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Entrega do SPED sem movimento

Empresa sem movimento de entrada e saída de mercadorias do Estado do Mato Grosso do Sul com obrigação de entrega no Perfil A. mesmo assim tem que entregar o sped sem movimento ou seja zerado?
SPED FISCAL Perguntado em 14/02/2014

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Boa noite Marli! No guia Nacional na seção 06 diz que o SPED FISCAL ICMS/IPI sem movimento deve ser...

Pode se emitir carta de correção para corrigir números de CNPJ ou Inscrições?

Pode se emitir carta de correção para corrigir números de CNPJ ou Inscrições?
SPED FISCAL Perguntado em 16/02/2014

Resposta

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Pode desde que não altere todos os dados cadastrais, as vezes o CNPJ ou Inscrição saiu errado mas a...

No perfil C existe um manual dos arquivos que devem serem entregues?

No perfil C existe um manual dos arquivos que devem serem entregues?
SPED FISCAL Perguntado em 17/02/2014

Resposta

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Boa dia Marli. Como é um perfil para atender as empresas do Simples Nacional, será os registros de...

CIAP

Boa tarde, O CIAP é obrigatório somente para empresas que se creditam o ICMS do Ativo?
SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

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Isso mesmo, se não aproveitar o crédito não tem o que se falar em CIAP!

Diferencial de Alíquota no simples Nacional

Olá, Como cálcular o diferencial de aliquota de um ativo/uso e consumo comprando de uma empresa no simples nacional?
SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

Resposta

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Se a empresa que esta comprando for do regime normal, independe que estar vendendo é do simples ou d...

Como Cálcular o diferencial de aliquota no SPED FISCAL ICMS/IPI

Como cálcular o diferencial de aliquota, quando se compra o produto com redução de base de cálculo?
SPED FISCAL Perguntado em 02/03/2014

Resposta

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considera a base reduzida para calcular o diferencial de aliquota.

Como informar FUNDO E COMBATE A POBREZA no Sped

Boa tarde,
Em vários Estados existe o ADICIONAL DE ICMS, referente ao FUNDO E COMBATE A POBREZA, onde e como informar este fundo?
Obrigada
SPED FISCAL Perguntado em 06/03/2014

Resposta

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referente ao FUNDO E COMBATE A POBREZA você deve informar no e115

Sped Sem Movimento

como fazer um Sped que não teve movimento?
SPED FISCAL Perguntado em 11/03/2014

Resposta

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Você deve preencher os registros de apuração zerados (Bloco E).

Arquivo Filho - SPED FISCAL ICMS/IPI

O que é arquivo filho? No momento do preenchimento apareceu esta pendencia.
SPED FISCAL Perguntado em 13/03/2014

Resposta

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registro filho são os itens da nota C170, campo de calculo do imposto C190. etc..

Aproveitamento do credito do CIAP

Boa tarde!

Fiquei com duvida sobre o aproveitamento do credito do CIAP, citou que tem uma regra mas não consegui compreender, poderia me orientar como que funciona?
SPED FISCAL Perguntado em 17/03/2014

Resposta

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O crédito do CIAP é o crédito de ICMS que pode ser aproveitado dos bens destinados ao imobilizado d...

ESTAVA FAZENDO UM SPED SEM MOVIMENTO E DEU ERRO COM RELAÇÃO AO INVENTARIO. COMO PREENCHER?

ESTAVA FAZENDO UM SPED SEM MOVIMENTO E DEU ERRO COM RELAÇÃO AO INVENTARIO. COMO PREENCHER NESSE CASO?
SPED FISCAL Perguntado em 20/03/2014

Resposta

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deve preencher o registro H zerado também.

registro 1700

Boa tarde, no registro 1700, para nota fiscal eletrônica, o número da autorização, é o protocolo de autorização de uso que consta no danfe ou tem uma autorização do estado para emissão de nf-e que será usada para todos os danfe's?
SPED FISCAL Perguntado em 25/03/2014

Resposta

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o registro 1700 são para documento em papel, não se usa para NF-e

mercadorias nacionais para revenda

Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno.
Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?

Este procedimento também é igual para compra de materiais para embalagem ?
SPED FISCAL Perguntado em 28/03/2014

Resposta

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Correto, também se aplica para a embalagem.

Aproveitamento de crédito de bonificação

boa tarde!
gostaria de saber se aproveita credito de bonificação , empresa posto de gasolina não tem mercadoria tributada, recebeu expositores como bonificaçao
SPED FISCAL Perguntado em 01/04/2014

Resposta

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Você só aproveita crédito de bonificação quando a mercadoria for para revenda, caso contrario não po...

Pagamento de ICMS PIS e COFINS

e na saida de mercadoria tributada como bonificação cfop 5910 e 6910, pago o icms? pago pis e cofins
SPED FISCAL Perguntado em 02/04/2014

Resposta

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O icms deve ser recolhido sim, porém o Pis/Cofins para quem é do regime cumulativo não é devido p...

erro: E116

Boa tarde,

Realizei importação do sistema e deu erros: E116 que o somatório dos campos valor da obrigação a recolher exibido na coluna valor calculado não é igual à soma dos campos valor total de icms a recolher. Como resolver esse erro?
SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2014

Resposta

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O validador esta acusando que não foi lançado o valor a recolher do DARE no E116, para sanar o erro...

Como resolver erro E110/E111

Boa tarde,

Como resolver erro E110/E111 o valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste or referene a outros créditos. Como resolver essa pendência?
SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2014

Resposta

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todo valor lançado em outros créditos no E110 deve ter um código de ajuste correspondente no E111. n...

Escrituração de Nota Fiscal

Bom dia, tenho uma dúvida quanto a escrituração de uma nota fiscal de um Posto de Combustível, enquadrado no Lucro Presumido, obrigada ao Perfil "A" etsado MS. Sabemos que o correto é o lançamento em valor contábil e outras, mas as notas de Alcool está dando erros referente ao ICMS.Pois não posso me apropriar do crédito, porém no validador da erros se eu não adicionar a base de cálculo e o valor do ICMS, poderia me auxiliar qual o procedimento correto?
SPED FISCAL Perguntado em 24/06/2014

Resposta

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Realmente deve ser lançado valor contábil e outras, de uma olhada na parametrização do sistema que e...

Enviei todos meus SPED sem informar o registro E210

Bom dia!

Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?

O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.
SPED FISCAL Perguntado em 14/07/2014

Resposta

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Boa noite. O registro E210 só sera enviado se tiver situações de créditos e débitos de ICMS SUBSTIT...

Recolhimento de ICMS ST

Boa tarde!

Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?
SPED FISCAL Perguntado em 14/07/2014

Resposta

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Deve ser preenchido mesmo o C195 e C197 onde existe um código de Ajuste que identifica o contribuint...

Registro E210

Bom dia!

Magna, enviei todos meus SPED sem INFORMAR O REGISTRO E 210, o que devo fazer? tenho que retificar ou existe outro procedimento?

O registro C 110 , REGISTRO 0450 E 0460 é obrigatório para todas as notas fiscais de entrada? Estava olhando e percebi que tem algumas notas de entrada que não aparecem o registro C110.
SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

Resposta

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Boa noite. O registro E210 só sera enviado se tiver situações de créditos e débitos de ICMS SUBSTIT...

Obrigatoriedade do Registro C114

Bom dia!
Gostaria de saber se no estado de Goiás o Registro C114 é obrigatório em quais situações??? Se caso não for obrigatório gostaria que me enviasse onde eu possa esta vendo isto. Ha um tempo atrás fiz uma pesquisa com um auditor sobre esse registro e ele disse que seria sim obrigado a informar, lembrando que nossas empresas é do ramo de atividade POSTOS DE GASOLINA e são do REGIME LUCRO REAL.
SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

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O C114 é destinado para quem emite notas com CFOP 5.929 REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO....

C195 e C197

Boa tarde!

Estou gerando o SPED fiscal referente mês de maio/2014, onde houve RECOLHIMENTO de ICMS ST , O produto é EXTINTOR e a NOTA FISCAL DO DF, lancei as informações no registro E200. No registro E210 ( informei indicador (1), e valores recolhidos ou a recolher, extra apuração (valor da guia). No registro E250, (Código do ICMS ST (2), VALOR( que foi recolhido), data ( coloquei a da nota fiscal, porque Brasília era obrigada 20/05/2014), Mês de referencia (05/2014),más quando valido aparece o seguinte erro: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO (VL_ICMS_ST DOS REGISTROS ANALÍTICOS PARA TODOS OS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS, MAIS A SOMA DOS AJUSTES REALIZADOS NO DOCUMENTO FISCAL (C197 E D197) MAIS OS AJUSTES REALIZADOS NA APURAÇÃO (E220). Más no vídeo diz que basta preencher o que foi preenchido, porque esta acusando erro?
SPED FISCAL Perguntado em 25/07/2014

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Deve ser preenchido mesmo o C195 e C197 onde existe um código de Ajuste que identifica o contribuint...

Posso aproveitar o crédito do ICMS pago de diferencial de aliquota?

posso aproveitar o crédito do ICMS pago de diferencial de aliquota?
SPED FISCAL Perguntado em 21/08/2014

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Bom dia Maria! Se for um diferencial de alíquota pago sobre aquisição de bem destinado ao ativo imob...

Transferência de Créditos de IPI

Bom dia,
Quando compramos de um empresa do simples nacional produto que tem IPI, na saida do mesmo tenho que tributar o IPI, correto?
Somos do regime Lucro Presumido- Importadores, equiparados a Indústria, mas compramos alguns produtos no mercado interno. Quando compramos mercadorias nacionais para revenda e o IPI vem destacado na NF, não podemos nos creditar e ele passa a ser custo, correto?
Este mesmo produto transferindo para as filiais, varejo, tenho que tributar o IPI na saída?
Resumindo, sou tributada 02 vezes, quando compro e quando transfiro?
SPED FISCAL Perguntado em 08/09/2014

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Bom dia Delma. As empresas optantes pelo Simples Nacional são vedadas de transferir créditos de IPI...

SPED FISCAL ICMS/IPI

Bom dia!
Empresas com o ramo de construção, que adquire somente materiais para a execução dos serviços, como deve proceder no sped ICMS?
Obrigado
SPED FISCAL Perguntado em 13/09/2014

Resposta

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Boa tarde Carlos, Empresas com atividade de construção civil não estão obrigadas a enviar o SPED FIS...

CFOP 1.128

Boa tarde!
Obrigado pela resposta.
Minha empresa já tem inscrição estadual, visto que em São Paulo, o CNAE 41.20-400, exige a Inscrição no Estado. fomo notificados a entregar o SPED a partir de 11/2013.
Tenho utilizados o CFOP 1.128 para dar entrada nas mercadorias para execução dos serviços, e CST 041., mas tenho muita dificuldade de validar o SPED, esse procedimento que adoto está correto?
Obrigado
SPED FISCAL Perguntado em 15/09/2014

Resposta

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Boa noite Carlos. Seu procedimento esta correto sim. Atenciosamente; Magna de Jesus.

Bloco H

A obrigatoriedade para informar o estoque de mercadorias (bloco H) é no mês de fevereiro seguinte referente a dezembro anterior. Correto?. Mas as empresas do L.Real devem informar o estoque em outros períodos? No caso de apuração trimestral ou mensal?
SPED FISCAL Perguntado em 16/09/2014

Resposta

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Sim, empresas do lucro real deverá enviar seu bloco H Trimestral ou anual, depende se ela escolheu...

Como fica o IPI no caso de empresas não contribuintes do Imposto?

Como fica o IPI no caso de empresas não contribuintes do Imposto ? Como fica no SPED se na NFe de entrada tem a informação.
SPED FISCAL Perguntado em 17/09/2014

Resposta

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O IPI para quem não é contribuinte do mesmo agrega o valor dos produtos, desta forma você tem que la...

Malha

tenho uma nf avulsa do produtor, eu fiço uma nf de entrada ref. a essa meu arquivo do sped ficou em malha por falta da escrituração da nf do produtor, como faço
SPED FISCAL Perguntado em 17/09/2014

Resposta

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o seu lançamento esta correto, O SPED esta dando esta advertência porém pode desconsiderar que a fal...

Emissão de Nota de Simples Remessa

a empresa A comprou mercadoria de uma pessoa fisica que emitiu uma nfa para a empresa B armazem, a empresa A não emitiu uma nf de remessa para empresa B, a empresa B emitiu uma nf de entrada ref. a esta mercadoria, no Sped caiu em malha, como faço agora?
SPED FISCAL Perguntado em 17/09/2014

Resposta

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O correto é a empresa A emitir uma nota de simples remessa para o Armazém Geral, o Armazém Geral não...

Empresa não contribuinte do IPI

Professor, por gentileza a Sra. poderia detalhar um exemplo e seus respectivos campos, quando o IPI é custo na entrada devido a empresa não ser contribuinte deste imposto ?
SPED FISCAL Perguntado em 19/09/2014

Resposta

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Boa noite Vicente. se a empresa compradora não for contribuinte do IPI (industria), deverá lançar o...

O que deve constar no custo do produto - Bloco K

Temos uma metalúrgica e tenho dúvidas quanto ao bloco K, principalmente o que deve constar no custo do produto. acabado.
SPED FISCAL Perguntado em 29/09/2014

Resposta

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Neste caso é importante saber calcular o preço de venda do produto para saber quanto o produto irá c...

ECD ou SPED CONTABIL

Sobre a questão do ECD ou SPED CONTABIL, Lucro presumido sem distribuição de Lucros, como fica a Declação do IRPJ exercicio 2015 ano base 2014?
SPED FISCAL Perguntado em 06/10/2014

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Boa dia Dioraci! A IN 1.420/2013 em seu art. 3º, II, Obriga a entregar o ECD a pessoa jurídica que...

Diferencial de alíquota

Se a minha empresa é optante pelo Simples nacional, e eu compro de outro estado como fica o diferencial de aliquota?
SPED FISCAL Perguntado em 07/10/2014

Resposta

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O diferencial de aliquota deve ser recolhido no prazo determinado pelo seu estados. Exemplo: se com...

Matéria Prima e CFOP

Boa tarde!! É errado receber materia prima onde a NF saiu com o CFOP 5405 e lançar entrada no 1101? o correto seria lançar entrada no 1401??
SPED FISCAL Perguntado em 07/10/2014

Resposta

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Por se tratar de mercadoria da substituição tributária o correto é lançar no 1.401 ou 2.401 quando f...

Sped Fiscal - Malha Fina

Boa Tarde,
Magna você comentou para verificar se o sped fiscal caiu na malha fina , sabe me dizer como verifico isso em MG?
SPED FISCAL Perguntado em 15/08/2015

Resposta

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com o código de acesso do contabilista direto do site do SEFAZ/MG.

EMPRESA HORTIFRUTI

TENHO UMA EMPRESA DE HORTIFRUTI. COMPRO CENOURA DA ROÇA, ELA VEM COM NOTA FICAL COMO CENOURA E DOU ENTRADA COMO CENOURA. POREM DPS QUE LAVO A CENOURA ELA VIRA: CENOURA A (CENOURA PEQUENA), CENOURA M(CENOURA MEDIA), CENOURA G(CENOURA GRANDE)...ISSO EU SO TENHO QDO FAZ O BENEFICIAMENTO. COMO FAREI NESTE CASO, JA QUE AS CENOURA G EU NAO VENDO?
Sped Fiscal Bloco K Perguntado em 31/05/2016

Resposta

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O processo de lavagem não pode ser considerado como industrialização, portanto, esta situação não de...

Lançamento Bloco K

Boa tarde! Professor, gostaria de um auxilio com a seguinte questão. Uma empresa que trabalha com mercadoria para revenda de produtos alimentícios, as notas fiscais de devolução de mercadorias impróprias para consumo, entram no sistema so que o produto não vai entrar no estoque por estar impróprio para consumo. Tenho que lançar como perda essa mercadoria no bloco k? Obrigado! E aguardo retorno.
SPED FISCAL Perguntado em 13/11/2014

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Olá, Entendo que não é necessário lançar no Bloco K. Mas somente para conhecimento, é necessário...

Entrega do SPED Fiscal

boa tarde gostaria de explicação por gentileza um posto tinha uma maquina de redução Z ai trocou a maquina mas não zerou o valor ficou com o valor da maquina anterior isso pode influenciar na entrega do sped fiscal?
SPED FISCAL Perguntado em 01/12/2014

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olá, Pode influenciar sim, todavia, considerando que é uma situação justificável, acho pouco prová...

Valores unitários diferentes

Quando um mesmo produto tem valores unitários diferente, eu preciso gerar outro código de produto para cada valor unitário? O que devo fazer nessa situação? Obrigada pela atenção. :)
SPED FISCAL Perguntado em 23/04/2015

Resposta

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Francisco, Não tem problema o mesmo produto terem valores diferentes. Esta situação é comum, prin...

Unidades de Medida

Numa NFe de compra vem a Unidade de Medida PC (Peça), porém no nosso inventário a unidade PC significa Pacote. Para Peça usamos PE. Ao registrar essa nota podemos colocar a unidade PE (peça) ou devo colocar a unidade PC (peça) como está na nota de entrada e colocar o fator de conversão?
SPED FISCAL Perguntado em 02/07/2015

Resposta

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João, Você pode utilizar a sua unidade de medida, e não precisa fazer nenhum registro complementar...

SPED EM ATRASO

O SPED pode ser entregue em atraso? E se puder gera alguma multa? Entrei em um escritório que os SPEDS não foram enviados.
SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 23/03/2016

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Boa tarde Larissa! O contribuinte obrigado à entrega do SPED Fiscal pode sim entregar em atraso, por...

CFOP USO E CONSUMO

QUAL É O CST UTILIZADO PARA O CFOP 1407.
SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 13/04/2016

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Boa tarde!! O Código da Situação Tributária (CST) deve ser escriturado sob o enfoque do declarante....

CREDITO DIFERENÇA DE ALIQUOTA

CASO A EMPRESA TENHA CREDITO PARA SER UTILIZADO EM PERIODO FUTURO POSSO UTILIZA-LO PARA COMPENSAR A DIFERENÇA DE ALIQUOTA CASO HAJA.
SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 13/04/2016

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Boa tarde Fiscal! Para responder o seu questionamento preciso de um pouco mais de detalhes. Poderia...

UNIDADE DE MEDIDA

BOA NOITE COMO PROCEDER QUANDO A UNIDADE DE MEDIDA DA NF DE ENTRADA NÃO FOR LOCALIZADA NA TABELA DO SPED.
SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 16/08/2016

Resposta

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Boa tarde Darlete! Conforme Guia Prático da EFD ICMS/IPI: No Registro 0200 (Tabela de Identificação...

Referente ao Cerfificado

Bom dia,
os outros certificados vem descriminado os temas abordados no curso, porque este certificado não veio?
SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 02/11/2016

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Boa tarde Alexsandra! Por gentileza encaminhe seu questionamento para ana@cefis.com.br À disposição...

CERTIFICADO

POQUER O CERTIFICADO SAI SOMENTE COM 1 HORA? TODOS SAO ASSIM?
SPED FISCAL auditoria Sped Fiscal Perguntado em 25/09/2017

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-3471.mp4-5f42e5e4d1d2d...

Sped Fiscal - Bloco k

Audio ok.
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Isso se aplica em caso de frigorificos? venda de peixes para restaurantes de comida japonesa?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

cnae
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Perdão não reparei que ao enviar a atividade principal não foi

10.20-1-01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Perdão não reparei que ao enviar a atividade principal não foi 10.20-1-01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Apesar de fazer parte do cnae 10, minha duvida é: apesar de fazer parte do grupo que se encaixa no bloco K, e o faturamento nao ultrapassar o valor para obrigatoriedade em jan 2016. Eu preciso fazer essas alterações de cadastro e a tal receita de bolo???
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

se devo, como fazer a tal receita no caso de cortes de peixes e revenda de produtos congelados? Compramos gelo não só para uso, mas ele acompanha o produto certo? o gelo entra nessa receita de bolo do Bloco K?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

as transferencias de estoque tanto de materia-prima qto consumo entre filiais pode ser classificada como movimentação interna?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Como classificar um produto que é usado como matéria prima e como produto para venda?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Como exemplo uma padaria que comercializa e utiliza a farinha de trigo!
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Um dos meus estabelecimentos é equiparado a industrial, porem não está havendo produção já algum tempo, apenas estou tendo importações diretas de produtos já acabados. Quais registros do Bloco K estou obrigado a apresentar ?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

Resposta

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Sped Fiscal - Bloco k

Não to conseguindo baixar o material disponivel e enviados por vc
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

Resposta

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Sped Fiscal - Bloco k

Qual o tratamento para os produtos que tiveram inicio de produção, mas não chegaram a ficar acabados dentro do mesmo mês ?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

Bacana, obrigado!
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Sped Fiscal - Bloco k

obrigado !
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/10/2015

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Bloco H Sped Fiscal

No Bloco H tenho um produto X de propriedade do informante 1000, vendi para um cliente 500, mas o mesmo não veio buscar como terei que declarar com indicador 0 500 unidades e 500 com o indicador 2 ?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 26/10/2015

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Boa noite Humberto, Isto mesmo, deve-se considerar como estoques de terceiros em poder da empresa, c...

Registro K250

Como serão tratadas as situações de perdas de estoque. Quem deverá informar?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 27/05/2016

Resposta

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As situações de perdas comuns de produção são consideradas dentro do Bloco K, enquanto que as outras...

Registro K250

Como serão tradadas as situações onde ocorre a perda/deterioração do material em posse de terceiros?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 27/05/2016

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Bom, por se tratar de estoque próprio em terceiros, deve-se efetuar a baixa contra perdas, a diferen...

Simples Nacional

Tenho um cliente que fabrica tortas, doces e biscoitos
Ele está obrigado a apresentar este SPED?
Regina Rastrelli
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 15/03/2016

Resposta

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Sim, o inventário é para todos.

Integração das informações

Eu posso inserir todas as informações do inventário, menos os participantes (manual), de uma só vez que os erros não apareceriam?
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 16/03/2016

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Se os itens não tiverem no cadastro, apresenta erro sim.

Combustíveis

Mesmo as empresas que trabalham com revenda de combutíveis, enviando mensalmente a movimentação dos combustíveis, há a necessidade de informar no inventário o estoque dos combustíveis do final de cada ano, no mês de fevereiro?
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 17/03/2016

Resposta

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Sim, o mesmo é obrigado a todas as entidades.

Geração do arquivo TXT

Boa tarde, terei acesso a esta ferramenta que transforma a escrituração do estoque em arquivo TXT?
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 21/03/2016

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sim, basta fazer o download.

inventario de ativo imobilizado

Boa noite!
Qual valor devo informa no meu inventario de imobilizado? o Vlor da nota de entrada ou valor residual?
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 13/05/2016

Resposta

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O anual de orientação ao leiaute não é claro em relação a esta informação, recomendo que seja inform...

envio de inventario lucro real

minha empresa e lucro real..preciso realmente fazer trimestral o inventario?
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 06/12/2016

Resposta

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Priscila, entendo que sim, assim você minimiza o risco de qualquer problema de ordem fiscal.

Inventário Prestador de Serviço

Bom dia,

Tenho uma transportadora de cargas, essa empresa precisa informar algo no inventário?
Caso não precise tenho que informar zerado?
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 25/01/2017

Resposta

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Valdison, em tese não é obrigado, falo dos produtos em frete, ou aguardando para serem remetidos. Pr...

Inventário

Tenho uma empresa de colchoaria que só compra quando tem pedido, segundo a proprietaria ela não tem estoque, nesse caso informo zerado.
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 25/01/2017

Resposta

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Isso mesmo, se não existir estoque deve informar zerado.

Inventário

Tenho uma empresa de armazem de grãos, onde armazenam grãos de terceiros, nesse caso tenho que informar a quantidade desses grãos, separados por cliente
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 25/01/2017

Resposta

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Isso mesmo, para os itens de terceiros em poder da empresa deve-se informar os produtos e também o t...

Aumentar a quantidade de itens H010

Bom dia!
Esta planilha tem espaço no máximo para 1.500 itens, gostaria de saber como faço para aumentar a quantidade de item sem alterar a fórmula da planilha ?
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 09/02/2017

Resposta

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Thiago, basta arrastar a fórmula para as linhas abaixo. e no totalizador inserir ele ao final dos it...

INVENTÁRIO CONSTRUTORA

NO CASO DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, O QUE SERIA DEMOSTRADO NO ESTOQUE? OS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO? OU OS EMPREENDIMENTOS?
Sped Fiscal Iventário Bloco H Perguntado em 14/02/2017

Resposta

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"As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração Fisca...

Beneficio Fiscal

Professora o que são esses beneficios fiscais, nao entendi bem.
obrigada
Joana
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/08/2016

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Boa noite, São benéficos de Isenção de ICMS, Base de calculo reduzida de ICMS, Crédito Outorgado de...

Sped ICMS IPI

Uma empresa embora tenha inscrição estadual, mais só emite nota de serviços e não de venda , é obrigada a enviar informações do Sped ICMS IPI? Mas essa empresa realizou compras de mercadorias dentro do seu Estado e Município, devera também informar o Sped ICMS IPI?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/09/2016

Resposta

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Boa noite, Se a empresa for exclusivamente prestadora de serviço não esta obrigada a enviar o SPED F...

Nota Fiscal complementar de valor

Bom dia, Professora Magna! Tem escritórios contábeis instruindo o produtor rural a não emitir nota fiscal de complemento de valor, alegando que o regulamento do ICMS/MT fala que é a própria empresa que tem que fazer uma nota fiscal de entrada para complementar esse valor. Eu pedi o embasamento e me passaram os artigos 178, 201 e 350. No meu entendimento essa nota de entrada seria em casos de micro produtor que emite nota da Sefaz.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/09/2016

Resposta

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Boa noite, é isso mesmo, seu entendimento esta correto.

A PESSOA ESTA FALANDO E A PLANILHA NAO ESTA ROLANDO NA TELA

NAO ESTA RODOANDO A PLANILHA ,,,SO ESTA FALANDO E PLANILHA PAROU
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

Resposta

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Boa noite, deve ser problema no site, eu como professora não tenho acesso. por favor envie um e-mail...

PLANILHA PARADA

NO MOMENTO ELA ESTA FAZENDO O CALCULO ,,E NA TELA ESTA A RELAÇAO DE MERCADORIA SUJEITA AO ADICIONAL DE 2%
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2016

Resposta

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.

tela esta parada

bom dia nesse momento ela esta falando do exemplo 1-3 ..e a tela esta na 1-1
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 30/09/2016

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.

Contribuinte ou não contribuinte

Prezados, não entendi exatamente quando ela diz quem é contribuinte de ICMS? Como posso entender de maneira prática esta situação?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 01/07/2017

Resposta

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Boa tarde Adriano...contribuinte de ICMS é quem é quem circula com mercadorias com fins comerciais,...

CST X CSOSN

Qual a correlação entre CST vs CSOSN quando a entrada é isenta 040 ? se a saída também for isenta e o cliente for optante pelo simples nacional poderemos utilizar csosn 400?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2017

Resposta

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Boa tarde Rafael...CSOSN 300 é o correto.

Informar Crédito CONVENIO ICMS 106/96

Olá, pfa Magna
Como faço para informar no Sped, o Convenio 106/96 para empresas de transporte de cargas do RJ? Em qual campo informo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/08/2017

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Teste

Envio do crédito - Simples Nacional

Se o meu fornecedor é Simples Nacional não informou o percentual do crédito do ICMS, eu não posso apenas pedir uma carta de correção para com essas informações?

Atte.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

Resposta

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Bom dia Elias...tendo em vista que a NF-e é de existência eletrônica e vc faz uma carta de correção...

Crédito ICMS ST

Se a mercadoria adquiria estiver sujeita ao ICMS ST e tiver conhecimento de transporte, neste caso não posso me aproveitar do crédito do transporte também?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/09/2017

Resposta

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Elias...explique melhor. O ICMS do transporte está destacado no CT-e?

antecipação parcial e subs. tributária

na compra de mercadoria tributada integralmente ou substituição tributaria que o frete é pago pelo destinatário, mas o frete não vem destacado na nota e se pago separado, esse valor do frete tem que ser calculado a antecipação parcial ou substituição trib. de acordo com a mercadoria que foi transportada???
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/09/2017

Resposta

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Boa tarde Mislene...sim deverá ser pago o ICMS pela cláusula FOB pelo adquirente.

EFD ICMS/IPI

Boa tarde, quando o Difal for para não contribuinte recolho pela GNRE e quando for contribuinte pelo DARE, é isso mesmo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/09/2017

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Moacir...operações interestaduais sempre será GNRE.

sped fiscal

Boa noite!! a Informação adicional - valores declaratorio é obrigado informar??
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/09/2017

Resposta

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Boa tarde Mislene...caso você se enquadre nos perfis é obrigatório sim.

EC 87/2015 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

NÃO ENTENDI MUITO BEM SOBRE ESSE RECOLHIMENTO. TENHO UMA EMPRESA DO LUCRO REAL, QUANDO A EMPRESA COMPRA MERCADORIA PARA USO E CONSUMO RECOLHO OS 10% ( 17% - 7% POR EXEMPLO ) = 1000,00 X 10% = 100,00 E FAÇO UM DUA ( ESPIRITO SANTO É DUA ) É A EMPRESA DESTINATARIO ( AGENTE ) PAGA. PRECISO FAZER MAIS ALGUNS PROCEDIMENTO ? NUNCA FIZ ESSES VALORES SEPARADOS DE 60 E 40%.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 02/10/2017

Resposta

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Boa tarde Lorena...para te ajudar nessa dúvida que em poucas palavras não conseguiria estender todo...

Vedação do crédito ICMS

Empresas do simples nacional preenchem nos dados adicionais a informação do crédito e em alguns casos nem preenche o campo dos dados adicionais. Como devemos fazer para obter o crédito desse imposto?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 16/11/2017

Resposta

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O crédito deve vir nos campos próprios do XML.

duvidas em relaçao aos blocos

Professora não entendi essa parte do bloce E, quando tem difal, ira ter estorno/ajuste? porque?
Em relação aos fretes..a questão de incidencia de ICMS...a nota fiscal com frete, incide ST?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2018

Resposta

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Até 2017 tinha ajuste, hoje não tem mais. st do frete só vai ocorrer para conhecimento de transport...

Entradas com ICMS retido por Substituição

na importaçao as nfe q teve o ICMS retido por subst,o pva duplica todos os itens c cst 10,tenho que zerar o valor da mercadoria 1 a1(duplicada) p que a soma dos itens seja = ao campo Valor Prod.corret
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/03/2018

Resposta

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isso mesmo.

Lei Kandir

Qual e o artigo da lei Kandir fala sobre o ATIVO Imoblizado?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/03/2018

Resposta

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Não está na lei kandir, está no art.155, Parágrafo 2, Constituição Federal

Credito de Icms

CFOP 1202 DEVOLUÇÃO OU VENDAS CANCELADAS, DA O DIREITO DE CREDITO ICMS, NA MERCADORIA QUE FOI VENDIDA COM ICMS E FOI CANCELADA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 19/04/2018

Resposta

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Sim, devolução de venda o contribuinte tem direito de aproveitar o credito do ICMS que foi destacado...

Uso ou Consumo

Gostaria de um esclarecimento quanto a declaração de notas de entrada de mercadoria para uso ou consumo assim como nota de saída de devolução de mercadoria de uso ou consumo. Como escriturá-las?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/04/2018

Resposta

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Notas de uso/consumo não da direito a credito de ICMS , o CFOP 1556/2556 OU 1.407/2.407, A saída ser...

nf emitida com icms a maior

Como devo proceder no caso do ICMS a maior? Eu lanço o correto enviando uma correspondência para o fornecedor o valor aproveitado.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/05/2018

Resposta

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Sim, você lança correto e comunica o fornecedor quanto ao destaque a maior.

Abertura de IE Substituto para recolhimento de Difal

Em um determinado momento é comentado a possibilidade de se abrir uma IE , para assim recolher os valores sobre EC 87/2015 de uma única vez, mesmo emitindo NF só com CFOP 6102 isso é possível
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 27/05/2018

Resposta

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para ser possível a nota fiscal deve ser emitida com CFOP 6.107 ou 6.108.

PERÍODO DO CURSO

Bom dia, esse curso foi efetuado em 2016??
Pois estou vendo esse curso agora em 28/05/2018.

Rosana
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/05/2018

Resposta

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Sim, nossa galeria já esta atualizada.

Vedação de crédito do icms

Eu compro mercadoria sujeito a substituição tributária e sou varejista. Entendo não me creditar do icms st. E o icms normal destacado na nota do meu fornecedor, posso me creditar e debitar na vda?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 12/06/2018

Resposta

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Não, vc na vai creditar e nem debitar na venda!!

Bloco K e H Sped

Boa tarde, minha dúvida é a seguinte para uma empresa comercial a mesma está obrigada a entrega do bloco K? ou somente ao bloco H de inventário?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/06/2018

Resposta

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Bom dia, empresa comercial está obrigada somente ao bloco H, o bloco K é somente para Industria

Notas fiscais com icms pago antecipadamente

Prof. como faço para fazer uma retificação ref ao mês de Dez/2017, o contribuinte apresentou as guias de pagamento do recolhimento do ICMS?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/07/2018

Resposta

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Se já tiver passado de 90 dias deve pedir autorização do seu estado.

ERRO na geração do arquivo

Boa tarde Magda!
Fui gerar o arquivo para enviar para o SPED e apareceu o seguinte erro: "Erro: 'C' is not a valid integer value".
É a primeira vez que deu esse erro.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 13/08/2018

Resposta

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Nunca vi esse erro, deve ser o Java desatualizado.

Obrigação de entrega por Agropecuária

Boa tarde, uma Agropecuária, Inscrita no MS, que não possui credenciamento para emissão de NFe, emite nota fiscal avulsa na Sefaz. Neste caso, está obrigada a entregar o SPED normalmente?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/11/2018

Resposta

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Se ele for contribuinte do Icms está sim, no registro C100 tem o campo para notas fiscais avulsa

Recuperação de Crédito Tributários de ICMS ST - art. 150, § 7º CF.

Como que o substituído pode recuperar esse crédito, uma vez que não vem destacado na NOTA FISCAL o ST. É sobre a situação de venda com margem de lucro menor que o MVA recolhido pelo substituto?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 07/12/2018

Resposta

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Desculpa não consegui entender sua pergunta, pode formular com mais clareza por favor?

ICMS sobre Frete

Bom dia, gostaria que esclarecesse sobre o aproveitamento de de ICMS no frete, no caso de uma nota de bonificação com frete com destaque de ICMS, posso recuperar o ICMS do frete?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 08/01/2019

Resposta

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Se o frete foi pago pela sua empresa e a mercadoria da nota foi tributada pode sim, lembrando que s...

DIFAL - Não Contribuinte

Bom dia.
Agora que o DIFAL para Não Contribuinte (ICMS de Partilha), não tem mais partilha, é 100% do estado de destino, há necessidade de preencher o registro E200?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 11/02/2019

Resposta

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Bom diaaaaaa!! É obrigatório ir no E300, e não E200!!

ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL

como resolver ICMS código 2175 informei no registro E111 BA059999 e código BA 020002 e no registro E116 código 0005 mas ao processar da erro C110 E E116, Como faço para resolver?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/02/2019

Resposta

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Deve se verificar o código correto de acordo com o guia prático do SPED Fiscal do seu estado e reti...

Registro 1600

Estou com dúvidas ao preencher o registro 1600 operações com cartões de débito e crédito, no código do participante, a informação é da administradora? Tipo SIPAG, REDE, CIELO, ou por bandeira(visa...)
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/02/2019

Resposta

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Exatamente, vc tem que cadastrar as administradoras dos cartões no registro 0150 primeiro e depois l...

ICMS na devolução de mercadoria de uso ou consumo – Houve destaque de ICMS na nota de entrada

Temos uma NFE de entrada para consumo com destaque de ICMS. Parte da mercadoria foi devolvida. A NFE de devolução foi emitida com destaque de ICMS. Deve-se recolher O ICMS gerado na devolução?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/04/2019

Resposta

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Não, vc deve estornar o icms destacado na nota de devolução.

Obrigatoriedade sped

Ola minha empresa no site do sped consta como nao obrigada a entrega do sped. Porem no site da sefaz consta como obrigada. Qual devo considerar?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 18/08/2019

Resposta

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Boa tarde, deve seguir a obrigatoriedade do site da Sefaz.

Informações Adicionais no SPED

Minha empresa de GO, utiliza os benefícios fiscais de Redução da Base de Cálculo p/11% e Crédito Outorgado de 3%. Ela é obrigada a informar os dispositivos legais no registro E115 do SPED?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 26/08/2019

Resposta

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Sim, ela deve informar no registro E115 com os devidos códigos de ajustes que se encontram nas tabel...

Lançamento de mercadoria em empresa de comercio.

uma empresa comercio não tem direito ao credito de IPI e icms/ST, como falo o lançamento?
tenho que embutir no valor unitário da mercadoria ou não?
mercadoria de uso e consumo como proceder ICMS/IPI?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 20/09/2019

Resposta

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Empresa Comercial adquirindo mercadoria para revenda ou uso e consumo o valor do IPI/ST vai integrar...

Pergunta vinda do APP

Boa Tarde, mesmo preenchendo todo o bloco G do ciap o sped não puxa o aproveitamento do crédito. diz que o valor é diferente do esperado. o que pode ser?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/09/2019

Resposta

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Boa tarde, o Crédito deve ser lançado também no E110/E111.

Crédito de Simples Nacional

Bom dia, estou localizada no estado de São Paulo - e essa forma de se creditar do ICMS DO OPTANTE É PARA TODOS ESTADOS
E NAS DEVOLUÇÕES ONDE FAÇO UMA NOTA DE ENTRADA precisa amarrar no C197?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/09/2019

Resposta

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Boa tarde, Quando se trata de SPED FISCAL deve-se observar a legislação de cada UF, mais com a nova...

Responsabilidade de recolhimento do DIFAL

Quando o destinatário ñ for cont. do ICMS a responsabilidade de recolher o ICMS será do Remetente, neste caso é obrigação da empresa que vende perguntar se ele vai usar o produto para imob ou consumo?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

Resposta

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Se o destinatário é não contribuinte deve recolher o Difal da EC 87/15, independente se vai imobiliz...

Empresas do Simples - DIFAL

Empresas do Simples ainda estão desobrigadas de recolher o DIFAL para não contribuinte?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 22/10/2019

Resposta

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Sim, ADI 5464/16

Pergunta vinda do APP

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SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 04/11/2019

Resposta

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RETIFICAÇÃO SPED ICMS IPI

Preciso fazer uma retificação de arquivo de SPED de Janeiro de 2019, gostaria de saber onde no sped eu peço autorização para o estado do RS para substituir o arquivo do SPED?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/11/2019

Resposta

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Após 90 dias do envio do arquivo original você só pode retificar com autorização da SEFAZ, cada UF t...

ERRO NO EXEMPLO PRÁTICO

Produto nacional a alíquota interestadual é de 7% e 12%, a professora colocou 4%, isso é de mercadoria importada,não existe mercadoria nacional com alíquota de 4%, se tiver me manda a base legal
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 06/02/2020

Resposta

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Correto, sempre que se falar em alíquota interestadual de mercadoria 4% estará se referindo a produ...

Saldo Credor errado

Foi lançado um valor de credito de ICMS errado no SPED, por exemplo o valor correto seria 22000,00 de credito e foi lançado o valor de 21000,00. Como proceder?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 14/02/2020

Resposta

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deve-se fazer a retificação e lançar o valor correto !!

CRÉDITO OUTORGADO.

O CRÉDITO OUTORGADO É FEITO E LANÇADO NO SPED, POR OPERAÇÃO OU APURAÇÃO.
EX: DECLARO NO BLOCO É O CRÉDITO CONSOLIDADO OU TENHO QUE LANÇAR NOTA Á NOTA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/03/2020

Resposta

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Por apuração

DIFALINTERESTADUAL

Olá, difal para outro estado como consumo ou imobilizado deve recolher o difal. Porém, estava lendo e parece que tem uma impugnação do STF para isso...

Teria como explicar pra gente?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 30/03/2020

Resposta

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O STF julgou inconstitucional o Difal da EC 87/15 , todavia, o destinatário tem que ser não contribu...

Tributos Indiretos

Boa tarde, professora!A senhora poderia me explicar pq o PIS e COFINS são tratados como tributos indiretos, sendo que em doutrinas não são, falam apenas de impostos indiretos, que são IPI ICMS e ISS?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 02/04/2020

Resposta

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REGRESSIVOS São cobrados em porcentagens iguais sobre contribuintes, não levando em conta a capaci...

DIFERENÇA ENTRE AS ALIQUOTAS

Para chegar ao diferencial de aliquota eu devo observar a aliquota interna do produto dentro do estado de destino ou a aliquota INTERNA?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 28/04/2020

Resposta

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Você deve observar a alíquota interna do produto dentro do estado de destino!!

Crédito Sobre Frete

Qual o embasamento legal com relação ao não aproveitamento de crédito de ICMS sobre frete de produtos isentos e não tributados?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/04/2020

Resposta

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Art. 57, RCTE/GO, caso vc não seja deste estado sugiro que verifique no regulamento do icms do seu e...

Produtos sujeitos a ICMS ST

Se eu sou substituto e adquiro insumos que já sofreram tributação de ICMS ST NA CADEIA ANTERIOR, eu posso me creditar do ICMS desta nota?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 29/04/2020

Resposta

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Pode sim, tranquilamente!!

Base legal Icms

gostaria de saber a base legal q, quando tenho um frete q tenho direito ao crédito de ICMS mas a NF n tem crédito! Na sua aula informa q n podemos tomar o crédito do frete! Pode informar a base legal?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 01/05/2020

Resposta

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Boa noite, sim você pode aproveitar o crédito caso tenha pago o frete, todavia, do terá direito do c...

ICMS Fronteira

Uma empresa que paga o ICMS Fronteira referente as compras que realiza fora do estado. A informação desse ICMS fronteira a pagar deve ir no Sped? Caso sim, como proceder dentro do Sped Fiscal?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/05/2020

Resposta

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Boa noite, vc deve está falando do pagamento antecipado nas aquisições interestaduais, deve ser lanç...

Registros dispensados pelo Estado

Gostaria de saber se temos algum local onde possa ver de forma consolidada qual os Registros e dispensados por Estados? Ou tenho que consulta o legislação individualmente por UF.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 05/05/2020

Resposta

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Bom dia, vc tem que consultar a legislação individual de cada UF!

PERGUNTA - BLOCO G

Professora, bom dia! Sua aula é ótima!!! Parabens!!!

Gostaria de tirar uma dúvida, esse registro do bloco G, via se referir apenas as aquisições referente ao mês de apuração?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 10/05/2020

Resposta

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Boa tarde, Obrigada. O bloco G deve ser preenchido todo mês pois ele é o controle do estoque do bem...

EMPRESA SEM MOVIMENTO

COMO ELABORA SPEED FISCAL NO MES SEM MOVIMENTO
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 14/05/2020

Resposta

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Boa tarde, Você deve preencher ele com todos os blocos zerados.

Crédito de transportador do simples!

Bom dia gostaria de saber se alguma legislação que informa se posso ter crédito ou não de icms de transportador do simples?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 15/05/2020

Resposta

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Boa tarde, art. 23, LC 123/2006 só da direito do credito da ,aquisição de mercadoria para comercial...

Retificação do sped fiscal

Na retificação do sped fiscal, quando é identificado que houve recolhimento a maior, no E111 e E116 devo lançar o valor pago a maior ou devo lançar o valor que deveria recolher?
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 25/05/2020

Resposta

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OLÁ, O E116 tem que fechar com o débito do E110, o valor pago a maior você deve lançar no mês subseq...

ICMS PARTILHADO/ GUIA GNRE

Ola
gostaria de saber uma empresa atua no ramo do transporte no estado do rio grande do sul esta no regime do lucro real
ela tem ICMS compartilhado e precisa fazer a guia de recolhimento GNRE
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 09/08/2020

Resposta

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Bruna essa pergunta refere-se ao DIFAL EC 87/2015 destinatário não contribuinte do ICMS ? No caso, q...

DUVIDAS DIFAL

OQUE SERIA DIFAL POIS NAO FALA MUITO OQUE ELE REALMENTE E UTIL
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 09/08/2020

Resposta

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Boa tarde Bruna, Favor assistir meu curso de DIFAL, nele eu explico com mais clareza.

Nota Fiscal Conjugada modelo 55 DF

Professora, gostaria de saber como deve ser a escrituração de uma nota fiscal de entrada conjugada do DF e como e em quais registros ela deve compor o speed.
SPED FISCAL ICMS ICMS ST ICMS 2016 Perguntado em 11/08/2020

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Boa tarde Danielle, desculpe não consegui entender, você pode dar um exemplo para professora por fa...

A empresa pode ter determinado item como mercadoria pra revenda e como matéria-prima

A empresa pode ter determinado item como mercadoria pra revenda e como matéria-prima com códigos internos diferentes?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 15/11/2016

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Não, o código deve ser o mesmo, o que temos que observar é a relevância de cada operação, e consider...

com relação ao material destes curso, quando será disponibilizado? Pois pelo o que verifiquei não existe material em PDF

Material do curso em PDF
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 18/11/2016

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O material da aula é composto por vídeos e material de apoio (planilhas, txt, docs, etc...)

material para limpeza e manutenção das maquinas

material para limpeza e manutenção das maquinas como classifico no bloco K
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 20/11/2016

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Cristiane, não se classifica este itens, são considerados somente os que fazem parte da fórmula do p...

descrição do item

Não ficou muito claro, por exemplo:
123456 placa (DESCRIÇÃO INCOMPLETA)
123456 PLACA MICRORPOCESSADA PARA IMPRESSORA

Preciso criar um novo item ? ou só completar a descrição?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 28/11/2016

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Monica, entendo que sim, caso seja necessário processo para transformação, temos então dois itens di...

Material em slides

O material, em slides, será disponibilizado?.
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 01/12/2016

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Wallace, neste caso o material é o vídeo e os exercícios.

Estoques: Materiais para uso na extração de Minério e Estoque de Minério e Produto acabado

1. Meu estoque é composto de Explosivos, Reagentes, hastes, Oleo Diesel, que são controlado por entradas (por nota fiscais) e requisições internas.
2. O Minério e produto acabado (Concentrado de Cobre) que é controlado em planilha excel (Não temos programa ERP para produção.
Como devo fazer para gerar informações para o bloco K, posso lança essa parte de produto manualmente?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 31/12/2016

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Edmilton, neste caso seria necessário uma customização de algum aplicativo a parte, ou, efetuar manu...

Composição Produto Final

Produto Final = Concentrado de Cobre
Produto Final = Ouro
Para a finalização desses itens, temos que usar na extração, explosivos, óleo diesel na máquinas, energia elétrica em equipamentos, material químico, e outros que não são agregados ao produto, mas são consumido quimicamente. É obrigatório incluir todos esses componentes com suas quantidades consumidas? Sabendo sua dificuldade na medição por consumo/grama do produto fabricado?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 31/12/2016

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Edmilton, este itens se não fizerem parte da "fórmula padrão", que pelos seus comentários já fica cl...

ntc@sora.com.br

Com relação a ordem de produção, posso abrir uma única ordem, correspondendo ao período de um mês inteiro?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 01/07/2017

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Cilene, poder você pode o sistema irá aceitar, entretanto não está correto, pois, devemos informar t...

Problema com audio

Grande parte do treinamento esta sem áudio!!!!
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 19/07/2017

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Olá Leandro... muito obrigado por avisar. O problema será corrigido.

Ajuste de Estoque (FísicoXSistema)

Como será tratado no Bloco K a movimentação interna relacionada ao ajuste do estoques?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 04/10/2017

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Renan, ajuste de estoques devem ser suportados por notas fiscais, verificar a legislação específica...

Arquivo word

Boa tarde Professor!
O último artigo que está em word, para mim está em branco, será que poderia por favor, colocar novamente ou me mandar?
Obrigada
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 24/10/2017

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Material disponibilizado.

Arquivo em Word em branco

Boa noite professor. Ao fazer o download do arquivo em word não aparece nada no documento, está em branco. Seria possível realizar novamente o envio do mesmo por favor?
SPED FISCAL Bloco k Perguntado em 21/03/2018

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Ana, este arquivo foi importado de forma equivocada, favor desconsiderar.

Material de uso e consumo é informado no bloco H

Prezado, o material de uso e consumo considerado como estoque pela empresa tem que ser escriturado no bloco H?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 13/12/2017

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Cristina, olha o que diz o manual "A partir de janeiro de 2015, caso o contribuinte utilize o bloco...

Não alimentação do inventario

Bom dia o que acontece se não for feito esse inventario? e quais tipos de regimes tributário é importante fazer ou obrigado? no caso o sistema de inventario precisa está integrado ao SPED?
Obrigado
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 08/02/2018

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Everton, em relação ao inventário cabe analisar a legislação de cada estado, mas em regra geral são...

INVENTARIO

Na planilha que nos disponibilizou, onde indicado o CEST no cadastro de produtos?

Desde já agradeço a atenção
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 20/03/2018

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Esta informação não consta nos registros do bloco H.

Fabio de Souza Rosas

mercadorias que dever constar no bloco h, saldo existente no estoque, referente o período de dezembro, todas mercadorias que entrou no ano.
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 21/03/2018

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Fabio, somente as que tinham saldo em estoque no dia 31/12.

Envio Mensal

Minha empresa está localizada no Rio, e ela faz o inventário diariamente para o controle. Gostaria de saber se posso enviar o bloco H no Sped todos os meses em vez de enviar o ano todo em fevereiro.
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 18/05/2018

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Quando se trata do estoque final mensal ou de outra periodicidade, a empresa deverá informar esses d...

bloco H005

preciso de melhor entendimento dos tipos de produtos que vai no bloco H005, ex somente materia prima? ou devo somar tbm a MP utilizada nos produtos acabados que ja estão na expedicao?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 06/02/2019

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Ola Catiane. O chamado Bloco H é um dos módulos da Escrituração Fiscal Digital (EFD). De acordo com...

Valor de IR

O valor do item deve ser igual ao valor de IR?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 22/02/2021

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Bom dia.. não, é o valor do bem inventariado.

Produtos informados

na posição de estoque a ser entregue, deve ser informado também os itens relacionados ao ativo imobilizado?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 12/03/2021

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Boa tarde, não. O campo é específico para inventario, preditos e mercadorias que não se enquadram n...

Bloco H - Dúvida de dados

No mês de dezembro de 2020, fizemos o inventário de nossa empresa. Esses dados de produtos levantados no inventário que devem constar no BLOCO H em fevereiro de 2021 ?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 23/03/2021

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Boa tarde, isso mesmo.

Impostos inventário

NO registro H010, pode ser inserir o valor de estoque sem exclusão dos impostos ( ICMS, IPI, PIS e Cofins) ? Ex: Compra :30.000,00 entrada no estoque 24.000, os 6.000 é impostos.
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 25/05/2021

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Boa tarde Veronica, tudo bem? Os impostos ICMS e ipi não fazem parte do custo da entrada, ou seja,...

Relaçao do registro H010 com o registro K200

O saldo das qtdes dos itens do registro H010 deve bater com o saldo dos itens do registro K200 de 31/12?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 03/11/2021

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Entendimento de NPT e TNP

Compra para entrega futura, entrada com CFOP 1922, deve ser declarado no inventário as remessas que não foram entregas como NPT? E vendas 5922 TNP deve ser escriturados no inventário?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 13/01/2022

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BLOCO H010

Uma dúvida, quando a empresa é Lucro Real e apura os impostos ICMS, PIS e Cofins não cumulativo, o valor do item é diferente do valor para fins de imposto de renda?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 07/03/2022

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Ola Maria Não sei se entendi a sua pergunta, mas ICMS, PIS e COFINs são impostos indiretos, e IR, Ad...

Empresas dispensadas da Sped fiscal como simples nacional no Goias

Devem apresentar o sped para informar o inventário? As empresas do DF optante pelo simples e LR e LP devem enviar o bloco H?

Obrigado boa noite!
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 07/03/2022

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Olá Danilo, independente do estado, todas as empresas devem seguir e fazer as obrigações acessórias...

Pergunta vinda do APP

Como fica a situação das incorporadoras? seus lotes e imóveis são estoque e devem ser informado no inventário?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 09/03/2022

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Olá Leticia, As incorporadoras devem informar os seus lotes e imóveis no estoque. abs

Inventário zerado

Olá! Só fizemos aquisições para ativo imobilizado nos últimos meses, ainda não estamos movimentando a empresa com notas de saídas. Há impactos negativos se declarar o inventário zerado?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 18/03/2022

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Olá larissa, Não há problemas em declarar o estoque zerado. abs

INVENTARIO

A empresa não tem estoque, compra e usa na fabricação de cada peça e não quer criar codigo para a entrada de notas, tem como vincular cada OS os produtos da nota de entrada
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 28/05/2022

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Olá, a empresa não tem essa escolha de não fazer o controle das entradas que serão consideradas insu...

Retificação Sped

Qual o prazo para retificar o Sped com o inventário ? Precisa de autorização do fisco Estadual ? SP - RJ e BA
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 09/12/2022

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Boa noite Antônia, tudo bem! Conforme disposto no artigo 15 da Portaria CAT 147/09, a EFD com invent...

Baixa de estoques - percentual

Existe um percentual permitido para ajustes de estoques, Percentual permitido para mais ou para menos.Emp.ramo de Aços ? Sei que no caso de roubo ou perecimento é possível a emissão da nf-e CFOP 5927.
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 09/12/2022

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Olá Antonia Não existe.....por isso o estoque deve ser recontado e feito o devido ajuste. abs

MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO

Em caso de empresa que desenquadra do Simples Nacional, no inventário a ser apresentado no registro H005 deve ser selecionada a opção 02 no motivo do Inventário?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 22/12/2022

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Será a opção 04 - Na alteração de regime de pagamento - condição do contribuinte. A opção 02 é quan...

Estoque EDF ICMS IPI

Olá, após registrar o inventário devo ajustar a contabilidade para o mesmo valor informado na EFD, para que seja o mesmo valor da contagem física?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 05/02/2023

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Olá Alysson os valores físicos, contábeis e fiscais do estoque devem ser os mesmos. abs

inventario de material em posso de terceiros

Posso realizar o inventário de material em posso de terceiros (peças para industrialização) através da NF ou devo realizar o inventário no fornecedor?
Sped Fiscal Sped BlocoH Bloco H Iventário Perguntado em 15/06/2023

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Boa tarde O correto é fazer o inventário físico no fornecedor para garantir que os controles contábe...

Evento 2055

Abragem as empresas como supermercados que comprar de produtor rural que emite NF-E com o CPF? Serão estas empresas obrigadas a informar neste evento na REinf, a partir de maio/2021
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 04/01/2021

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Boa tarde, Andresa, se ocorrer a retenção deverá sim ser informado o evento, quanto ao prazo o event...

RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IR

Tenho um cliente que é responsável por retenção de impostos federais, no caso ele é tomador de serviço. Ele deve enviar a EFD-Reinf? A partir de qual data?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/01/2021

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Boa tarde, Glaucia, mais quais são essa retenções, qual o regime de tributação do seu cliente, tem q...

evento 2070

Estamos em janeiro 2021 este evento ainda não é obrigatório certo?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/01/2021

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Boa tarde, Ivani, poderia relatar qual o evento do REINF que você ficou com duvida.

grupo 3

A empresa que trabalho ser no grupo 3 ou seja estamos em
Janeiro 2021 e ela ainda não está obrigada ao envio da dctf web mas já transmiti a Reinf como gero a guia do inss neste caso ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/01/2021

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Boa tarde, Ivani, neste caso você irá gerar a GPS normal, para recolhimento do INSS.

Envio de condomínios

Boa noite, no caso de envio de cond, será através de procuração para a administradora?
O envio será individual por cond? Digamos que sejam 1.000 cond, o envio é por arquivo individual,certo?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 09/02/2021

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Boa noite Carina, Se o cada cond possui o CNPJ matriz devera ser enviado dos 1000

Apuração retidos IRPF,INSS,PCC

Professora,Gostaria de tirar uma duvida sobre a apuração dos impostos retidos. atualmentee os impostos são todos feitos na EFD REINF ou precisa alimentar alguma informação na DCTF /DCTF WEB?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 06/03/2021

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Boa tarde, Henrique, após o envio da REINF, deverá ser enviada a DCTFWeb visto que ela que gerar os...

EFD REINF - CONSORCIADAS

Bom dia!
Gostaria de saber se as consorciadas de um consórcio de veículos deverão enviar a REINF sem movimento, ou não, apenas a matriz do consórcio que deverá fazer o envio mensalmente?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 15/03/2021

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Boa tarde, Brenno, a entrega do REINF e centralizada na matriz.

OBRIGATORIEDADE

EM QUAIS CASOS DEVE SER ENVIADO? DEVO ENVIAR MESMO QUE NÃO TENHA NADA A DECLARAR? SE RECEBO UMA NOTA DE SERVIÇOS QUE NÃO ESTA DESTACADA AS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS, COMO FAÇO?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/03/2021

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Boa tarde, Katiuscia, você deverá seguir o cronograma de envio se sua empresa está enquadrada em alg...

SIMPLES NACIONAL

QUE EMPRESAS DO SIMPLES DEVEM ENVIAR
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/03/2021

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Bom dia Katiuscia, Publicada versão 1.5.1.2 do Manual do usuário da EFD-Reinf, com destaque para des...

Retificação de Eventos

Bom dia! Se eu envio um evento, por exemplo o R-2010, mas preciso alterar uma informação, porém ainda não enviei o evento de fechamento R-2099. Posso retransmitir o R-2010, que ele será subscrito?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 09/04/2021

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Boa tarde, Amanda, quando você retransmite o evento ele irar sobrepor a informação anterior, ficado...

Cobrança de multas

A Receita já está cobrando essas multas?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 14/04/2021

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Boa tarde, Paulo em caso de entrega em atraso, sim.

Reabertura de eventos

Se o contribuinte entregar a Reinf sem movimento até a data limite e identificar que possui lançamentos a enviar. A reabertura do evento trás alguma penalidade?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 14/04/2021

Resposta

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Boa tarde, Paulo, não haverá penalidade, mas ocorrerá de recolher os tributo com juros e multa.

Retificação Reinf

Quando a empresa receber uma NFSe após a data final de envio da EFD Reinf, e ocorrer a reabertura do evento para informar a nota fiscal, esse caso será considerado a multa?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Priscila, irá pagar multa e juros por está recolhendo em atraso o tributo.

Prazo para retificação

Qual é o prazo final permitido para retificação das informações da Reinf? É considerado 5 anos?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Priscila, sim será de 5 anos.

Cancelamento de NFSe

Quando ocorrer o cancelamento de uma NFSe após ter sido informada na Reinf, será necessário reabrir o período para excluir a NFSe? Se sim, será passível de multa essa reabertura e alteração dos dados.
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Priscila, reabertura de evento do REINF não gera multa.

Empresas sem retenção

Empresas que nao tiveram qualquer tipo de retenção no mes está obrigada a entregar uma declaração "zerada"?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 13/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Vinicius, Foi publicada no portal do Sped em 27/05/2021, a versão 1.5.1.2 do Manual do...

EFD REINF P REPRESENTANTE

No caso na not fiscal nã vem com retenção pois ele é do simpples nacional, como que faz?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 17/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Janine, Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de pre...

Classificação Tributária

entidade Imune e Isenta, que não é "Entidade beneficente de assistência social isenta de contrib. sociais" se enquadraria em qual classificação tributária, conforme a tabela 08 do leiaute do Reinf.
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2021

Resposta

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Boa tarde! Vinicius, conforme a tabela 08 do RIENF, seria classificada 80 Entidade Imune ou Isenta

MEI com funcionário

Empresa MEI que tem funcionário deverá entregar a EFD REINF?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Raquel, conforme publicado pelo portal do REINF, Publicada versão 1.5.1.2 do Manual do us...

Empresa do Simples nacional

Empresas que não tem cessão de mão de obra do simples nacional , tem que enviar ? Eu efetuei o cadastro no site da receita e enviei , a partir disso sou obrigado ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/05/2021

Resposta

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Boa tarde! Mariano, com foi publicado no Portal do REINF, empresas dos simples nacional não tem a ob...

OBRIGATORIEDADE REINF

Quando eu tenho uma empresa que tem folha de pagamento e nesta folha funcionários com IRF (entregamos o e-social) eu sou obrigada a entregar a REINF?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Samanta, se sua empresa está enquadrada nos grupos 1 e 2 do REINF ela está obrigada a faz...

SIMPLES NACIONAL REINF

As empresas sem MOVIMENTO do SIMPLES NACIONAL que estão enquadradas no grupo 3 são obrigadas a entregar a REINF SEM MOVIMENTO?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Samanta, conforme publicado no porta do REINF, Publicada versão 1.5.1.2 do Manual do usuá...

COOPERATIVA REINF

As cooperativas que geram folha de pagamento (entrega o e-social) é obrigada a entregar a REINF?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Samanta, se a sua cooperativa está enquadrada nos grupos 1 e 2, está sim obrigada ao envi...

Sobre a retenção do IRRF

Quanto a obrigatoriedade do envio para as que retiveram ou creditaram IRRF, não há atualização disponível para tal. Deverá ser enviado a EFD REINF sem movimento?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 02/06/2021

Resposta

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Boa tarde, Daniel, não sei entendi direito a sua pergunta, se sua empresa estiver enquadrada no grup...

Obrigatoriedade

Uma empresa do SN que presta serviços de fisioterapia emiti notas para os pacientes e para os convênios PJ, não nos encaixamos em nenhum desses eventos ao meu entender, devo considerar sem movimento?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 15/06/2021

Resposta

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Bom dia Thayane, se sua empresa não registro nos eventos é considerada sem movimento.

PROGRAMA sped

Boa noite, professora eu uso o aplicativo SPED para fazer o EFD reinf ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 20/06/2021

Resposta

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Bom dia, Deise, para realizar o envio da EFD REINF, não há PVA como os outros SPED ele é enviado via...

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

Bom dia

Por gentileza, como fica o lançamento de Nota Fiscal de Produtor, dentro do REINF.

No lançamento deve constar a Retenção ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/08/2021

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Bom dia, Rita, poderia informar qual o evento do REINF você tá fazendo o lançamento.

Obrigatoriedade ECD - Lucro Presumido

Professor,Lendo o manual de orientação entendi que as empresas que optarem pelo Livro Caixa estão desobrigadas e mesmo assim se não distribuírem Lucros.Poderia me explicar melhor? Estou confusa
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/01/2020

Resposta

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Exato e lembrando que §6º As pessoas jurídicas não obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la d...

LIVRO CAIXA LUCRO PRESUMIDO

Thiago, quem opta por apuração em livro caixa não precisa entregar a ECD?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/01/2020

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Segundo o art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, estão obrigadas a adotar a ECD, em relaç...

AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Bom dia Thiago!
Existe um limite para o valor do ajustes do exercício anterior implique retificação na ECF? Ou qualquer ajuste deve ser refletido em retificação da ECF anterior?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/05/2020

Resposta

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Ola Raisa, não existe limite. a retificação da ecf anterior é decisão do contador, ja que, tera que...

L300 com saldo zerado na ECF em dez2019

Estou com problema no L300 na ECF, soma-se os saldos mês a mês, mas em dez2019 não está levando o saldo, fica zerado. Poderia me ajudar
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/05/2020

Resposta

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Ola Iane. De acordo com manual sped-ecf o saldos finais do registro L300 não são editáveis, sendo a...

utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e ou DRE

IMUNE E ISENTA: ECD Código do Plano de Contas Refer.: branco. ECF Já tem o U100 e U150; Na ECF, importar a ECD, “utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e ou DRE”?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2020

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Ola Danilo. Sim ha esse possibilidade. Vide manual ECF para maiores detalhes.

Centro Espírita

O Centro Espírita com receita de doações até 15.000,00 mês está obrigada a entrega do ECD-ECF?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/09/2020

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Boa tarde, Se auferiu renda, recebeu doações, incentivos, auxílios acima de 4.800.000 está obrigado.

Pergunta vinda do APP

Tenho que fazer o encerramento trimestral na ECD? qual o impacto que terá na ECF se não o fizer?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 06/07/2021

Resposta

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Bom dia, para as de Lucro Presumido, o correto é a entrega da ECD já com o encerramento trimestral p...

Cruzamentos de Capital Social

QUais os possiveis cruzamentos relacionado a Capital Social? e ou penalidades por erro nesses registros?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 15/07/2022

Resposta

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Bom dia Daiane, Me passa o caso específico por gentileza? a questão está muito abrangente, existem...

Diferencial de alíquota

Boa noite, professora
No cálculo do diferencial de alíquota com base reduzida, não entendi como vc chegou em 70,59%. Poderia me explicar?
Obrigado.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/05/2020

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Olá, você vai dividir bc reduzida pela aliquota e multiplica por 100 " 12/17x100% = 70,59%"

Sobre o diferencial de alíquota

O meu entendimento é que eu devo calcular o ICMS do destino usando a alíquota da UF destino sobre a base ajustada e deduzir o valor do ICMS destacado na minha nota, o que é diferente da tua instrução.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

Resposta

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O Calculo utilizado esta de acordo com a legislação do estado de Goiás , III, art. 65 , RCTE/GO III...

Conta de Energia Elétrica

Olá professora, em relação a escrituração da conta de energia pode nos informar a base legal em que a empresa está obrigada a registrar o documento mesmo que não esteja no nome da empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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sim, a conta de energia consumida pelo estabelecimento deve ser escriturada mesmo que não esteja no...

Conta de Energia Elétrica

Obrigado pelo retorno professora!

Consegue nos informar a base legal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 26/05/2020

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Por nada Luis Felipe, posso sim com todo prazer, todavia, não tenho acesso a perguntas já respondida...

Pergunta vinda do APP

Boa tarde professora! Estou confusa quanto à base de cálculo do difal EC 87/2015, pois nas legislações citadas, consta que a base de cálculo é o valor da operação (valor da mercadoria ou serviço + IPI + Frete + seguro + outras despesas) e também havia aprendido e aplicado dessa forma
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2020

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Bom dia Kemmily, é isso mesmo, a base de cálculo do DIFAL EC 87/15 é o valor da operação!! Obs: fiq...

Registro E115

Professora Magna, A não informações do registro E115 - GO000059, GO000060, GO000061 E GO000062 é passível de penalidade?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 29/06/2020

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olá Gildete, no guia pratico do estado de Goiás ele coloca que o contribuinte é obrigado a preencher...

Diferencial de aliquota

Professora não entendi o cálculo referente o beneficio fiscal de onde saiu o valor de 70,59?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/08/2020

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Boa tarde Ângela, base de calculo reduzida para 12% onde a alíquota do produto é 17%, você vai calc...

Despesas na EFD ICMS/IPI

Professora, despesas que não fazem parte da movimentação do estoque tal qual energia elétrica, entra no arquivo EFD ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 08/08/2020

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Boa tarde Mônica, Na aquisição de serviço de comunicação, telecomunicação e energia elétrica devem...

Cadastro da empresa

Professora,boa tarde.
estou na aula de pratica e não consegui ver como voce faz para localizar a empresa para começar a fazzer o registro. Vi o nome da empresa, porém não entendi aonde vc clicou.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/08/2020

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Boa tarde Carla Regina, primeiro você deve importar o arquivo que o seu cliente deve te enviar e de...

Pergunta vinda do APP

Bom dia !
Para assinar a EFD depois de concluída, é necessário ter Cartão de assinatura eletrônica?!
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 30/10/2020

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Boa tarde, È necessário ter o certificado digital

Crédito outorgado

Onde são lançados os créditos outorgado para transportes?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 23/11/2020

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o Contribuinte é de qual estado?

Substituição de Arquivo SPED ICMS/IPI

A empresa que possui credito de ICMS precisa substituir um arquivo retroativo. Exemplo Estamos em 02/2021 e precisa substituir o arquivo de 08/2020. É preciso substituir os posteriores? 09,10,11,12?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 11/02/2021

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Boa tarde, se o Saldo credor for referente ao mês 08/2020 precisa retificar os posteriores também pa...

RESPONSABILIDADE RECOLHIMENTO ICMS DIFAL

Fiquei em dúvida, a responsabilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, é do destinatário ou do remetente?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 13/03/2021

Resposta

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Se for o DIFAL da EC87/2015 a responsabilidade pelo recolhimento é do remetente; Se for o DIFAL Uso...

Aliquota Interestadual

Professora, a Alíquota Interestadual, sempre será essa da tabela, ou é necessário verificar o RICMS do Estado, ou apenas verifico a Alíquota Interna de cada produto?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 16/03/2021

Resposta

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Olá Otávio, Sim, sempre será desta tabela.

Calculo da guia a recolher do ICMS

Como calcular a guia do ICMS a recolher?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/03/2021

Resposta

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É calculado no site da Sefaz do seu estado.

Pergunta vinda do APP

Professora sou da Bahia estou fazendo o SPED de uma empresa do lucro real a qual está obrigada o envio do bloco H (inventario) e o bloco K (controle da produção e estoque). Eu percebi q não foram informados alguns imobilizados e também alguns produtos no ano de 2020. Gostaria de saber como proceder?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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Olá Flávia, sugiro que retifique o seu SPED da competência que faltou essas informações.

Pergunta vinda do APP

Qual a base legal que permite informar a conta de energia elétrica no SPED, mesmo a conta não estando no nome da empresa equiparada a indústria? Para fins de aproveitamento de crédito de uma empresa tb pode-se utilizar a conta com nome de outra empresa?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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quem pode aproveitar credito de ICMS da energia é somente a INDÚSTRIA, no estado de Goiás a base leg...

Pergunta vinda do APP

Empresa agrária PJ que utilizar combustível para ligar o trator e equipamentos utilizados na produção pode obemter crédito de ICMS sobre aquisição de combustível?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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Muitas vezes sim, todavia, por se tratar de ICMS sugiro você verificar a legislação do seu estado ,...

INSTALADOR EFD-ICMS/IPI(SPED

Boa noite, tem alguma forma para instalar o aplicativo EFD-ICMS/IPI(SPED, pois não to conseguindo so da erro.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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Da uma olhada se o seu Java não esta desatualizado.

DUVIDA PESSOAL

Todas as empresas do Lucro Presumido, mesmo que negativa, são obrigadas a informar o SPED ICMS/IPI?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 12/04/2021

Resposta

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Olá Pedro, A Obrigatoriedade do envio do SPED FISCAL ICMS não esta vinculada ao regime de tributação...

Sped ICMS em atrasdo

Olá Professora, Tudo bem?

Contribuinte foi excluído do Simples em 2020 e até hoje não foi feito mudança na Sefaz, consequentemente não foi enviado o Sped. Pergunta: Tem como fazer essa regularização?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 17/04/2021

Resposta

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Olá, tudo bem!! deve ser feito o SPED FISCAL urgente, as penalidades são altas. entre em contato c...

Não consigo baixar material impresso

Por favor como posso ter acesso ao material impresso pois não consigo baixar por aqui.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 15/05/2021

Resposta

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Olá Claudio, Peço por gentileza solicitar para o pessoal da Cefis, os professores deixam o materia...

Difal Revenda do Estado do Paraná

Boa tarde, gostaria de saber se uma revenda do estado do Paraná, produto em substituição, empresa do lucro real, para um consumidor final(não contribuinte), aplica-se o Difal?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 14/06/2021

Resposta

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Boa noite Bernadete, Só calcula Substituição tributária quando a operação é entre dois contribuinte...

Pergunta vinda do APP

o sped fiscal de empresa lucro presido, pode ser feito até que dia do mês?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/06/2021

Resposta

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Bom dia, Larissa, qual seria a UF da empresa, pois com o EFD SPED ICMS/IPI ou SPED FISCAL e de compe...

Escriturar NF Complementar referente a reajuste de preço

Bom dia,

Como faço para escriturar uma NF Complementar referente a reajuste de preço ? Recebemos uma NF complementar e preciso dar entrada no LRE... Como ficará essa NF no SPED Fiscal ?
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 19/07/2021

Resposta

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Boa tarde, Marcelo, A escrituração será normal como qualquer outro documento, porém deverá deixar ap...

Registros C170 e C190

Olá, o vídeo cortas informações do registro C170 e C190 e já inicia diretamente falando do C195.
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 20/07/2021

Resposta

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Bom dia, Stéfani, qual seria sua duvida em relação aos registros C170 e C190.

Treinamento na Prática

Bom dia Professora

Tem algum cnpj que podemos fazer este treinamento dentro dos SPED??
SPED FISCAL EFD ICMS efd ipi Perguntado em 25/08/2021

Resposta

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Bom dia, Leonardo, você pegar o CNPJ da empresa que você trabalha e fazer o treinamento, porém não f...

Pergunta vinda do APP

OLA BOA NOITE.
PODERIA POR FAVOR ME EXPLICAR MELHOR A RESOLUÇÃO 13/2012
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 14/09/2021

Resposta

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Olá, Carlos. Tudo bem? A alíquota de 4%, conforme definida pela Resolução do Senado Federal n.º 13/2...

Planilha - Diferencial por dentro e por fora

Boa tarde. Na parte do diferencial onde explica o cálculo por fora e por dentro, a senhora disse que disponibilizaria a planilha com os Estados com um dos cálculos. Já está disponível para Download ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 23/09/2021

Resposta

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Olá Marcelo, tudo bem? O material já está na área de membros junto aos demais materiais.

DESBLOQUEIO DA PLANILHA

QUAL A SENHA PARA DESBLOQUEAR A PLANILHA?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/10/2021

Resposta

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Olá, Anderson. Tudo bem? A planilha não tem senha, basta habilitar a função em seu Excel, para utili...

Envio das informações sem Software

Boa tarde,
Eu consigo enviar as informações diretamente no sped fiscal ou é necessário ter um software especifico e depois exportar as informaçãoes para o sped fiscal.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/10/2021

Resposta

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Olá, João tudo bem? Você também terá a opção de preencher diretamente no programa validador, porém...

Sped ICMS/IPI

O programa validador é baixado no site da receita, ao lançar os dados por esse programa o fisco do meu estado terá essas informações ou tenho que fazer algum procedimento?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/10/2021

Resposta

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Olá João, tudo bem? O seu estado receberá as informações automaticamente, sem que haja necessidade d...

Crédito de ICMS

Bom dia, Quando se tem crédito a transporta para o período seguinte e Difal a recolher, sabendo que não pode abater o Crédito no Difal como devo ajusta dentro do PVA.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 22/10/2021

Resposta

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Olá, Keilla. Tudo bem? Se esse DIFAL se tratar de uma aquisição de uso e consumo ou ativo imbolizado...

Credito de ICMS

sou do Estado de Mato Grosso.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 29/10/2021

Resposta

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Olá Keilla, Tudo bem? Como posso te ajudar? Fique a vontade para perguntar.

Dúvida atribuição de CFOP de entrada x CFOP da nfe

Tenho dificuldade de atribuir o CFOP de entrada em relação ao que vem na nfe, trabalho no agronegócio e a maioria das entradas são uso e consumo ou contratação de serviço, existem casos de insumos.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 30/10/2021

Resposta

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Olá, Benedita. Tudo bem? O que irá te ajudar é pensar na finalidade da aquisição do seu cliente, tod...

Simples nacional

Empresas optante pelo simples nacional estão obrigadas ao Sped ICMS/ipi, porque a EFD -contribuições nem a DCTF, estão obrigadas?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 07/11/2021

Resposta

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Olá, Danilo. Tudo bem? O EFD-ICMS/IPI trata a gestão estadual, existem alguns estados que já obrigam...

Livro Fiscal Eleronico.

Boa tarde, obrigado pelo retonro, eu gostaria de saber se o SPED ICMS/IPI substitui o LFE do DF?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/11/2021

Resposta

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Olá Danilo. Tudo bem? Sim, os contribuintes enquadrados como RPA e Simples Nacional, no DF - Distrit...

sped fiscal

Tem problema enviar o sped fiscal zerado e depois retificar?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 09/11/2021

Resposta

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Olá, Cleonice. Tudo bem? Sim, poderá sofrer autuação do fisco por omissão de escrituração, de acordo...

Planilha protegida por senha

Não é possível desproteger a planilha. Poderia informar a senha?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 17/11/2021

Resposta

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Olá José, Tudo bem? Em sua planilha você precisa clicar na aba "habilitar". Veja se você consegui e...

Venda produto Substituição Tributária

Boa tarde, nas vendas interestaduais de produto em substituição , como é aplicado o DIFAL? Ex. Venda do Estado do Paraná para São Paulo!
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 21/11/2021

Resposta

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Olá Bernadete. Tudo bem? Os contribuintes deverão promover os lançamentos dos valores do ICMS refer...

Venda Produto Substituição Tributária

Em complemento a pergunta anterior - a venda é para pessoa físico - não contribuinte!
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 21/11/2021

Resposta

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Olá, Bernadete. Acabei respondendo em sua primeira pergunta sobre o DIFAL para não contribuinte.

Venda Produto Substituição Tributária

Ainda em complemento a pergunta anterior - a venda é de empresa optante do lucro real para consumidor final (pessoa física).
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 21/11/2021

Resposta

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Olá, Bernadete. Acabei respondendo em sua primeira pergunta sobre o DIFAL para não contribuinte.

Lançamento aquisição material uso e consumo

Olá Graziella, como devo lançar no PVA os valores de IPI e ST referente as aquisições de material de uso e consumo ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 23/11/2021

Resposta

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Olá, Emilio. Tudo bem? Para as aquisições de uso e consumo, os valores devem estar lançados no regi...

Difal SN empresas do MS

Prof, se as empresas optantes pelo SN do Estado MS recolheram Difal, pode-se pedir a restituição desses valores para a Sefaz?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 04/12/2021

Resposta

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Olá, Juliana. Tudo bem? Sim, poderá solicitar via processo administrativo com o estado a restituição...

IE Substituta

Se uma empresa optar pela IE Substitura em outro Estado, isso implica enviar obrigações acessórias desse novo Estado também?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 04/12/2021

Resposta

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Olá, Juliana. Tudo bem? Sim, teremos impactos na obrigatoriedade das obrigações acessórias do estado...

Pergunta vinda do APP

professora, qual o registro é lançado as notas fiscais extemporânea ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/12/2021

Resposta

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Olá, Diego. Tudo bem? Se a legislação do ICMS definir que o imposto deve ser apropriado com base na...

senha planilha

Mesmo eu habilitando o texto na planilha mesmo assim pede pra eu colocar uma senha, qual seria?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/12/2021

Resposta

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Olá, Raquel. Tudo bem? A planilha não possui senha, apenas a habilitação do seu uso no momento da ab...

DIFAL SIMPLES NACIONAL

Não é devido o pagamento de DIFAL em operações cuja a finalidade for para comercialização?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/12/2021

Resposta

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Olá, Raquel. Tudo bem? O Diferencial de alíquotas é aplicado em algumas situações, como por exemplo:...

Não consigo fazer o download o material.

Aparece um erro quando eu tento.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/01/2022

Resposta

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Olá Diego. Tudo bem? Para utilizar a planilha é necessário "habilitar a planilha". Fico a sua dispo...

DIFAL DE IMOBILIZADO - VENDA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CFOP 6.551

Meu cliente de MT adquiriu mercadoria de GO (ambos lucro real), porém, o RICMS/GO em seu art. 79 insciso I alínea "M" dize que tal transação não possui incidência de ICMS. Como vou calcular o DIFAL?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/01/2022

Resposta

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Olá, Diego. Tudo bem? Essa aquisição trata-se de um consumo ou ativo imobilizado? Caso sim, deve ser...

LC 190 04 janeiro 2022

Com a LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022, o cálculo de difal para não contribuinte, será a partir de 04/2022 ou 01/2023?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 17/01/2022

Resposta

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Olá Adenor, Tudo bem? Espero que esteja bem. Os tributaristas defendem que a cobrança deixará de ex...

RETIFICAÇÃO DO SPED

Olá Professora. como faço para refiticar o SPED. Grato
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 13/02/2022

Resposta

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Olá, Darcy. Tudo bem? O contribuinte poderá retificar sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) relativ...

Lançamento no SPED de créditos de ICMS

Como faço para lançar créditos de ICMS na transação de compra para revenda, entre empresa do lucro real e optante do Simple Nacional?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/02/2022

Resposta

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Olá, Luis. Tudo bem? As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária, n...

ERRO NA PLANILHA

Visual Basic "erro tempo de excecução 10004:
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 30/03/2022

Resposta

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Olá, Renato. A planilha está com erro por conta da sua versão do excel. Tente abrir com o excel 200...

Pergunta vinda do APP

ola orofesy!

Na tabela de registro do Sped vi que o estado de Ms tem o registro 5.3, então quando. empresa emiti notas complementeres estamos obrigados a preencher o registro C'195e C197 par eles entenderem que o Icms é referente a outr competência
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 07/04/2022

Resposta

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Olá, Mayara. Tudo bem? Essas notas fiscais complementares são para qual objetivo? Seria necessári...

desproteger planilha

Olá!! qual e a senha para desproteger a planilha?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/04/2022

Resposta

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Olá, Rafael. Tudo bem? A planilha não tem senha para habilitar, veja no momento que abrir a planil...

Pergunta vinda do APP

Olá! Somos da Bahia e compramos equipamentos de informática do ES. Na Danfe tinha a informação do produto e do serviço referente a garantia. Como devo tratar essas informações no PVA, informo somente o produto ou preciso informar o serviço, já que se trata de um serviço da esfera municipal? Grata!
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 13/04/2022

Resposta

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Olá, Bianca. No PVA será escriturado apenas a DANFE, referente a circulação do item. Exceto aos con...

substituição tributaria

quando recebo uma mercadoria com CST 500(suspensão), não gera creditos para a minha empresa?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 20/06/2022

Resposta

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Ola Maria, o CST de suspensão não é 500, e sim 50. Nesse caso não há direito a crédito pois a operaç...

ICMS ST e Fundo

Ao longo do Proj.SPED,ocorreram mudanças na forma de apresentação da ST e Fundo. Poderia detalhar quais foram essas mudanças e a forma correta de apresentar no SPED? Inclusive os registros envolvidos?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 27/06/2022

Resposta

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Boa tarde Carlos! Os registros da EFD ICMS/IPI para declarar o ICMS-ST é o bloco E200 e filhos.Nest...

Ajustes manuais

Bom dia

Pode por favor orientar desde local etc quanto aos ajustes manuais.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 12/09/2022

Resposta

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Olá Lucelene, o que seria esses ajustes? Exemplo: alterar algum dado na nota fiscal ou ajustes na ap...

ICMS - SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

Olá!
Serviço de transporte: SOMENTE se for DENTRO DO PRÓPRIO MUNICIPIO é apenas devido ao ISS? Caso deslocar para outro MUNICIPIO/ESTADO nesse caso é devido ao ISS e ao ICMS? correto?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 03/10/2022

Resposta

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Exato. Somente serviço de transporte intramunicipal está sujeito ao ISS, conforme item 16 da lista d...

CFOP 5910 - Escriturando a entrada

Bom dia, tudo bem?
tenho algumas dúvidas, por exemplo:
Como escriturar entrada do CFOP 5910 de mercadoria que irei revender? Na mesma nota tenho CFOP 5910, com CST 010 e 060.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 18/10/2022

Resposta

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Olá Alex, CFOP: 1.910 CST 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária). Atencios...

EFD ICMS - Entrada

Rev Merc em Geral - LPresumido

A forma a baixo de escriturar a entrada esta correta?

5401 - 070/010 = 1403 - cst 060
5403 - 070/010 = 1403 - cst 060
5949 - 070/010 = 1403 - cst 060
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/11/2022

Resposta

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Prezado Estão corretos, só não entendi o 5949 Atenciosamente Adriana Lemos

LANÇAMENTO ICMS PRESUMIDO

Boa noite, gostaria de saber onde posso lançar o ICMS, presumido em compras para a área de livre comercio?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 24/11/2022

Resposta

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Prezados, O ICMS será mantido na escrita: anexo I Dec 45490/00 Artigo 84 - (ZONA FRANCA DE MANAUS)...

Lançamento de NF de produtos para uso e consumo

É obrigatorio a movimentação de estoque de mercadorias adquiridas com a finalidade para uso e consumo, ou posso somente lançar a NF sem movimentar o estoque?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 24/11/2022

Resposta

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Olá Adriana, o termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso própri...

Calculo dentro e fora

Como consigo identificar se o calculo é por dentro ou por fora do DIFAL (nao consegui entender).
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/02/2023

Resposta

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Bom dia Ana, tudo bem! Atualmente existem duas maneiras de calcular o DIFAL são elas: a base única t...

Crédito ICMS ST - Onde lançar

Bom dia prezados. E onde faço o lançamento pela tomada de crédito de ICMS que foi recolhido via ST. No caso, a empresa é uma transportadora e os créditos são de aquisição de combustíveis.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 13/03/2023

Resposta

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Olá Wellington! O documento fiscal hábil para o lançamento de crédito, é a Nota Fiscal Eletrônica (...

SENHA PLANILHA

Qual a senha da planilha?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 30/03/2023

Resposta

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Olá, Hosny, Fiz o download da planilha e abrir, executei não tinha nenhuma senha verifica o arquiv...

Simples nacional compra e venda

No caso de um empresa do Simples comprar uma mercadoria, não existe DIFAL, e se essa mesma empresa realizar uma venda para um não contribuinte também não existiria DIFAL ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 18/04/2023

Resposta

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Boa tarde Henrique, Se a empresa do simples nacional comprar mercadoria de fora do estado de seu es...

Escrituração de Notas de Entrada

Qual deve ser a CST de entrada nas notas de compra de mercadoria que por sua NCM são tributadas integralmente, mas que não terá crédito de ICMS? A CST mais adequada seria a 90?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/06/2023

Resposta

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Sim, a CST (Código de Situação Tributária) mais adequada nesse caso seria a CST 90.

Regime especial Substituto Tributário

Empresa SN de MG, adquire merc.ST de SP, p/ revenda.
Fornecedor de SP recolhe St. Empresa MG vende p/ outros estados recolhe ST novamente. Qual estado solicitar regime especial sustituto tributário?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 02/07/2023

Resposta

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Olá! Espero que esteja tudo bem! Nesse caso, talvez o regime especial não seja o mais recomendado pe...

Regime especial de Substituto Tributário

E quanto as vendas futuras, ou seja, pra não pagar a ST duas vezes. Devo fazer o Regime especial no estado SP emitente ou no destinatário?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 03/07/2023

Resposta

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Para evitar pagar o Substituição Tributária (ST) duas vezes, é necessário adotar algumas medidas no...

Acesso a planilha

Olá. Baixei a planilha pra teste e já habilitei o excel para executar a macro, porém ele ainda dá erro falando que talvez a macro não esteja disponível.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 25/08/2023

Resposta

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Se você baixou a planilha e habilitou as macros no Excel, mas ainda está recebendo um erro indicando...

contas de telefone

as contas de celular que estao em nome das empresas eu tbm posso lançar no sped fiscal e aproveitar os creditos na apuração?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 17/09/2023

Resposta

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Sim, as contas de celular em nome das empresas podem ser lançadas no SPED Fiscal e podem gerar crédi...

Diferencial de Alíquotas.

Na aula fala que o cálculo no estado de SP, é por fora, só que no meu entendimento da legislação, entende-se que é por dentro. Art. 37, VI e Art 49 do RICMS 45490/00-SP. Meu entendimento está correto?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 03/01/2024

Resposta

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Boa noite Pablo, Sim, o seu entendimento está correto. O cálculo do ICMS no estado de São Paulo é po...

Envio do Bloco K em sua totalidade

Posso optar pelo envio do bloco K, em sua totalidade, mesmo minha empresa não estando obrigada?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 19/08/2022

Resposta

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Boa tarde. Pode sim Luis.

BLOCO K255 - INSUMOS CONSUMIDOS

Declaro apenas os insumos que eu remeto ao industrializ.? Ou devo declarar os insumos remetidos e que o proprio industrializ.utiliza por conta propria?
Ex. Agua e energia (não remeto, mas é utilizado)
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 13/09/2022

Resposta

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Mayara boa noite, tudo bem ? Voce só declara os insumos que voce enviar ok ?

Ficha Técnica

A ficha técnica seria a BOM do produto?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 01/10/2022

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Patrícia boa noite , tudo bem ? Sim podemos dizer que a ficha técnica equivale ao BOM.

duvida de leiaute k010

O que seria a opção Layout restrito aos saldos de estoque que aparece no K010?
Teremos entao 3 opção a escolher no registro k010 ?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 05/10/2022

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Fabiano boa noite tudo bem ? Leiaute restrito é onde será enviado apenas os registros K200 e K280....

ESTOQUE EMPRESA LIVROS DIGITAIS

Um empresa produzirá livros digitais para venda. O Estado do ES informou que a mesma deverá emitir NF de entrada para essa mercadoria que será produzida. No bloco K, a mesma se preocupará com o K200?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 08/10/2022

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Nelsely boa tarde, tudo bem ? O registro K200 destina-se a informar ao fisco os estoques físicos exi...

SN auferiu RB > 20% Sublimite 10/2022 - Início Obrigatoriedade - 11/2022 ou 01/2023? - RC 19215/2019

Optante do SN de SP, CNAE 22, que auferiu RB > 20% do Sublimite em 10/2022 deve enviar o Bloco K a partir de 11/2022 ou 01/2023? Pfv prof, leia a RC 19215/2019. Reflita sobre as datas da referida RC
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 18/11/2022

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Prezado, Dweverá entegar caso esteja enquadrado na obrigatoriedade do Ajuste SINIEF 2/2009 Atenc...

insumos consumidos

Professor como seria esse insumo na industria madeireira ?
serra-fita; rebolo ?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 05/12/2022

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Olá Débora! Tudo bem? Insumos é todo material utilizado no processo produtivo ou na atividade princ...

percentual de margem de perdas dos produtos _ Ajustes

Bom dia.

Gostaria de saber qual a previsão legal para ajuste dou perda do produto em processo ou divergências a maior após pesar o material. Ramo aços.
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 06/12/2022

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Boa tarde, Antonia, As empresas deverão pelo menos uma vez por ano, no final de cada ano civil, l...

Obrigatoriedade Bloco K

Professor a empresa que trabalho tem três unidades com faturamento consolidado anual 168k para as três unidades.
A obrigatoriedade de enviar o bloco K é para o grupo ? mesmo o restrito K200 e K280 ?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 06/12/2022

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Boa tarde, Antonia, Em resumo, fica como está hoje. O último ajuste no calendário de obrigatorieda...

Obrigatoriedade

Bom dia, espero que esteja bem.
O CNAE prim. 46.85-1.00 Comercio Atacadista. Secund. CNAE 25.99.3.99 Fabricação de outros produtos. É empresa Equiparada a Industria, qual o prazo de envio Bloco K ?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 08/12/2022

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Boa tarde, Antonia, Essas empresas já são obrigadas a entregar os registros K200 e K280 do Bloco K...

SOBRE O BLOCO K - PRODUTOS IMPORTADOS

Bom dia! A respeito do BLOCO K, devemos informar no registro K200 o estoque escriturado e que seja proveniente de importação?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 22/12/2022

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Nelsely, considerando que o Guia Prático (K200) define que devem ser informados os estoques escritur...

Obrigatoriedade

Boa tarde, esta não é aula de obrigatoriedade, mas se possível responder a seguinte: presto serviço para trading, matéria prima no mercado interno, industrializamos e vendemos (EX) devo enviar o bloco
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 26/02/2023

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Prezado, Os obrigados estão no Ajuste Sinief 02/09 parágrafo 7, vai depender do CNAE e faturamento...

Registro de perda no bloco K

A quantidade consumida do item (campo 04, K235) abrange a quantidade de perda desse item no processo produtivo?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 08/03/2023

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Oi Adriano tudo bem? Nesse registro de fato deve constar a quantidade consumida. A correlação da per...

periodicidade de envio do BLOCO K

Esse bloco K tem que ser enviado todos meses, ou é anual?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 10/03/2023

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Olá Vinicius, tudo bem? Diferentemente do Bloco H, o Bloco K precisa ser enviado de forma mensal pel...

INDUSTRIALIÇÃO POR ENCOMENDA

Quando o insumo de terceiro entrou em processo de produção quais os registros que devem ser apresentados nestes casos? após o produto acabado (terceiros) qual registro apresentar?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 01/06/2023

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Quando um insumo de terceiro é utilizado no processo de produção, é importante realizar registros ad...

Bloco K movimentação interna

alimentei um insumo para a produção e houve sobra! ao devolver o insumo utilizo a numeração da NF do insumo ou posso utilizar um documento interno? isso pode afetar as informações do bloco K?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 13/06/2023

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Boa tarde, o registro das operações de devolução de insumos pode ser realizado tanto por meio da num...

Dr Contabilidade

No Registro K200, quando não houver industrialização no mês, informo os produtos comprados para industrialização ou informo o registro zerado?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 26/10/2023

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Olá! Segue orientação do guia prático: Este registro tem o objetivo de informar o estoque final esc...

BLOCO K INDUSTRIA

2 - qual bloco informar material comprado para revenda (sem industrialização)
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 01/11/2023

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Boa noite Marcia! No Bloco H. Nele apresenta o inventário físico da empresa incluindo o código do pr...

Bloco k remessa p/ industrialização.

olá, minha dúvida parte com operação de retorno de industrialização.
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 29/02/2024

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Boa noite Pablo! Uma empresa sujeita ao Bloco K ao mandar industrializar fora, deverá detalhar todos...

Bloco k retorno de industrialização

o retorno de industrialização, CFOP 5.124. como fica o "tipo do tem" no cadastro dos produtos? é classificado como "serviços"? a mesma dúvida parte também para as entradas, cfop 1.124.
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 29/02/2024

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Olá! Dependerá para que será utilizado. Em qual registro do bloco K quer inserir a informação?

Bloco K retorno de industrialização.

No retorno de industrialização, cfop 1.124 e 1.902, como fica o meu cadastro do produto, sabendo que um é o físico e o outro o é o serviço?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 29/02/2024

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No retorno de industrialização com os CFOPs 1.124 e 1.902, onde um CFOP representa a entrada do prod...

Bloco K e Bloco H

Boa tarde. Estou com dúvida em relação a registro do Bloco H ( H005 ) nesse registro teria que ficar somente o inventário de 12/2023 ? ou teria que constar dois inventário separados? 12/2023 e 02/2024
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 04/04/2024

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Boa noite Maria Vilena Registro H005: Totais do inventário Contém a informação dos valores totais do...

é uma industrialização ou só precisamos informar k210e 215

importamos 60 óculos para revenda. Precisamos retirar uma parte deles, descartando uma parte e revendendo a outra. essa ação é considerada industrialização? ou só devemos informar o K210/215? outros?
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 09/04/2024

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`Prezado, Não é industrialização não, sendo assim: não informará no K235 nem K255. Agora vamos e...

Supermercado

Supermercado com faturamento superior a 300 milhões, entre vários tem o cnae:10.91-1-02
Fica obrigado a entrega do bloco k? vi no RIPI que padaria/conf e açougue ñ se enquadram como industrialização
bloco k SPED SPED FISCAL Perguntado em 02/05/2024

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Prezada, Vocês são exclusivamente padarias que vendem a consumidor final? o regulamento do IPI fa...

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carnê
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Declaração
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contas
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Direito
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normatividades
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CNO
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setor
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entidades
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análise e conciliação
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R
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Bloco
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bloco k
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Contabilidade
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estoques
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esocial 2021
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contrato intermitente
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intermitente
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COFINS
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não cumulativo
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pis e cofins
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comércio
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ecommerce
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e-commerce
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eletrônico
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pis
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cofins
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cumulatividade
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cumulativo
28 Questões
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PIS e COFINS
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CSLL
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ipi
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Reinf
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ECF 2022
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escrituração contábil
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27 Questões
abertura de empresa
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pro labore
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pró-labore
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folha
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lei complementar 155
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Aplicação
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rendimento
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apropriação
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FIF
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CDB
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Improtação
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Comex
26 Questões
exportacao
26 Questões
exterior
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suframa
26 Questões
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preço
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preço de venda
26 Questões
transferência
26 Questões
preço de transferência
46 Questões
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médicos
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hospitais
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ecd
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ecd 2023
25 Questões
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iniciante
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balanço patrimonial
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classificação
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mercadoria
24 Questões
regras gerais
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usgaap
23 Questões
INTERNACIONAL
23 Questões
Estados Unidos
23 Questões
eua
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DESTDA
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geral
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contabilidade geral
23 Questões
consolidação
23 Questões
balanços
23 Questões
consolidar
23 Questões
consolidação de balanço
23 Questões
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caminhoneiro
23 Questões
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analista de departamento pessoal
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regimes
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tributários
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analista contabil
23 Questões
cruzamentos
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DESONERAÇÃO DA FOLHA
22 Questões
substituição
22 Questões
13
22 Questões
salario
22 Questões
decimo
22 Questões
terceiro
36 Questões
13o salário
22 Questões
temporário
22 Questões
inss
23 Questões
formaçao
22 Questões
escrituração contábil digital
22 Questões
plano de contas
24 Questões
peps
21 Questões
cmv
21 Questões
junior
21 Questões
analise
22 Questões
balaço
21 Questões
mdf-e
35 Questões
mdf e
21 Questões
mdfe
35 Questões
mdf-e integrado
35 Questões
integrado
21 Questões
holding
21 Questões
Imposto sobre Produtos Industrializados
21 Questões
I P I
21 Questões
st
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práticas fiscais
21 Questões
ROT
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