendendo é do simples ou d...

Como Cálcular o diferencial de aliquota no SPED FISCAL ICMS/IPI

Como cálcular o diferencial de aliquota, quando se compra o produto com redução de base de cálculo?

SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

Resposta

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considera a base reduzida para calcular o diferencial de aliquota.

Como informar FUNDO E COMBATE A POBREZA no Sped

Boa tarde,
Em vários Estados existe o ADICIONAL DE ICMS, referente ao FUNDO E COMBATE A POBREZA, onde e como informar este fundo?
Obrigada

SPED FISCAL Perguntado em 06/03/2014

Resposta

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referente ao FUNDO E COMBATE A POBREZA você deve informar no e115

Sped Sem Movimento

como fazer um Sped que não teve movimento?

SPED FISCAL Perguntado em 11/03/2014

Resposta

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Você deve preencher os registros de apuração zerados (Bloco E).

Arquivo Filho - SPED FISCAL ICMS/IPI

O que é arquivo filho? No momento do preenchimento apareceu esta pendencia.

SPED FISCAL Perguntado em 13/03/2014

Resposta

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registro filho são os itens da nota C170, campo de calculo do imposto C190. etc..

Aproveitamento do credito do CIAP

Boa tarde!

Fiquei com duvida sobre o aproveitamento do credito do CIAP, citou que tem uma regra mas não consegui compreender, poderia me orientar como que funciona?

SPED FISCAL Perguntado em 17/03/2014

Resposta

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O crédito do CIAP é o crédito de ICMS que pode ser aproveitado dos bens destinados ao imobilizado d...

ESTAVA FAZENDO UM SPED SEM MOVIMENTO E DEU ERRO COM RELAÇÃO AO INVENTARIO. COMO PREENCHER?

ESTAVA FAZENDO UM SPED SEM MOVIMENTO E DEU ERRO COM RELAÇÃO AO INVENTARIO. COMO PREENCHER NESSE CASO?

SPED FISCAL Perguntado em 20/03/2014

Resposta

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deve preencher o registro H zerado também.

registro 1700

Boa tarde, no registro 1700, para nota fiscal eletrônica, o número da autorização, é o protocolo de autorização de uso que consta no danfe ou tem uma autorização do estado para emissão de nf-e que será usada para todos os danfe's?

SPED FISCAL Perguntado em 25/03/2014

Resposta

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o registro 1700 são para documento em papel, não se usa para NF-e

mercadorias nacionais para revenda

Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno.
Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?

Este procedimento também é igual para compra de materiais para embalagem ?

SPED FISCAL Perguntado em 28/03/2014

Resposta

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Correto, também se aplica para a embalagem.

Aproveitamento de crédito de bonificação

boa tarde!
gostaria de saber se aproveita credito de bonificação , empresa posto de gasolina não tem mercadoria tributada, recebeu expositores como bonificaçao

SPED FISCAL Perguntado em 01/04/2014

Resposta

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Você só aproveita crédito de bonificação quando a mercadoria for para revenda, caso contrario não po...

Pagamento de ICMS PIS e COFINS

e na saida de mercadoria tributada como bonificação cfop 5910 e 6910, pago o icms? pago pis e cofins

SPED FISCAL Perguntado em 02/04/2014

Resposta

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O icms deve ser recolhido sim, porém o Pis/Cofins para quem é do regime cumulativo não é devido p...

erro: E116

Boa tarde,

Realizei importação do sistema e deu erros: E116 que o somatório dos campos valor da obrigação a recolher exibido na coluna valor calculado não é igual à soma dos campos valor total de icms a recolher. Como resolver esse erro?

SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2014

Resposta

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O validador esta acusando que não foi lançado o valor a recolher do DARE no E116, para sanar o erro...

Como resolver erro E110/E111

Boa tarde,

Como resolver erro E110/E111 o valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste or referene a outros créditos. Como resolver essa pendência?

SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2014

Resposta

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todo valor lançado em outros créditos no E110 deve ter um código de ajuste correspondente no E111. n...

Escrituração de Nota Fiscal

Bom dia, tenho uma dúvida quanto a escrituração de uma nota fiscal de um Posto de Combustível, enquadrado no Lucro Presumido, obrigada ao Perfil "A" etsado MS. Sabemos que o correto é o lançamento em valor contábil e outras, mas as notas de Alcool está dando erros referente ao ICMS.Pois não posso me apropriar do crédito, porém no validador da erros se eu não adicionar a base de cálculo e o valor do ICMS, poderia me auxiliar qual o procedimento correto?

SPED FISCAL Perguntado em 24/06/2014

Resposta

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Realmente deve ser lançado valor contábil e outras, de uma olhada na parametrização do sistema que e...

Enviei todos meus SPED sem informar o registro E210

Bom dia!

Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?

O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.

SPED FISCAL Perguntado em 14/07/2014

Resposta

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Boa noite. O registro E210 só sera enviado se tiver situações de créditos e débitos de ICMS SUBSTIT...

Recolhimento de ICMS ST

Boa tarde!

Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?

SPED FISCAL Perguntado em 14/07/2014

Resposta

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Deve ser preenchido mesmo o C195 e C197 onde existe um código de Ajuste que identifica o contribuint...

Registro E210

Bom dia!

Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?

O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.

SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

Resposta

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Boa noite. O registro E210 só sera enviado se tiver situações de créditos e débitos de ICMS SUBSTIT...

Obrigatoriedade do Registro C114

Bom dia!
Gostaria de saber se no estado de Goiás o Registro C114 é obrigatório em quais situações??? Se caso não for obrigatório gostaria que me enviasse onde eu possa esta vendo isto. Ha um tempo atrás fiz uma pesquisa com um auditor sobre esse registro e ele disse que seria sim obrigado a informar, lembrando que nossas empresas é do ramo de atividade POSTOS DE GASOLINA e são do REGIME LUCRO REAL.

SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

Resposta

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O C114 é destinado para quem emite notas com CFOP 5.929 REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO....

C195 e C197

Boa tarde!

Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?

SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

Resposta

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Deve ser preenchido mesmo o C195 e C197 onde existe um código de Ajuste que identifica o contribuint...

Posso aproveitar o crédito do ICMS pago de diferencial de aliquota?

posso aproveitar o crédito do ICMS pago de diferencial de aliquota?

SPED FISCAL Perguntado em 21/08/2014

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Bom dia Maria! Se for um diferencial de alíquota pago sobre aquisição de bem destinado ao ativo imob...

Transferência de Créditos de IPI

Bom dia,
Quando compramos de um empresa do simples nacional produto que tem IPI, na saida do mesmo tenho que tributar o IPI, correto?
Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno. Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?
Este mesmo produto transferindo para as filiais, varejo, tenho que tributar o IPI na saída?
Resumindo, sou tributada 02 vezes, quando compro e quando transfiro?

SPED FISCAL Perguntado em 08/09/2014

Resposta

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Bom dia Delma. As empresas optantes pelo Simples Nacional são vedadas de transferir créditos de IPI...

SPED FISCAL ICMS/IPI

Bom dia!
Empresas com o ramo de construção, que adquire somente materiais para a execução dos serviços, como deve proceder no sped ICMS?
Obrigado

SPED FISCAL Perguntado em 13/09/2014

Resposta

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Boa tarde Carlos, Empresas com atividade de construção civil não estão obrigadas a enviar o SPED FIS...

CFOP 1.128

Boa tarde!
Obrigado pela resposta.
Minha empresa já tem inscrição estadual, visto que em São Paulo, o CNAE 41.20-400, exige a Inscrição no Estado. fomo notificados a entregar o SPED a partir de 11/2013.
Tenho utilizados o CFOP 1.128 para dar entrada nas mercadorias para execução dos serviços, e CST 041., mas tenho muita dificuldade de validar o SPED, esse procedimento que adoto está correto?
Obrigado

SPED FISCAL Perguntado em 15/09/2014

Resposta

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Boa noite Carlos. Seu procedimento esta correto sim. Atenciosamente; Magna de Jesus.

Bloco H

A obrigatoriedade para informar o estoque de mercadorias (bloco H) é no mês de fevereiro seguinte referente a dezembro anterior. Correto?. Mas as empresas do L.Real devem informar o estoque em outros períodos? No caso de apuração trimestral ou mensal?

SPED FISCAL Perguntado em 16/09/2014

Resposta

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Sim, empresas do lucro real deverá enviar seu bloco H Trimestral ou anual, depende se ela escolheu...

Como fica o IPI no caso de empresas não contribuintes do Imposto?

Como fica o IPI no caso de empresas não contribuintes do Imposto ? Como fica no SPED se na NFe de entrada tem a informação.

SPED FISCAL Perguntado em 17/09/2014

Resposta

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O IPI para quem não é contribuinte do mesmo agrega o valor dos produtos, desta forma você tem que la...

Malha

tenho uma nf avulsa do produtor, eu fiço uma nf de entrada ref. a essa meu arquivo do sped ficou em malha por falta da escrituração da nf do produtor, como faço

SPED FISCAL Perguntado em 17/09/2014

Resposta

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o seu lançamento esta correto, O SPED esta dando esta advertência porém pode desconsiderar que a fal...

Emissão de Nota de Simples Remessa

a empresa A comprou mercadoria de uma pessoa fisica que emitiu uma nfa para a empresa B armazem, a empresa A não emitiu uma nf de remessa para empresa B, a empresa B emitiu uma nf de entrada ref. a esta mercadoria, no Sped caiu em malha, como faço agora?

SPED FISCAL Perguntado em 17/09/2014

Resposta

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O correto é a empresa A emitir uma nota de simples remessa para o Armazém Geral, o Armazém Geral não...

Empresa não contribuinte do IPI

Professor, por gentileza a Sra. poderia detalhar um exemplo e seus respectivos campos, quando o IPI é custo na entrada devido a empresa não ser contribuinte deste imposto ?

SPED FISCAL Perguntado em 19/09/2014

Resposta

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Boa noite Vicente. se a empresa compradora não for contribuinte do IPI (industria), deverá lançar o...

O que deve constar no custo do produto - Bloco K

Temos uma metalúrgica e tenho dúvidas quanto ao bloco K, principalmente o que deve constar no custo do produto. acabado.

SPED FISCAL Perguntado em 29/09/2014

Resposta

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Neste caso é importante saber calcular o preço de venda do produto para saber quanto o produto irá c...

ECD ou SPED CONTABIL

Sobre a questão do ECD ou SPED CONTABIL, Lucro presumido sem distribuição de Lucros, como fica a Declação do IRPJ exercicio 2015 ano base 2014?

SPED FISCAL Perguntado em 06/10/2014

Resposta

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Boa dia Dioraci! A IN 1.420/2013 em seu art. 3º, II, Obriga a entregar o ECD a pessoa jurídica que...

Diferencial de alíquota

Se a minha empresa é optante pelo Simples nacional, e eu compro de outro estado como fica o diferencial de aliquota?

SPED FISCAL Perguntado em 07/10/2014

Resposta

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O diferencial de aliquota deve ser recolhido no prazo determinado pelo seu estados. Exemplo: se com...

Matéria Prima e CFOP

Boa tarde!! É errado receber materia prima onde a NF saiu com o CFOP 5405 e lançar entrada no 1101? o correto seria lançar entrada no 1401??

SPED FISCAL Perguntado em 07/10/2014

Resposta

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Por se tratar de mercadoria da substituição tributária o correto é lançar no 1.401 ou 2.401 quando f...

Lançamento Bloco K

Boa tarde! Professor, gostaria de um auxilio com a seguinte questão. Uma empresa que trabalha com mercadoria para revenda de produtos alimentícios, as notas fiscais de devolução de mercadorias impróprias para consumo, entram no sistema so que o produto não vai entrar no estoque por estar impróprio para consumo. Tenho que lançar como perda essa mercadoria no bloco k? Obrigado! E aguardo retorno.

SPED FISCAL Perguntado em 13/11/2014

Resposta

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Olá, Entendo que não é necessário lançar no Bloco K. Mas somente para conhecimento, é necessário...

Entrega do SPED Fiscal

boa tarde gostaria de explicação por gentileza um posto tinha uma maquina de redução Z ai trocou a maquina mas não zerou o valor ficou com o valor da maquina anterior isso pode influenciar na entrega do sped fiscal?

SPED FISCAL Perguntado em 01/12/2014

Resposta

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olá, Pode influenciar sim, todavia, considerando que é uma situação justificável, acho pouco prová...

Valores unitários diferentes

Quando um mesmo produto tem valores unitários diferente, eu preciso gerar outro código de produto para cada valor unitário? O que devo fazer nessa situação? Obrigada pela atenção. :)

SPED FISCAL Perguntado em 23/04/2015

Resposta

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Francisco, Não tem problema o mesmo produto terem valores diferentes. Esta situação é comum, prin...

Unidades de Medida

Numa NFe de compra vem a Unidade de Medida PC (Peça), porém no nosso inventário a unidade PC significa Pacote. Para Peça usamos PE. Ao registrar essa nota podemos colocar a unidade PE (peça) ou devo colocar a unidade PC (peça) como está na nota de entrada e colocar o fator de conversão?

SPED FISCAL Perguntado em 02/07/2015

Resposta

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João, Você pode utilizar a sua unidade de medida, e não precisa fazer nenhum registro complementar...

Sped Fiscal - Malha Fina

Boa Tarde,
Magna você comentou para verificar se o sped fiscal caiu na malha fina , sabe me dizer como verifico isso em MG?

SPED FISCAL Perguntado em 15/08/2015

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com o código de acesso do contabilista direto do site do SEFAZ/MG.

Sped Fiscal - Bloco k

Audio ok.

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Isso se aplica em caso de frigorificos? venda de peixes para restaurantes de comida japonesa?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

cnae
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Perdão não reparei que ao enviar a atividade principal não foi

10.20-1-01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Perdão não reparei que ao enviar a atividade principal não foi 10.20-1-01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Apesar de fazer parte do cnae 10, minha duvida é: apesar de fazer parte do grupo que se encaixa no bloco K, e o faturamento nao ultrapassar o valor para obrigatoriedade em jan 2016. Eu preciso fazer essas alterações de cadastro e a tal receita de bolo???

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

se devo, como fazer a tal receita no caso de cortes de peixes e revenda de produtos congelados? Compramos gelo não só para uso, mas ele acompanha o produto certo? o gelo entra nessa receita de bolo do Bloco K?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

Resposta

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Sped Fiscal - Bloco k

as transferencias de estoque tanto de materia-prima qto consumo entre filiais pode ser classificada como movimentação interna?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

Resposta

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Sped Fiscal - Bloco k

Como classificar um produto que é usado como matéria prima e como produto para venda?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

Resposta

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Sped Fiscal - Bloco k

Como exemplo uma padaria que comercializa e utiliza a farinha de trigo!

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Um dos meus estabelecimentos é equiparado a industrial, porem não está havendo produção já algum tempo, apenas estou tendo importações diretas de produtos já acabados. Quais registros do Bloco K estou obrigado a apresentar ?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Não to conseguindo baixar o material disponivel e enviados por vc

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

Resposta

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Sped Fiscal - Bloco k

Qual o tratamento para os produtos que tiveram inicio de produção, mas não chegaram a ficar acabados dentro do mesmo mês ?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Bacana, obrigado!

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

obrigado !

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Bloco H Sped Fiscal

No Bloco H tenho um produto X de propriedade do informante 1000, vendi para um cliente 500, mas o mesmo não veio buscar como terei que declarar com indicador 0 500 unidades e 500 com o indicador 2 ?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 26/10/2015

Resposta

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Boa noite Humberto, Isto mesmo, deve-se considerar como estoques de terceiros em poder da empresa, c...

Simples Nacional

Tenho um cliente que fabrica tortas, doces e biscoitos
Ele está obrigado a apresentar este SPED?
Regina Rastrelli

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 15/03/2016

Resposta

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Sim, o inventário é para todos.

Integração das informações

Eu posso inserir todas as informações do inventário, menos os participantes (manual), de uma só vez que os erros não apareceriam?

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 16/03/2016

Resposta

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Se os itens não tiverem no cadastro, apresenta erro sim.

Combustíveis

Mesmo as empresas que trabalham com revenda de combutíveis, enviando mensalmente a movimentação dos combustíveis, há a necessidade de informar no inventário o estoque dos combustíveis do final de cada ano, no mês de fevereiro?

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 17/03/2016

Resposta

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Sim, o mesmo é obrigado a todas as entidades.

Geração do arquivo TXT

Boa tarde, terei acesso a esta ferramenta que transforma a escrituração do estoque em arquivo TXT?

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 21/03/2016

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sim, basta fazer o download.

SPED EM ATRASO

O SPED pode ser entregue em atraso? E se puder gera alguma multa? Entrei em um escritório que os SPEDS não foram enviados.

SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 23/03/2016

Resposta

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Boa tarde Larissa! O contribuinte obrigado à entrega do SPED Fiscal pode sim entregar em atraso, por...

CFOP USO E CONSUMO

QUAL É O CST UTILIZADO PARA O CFOP 1407.

SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 13/04/2016

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Boa tarde!! O Código da Situação Tributária (CST) deve ser escriturado sob o enfoque do declarante....

CREDITO DIFERENÇA DE ALIQUOTA

CASO A EMPRESA TENHA CREDITO PARA SER UTILIZADO EM PERIODO FUTURO POSSO UTILIZA-LO PARA COMPENSAR A DIFERENÇA DE ALIQUOTA CASO HAJA.

SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 13/04/2016

Resposta

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Boa tarde Fiscal! Para responder o seu questionamento preciso de um pouco mais de detalhes. Poderia...

inventario de ativo imobilizado

Boa noite!
Qual valor devo informa no meu inventario de imobilizado? o Vlor da nota de entrada ou valor residual?

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 13/05/2016

Resposta

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O anual de orientação ao leiaute não é claro em relação a esta informação, recomendo que seja inform...

Registro K250

Como serão tratadas as situações de perdas de estoque. Quem deverá informar?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 27/05/2016

Resposta

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As situações de perdas comuns de produção são consideradas dentro do Bloco K, enquanto que as outras...

Registro K250

Como serão tradadas as situações onde ocorre a perda/deterioração do material em posse de terceiros?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 27/05/2016

Resposta

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Bom, por se tratar de estoque próprio em terceiros, deve-se efetuar a baixa contra perdas, a diferen...

EMPRESA HORTIFRUTI

TENHO UMA EMPRESA DE HORTIFRUTI. COMPRO CENOURA DA ROÇA, ELA VEM COM NOTA FICAL COMO CENOURA E DOU ENTRADA COMO CENOURA. POREM DPS QUE LAVO A CENOURA ELA VIRA: CENOURA A (CENOURA PEQUENA), CENOURA M(CENOURA MEDIA), CENOURA G(CENOURA GRANDE)...ISSO EU SO TENHO QDO FAZ O BENEFICIAMENTO. COMO FAREI NESTE CASO, JA QUE AS CENOURA G EU NAO VENDO?

Sped Fiscal Bloco K Perguntado em 31/05/2016

Resposta

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O processo de lavagem não pode ser considerado como industrialização, portanto, esta situação não de...

Beneficio Fiscal

Professora o que são esses beneficios fiscais, nao entendi bem.
obrigada
Joana

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/08/2016

Resposta

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Boa noite, São benéficos de Isenção de ICMS, Base de calculo reduzida de ICMS, Crédito Outorgado de...

UNIDADE DE MEDIDA

BOA NOITE COMO PROCEDER QUANDO A UNIDADE DE MEDIDA DA NF DE ENTRADA NÃO FOR LOCALIZADA NA TABELA DO SPED.

SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 16/08/2016

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Boa tarde Darlete! Conforme Guia Prático da EFD ICMS/IPI: No Registro 0200 (Tabela de Identificação...

Sped ICMS IPI

Uma empresa embora tenha inscrição estadual, mais só emite nota de serviços e não de venda , é obrigada a enviar informações do Sped ICMS IPI? Mas essa empresa realizou compras de mercadorias dentro do seu Estado e Município, devera também informar o Sped ICMS IPI?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/09/2016

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Boa noite, Se a empresa for exclusivamente prestadora de serviço não esta obrigada a enviar o SPED F...

Nota Fiscal complementar de valor

Bom dia, Professora Magna! Tem escritórios contábeis instruindo o produtor rural a não emitir nota fiscal de complemento de valor, alegando que o regulamento do ICMS/MT fala que é a própria empresa que tem que fazer uma nota fiscal de entrada para complementar esse valor. Eu pedi o embasamento e me passaram os artigos 178, 201 e 350. No meu entendimento essa nota de entrada seria em casos de micro produtor que emite nota da Sefaz.

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/09/2016

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Boa noite, é isso mesmo, seu entendimento esta correto.

A PESSOA ESTA FALANDO E A PLANILHA NAO ESTA ROLANDO NA TELA

NAO ESTA RODOANDO A PLANILHA ,,,SO ESTA FALANDO E PLANILHA PAROU

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

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Boa noite, deve ser problema no site, eu como professora não tenho acesso. por favor envie um e-mail...

PLANILHA PARADA

NO MOMENTO ELA ESTA FAZENDO O CALCULO ,,E NA TELA ESTA A RELAÇAO DE MERCADORIA SUJEITA AO ADICIONAL DE 2%

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

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.

tela esta parada

bom dia nesse momento ela esta falando do exemplo 1-3 ..e a tela esta na 1-1

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 30/09/2016

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.

Bloco C170 IPI para empresa varejista

Tenho uma empresa varejista, qual cst devo utilizar no bloco c170 para o IPI quando adquiro mercadoria para revenda?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/10/2016

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Energia elétrica e telefonia

Tenho uma empresa varejista, tenho dúvidas ao preencher os blocos C500 conta de energia elétrica e D500 Nota de serviço de telecomunicação, qual informações devo alimentar no efd icms/ipi?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/10/2016

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Analista EFD

Qual dica você dá para alguém que está interessado iniciar como analista? Onde pode aprofundar mais no assunto?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/10/2016

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Referente ao Cerfificado

Bom dia,
os outros certificados vem descriminado os temas abordados no curso, porque este certificado não veio?

SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 02/11/2016

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Boa tarde Alexsandra! Por gentileza encaminhe seu questionamento para ana@cefis.com.br À disposição...

Registro C170 CAMPO 10

o manual do sped fiscal me deixou com uma duvida de CST aqui agora...se puder me ajudar ficarei imensamente grata!
CFOP 1403 - cst 060
CFOP 2403 com destaque ST nos campos proprios = CST 010
correto?
o manual no registro c170 - campo 10 nao faz distinção das operações internas ou interestaduais... e fala que tudo deveria ser 060.
qual seu entendimento?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/11/2016

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icms frete

quando vai sair uma IN sobre os ICMS Frete validos em Goias a partir 01/11/2016 ?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 10/11/2016

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A empresa pode ter determinado item como mercadoria pra revenda e como matéria-prima

A empresa pode ter determinado item como mercadoria pra revenda e como matéria-prima com códigos internos diferentes?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 15/11/2016

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Não, o código deve ser o mesmo, o que temos que observar é a relevância de cada operação, e consider...

com relação ao material destes curso, quando será disponibilizado? Pois pelo o que verifiquei não existe material em PDF

Material do curso em PDF

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 18/11/2016

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O material da aula é composto por vídeos e material de apoio (planilhas, txt, docs, etc...)

material para limpeza e manutenção das maquinas

material para limpeza e manutenção das maquinas como classifico no bloco K

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 20/11/2016

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Cristiane, não se classifica este itens, são considerados somente os que fazem parte da fórmula do p...

descrição do item

Não ficou muito claro, por exemplo:
123456 placa (DESCRIÇÃO INCOMPLETA)
123456 PLACA MICRORPOCESSADA PARA IMPRESSORA

Preciso criar um novo item ? ou só completar a descrição?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 28/11/2016

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Monica, entendo que sim, caso seja necessário processo para transformação, temos então dois itens di...

Material em slides

O material, em slides, será disponibilizado?.

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 01/12/2016

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Wallace, neste caso o material é o vídeo e os exercícios.

envio de inventario lucro real

minha empresa e lucro real..preciso realmente fazer trimestral o inventario?

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 06/12/2016

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Priscila, entendo que sim, assim você minimiza o risco de qualquer problema de ordem fiscal.

Estoques: Materiais para uso na extração de Minério e Estoque de Minério e Produto acabado

1. Meu estoque é composto de Explosivos, Reagentes, hastes, Oleo Diesel, que são controlado por entradas (por nota fiscais) e requisições internas.
2. O Minério e produto acabado (Concentrado de Cobre) que é controlado em planilha excel (Não temos programa ERP para produção.
Como devo fazer para gerar informações para o bloco K, posso lança essa parte de produto manualmente?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 31/12/2016

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Edmilton, neste caso seria necessário uma customização de algum aplicativo a parte, ou, efetuar manu...

Composição Produto Final

Produto Final = Concentrado de Cobre
Produto Final = Ouro
Para a finalização desses itens, temos que usar na extração, explosivos, óleo diesel na máquinas, energia elétrica em equipamentos, material químico, e outros que não são agregados ao produto, mas são consumido quimicamente. É obrigatório incluir todos esses componentes com suas quantidades consumidas? Sabendo sua dificuldade na medição por consumo/grama do produto fabricado?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 31/12/2016

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Edmilton, este itens se não fizerem parte da "fórmula padrão", que pelos seus comentários já fica cl...

DIFERENCIAL

O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS É DEVIDO NA AQUISIÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 23/01/2017

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Substituição Tributária

Se o fornecedor destacou icms substituição total dos produtos, ainda deve ser calculado o diferencial de alíquota para aquisição de uso e consumo ou ativo fixo?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 24/01/2017

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Inventário Prestador de Serviço

Bom dia,

Tenho uma transportadora de cargas, essa empresa precisa informar algo no inventário?
Caso não precise tenho que informar zerado?

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 25/01/2017

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Valdison, em tese não é obrigado, falo dos produtos em frete, ou aguardando para serem remetidos. Pr...

Inventário

Tenho uma empresa de colchoaria que só compra quando tem pedido, segundo a proprietaria ela não tem estoque, nesse caso informo zerado.

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 25/01/2017

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Isso mesmo, se não existir estoque deve informar zerado.

Inventário

Tenho uma empresa de armazem de grãos, onde armazenam grãos de terceiros, nesse caso tenho que informar a quantidade desses grãos, separados por cliente

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 25/01/2017

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Isso mesmo, para os itens de terceiros em poder da empresa deve-se informar os produtos e também o t...

Aumentar a quantidade de itens H010

Bom dia!
Esta planilha tem espaço no máximo para 1.500 itens, gostaria de saber como faço para aumentar a quantidade de item sem alterar a fórmula da planilha ?

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 09/02/2017

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Thiago, basta arrastar a fórmula para as linhas abaixo. e no totalizador inserir ele ao final dos it...

INVENTÁRIO CONSTRUTORA

NO CASO DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, O QUE SERIA DEMOSTRADO NO ESTOQUE? OS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO? OU OS EMPREENDIMENTOS?

Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 14/02/2017

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"As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração Fisca...

ICMS ST SOBRE FRETE

Empresa autopeças revenda, dúvida sobre frete FOB, que não vem destacado na NFE, que contem produtos com ST. Devo fazer cálculo a parte da ST ref ao valor do frete? De acordo com regulamento do ICMS não deve ser calculado o ST do frete para produtos com MVA. Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de ter sido aplicado percentual de margem de valor agregado específico para operações sem a inclusão do valor do frete na base de cálculo da retenção." Obrigada Samara

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 16/03/2017

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CST DE ENTRADA NOTA FISCAL

Uma empresa compra mercadorias de outro estado , o ICMS ST vem destacado na nota fiscal , o cst da nota fiscal 010, ao dar entrada nessa mercadoria devo informar o cst no SPED igual do fornecedor 010 ? ou utilizo 060 ?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 16/03/2017

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Qual código CST usar?

Se uma empresa adquiri produtos com código CST na entrada 010, devo fazer a nota de venda com CST 060? E se for inverso?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 17/03/2017

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ADVERTENCIA

NA VALIDAÇÃO DO SPED FISCAL OCORROU UM ERRO FALANDO QUE A SOMA TOTAL DO DOCUMENTO FIDCAL DEVE SER IGUAL A SOMA DOS VALORES DE OPERAÇÃO VL_OPR DO REGISTRO C 190 COMO CONSERTAR

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 17/03/2017

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Exemplo de cálculo do DIFAL e partilhas

No exemplo Nº 1: Venda UF GO para consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado na UF TO, o correto não seria alíquota interestadual de 12%, ao invés de 4%, visto que o produto é nacional?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 20/03/2017

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Lei Complementar 87/96

A Lei Complementar 87/96 diz que é vedado o aproveitamento de crédito do ICMS, em algumas situações.
É vedado o aproveitamento do crédito do imposto destacado em excesso, ou seja, se por qualquer equívoco na emissão do documento fiscal, o imposto for tributado a maior, não deve ser aproveitado o crédito do imposto destacado em excesso.
Nesse caso, o correto não seria o Destinatário, emitir uma Carta de Não Aproveitamento do ICMS destacado a maior no documento fiscal?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 20/03/2017

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Aquisição de empresa optantes pelo Simples Nacional

Empresa do Simples Nacional vende ou revende mercadoria p/ industrialização ou comercialização, é permitido transferir o $ do ICMS, conf. enquadramento na faixa do Simples Nacional. Mas, só é permitido o aproveitamento do crédito se a empresa do Simples Nacional destacar o % e o $ do ICMS na NF. Se não destacar, deve-se solicitar NF complementar de imposto.
Não cabe Carta de Correção, pois a empresa do Simples Nacional só informa nos Dados Adicionais o $ do ICMS e não destaca em campo próprio?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 21/03/2017

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FUNDO DE CONBATE A POBREZA

moro em Goiás a alíquota do ICMS aqui e 17%, então a mercadoria que tiver incidencia do FUNDO DE CONBATE A POBREZA sera 19%?
So recolhe este 19% quando for saida interestadual?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/03/2017

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LISTA DE PRODUTOS COM ADICIONAL - FUNDO DE COMBATE A POBREZA

Poderia disponibilizar a lista com o NCM, na apostila esta apenas os podrutos.

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/03/2017

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ALIQUOTA INTERESTADUAL

Não entendi esta alíquota interestadual de 4%
este 4% e apenas um exemplo didático?

Alíquota interestadual de Goiás e 12%

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/03/2017

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ntc@sora.com.br

Com relação a ordem de produção, posso abrir uma única ordem, correspondendo ao período de um mês inteiro?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 01/07/2017

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Cilene, poder você pode o sistema irá aceitar, entretanto não está correto, pois, devemos informar t...

Contribuinte ou não contribuinte

Prezados, não entendi exatamente quando ela diz quem é contribuinte de ICMS? Como posso entender de maneira prática esta situação?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 01/07/2017

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Boa tarde Adriano...contribuinte de ICMS é quem é quem circula com mercadorias com fins comerciais,...

Problema com audio

Grande parte do treinamento esta sem áudio!!!!

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 19/07/2017

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Olá Leandro... muito obrigado por avisar. O problema será corrigido.

CST X CSOSN

Qual a correlação entre CST vs CSOSN quando a entrada é isenta 040 ? se a saída também for isenta e o cliente for optante pelo simples nacional poderemos utilizar csosn 400?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2017

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Boa tarde Rafael...CSOSN 300 é o correto.

Informar Crédito CONVENIO ICMS 106/96

Olá, pfa Magna
Como faço para informar no Sped, o Convenio 106/96 para empresas de transporte de cargas do RJ? Em qual campo informo?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/08/2017

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Envio do crédito - Simples Nacional

Se o meu fornecedor é Simples Nacional não informou o percentual do crédito do ICMS, eu não posso apenas pedir uma carta de correção para com essas informações?

Atte.

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

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Bom dia Elias...tendo em vista que a NF-e é de existência eletrônica e vc faz uma carta de correção...

Crédito ICMS ST

Se a mercadoria adquiria estiver sujeita ao ICMS ST e tiver conhecimento de transporte, neste caso não posso me aproveitar do crédito do transporte também?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

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Elias...explique melhor. O ICMS do transporte está destacado no CT-e?

antecipação parcial e subs. tributária

na compra de mercadoria tributada integralmente ou substituição tributaria que o frete é pago pelo destinatário, mas o frete não vem destacado na nota e se pago separado, esse valor do frete tem que ser calculado a antecipação parcial ou substituição trib. de acordo com a mercadoria que foi transportada???

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/09/2017

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Boa tarde Mislene...sim deverá ser pago o ICMS pela cláusula FOB pelo adquirente.

EFD ICMS/IPI

Boa tarde, quando o Difal for para não contribuinte recolho pela GNRE e quando for contribuinte pelo DARE, é isso mesmo?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/09/2017

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Moacir...operações interestaduais sempre será GNRE.

CERTIFICADO

POQUER O CERTIFICADO SAI SOMENTE COM 1 HORA? TODOS SAO ASSIM?

SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 25/09/2017

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sped fiscal

Boa noite!! a Informação adicional - valores declaratorio é obrigado informar??

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/09/2017

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Boa tarde Mislene...caso você se enquadre nos perfis é obrigatório sim.

EC 87/2015 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

NÃO ENTENDI MUITO BEM SOBRE ESSE RECOLHIMENTO. TENHO UMA EMPRESA DO LUCRO REAL, QUANDO A EMPRESA COMPRA MERCADORIA PARA USO E CONSUMO RECOLHO OS 10% ( 17% - 7% POR EXEMPLO ) = 1000,00 X 10% = 100,00 E FAÇO UM DUA ( ESPIRITO SANTO É DUA ) É A EMPRESA DESTINATARIO ( AGENTE ) PAGA. PRECISO FAZER MAIS ALGUNS PROCEDIMENTO ? NUNCA FIZ ESSES VALORES SEPARADOS DE 60 E 40%.

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 02/10/2017

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Boa tarde Lorena...para te ajudar nessa dúvida que em poucas palavras não conseguiria estender todo...

Ajuste de Estoque (FísicoXSistema)

Como será tratado no Bloco K a movimentação interna relacionada ao ajuste do estoques?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 04/10/2017

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Renan, ajuste de estoques devem ser suportados por notas fiscais, verificar a legislação específica...

Arquivo word

Boa tarde Professor!
O último artigo que está em word, para mim está em branco, será que poderia por favor, colocar novamente ou me mandar?
Obrigada

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 24/10/2017

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Material disponibilizado.

Vedação do crédito ICMS

Empresas do simples nacional preenchem nos dados adicionais a informação do crédito e em alguns casos nem preenche o campo dos dados adicionais. Como devemos fazer para obter o crédito desse imposto?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 16/11/2017

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Material de uso e consumo é informado no bloco H

Prezado, o material de uso e consumo considerado como estoque pela empresa tem que ser escriturado no bloco H?

Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 13/12/2017

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Cristina, olha o que diz o manual "A partir de janeiro de 2015, caso o contribuinte utilize o bloco...

Devolução de mercadorias

Bom dia !!! Caso haja a devoluçao de mercadorias de uma nota que já tenha sido recolhida a gnre difal, o valor pago fica perdido?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 06/02/2018

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Não alimentação do inventario

Bom dia o que acontece se não for feito esse inventario? e quais tipos de regimes tributário é importante fazer ou obrigado? no caso o sistema de inventario precisa está integrado ao SPED?
Obrigado

Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 08/02/2018

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Everton, em relação ao inventário cabe analisar a legislação de cada estado, mas em regra geral são...

duvidas em relaçao aos blocos

Professora não entendi essa parte do bloce E, quando tem difal, ira ter estorno/ajuste? porque?
Em relação aos fretes..a questão de incidencia de ICMS...a nota fiscal com frete, incide ST?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2018

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Entradas com ICMS retido por Substituição

na importaçao as nfe q teve o ICMS retido por subst,o pva duplica todos os itens c cst 10,tenho que zerar o valor da mercadoria 1 a1(duplicada) p que a soma dos itens seja = ao campo Valor Prod.corret

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/03/2018

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Lei Kandir

Qual e o artigo da lei Kandir fala sobre o ATIVO Imoblizado?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/03/2018

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INVENTARIO

Na planilha que nos disponibilizou, onde indicado o CEST no cadastro de produtos?

Desde já agradeço a atenção

Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 20/03/2018

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Esta informação não consta nos registros do bloco H.

Fabio de Souza Rosas

mercadorias que dever constar no bloco h, saldo existente no estoque, referente o período de dezembro, todas mercadorias que entrou no ano.

Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 21/03/2018

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Fabio, somente as que tinham saldo em estoque no dia 31/12.

Arquivo em Word em branco

Boa noite professor. Ao fazer o download do arquivo em word não aparece nada no documento, está em branco. Seria possível realizar novamente o envio do mesmo por favor?

SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/03/2018

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Ana, este arquivo foi importado de forma equivocada, favor desconsiderar.

não integra a Base de calculo

Quando industria vende para revendedora pode colocar IPI na base do ICMS?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/04/2018

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Credito de Icms

CFOP 1202 DEVOLUÇÃO OU VENDAS CANCELADAS, DA O DIREITO DE CREDITO ICMS, NA MERCADORIA QUE FOI VENDIDA COM ICMS E FOI CANCELADA?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 19/04/2018

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Uso ou Consumo

Gostaria de um esclarecimento quanto a declaração de notas de entrada de mercadoria para uso ou consumo assim como nota de saída de devolução de mercadoria de uso ou consumo. Como escriturá-las?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/04/2018

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CST, CFOP e Alíquota

Como escrituro uma nota de saída para devolução de mercadoria de uso e consumo??

SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 28/04/2018

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nf emitida com icms a maior

Como devo proceder no caso do ICMS a maior? Eu lanço o correto enviando uma correspondência para o fornecedor o valor aproveitado.

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/05/2018

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Envio Mensal

Minha empresa está localizada no Rio, e ela faz o inventário diariamente para o controle. Gostaria de saber se posso enviar o bloco H no Sped todos os meses em vez de enviar o ano todo em fevereiro.

Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 18/05/2018

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Quando se trata do estoque final mensal ou de outra periodicidade, a empresa deverá informar esses d...

Abertura de IE Substituto para recolhimento de Difal

Em um determinado momento é comentado a possibilidade de se abrir uma IE , para assim recolher os valores sobre EC 87/2015 de uma única vez, mesmo emitindo NF só com CFOP 6102 isso é possível

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/05/2018

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PERÍODO DO CURSO

Bom dia, esse curso foi efetuado em 2016??
Pois estou vendo esse curso agora em 28/05/2018.

Rosana

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/05/2018

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confrontos

somente o SPED ICMS IPI podem ser confrontados, o sped fiscal contábil axistem possibilidades dessas obrigações terem a mesma confrontação a mesma utilizada no Sped ICMS IPI

SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 11/06/2018

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Vedação de crédito do icms

Eu compro mercadoria sujeito a substituição tributária e sou varejista. Entendo não me creditar do icms st. E o icms normal destacado na nota do meu fornecedor, posso me creditar e debitar na vda?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/06/2018

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Bloco K e H Sped

Boa tarde, minha dúvida é a seguinte para uma empresa comercial a mesma está obrigada a entrega do bloco K? ou somente ao bloco H de inventário?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/06/2018

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Notas fiscais com icms pago antecipadamente

Prof. como faço para fazer uma retificação ref ao mês de Dez/2017, o contribuinte apresentou as guias de pagamento do recolhimento do ICMS?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2018

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ERRO na geração do arquivo

Boa tarde Magda!
Fui gerar o arquivo para enviar para o SPED e apareceu o seguinte erro: "Erro: 'C' is not a valid integer value".
É a primeira vez que deu esse erro.

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 13/08/2018

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arquivo txt

poderia disponibilizar o arquivo txt usado na aula na seção download? Facilitaria o aprendizado.

SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 15/10/2018

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Obrigação de entrega por Agropecuária

Boa tarde, uma Agropecuária, Inscrita no MS, que não possui credenciamento para emissão de NFe, emite nota fiscal avulsa na Sefaz. Neste caso, está obrigada a entregar o SPED normalmente?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/11/2018

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Recuperação de Crédito Tributários de ICMS ST - art. 150, § 7º CF.

Como que o substituído pode recuperar esse crédito, uma vez que não vem destacado na NOTA FISCAL o ST. É sobre a situação de venda com margem de lucro menor que o MVA recolhido pelo substituto?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/12/2018

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ICMS sobre Frete

Bom dia, gostaria que esclarecesse sobre o aproveitamento de de ICMS no frete, no caso de uma nota de bonificação com frete com destaque de ICMS, posso recuperar o ICMS do frete?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/01/2019

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bloco H005

preciso de melhor entendimento dos tipos de produtos que vai no bloco H005, ex somente materia prima? ou devo somar tbm a MP utilizada nos produtos acabados que ja estão na expedicao?

Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 06/02/2019

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DIFAL - Não Contribuinte

Bom dia.
Agora que o DIFAL para Não Contribuinte (ICMS de Partilha), não tem mais partilha, é 100% do estado de destino, há necessidade de preencher o registro E200?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 11/02/2019

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ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL

Boa noite,
como faço para lançar o ICMS 2175 no sped?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2019

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ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL

como resolver ICMS código 2175 informei no registro E111 BA059999 e código BA 020002 e no registro E116 código 0005 mas ao processar da erro C110 E E116, Como faço para resolver?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2019

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Registro 1600

Estou com dúvidas ao preencher o registro 1600 operações com cartões de débito e crédito, no código do participante, a informação é da administradora? Tipo SIPAG, REDE, CIELO, ou por bandeira(visa...)

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/02/2019

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certificado

boa noite, não estou conseguindo emitir meu certificado. como faço?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 01/04/2019

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MATERIAL DE APOIO

UMA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO QUANDO TEM IR DESTACADO NA NOTA FISCAL, ELA ESTARA OBRIGADA A ENVIAR A EFD-REINF?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 01/04/2019

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MATERIAL DE APOIO

UMA EMPRESA AGROPECUARIA QUE COMERCIALIZA BOVINOS ESTA OBRIGADA AO ENVIO DA EFD-REINF,POR TER RETIDO OU RETER O FUNRURAL?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 01/04/2019

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MATERIAL DE APOIO

UMA EMPRESA (AÇOUGUE), RETEM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SEUS FORNECEDORES PF (PRODUTOR RURAL), COM ISSO ELA PASSA A SER OBRIGADA AO ENVIO DA EFD-REINF?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 01/04/2019

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ICMS na devolução de mercadoria de uso ou consumo – Houve destaque de ICMS na nota de entrada

Temos uma NFE de entrada para consumo com destaque de ICMS. Parte da mercadoria foi devolvida. A NFE de devolução foi emitida com destaque de ICMS. Deve-se recolher O ICMS gerado na devolução?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/04/2019

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Atualizações

O curso da EFD-REINF é atualizado constantemente?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 16/04/2019

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MEI e EFD-Reinf

Se tratando da obrigação do envio da EFD-Reinf, o MEI precisa enviar esta obrigação? Se sim, qual grupo ele se enquadra?E caso não tenha havido nenhum movimento envia o apenas o R-2099 apenas uma vez?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 20/04/2019

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EVENTOS NÃO PERIODICOS

EM QUE SITUAÇÕES USARIA O EVENTO DE EXCLUSÃO R9000

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 23/04/2019

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MEI EFD REINF

Devo entregar a EFD REINF somente das MEIs que possuem funcionários?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 24/04/2019

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EFD REINF x DIRF

Quando a empresa entrega a EFD REINF ela continua obrigada a entregar a DIRF??

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 24/04/2019

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RETENÇAO DE ISS

RETENÇAO DE ISS TAMBEM GERA OBRIGATORIEDADE DO ENVIO? EMPRESAS GRUPO 2

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 01/05/2019

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obrigatoriedade para simples

QUANTO AS EMPRESAS QUE SÃO SIMPLES ELAS ESTÃO OBRIGADAS AO ENVIO DA EFDREINF OU NÃO?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 08/05/2019

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Registro 2010

O sistema que utilizo não esta apto para calcular 3,5%, é possível enviar as informações pelo webservice e para aqueles que são 11% pelo sistema próprio? existe alguma restrição quanto a isso?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 13/05/2019

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Pergunta vinda do APP

No caso de ter enviado uma declaração sem movimento, mas, se verificou que havia NFSe de serviços tomados com retenções. Devo enviar uma declaração como o evento R2098 para depois corrigir a declaração e reenvia-la?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2019

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Retenções Previdenciárias

As retenções previdenciárias em notas fiscais, já estão sendo enviadas na EFD Reinf, ou será enviado posteriormente?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 23/05/2019

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Excluída do Simples em 31.12.2017

Empresa Optante do Simples até 31.12.2017, quando foi excluída. Entrou com mandado de segurança e assim vem recolhendo ainda como Simples, por DAS, até julgamento do mérito.
Como deve proceder?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/05/2019

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Pergunta vinda do APP

Um cliente nosso estava sem certificado digital ou procuração até 05/2019..
Eu começo a fazer a EFD Reinf a partir do mês que tenho o certificado em mãos, ou faço Retroativo? se for possível isso.

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 06/06/2019

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Registro 2099

Envio jan/19 com movimento, em fev/19 sem movimento, vou enviar somente em jan/20 novamente, se ficar sem movimento. Mas lá em mai/19 teve movimento, em junho terei que enviar sem movimento novamente?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 19/06/2019

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empresas que não sofrem retenções e Inativas

As empresas que não sofrem retenções previdênciarias e as empresas inativas são obrigadas a entregar o EFD Reinf? Isso não ficou claro para mim no video.

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 27/06/2019

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Empresa que não está obrigada deve enviar o evento R-2099?

Se uma empresa não se enquadra em nenhuma das obrigações, deve entregar todo janeiro um evento R-2099 ou não precisa fazer nenhuma entrega?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 27/06/2019

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Rendimentos do trabalho assalariado IRRF

Bom dia, as empresas que possuem empregados e tiveram que realizar a retenção do IRRF(darf0561) devem entregar a EFD-Reinf, sendo Lucro Presumido, Real ou Simples Nacional?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 02/07/2019

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EMPRESA QUE SOFREU RETENÇÕES

A PJ prestadora sofreu retenções de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL não deve entregar a EFD-Reinf. Correto? a obrigatoriedade é somente se ela fosse a responsável pela retenção, ou seja a tomadora.

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 02/07/2019

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MULTA DE MEI

Na parte que fala sobre multas mais especificamente na redução de 90% você fala que os MEIs estão inclusos nessa redução. Pergunta:Como assim MEI é obrigado a entregar a EFD-REINF????

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 03/07/2019

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Obrigatoriedade

Boa noite,
Desejo saber se as empresas que sofrem retenção de IR na fonte, estão obrigadas a enviar a declaração, ou se somente as que fazem tal retenção.
Obrigado.
Wendell Naves

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 10/07/2019

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IRRF sobre folha de pagamento

o EFD Reinf abrange o IRRF sobre folha de pagamento ou apenas retido nas notas fiscais?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/07/2019

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Empresas do simples nacional

Devo enviar EFD-Reinf sem movimento para as empresas do SImples Nacional?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/07/2019

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Produtor Rural PF

Produtor Rural PF tem que declarar o EFD-REINF?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/07/2019

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Simples Nacional

Uma empresa optante pelo S.N. que não seja prestador ou tomador de serviços possui a obrigatoriedade de entrega? Se sim, seria apenas os eventos de Informações do Contribuinte?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 30/07/2019

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Pergunta vinda do APP

Bom dia, tenho uma dúvida.
Sou de um escritório de contabilidade, e tenho algumas empresas Lucro Presumido que tiveram início da EFD Reinf em Janeiro, só que essas empresas não tinham Certificado Digital, que impossivilitava a transmissão, agora se elas adquirirem o Certificado, eu começo a fazer a partir do mês da compra, ou faço Retroativo desde de Janeiro?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 02/08/2019

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Obrigatoriedade sped

Ola minha empresa no site do sped consta como nao obrigada a entrega do sped. Porem no site da sefaz consta como obrigada. Qual devo considerar?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/08/2019

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Informações Adicionais no SPED

Minha empresa de GO, utiliza os benefícios fiscais de Redução da Base de Cálculo p/11% e Crédito Outorgado de 3%. Ela é obrigada a informar os dispositivos legais no registro E115 do SPED?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/08/2019

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Envio consolidado da EFD-Reinf

Boa tarde, em relação a receita proveniente de venda de produção rural, envia um arquivo através da matriz consolidado, ou cada empresa tem que transmitir separadamente?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 19/09/2019

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Duvida em relação a opção folha de pgto ou CPRB,

Boa tarde, ñ sei se enquadra nessa aula, como fazer a opção tributária sobre o valor da fl de pgto ou receita bruta no caso de agropecuária, e se está ñ possuir funcionarios?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 19/09/2019

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Lançamento de mercadoria em empresa de comercio.

uma empresa comercio não tem direito ao credito de IPI e icms/ST, como falo o lançamento?
tenho que embutir no valor unitário da mercadoria ou não?
mercadoria de uso e consumo como proceder ICMS/IPI?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 20/09/2019

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Pergunta vinda do APP

Boa Tarde, mesmo preenchendo todo o bloco G do ciap o sped não puxa o aproveitamento do crédito. diz que o valor é diferente do esperado. o que pode ser?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/09/2019

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Crédito de Simples Nacional

Bom dia, estou localizada no estado de São Paulo - e essa forma de se creditar do ICMS DO OPTANTE É PARA TODOS ESTADOS
E NAS DEVOLUÇÕES ONDE FAÇO UMA NOTA DE ENTRADA precisa amarrar no C197?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2019

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Empresas simples

Entao as empresas inscritas no simples ainda não tem prazo estipulado para o envio?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 09/10/2019

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Responsabilidade de recolhimento do DIFAL

Quando o destinatário ñ for cont. do ICMS a responsabilidade de recolher o ICMS será do Remetente, neste caso é obrigação da empresa que vende perguntar se ele vai usar o produto para imob ou consumo?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

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Empresas do Simples - DIFAL

Empresas do Simples ainda estão desobrigadas de recolher o DIFAL para não contribuinte?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

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EVENTO 2010 E 2020

o que se refere a informação do numero do processo judicial? Pois as demais informações: NF, DATA EMISSÃO, VALOR BRUTO, RETENÇÃO, CNPJ fico claro, ( que são as informações constantes na nota fiscal.

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/10/2019

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Pergunta vinda do APP

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SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/11/2019

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Pergunta vinda do APP

Olá! No evento 2010 é possível informar a retenção por cno? Visto que tenho alguns prestadores de serviço com várias obras sendo algumas com 3,5% e 11% pra o mesmo prestador. A empresa tomadora não tem cno.

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 12/11/2019

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Pergunta vinda do APP

Quando o prestador de serviço emitir a nota fiscal com o cnpj do consorcio é possível informar o valor retido correspondente de cada consorciada ou nesse caso a nota tem q ser emitida por cada cnpj ?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 12/11/2019

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RETIFICAÇÃO SPED ICMS IPI

Preciso fazer uma retificação de arquivo de SPED de Janeiro de 2019, gostaria de saber onde no sped eu peço autorização para o estado do RS para substituir o arquivo do SPED?

SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/11/2019

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Pergunta vinda do APP

nao estou conseguindo localizar onde imprimir o certificado

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/11/2019

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Obrigatoriedade ECD - Lucro Presumido

Professor,Lendo o manual de orientação entendi que as empresas que optarem pelo Livro Caixa estão desobrigadas e mesmo assim se não distribuírem Lucros.Poderia me explicar melhor? Estou confusa

ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/01/2020

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Exato e lembrando que §6º As pessoas jurídicas não obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la d...

Emissão Certificado

Como faço para emitir o certificado? As questões ja foram respondidas.

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 20/01/2020

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prazo na entrega

as empresas que so descontam Pis/Cofins/ IRRF e CSLL somente estão obrigadas a partir de 2020?

EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 20/01/2020

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LIVRO CAIXA LUCRO PRESUMIDO

Thiago, quem opta por apuração em livro caixa não precisa entregar a ECD?

ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/01/2020

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