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LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 19/02/2018

Resposta

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Material disponibilizado.

IRPJ Diferido

Eu venho pesquisando um pouco sobre IRPJ Diferido e surgiu uma dúvida.
Eu devo reconhecer o IRPJ controlando na Parte B do Lalur apenas, ou deve ser feito na Contabilidade, provisionando no Balancete?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 01/04/2018

Resposta

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Wellington, devemos controlar no LALUR e também fazer a contabilização.

IRPJ Diferido

Professor, existe algum curso que fala sobre IRPJ Diferido?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 01/04/2018

Resposta

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Wellington, sim, no curso de Lucro Real e também Tributos Sobre o Lucro.

Preenchimento na ECF

Tiago, é possível disponibilizar o preenchimento deste E-lalur direto na ECF?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 23/04/2018

Resposta

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Sim. A ERP preparados para gerar o arquivo em formato que você consiga exportar para ECF de acordo c...

lucro exploração

bom dia! Professor como apurar o lucro de exploração para empresas que tem o beneficio SUDENE?

no inicio o video esta Escrito "exlução

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 25/04/2018

Resposta

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O lucro da exploração deve ser calculado: a) no encerramento de cada trimestre-calendário, pelas emp...

Balancete sem prejuízo X LALUR com prejuízo

Numa empresa lucro real, tem problema se o prejuízo contábil for totalmente absorvido pelo lucro e, no LALUR, constar movimentação (de períodos anteriores)?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 26/05/2018

Resposta

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LALUR deve refletir o que estiver contabilizado, quando essa esta 100%

ADIÇÃO E EXCLUSÃO

ADIÇÃO SIGNIFICA A COMPESAÇÃO DAS DESPESAS QUE PODEM SER DEDUZIDAS NO LUCRO REAL?

E EXCLUSOES SAO AS DESPESAS QUE NÃO PODEM SER DEDUZIDAS NO LUCRO REAL?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 01/06/2018

Resposta

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ADICOES, são representadas por despesas contabilizadas e indedutíveis para a apuração do Lucro Real,...

Pergunta vinda do APP

Em qual regulamente está previsto as possíveis adições e exclusões?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 10/04/2020

Resposta

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Ola Ester. Vide RIR/1999 E NOVO RIR/2018

Lalur X ECF

A partir de 2014, não se faz necessário a impressão do LALUR, porem é obrigatório o envio do LALUR, Parte A e Parte B, na ECF, correto?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 23/06/2020

Resposta

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Ola Fernanda. Sim correto.

PREJUÍZO EMPRESA DE LUCRO REAL ANUAL

Olá professor, quando a empresa da prejuízo o ano inteiro, como faço a contabilização?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 22/04/2021

Resposta

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Boa tarde Kely . Registramos o prejuizo ( Resultado/PL) reconhecendo o mesmo.

Pergunta vinda do APP

Qual seria um diferimento que iria na parte B do Lalur? Eu tinha o entendimento de que a parte B controlaria a base negativa.

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 21/03/2022

Resposta

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Bom dia Bruno. Na parte B do Lalur, serão mantidos os registros de controle de valores que, pela sua...

Contabilização

Os registros de compensação de prejuízo da parte B precisam ser lançados na contabilidade? Exemplo:Se eu tinha 90k de prejuízo e compenso 27k,fica saldo de 63 k.No contábil preciso reverter esses 27k?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 26/08/2022

Resposta

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Olá EMELY COSTA! A compensação de prejuízos fiscais é um procedimento exclusivamente fiscal. Assi...

Sistema para Lalur?

Bom dia professor, é necessário ter um sistema para fazer o Lalur trimestral? Ou posso montar em uma planilha e alimentar somente no sistema da ECF?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 06/12/2022

Resposta

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Os sistemas que utilizamos são apenas para facilitar nosso trabalho. Se conseguir gerar as informaçõ...

Sistema para Lalur?

Bom dia professor, é necessário ter um sistema para fazer o Lalur trimestral? Ou posso montar em uma planilha e alimentar somente no sistema da ECF?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 06/12/2022

Resposta

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Os sistemas que utilizamos são para facilitar nosso trabalho. Se conseguir gerar as informações de o...

Multas indedutíveis

Olá, gostaria de saber se multas de parcelamentos de impostos ou s/ impostos pagos em atrasos, são indedutíveis?

LALUR Lucro Real IRPJ prejuízos fiscais Perguntado em 19/10/2023

Resposta

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Bom dia, Sim, as multas de mora por atraso ou parcelamento são dedutíveis no lucro real, desde que o...

Compensaçao do Prejuizo ECF

com a nova lei do IR, posso usar o prejuizo fiscal nos balanços de suspensao do ano seguinte antes de entregar a ecf do exercicio que teve o prejuizo?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 21/08/2019

Resposta

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Sim e demonstrar na ECF.

Compensaçao do Prejuizo ECF

com a nova lei do IR, posso usar o prejuizo fiscal nos balanços de suspensao do ano seguinte antes de entregar a ecf do exercicio que teve o prejuizo?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 21/08/2019

Resposta

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Sim e demonstrar na ECF.

LIMITE DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS

Bom dia professor, gostaria de saber se o limite de compensação não seria só 30% do Lucro fiscal no caso do exemplo que você utilizou?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 13/07/2020

Resposta

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Bom dia Marco Aurelio, tudo bem?... sim.

IRPJ/CSLL A RECOLHER

Bom dia, entendi perfeitamente a explicação deste curso, mas ainda me resta uma dúvida com relação a compensação, pois o IRPJ/CSLL que ficam a recolher estaria diminuindo qual base provisionada?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 01/09/2023

Resposta

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Boa noite Não consegui compreender sua pergunta. Seria com relação a compensação fia prejuízos? Att

VALOR A SER PROVISIONADO

DESCULPE-ME COM RELAÇÃO A PERGUNTA ANTERIOR, JÁ CONSEGUI ENTENDER, POIS DEVEMOS PROVISIONAR DENTRO DO TRIMESTRE O VALOR DO TRIBUTO CORRENTE E O DIFERIDO NÉ ISSO?

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 01/09/2023

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correto

IRPJ DIFERIDO (RESULTADO)

UMA ÚLTIMA DÚVIDA É SE O IRPJ/CSLL DIFERIDOS SERIAM CONTAS REDUTORAS DE ONDE REALIZAMOS A PROVISÃO DO IRPJ/CSLL. NÃO CONSEGUI ENTENDER DIREITO ONDE DEVO CONTABILIZAR. DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 01/09/2023

Resposta

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Olá Daniela D – Imposto de Renda Diferido (PNC) C – Imposto de Renda a pagar (Passivo Circulante)

Valores em Controle de Valores

Boa noite. Não entendi como chegou, na planilha ao valor de 2.517.832,17 (exemplo prático final; 1:30min)

contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 25/09/2023

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Olá! É um valor hipotético de uso de parte do prejuízo disponível.

Disponibilizar a Planilha de Cruzamentos

Boa tarde, Professor Tiago. Tem como você disponibilizar esta planilha de cruzamentos das Obrigações tratadas no curso? Desde já agradeço.

ECF ECD fcont Lei 12.973 LALUR Perguntado em 23/09/2020

Resposta

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Ola Guilherme, vamos verificar grato.

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