Perguntas e Respostas Fechamento-de-balanco

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Transferência de Lucro para Conta Lucros Acumulados

Professor, quando eu fechar o exercício de 2014 de uma empresa limitada eu posso transferir o lucro, caso ela tenha lucro para o conta lucros acumulados? É isso mesmo ?

Fechamento de Balanço Perguntado em 07/12/2014

Resposta

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Isso mesmo, somente as S/A's que estão proibidas de manter saldos na conta de Lucros Acumulados.

Tributação pelo lucro presumido e Livro Caixa

Professor, trabalho em uma empresa de locação de mão de obra tributada pelo lucro presumido que só faz livro caixa. a Partir de 2014 como eu vou fazer para entregar a ECF? Vai ter algum tratamento diferenciado para as empresa que só faz livro caixa? Já que a Receita Federal nos permiti a trabalhar só com livro caixa.

Fechamento de Balanço Perguntado em 07/12/2014

Resposta

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Gilvan, A utilização do Livro Caixa é somente para Receita Federal do Brasil, a legislação comercia...

PL Virado

Professor, estou fazendo a contabilidade de uma empresa do lurcro presumido, eo PL dela vai fechar virado. E a partir de 2015 ela vai passar p/ o Lucro Real.
Pergunta: o que eu faço com este PL virado transfiro para alguma conta? Grato!

Fechamento de Balanço Perguntado em 14/12/2014

Resposta

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Gilvan, No caso do PL virado não há o que se fazer, deve-se manter até que os lucros futuros suporte...

Fechamento de Balanço - de Acordo com a Lei nº 12.973/14

Professor comecei a fazer a contabilidade de uma empresa que era simples nacional e agora passará a ser presumida. É uma industria de confecção de roupas e possui 5 filiais. Até o momento era feito uma contabilidade só, a matriz pagando todas as despesas das filiais e não separava o que era despesa matriz o que era filial, transferência de mercadorias entre matriz/filial e filial/filial . Para trás não posso mexer mas de agora para frente qual o melhor jeito de atender essa Lei 12.973/2014 e também para não ter problema no envio do SPED? Devo fazer por centro de custo ou posso abrir conta dentro do plano da matriz para cada filial?

Fechamento de Balanço Perguntado em 18/12/2014

Resposta

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Bom dia Rubiana, Para atendimento à Lei 12.973/14 é indiferente as suas opções (contas das filiais o...

ATIVO IMOBILIZADO

existe um valor mínimo para o ativo imobilizado, com base na lei 12.973?

FECHAMENTO DE BALANÇO Perguntado em 21/12/2014

Resposta

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Para fins fiscais, a partir de 2015, ou em 2014 quem tiver optado, os bens até R$ 1.200,00 podem ser...

CONTA LUCROS ACUMULADOS

qual o art. da lei que autoriza o uso de saldo na conta lucros acumulados, em relação as companhias S.A. de capital fechado, todas as LTDA e todas as micro e peq empresas?
- é possível permanecer com saldo por prazo indeterminado ref. as empresas acima?

FECHAMENTO DE BALANÇO Perguntado em 21/12/2014

Resposta

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RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.157/09 – CTG 02 – Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis de 2008 - Ite...

PJ Imune e Isenta

Quando uma Pessoa Juridica Imune e Isenta esta obrigada a apresentar o Sped Contribuições?

FECHAMENTO DE BALANÇO Perguntado em 06/01/2015

Resposta

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Segue questionamento no portal do sped: 22. Pessoas jurídicas imunes e isentas ao IRPJ estão obrigad...

Lançamentos de Ajuste dos Ativos e Passivos

Estou em dúvida de como fazer as contrapartidas dos lançamentos de ajuste dos ativos e passivos. É numa conta do PL? Como chama essa conta?

FECHAMENTO DE BALANÇO Perguntado em 26/02/2015

Resposta

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Riomar, Vai depender do tipo de ajuste, os ajuste a valor presente, são em contas redutoras dos cré...

Reserva de Incentivos Fiscais

Minha empresa (fabrica de cadeira de rodas) é lucro presumido. Recebemos uma Subvenção Econômica do governo para investimento - projeto das para-olimpiadas.
A Receita Federal diz que é base de calculo para IRPJ/CSLL, pois a lei 12.973/14 trata neste caso somente para as empresas de lucro real - exclusão via lalur (ECF).

- No curso ECF tu disse que a Subvenção não era base de calculo para imposto e que nunca foi.

- Qual é a base legal para permanecer no lucro presumido e não compor a base de calculo para IRPJ e CSLL?

- tenho que mudar o regime de tributação do presumido para real para usufruir da Lei?

--
Tivemos anteriormente outra subvenção econômica, cujo projeto já iniciado em 2009 e encerrado em 2013.

O entendimento da Receita é o mesmo que entra na base de calculo.

Na época fomos instruídas (pela consultoria) a fazer a opção do RTT mesmo sendo lucro presumido para não considerar como base de calculo e transferir o resultado para reserva de incentivos fiscais, conservando a memoria de calculo.
Procede isso?

Se precisares de mais informação, por favor meu e-mail denise@freedom.ind.br - telefone 53-32840600.

Muito obrigada!

FECHAMENTO DE BALANÇO Perguntado em 26/02/2015

Resposta

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Bom dia Denise, A situação de exclusão destas receitas da base de cálculo de IRPJ/CSLL estão vincula...

Subvenção Econômica

Thiago

Sobre o questionamento da subvenção econômica é para lucro presumido onde tu disse que nunca foi base de calculo. É isso que precisamos saber se existe base legal para este teu entendimento.

Para lucro real o entendimento da Receita Federal está claro na legislação - exclusão no lalur.

Obrigada!

FECHAMENTO DE BALANÇO Perguntado em 17/03/2015

Resposta

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Denise, Posso ter me enganado quando falei sobre Lucro Presumido, uma vez que, a norma trata de form...

Fechamento de Balanço

Teste Teste

FECHAMENTO DE BALANÇO Perguntado em 30/09/2015

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ok.

Distribuição de lucros para empresa do Simples Nacional

Para o caso de distribuição de lucros para empresas do Simples Nacional, a empresa fica obrigada a entrega da ECF ?

FECHAMENTO DE BALANÇO Perguntado em 26/06/2016

Resposta

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Simples Nacional é dispensado da entrega da ECF.

Fechamento de BALANÇO

FECHAMENTO DE BALANÇO NA PRATICA
TIPO LANÇAMENTO ATÉ ENCERRAMENTOS....PROCEDIMENTOS DE COMO FAZER NA PRATICA

Fechamento de Balanço Perguntado em 31/03/2017

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Boa noite Diego, não entendi o seu questionamento.

Valor Residual

Como é feito o calculo de um ativo imobilizado referente ao seu valor residual? considero na depreciação ou desconsidero?

Fechamento de Balanço Perguntado em 02/04/2017

Resposta

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O valor residual, é o valor que entendemos que será recuperado após a utilização do mesmo, portanto,...

distribuicao de lucros

boa noite
gostaria de saber como e feita a distribuicao de lucros

Fechamento de Balanço Perguntado em 19/06/2017

Resposta

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Leidiane, a distribuição no primeiro momento se constitui um contas a pagar, para depois pagar, a sa...

Ajuste a Valor Justo

Olá Thiago, boa Tarde!
Por favor, me esclareça a seguinte dúvida: Lei 12.973/14 - Escrituração 20 x 1 : A conta do Ativo
Ações Petr - AVJ, no balanço ela tem a posição abaixo da conta ações, e quando há crédito ela reduz a conta Ações Petr ? Ela pode reduzir ou adicionar ao Ativo ?
Aguardo, obrigado
Célia

Fechamento de Balanço Perguntado em 02/08/2017

Resposta

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Célia, isto mesmo, é uma subconta. Para ficar mais claro, favor ver o treinamento sobre subcontas.

Juros Sobre Capital Próprio

Olá Thiago, bom dia!
Por favor, essa conta seria juros sobre o Capital que os sócios investem na empresa? Qual o critério utilizado para calcular esses juros?
Obrigado,
Att.

Célia

Fechamento de Balanço Perguntado em 03/08/2017

Resposta

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Célia, Juros sobre o capital próprio é o rendimento que os sócios tem em relação a atualização sobre...

Transmisão ECD

Boa noite a ECD é transmitida pela matriz?

Fechamento de Balanço Perguntado em 06/03/2018

Resposta

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Isso, existe a possibilidade de enviar de forma descentralizada, mas não recomendo.

Arquivo Excel

Professor, boa noite, pode disponibilizar o material e Excel dado como exemplo na aula?

Fechamento de Balanço Perguntado em 01/04/2018

Resposta

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Disponibilizado.

Apuração de resultado - DRE e Balanço

Professo. Boa noite. Você tem curso de apurar o resultado aquele onde devemos realizar os lançam e depois apurar o resultado lucro/perda e por fim enviar para dre e balanço?

Fechamento de Balanço Perguntado em 01/04/2018

Resposta

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Diogo, os cursos de Fechamento de Balanço e Demonstrações contábeis fazem isto, pode também ver o Fo...

Pergunta vinda do APP

Na provisão de um parcelamento de imposto eu só devo lançar o juros no ato do pagamento ? Há uma base legal para essa contabilização de parcelamento de imposto ?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 10/11/2021

Resposta

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Prezada Andressa, obrigado pela sua pergunta. A base legal para contabilização de parcelamento quer...

Pagamentos sem identificação

Boa noite professor, Para pagamentos cuja identificação não está clara, como devemos classificar e caso eles não sejam descriminados qual o risco de contabilizar essa Movimentação.

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 18/11/2021

Resposta

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Prezado Ualace, bom dia! Obrigado por sua pergunta. Vamos a resposta: Caso você não tenha a identi...

Situação líquida do Caixa

Prof., iniciei em um empresa onde o Caixa tem R$ 1.300.000,00 no Razão e no real nenhum centavo. Nunca fez DME (para 2018,2019,2020) Como regularizo essa situação? Obrigado!

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 06/12/2021

Resposta

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Olá André, bom dia! Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá a resposta: Este tipo de problema é muito...

Inventário de estoque

Sobre o inventário de estoque anual (simples nacional), se houver divergência no entre o valor do estoque da empresa com o apurado pela contabilidade (externa), como proceder?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 22/12/2021

Resposta

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Caro Flávio, boa tarde! Agradeço pela sua pergunta. Vamos a sua resposta: Se houver divergência ent...

Contas de Compensação

essas contas não poderão aparecer no balanço? pois no sistema contábil que uso não achei a opção de retirá-las.

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 11/02/2022

Resposta

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Caro Flávio, boa tarde! Infelizmente não entendi a sua dúvida. Que contas você se refere ? Por genti...

Impairment

Professor, é passível de penalidades caso a empresa não realize o teste de impairment?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 18/02/2022

Resposta

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Caro Acacio, obrigado pela sua pergunta. Vamos a resposta: Não é passivel de penalidade a não reali...

Pergunta vinda do APP

prof qual será o impacto fiscal com teste de impairment sera uma despesa dedutível ou indedutivel, para empresa do lucro real e presumido?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 09/03/2022

Resposta

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Caro Felype, obrigado pela sua pergunta! Vamos a resposta: Conforme o artigo Art. 32 da Lei nº 12.9...

contas de compensação

As contas de compensação podem aparecer no balanço patrimonial?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 10/03/2022

Resposta

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Caro Flábio, obrigado pela sua pergunta! Vamos a resposta: O sistema de compensação é um controle à...

matriz e filiais

Professor, a conta caixa da matriz e das filiais devem ser contas diferentes?
eu uso a mesma coisa, fica melhor para conferir caixa credor.

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 07/04/2022

Resposta

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Caro Gerllyson, bom dia! O correto será você ter uma conta caixa para matriz e outra para cada fili...

Lucros não Distribuidos

Se uma empresa do Lucro Presumido teve lucro e não distribuiu deve transferir para "Lucros a Distribuir" ou para Reservas de Lucros"?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 30/04/2022

Resposta

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Caro João, boa tarde!. Em resposta a sua pergunta, afirmo que o lucro que a empresa obtive e não d...

Provisões Calssificação no balancete

Professor, as provisões de folha de pagamento no balancete, devem entrar na conta de resultado com os custos da folha?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 14/06/2022

Resposta

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Silvia,deve sim

Sobre depreciação

Boa noite Prof.

No ex de deprec contábil, o vr residual foi utilizado para cálculo da depreciação. Não deveria ser o vr do bem menos o vr residual depreciado em 8 anos? 170.000,00, 21.250,00 ao ano?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 05/07/2022

Resposta

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Noemi, boa noite! Vamos la responder sua dúvida: Perceba que no exemplo ja é apresentado o valor re...

Demonstração do Resultado-DRE

Bom dia!
Uma empresa adotou nas demonstrações contábeis a apresentação da DRE iniciando pela RECEITA LÍQUIDA e nas NE apresentou a RB c/as devidas deduções. Está correto a forma de apresentação?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 12/07/2022

Resposta

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Gilzani, em resposta a sua dúvida, informor que conforme determina o artigo 187 da Lei 6.404/76 a DR...

Contrato de mútuo

Se os contratos tiverem prazo determinado quando tiver até 12 meses do vencimento não devo registrar ou reclassificar para o curto prazo conforme o caso, sendo que sei que vou pagar ou receber?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 28/09/2022

Resposta

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Alessandra, conforme determina o artigo 179 da Lei 6.404/76, todo empréstimo a sócios, coligadas, co...

Fechamento de Balanço

Minha empresa é Real Trimestral!Encerro e transferiro as CR trimestrais com quatro balanços ou apenas final do ano com um balanço e uma DRE? como fica na ECD?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 06/01/2023

Resposta

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Bom dia José, tudo bem! A tributação pelo lucro real trimestral é aquela realizada de forma definiti...

Fechamento de Balanço

Outra dúvida:A empresa tem imobilizado não reconhecido na contabilidade! Quais os efeitos desses fatos? como reconhece-lo? será preciso laudo técnico? Ajuste de exrcícios anteriores?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 06/01/2023

Resposta

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Olá Edson O certo seria retificar os últimos 5 anos e incluir o bem. Caso não tenha documentos compr...

Porque do regime de competência

Professor, antes de mais nada, ainda sou estudante e sou leigo. Se o regime de caixa só se paga, quando se recebe do cliente, qual seria a vantagem de optar pelo o regime de competência ?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 08/01/2023

Resposta

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Não é por uma questão de vantagem, é apenas a regra mesmo. A contabilidade adotou o regime de compet...

IOF - DESPESA TRIBUTÁRIA OU DESPESA FINANCEIRA

Existe alguma base legal que comente sobre a questão do IOF ser tratado como despesa tributária ao invés de despesa financeira?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 23/01/2023

Resposta

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Olá Janini, IOF é a sigla que representa Imposto sobre Operações Financeiras,trata-se de um imposto...

Empresa mudou de tributação no meio do ano

Boa tarde, uma empresa que saiu do simples nacional no meio do ano e foi para lucro real, tenho que fazer dois encerramentos no programa contábil?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 06/03/2023

Resposta

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Prezado Carlos O fechamento contábil será único apenas em dezembro, pois o que muda é apenas o regim...

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Boa noite, poderia exemplificar essa parte "Contas bancárias negativas ou saldos a favor de bancos não devem ser demonstrados ... como um item do passivo circulante" e a Exceção também

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 23/03/2023

Resposta

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Olá Dario, o correto seria considerar a conta negativa no passivo como saldo Credor, e não em Banco...

Estoque e custo

Quando a empresa só presta serviço, mas compra material para essa prestação de serviço. Eu jogo essa compra no estoque e zero com o custo ou direto para custo? Se for para custo qual seria a conta ?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 02/04/2023

Resposta

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Olá Dario Geralmente a entrada de mercadoria no estoque se dá: Deb Estoque Cred Fornecedor No cons...

Distribuição de Lucro

Entendi que a nomenclatura antecipação de lucros não é permitida. Mas na empresa em que trabalhei era alocada uma conta de antecipação de lucro no ativo, poderia uma conta de distribuição no ativo ?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 02/04/2023

Resposta

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Caro Dário Apesar de não ser correto, tenho visto alguns contadores utilizarem essa conta no ativo....

Contrato de Locação de Equipamento de LP

Professor, para contratos de locação de equipamentos de LP, pagamento mensal, podemos aplicar o conceito do AVJ neste contas a receber.

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 28/04/2023

Resposta

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Caro Altair, nesse caso deve analisar se deve ser contabilizado como arrendamento (CPC 6) ou contabi...

Elaborações da demonstração contábil - Parte 1

vcs atuam com a contabilidade pública municipal?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 11/05/2023

Resposta

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por favor, qual a sua dúvida?

Provisão trabalhistas

Olá, A nomenclatura " provisão de férias e 13°" deixou de existir no balanço. Então qual a nomenclatura correta que deve substituir a palavra "provisão" depois da mudança da lei?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 01/10/2023

Resposta

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Conforme CPC 25 férias e 13º salários devidos aos funcionários ▪ Nomenclatura correta: “férias a pag...

Erro na apostila

Gostaria de relatar que alguns exercícios do curso estão diferentes do que esta exposta na apostila que foi disponibilizada.

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 15/10/2023

Resposta

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Obrigado pelo posicionamento! Eu não tenho o conhecimento sobre isso, mas vou averiguar

Ajuste de Avaliação patrimonial

Olá. Em que casos podemos aumentar o valor contábil de um item do imobilizado? As novas normas contábeis não bloquearam essa opção? Se é permitido qual documento podemos utilizar para registrar?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 29/12/2023

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Boa tarde Pablo o CPC 27 Ativo Imobilizado traz todas essas orientações.

Sobre o exercício aula 59

Boa tarde! Professor, me perdi no raciocínio... o lucro distribuído de R$48.607,76 foi retirado de algum outro cálculo ou se trata de valor aleatório somente? Obrigada desde já

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 07/01/2024

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Ana, Já tentou contato na central de atendimento?

Depreciação Contábil

Professor o valor resídual é valor que iremos vender o bem depois do período de vida útil, certo?.. eu sempre calculei a depreciação sobre a diferença do valor do bem menos o valor resídual...

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 24/01/2024

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Prezada Cristiane, não necessariamente você precisa vender pelo calor residual! Você pode vender por...

Depreciação Contábil

Continuando... então no exemplo da pág.64.. a depreciação contábil seria sobre 170 mil (os 400 mil menos 230 mil), não??!

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 24/01/2024

Resposta

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correto!

Reconhecimento dos rendimentos das aplicações financeiras

Boa noite, professor. Os lançamentos dos rendimentos das aplicações financeiras, deverão ser mensal, trimestral ou apenas quando houver o resgate?

fechamento Fechamento de Balanço encerramento de exercício balanço Perguntado em 31/01/2024

Resposta

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Bom dia O reconhecimento para fechamento de balanco deve ser mensal, porem a tributacao so ocorre no...

Duvida sobre o calculo

Boa tarde, prezado !

Gostaria que você enviasse a memória de calculo ultilizada nesse exercicio ?

Fiz o calculo diversas vezes, porém não consegui fazer bater com sua conta.

fechamento balanço Fechamento de Balanço Perguntado em 01/07/2024

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Prezado,

Por favor, registre um chamado em nossa central. Por aqui nã...

Imobilizado

Quando a empresa não tem contabilidade e vamos regularizar essa situação(COMEÇAR A FAZER A CONTABILIDADE), como mensurar o valor dos Aivo? Exemplo: terreno, imóvel, computadores, móveis.

fechamento balanço Fechamento de Balanço Perguntado em 25/09/2024

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Márcio, Para cada ativo será necessário realizar um estudo de mensuração contábil, inciando pela ev...

Software em desenvolvimento, estoque ou intangível em andamento?

Qual o entendimento para o Software em desenvolv. ser contabilizado no estoque? Entendo que um software para coml em desenv. possa ter sua apropriação no ativo intangível até que possa ser amort.

fechamento balanço Fechamento de Balanço Perguntado em 24/10/2024

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Boa tarde,

Se o software está sendo desenvolvido com o objetivo de ser vendido ou licenciad...

Adiantamentos Diversos

Quando o cliente efetua operações sem envio das devidas notas fiscais, qual a forma correta prevista na lei para registro dessas operações que infelizmente acontecem?

fechamento balanço Fechamento de Balanço Perguntado em 26/10/2024

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Carlos,

Quando uma empresa, especialmente a optante do Lucro Real, realiza ope...

Contrato de Mutuo

A mesma aplicabilidade do rendimentos produzidos por aplicaçoes financeiras de renda fixa e renda variável no que diz respeito a incidencia do irrf??

fechamento balanço Fechamento de Balanço Perguntado em 09/11/2024

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Oi Eliseu tudo bem? Os contratos de mútuo possuem incidência de IR, sob seus juros.

Falta/omissão de envio de dados pelo cliente

professor, quando o cliente resiste em não enviar os arquivos e documentos financeiros, como proceder diante do fechamento de balanço e entrega ao fisco?

fechamento balanço Fechamento de Balanço Perguntado em 16/11/2024

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Eduardo, Sem a entrega dos documentos que embasam a informação contábil não é possível a prestação...

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