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A distribuição isenta é do lucro real do exercício (ex: 01/01/2015 a 31/12/2015) mesmo que em exercícios passados tenham sido apurados prejuízos que totalizem valor superior ao lucro real apurado?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 18/02/2018

Resposta


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Manoel, no caso de lucro real com prejuízo acumulado, deve-se apurar saldo de lucros ou prejuízos fi...
Caso haja antecipação de lucro aos sócios, mas no final do exercício o lucro seja menor que o antecipado, a diferença pode ser compensada com o lucro do ano seguinte ou deve ser tributado?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 19/02/2018

Resposta


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Neste caso deve ser tributado como remuneração a pessoa física.
A empresa que possui débitos em parcelamento que estejam com a exigibilidade suspensa pode distribuir lucro ou mesmo com débito negociado é vedada a distribuição?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 19/02/2018

Resposta


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Para os débitos em exigibilidade suspensa e negociados (parcelados ativos) pode-se distribuir.
é necessário que esteja especificado qual será o percentual de distribuição desproporcional?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 19/02/2018

Resposta


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Neste caso não.
Boa Tarde, no caso de empresa Eireli, as regras de distribuição são as mesmas da Ltda?

Posso adicionar no ato constitutivo a antecipação de lucros?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 27/02/2018

Resposta


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Catiane, pode sim.
o que fazer quando a empresa tem dividas de impostos 2 exercícios em seguida e a empresa faz parcelamentos posso distribuir tudo de uma vez
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 27/02/2018

Resposta


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Vivan, a legislação entende que quando se faz parcelamentos a mesma está regular com o estado, neste...
Boa tarde Tiago...empresa de simples nacional q é obrigada a fazer a distribuição de lucro por presunção? ou não tem
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 05/03/2018

Resposta


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Luiz, conforme disposto no § 2º do artigo 14 da Lei Complementar 123/2006, a mencionada limitação nã...
Boa tarde Tiago...uma empresa de simples nacional (sem contabilidade) é obrigada a fazer distribuição de lucro por presunção? Qual a base legal?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 05/03/2018

Resposta


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Luiz, conforme disposto no § 2º do artigo 14 da Lei Complementar 123/2006, a mencionada limitação nã...
A proporcionalidade deve ser sempre exata para valor final distribuído ou é um limite a ser respeitado por exercício, para cada sócio?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 15/03/2018

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Daniellu, se no contrato perver distribuição de forma desproporcional tudo bem.
Uma empresa tributada pelo Simples Nacional pode distribuir valor inferior ao apurado com base no percentual da legislação?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 29/03/2018

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Maria, pode sim, se caso distribuir a maior é que precisa comprovar mediante escrituração contábil.
Uma empresa de prestação de serviços , posso fazer a distribuição dos lucros mensalmente, se sim de qual forma?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 17/05/2018

Resposta


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Leis tributárias permitem que o lucro isento de impostos distribuido entre os sócios será de no máxi...
Meu cliente MEI (comercio),vai faturar 81.000 esse ano, e pretender ter um custo de 30.000 no ano, como ficaria a distribuição do lucro dele sem ter que pagar IRPF?81.000*
8%=74520,00-30.000=44520,00
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 14/06/2018

Resposta


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Bom dia Luiz.. pro MEI funciona um pouco diferente do que as empresas do simples, e apenas parte é i...
ta certo isso ?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 14/06/2018

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por favor reformule sua pergunta
Boa tarde Tiago, empresa Lucro real trimestral, pode fazer a distribuição de lucros a cada trimestre? Porque a lei 10.101 de 2000 fala que é vedado a distribuição em mais de 2 vezes no mesmo ano civil
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 08/08/2018

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Boa tarde Luiz.. A empresa poderá distribuir lucros/dividendos ou do exercício social, ou de anos-c...
Exercício (01/01/2018 a 31/12/2018), quando deve ser feita a distribuição de Lucros?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 27/12/2018

Resposta


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Bom dia Edimar.. mensal, ou da receita bruta total anual.
Não achei a aba do material de apoio.
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 04/02/2021

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Bom dia, Pode verificar novamente..
Bom dia, o material da aula não está acessível. Poderia disponibilizar?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 20/04/2021

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Bom dia Antonieta, favor verificar na aba ARQUIVOS. grato.
Boa tarde!
A empresa do SN distribui todo o lucro, então ela tem que fazer o Diário, Razão, BP, DRE e Notas Expl., certo? E tem que fazer a Escrituração Contábil Digital? Ou tem que mandar pela Junta?
tributo sobre o lucro distribuição lucro Socio Perguntado em 29/04/2021

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analise vertical sem audio
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 28/02/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4062_user_245347.wav-5ab13c902e500....
Serão disponibilizados os materiais usados no curso?
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 28/02/2018

Resposta


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Gustavo, o material já está disponível.
Na vídeo aula a parte de análise vertical está sem áudio, acredito que tenha um erro na edição da aula.
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 01/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4069_user_281581.wav-5ab13ca791569....
Na vídeo aula a parte de análise vertical está sem áudio, acredito que tenha um erro na edição da aula.
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 01/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4069_user_281581.wav-5ab13cb1829e4....
Boa tarde, o curso tem material?
Caso tenha, poderia me enviar?
abreu.priscilla.2@gmail.com
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 14/03/2018

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Efetuado o upload.
Boa tarde, o curso tem material?
Caso tenha, poderia me enviar?
abreu.priscilla.2@gmail.com
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 14/03/2018

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Priscilla, pronto, efetuado o upload.
Thiago, pode me enviar o material do curso contabil.rts@gmail.com
Cálculo lucro tributação contribuição Perguntado em 18/05/2021

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Boa noite, tudo bem? O material do curso está disponível na aba arquivos.
Prof. o que pode ser abatido do ir e cs, além da retenção na fonte sobre o faturamento? exemplo: posso abater o IR sobre as aplicações financeiras? grato
lucro presumido Perguntado em 07/12/2019

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No caso da receita bruta poderão ser deduzidas as vendas canceladas, os descontos incondicionalmente...
Nesse caso em que a PIS e a COFINS já foi totalmente retida e paga, precisa enviar a DCTF mensalmente? Ou somente a trimestral com a apuração do IR e CSLL?
lucro presumido Perguntado em 13/12/2019

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A finalidade da DCTF é informar à Receita Federal todos os dados referentes aos valores devidos de...
Professor boa tarde, tudo bem?

Aplica-se PIS e COFINS s/ receitas financeiras para empresas do Lucro Presumido? No escritório em que trabalho, não oferecemos a tributação os rend aplic financ.
lucro presumido Perguntado em 17/12/2019

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A partir da publicação da Lei nº 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de maio de 2009, a base de cálculo...
No escritório que trabalho, tributamos os rendimentos de aplicação financeira, direto, sem aplicar a presunção. Realmente, podemos incorporá-lo a receita bruta? A RFB não cobrará a diferença?
lucro presumido Perguntado em 17/12/2019

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O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras somente poderá ser de...
Professor uma sociedade de profissionais(escritorio de advocacia) que tambem presta serviços ou seja emite nota fiscal para o exterior, posso optar pelo lucro presumido? qual a base lega?
lucro presumido Perguntado em 17/02/2020

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A Lei 13.247/16 possibilitou aos advogados a constituição da Sociedade Unipessoal de Advocacia. Quan...
Caso a empresa faturar somente em 2 meses do trimestre ultrapassando os 20 mil mensal a dedução será 60 ou 40(por ser dois meses apenas)?
lucro presumido Perguntado em 29/08/2020

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A parcela do Lucro Presumido (ou seja, a base de cálculo) que exceder ao valor resultante da multipl...
Professor boa tarde!
Então caso um empresa tem cotas em um empresa B e houve a venda e teve ganho de cap. e a empresa A que obteve o ganho de cap., esse valor vai entrar na presunção conf tabela?
lucro presumido Perguntado em 07/09/2020

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Da mesma forma que a determinação da base de cálculo estimada, será aplicado o percentual previsto s...
Olá Professor, então empresas que possuem rendimentos de ativos no exterior, não podem optar pelo lucro real?
lucro presumido Perguntado em 16/10/2020

Resposta


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Na verdade estes rendimentos só podem ser calculados pelo forma de tributação do lucro real, conform...
Olá professor, então empresas que tem rendimentos oriundos de ativos no exterior, não podem optar pelo lucro presumido?
lucro presumido Perguntado em 16/10/2020

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Não podem, conforme o Art. 25 da LEI Nº 9.249/95 {...} Os lucros, rendimentos e ganhos de capital a...
O professor indica que o ganho de capital a partir da L12973 será incluído na presunção.
Poderia verificar? Parece incompatível com a leitura da IN 1700 - art. 215
lucro presumido Perguntado em 27/10/2020

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Art. 215. O lucro presumido será determinado mediante aplicação dos percentuais de que tratam o capu...
Tiago uma empresa que presta serviços advocatícios para o exterior, ou seja emite nota fiscal para o exterior, pode optar pelo lucro presumido?
Lucro Presumido Perguntado em 05/01/2020

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Sim conforme tabela presunção de 32%
Eu gostaria de uma ajuda em relação ao cálculo do IRPJ e CSLL. Eu ainda não consegui entender. A empresa em que eu trabalho tem em média o valor de faturamento anual de R$ 2.000.000,00.
Lucro Presumido Perguntado em 29/01/2020

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Oriento verificar RIR/2018, arts. 587 a 601
boa tarde, gostaria de saber se para esta atividade 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes com faturamento anual abaixa de 120.000,00 se posso usar a aliquota de presunção para o IRPJ de 16%
Lucro Presumido Perguntado em 12/02/2020

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Ola Joao, Vide consulta nesse link como exemplo : http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consult...
Olá, gostaria de saber se a partir do momento em que a empresa opta pelo lucro presumido, se no proximo ano calendario, ela poderá voltar pro Simples Nacional.
Lucro Presumido Perguntado em 18/02/2020

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Sim dependendo claro do limite do seu faturamento. Vide legislaçao especifica. Busque cursos aqui na...
Não entendi o ítem d, valores recuperados.
Lucro Presumido Perguntado em 10/05/2020

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Ola Carolina. Em resumo : Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com...
Como é feito o cálculo para venda de bens patrimoniais? Eu tenho que considerar a perda de capital imob. sobre valor da venda?
Lucro Presumido Perguntado em 12/05/2020

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Ola Diego. Sim a Perda/Ganho
Caso eu tenha feito a tributação do bem patrimonial em um trimestre e pago o imposto, mas no trimestre seguinte houve a devolução desse bem patrimonial. O que devo fazer?
Lucro Presumido Perguntado em 12/05/2020

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Ola Diego. Qual foi o tributo reolhido ?
Demais receitas e ganho de capital eu só tributo o IRPJ? Ou devo tributas o CSLL?
Lucro Presumido Perguntado em 09/06/2020

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Ola Paloma, a legislação se refere a ambas.
A EMPRESA TEVE SOMENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO O ANO DE 2018 E 2019, OBTENDO PREJUIZO, SUA APURAÇÃO É TRIMESTRAL. DEVO PAGAR IRPJ SOBRE ESSES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO?MESMO COM RETENÇÃO IR?
Lucro Presumido Perguntado em 02/07/2020

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Ola Eduardo. A retenção de IR servira para abater a aplicação.
Uma dúvida. E quando o a base de calculo de prestação de serviços no caso 32% sobre faturamento presumido não exceder 20.000 mensal? O que fazer? Como fica o adicional 10%?
Lucro Presumido Perguntado em 13/11/2020

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Boa tarde Lucas... Desta forma não haverá o adicional de 10%.
NÃO CONSEGUINDO IMPRIMIR O MEU CERTIFICADO
Lucro Presumido Perguntado em 14/11/2020

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Boa tarde Marcelo. tudo bem? Você precisa assistir pelo menos 80% do curso, logo após o certificado...
NÃO CONSEGUINDO IMPRIMIR O MEU CERTIFICADO
Lucro Presumido Perguntado em 14/11/2020

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Boa tarde Marcelo. tudo bem? Você precisa assistir pelo menos 80% do curso, logo após o certificado...
NÃO CONSEGUINDO IMPRIMIR O MEU CERTIFICADO
Lucro Presumido Perguntado em 14/11/2020

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Boa tarde Marcelo. tudo bem? Você precisa assistir pelo menos 80% do curso, logo após o certificado...
EMPRESA ATACADISTA E CONFECÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO TEM CREDITOS ICMS
Lucro Presumido Perguntado em 07/01/2021

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Bom dia Tatiane.. é necessário verificar a legislação do estado e os incentivos Fiscais para Indústr...
Boa Noite, ao final do curso não está aparecendo o ícone para responder o questionário e imprimir o certificado, como devo proceder? Grata.
Lucro Presumido Perguntado em 30/01/2021

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Bom dia Alinne, ja solucionou? tente novamente por favor.
OS IMPOSTOS PIS COFINS, ICMS OU ISS, FAZ PARTE DA BASE DE CALCULO DO LUCRO PRESUMISO?
Lucro Presumido Perguntado em 15/02/2021

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Bom dia Marcio, para base de qual imposto? pode reformular sua pergunta?
O conceito de receita foi alterado com base na IFRS e essa definição vem da Legislação Civil, há impacto em relação aos ganhos de capital visto que a receita agora conceitualmente é mais abrangente?
Lucro Presumido Perguntado em 30/03/2021

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Tenho uma empresa que aluga o imovel proprio lanço a receita bruta como base ou liquida da taxa administração?
Lucro Presumido Perguntado em 30/03/2021

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LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. RECEITA BRUTA. Integram a receita bruta decorrente da atividade de loca...
è possivel deduzir o IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA no IR a pagar?
Lucro Presumido Perguntado em 30/03/2021

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Bom dia, tudo bem? Sim, os creditos referidos de Imposto de renda podera ser deduzidos no valor a p...
Professor, seguindo a mesma pergunta do colega Marcio, no meu entendeu, o LP é apenas para definir a BC de IRPJ E CSLL, sendo que PIS E COFINS a alíquota será a mesma, independente do REGIME DE TRIBU
Lucro Presumido Perguntado em 30/03/2021

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INDEPENDENTE DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO, O ICMS POR SER UM IMPOSTO ESTADUAL, SERÁ COBRADO POR MEIO DO DAR/GNRE, CORRETO?. MAS O PIS E COFINS é por meio de DARF'S?
Lucro Presumido Perguntado em 30/03/2021

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As alíquotas de pis e cofins não são as mesmas para regime não cumulativo do lucro real. Os recolhim...
Márcio, um comércio de atacado hoje simples Nacional, é viável passar para lucro presumido
Lucro Presumido Perguntado em 13/04/2021

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Boa tarde Ana. Faz necessário um estudo ( planejamento tributario) Inclusive temos um curso com ess...
Tiago, uma empresa Simples Nacional , distribuidora de ovos está começando agora é viável no exercício de 2022 ser Lucro presumido ?
Lucro Presumido Perguntado em 13/04/2021

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Boa tarde Ana. Faz necessário um estudo ( planejamento tributario) Inclusive temos um curso com ess...
O ramo de construção civil pode optar pelo lucro presumido? quais são as alíquotas de presunção?
Lucro Presumido Perguntado em 17/04/2021

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Bom dia, pela atividade pode sim. Para prestação de serviço são 32%.
Sou um prestador de serviços no lucro presumido e tenho as retenções de PIS/COFINS/IRPJ/CSLL na NFeS, quando da apuração dos tributos PIS/COFIS. IPRJ/CSLL posso abater os valores que foram retidos?
Lucro Presumido Perguntado em 19/05/2021

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Boa noite, tudo bem? Na apuração do lucro presumido não é possível deduzir.
Boa tarde, fui orientado que Demais receitas não são acrescentadas diretamente na base de cálculo como foi instruído pelo curso, teria alguma base legal pra essa afirmação?
Lucro Presumido Perguntado em 12/07/2021

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Boa noite tudo bem? Qual seria as demais receitas a qual foi orientado, receitas financeiras?
Professor não é permitido a mudança de tributação do presumido para real, certo ? mas caso a empresa do presumido ultrapasse o limite de receita bruta, seria possível essa mudança para o real?
Lucro Presumido Perguntado em 16/07/2021

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Boa noite Ana, tudo bem? Dentro do prazo vigente de cada ano é possível a mudança.
Empresa (lucro presumido) que sofreu retenção, mas não conseguiu compensar todo o IRRF no trimestre, tem que apresentar Perdcomp para utilizar esse saldo de IRRF no trimestre seguinte?
Lucro Presumido Perguntado em 01/08/2021

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Boa tarde, tudo bem? Empresas que registraram saldo negativo de Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL pode...
No video o professor cita que se ultrapassar R$ 65.000,00 no ano calendário, no próximo ano sera desenquadrado para Lucro Real, mas o limite do Lucro Presumido não é R$ 78 milhões.?
Lucro Presumido Perguntado em 03/09/2021

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Bom dia! Ou proporcional a data que abriu a empresa.
Empresa cnae 8630501-atividade medica ambulatorial e lucro presumido. O sócio é medico e presta serviços em hospitais dando plantões. A presunção para base de calculo é de 32% ou 8% ?
Lucro Presumido Perguntado em 24/09/2021

Resposta


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Boa tarde, Prestação de serviço a presunção é de 32%.
Uma empresa com atividade principal de revenda de equipamentos e testes hospitalares e atividade secundária de prestação de serviços em licitações. Tem como presunção para base de cálculo 32%?
Lucro Presumido Perguntado em 04/03/2022

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Bom dia, Stefany, Serviços em geral, para os quais não haja previsão de percentual específico 32%,...
A EMPRESA Tem CONTABILIDADE e apura prejuízo
Calculando a distribuição de Lucros pela presunção de 8% - o IRPJ apura um lucro a distribuir de 74.000
Posso usar o calculo mais vantajoso para empresa?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 05/12/2022

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Olá Se apura prejuízo, não há lucro a distribuir. Sempre pró fisco. abs
Empresa registra prejuizo acum. no patrimonio, e no exercicio apura lucro. Sendo uma S.A, irá distribuir os 25% do lucro obrigatorios, antes de compensar o prejuizo, ou deverá compensar o prejuizo 1°
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 22/12/2022

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Olá Matheus Para fins de distribuição poderá utilizar o lucro, para fins de dedutibilidade, poderá a...
Lucros acumulados de exercicio anterior, então não e isento de distribuição? mesmo que seja reserva de lucro? Regra então é: Deu lucro.. distribua...ou invista definitivamente. seria isso?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 12/01/2023

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Olá Georgellis Tudo depende do estatuto. Mas a conta de lucro acumulado, deve-se dar uma destinação,...
Tenho 50k de lucro a distribuir, e apenas 40k no caixa... posso provisionar e pagar a diferença depois, sem incidencia de tributação? há um prazo fiscal pra isso?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 12/01/2023

Resposta


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Olá Georgellis O saldo de R$ 10K, já que não irá pagar, deve destinar a alguma reserva de lucro. abs
Tenho 50k de lucro a distribuir, e apenas 40k no caixa... posso provisionar e pagar a diferença depois, sem incidencia de tributação? há um prazo fiscal pra isso?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 12/01/2023

Resposta


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Olá Georgellis como comentei anteriormente, já que não possui caixa, deve-se destinar para alguma re...
Tenho 50k de lucro a distribuir, e apenas 40k no caixa... posso provisionar e pagar a diferença depois, sem incidencia de tributação? há um prazo fiscal pra isso?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 12/01/2023

Resposta


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Olá Georgellis, Em princípio não há um prazo para isso. abs
empresa tem lucro a distribuir do ano e lucro acumulado, pode somar e fazer a distrib. do ano corrente? voce falou q esse lucro acumulado e tributado,qual base legal?a consultoria informa nao tributar
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 17/01/2023

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Olá Tania você poderá distribuir conforme prevê o estatuto ou contrato social. não é tributado, até...
quando a empresa não distribui o Lucro devido debito no ambito federal, como deixa isso no balanço, e se pode no ano seguinte distribuir, caso tenho lucros.
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 21/01/2023

Resposta


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Olá Janice, você deverá destinar o lucro para alguma reserva. abs
Lucros não distribuido no exercicio anterior, pode integralizar o capital no ano seguinte?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 21/01/2023

Resposta


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Olá Janice, sim, podem.
quando a empresa está obrigada a distribuir PLR?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 21/01/2023

Resposta


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Olá Janice, ela está obrigado a distribuir PLR quando está no estatuto, contrato social, ou houver...
o professor trata os dividendos somente. mas gostaria de compreender a contabilização do JSCP (juros sobre o capital próprio)

quando contabilizado a provisão de JSCP a contrapartida deve ser um débito em resultado, antes de apurar Lucro ou após o resultado e transferir o lucros acumulados para o PL?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 22/01/2023

Resposta


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Boa tarde Carlos, Na provisão de JCP a contabilização é a seguinte: D – Despesa com JCP (Conta de re...
Na obrigatoriedade da distribuição de lucro o Prof. cita um exemplo de distribuição e diz que o valor que ultrapassar a distribuição do exercício retirada da conta de lucro acumulados é pago imposto?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 26/01/2023

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Olá Aline sim, em casos em que a distribuição é superior ao lucro do exercício. abs
Mas no caso que o professor explica que R$5000,00 saíram dos lucros acumulados e sobre ele incide o imposto, sobre o acumulado?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 26/01/2023

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Sim, esses 5k foram justamente o a mais do Resultado do Exercício, que ele esta distribuindo dos Res...
Olá! Havendo retiradas mensais acima do valor do pró-labore, podem ser declarados como distribuição de lucros do exercício?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 06/02/2023

Resposta


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Olá Erica, caso a empresa tenha lucros a distribuir sim. Deve haver lucro apurado na contabilidade,...
Sendo a empresa enquadrada no Simples Nacional, há limite de valor para a distribuição de lucros?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 06/02/2023

Resposta


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Olá Erica Não há um valor, desde que tenha lucros. abs
O professor informa que a distribuição de lucro de exercício anterior é tributada. Qual a base legal?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 14/02/2023

Resposta


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Olá Juliany!! Para as empresas do Simples Nacional que não mantem a contabilidade, a isenção do imp...
Boa tarde Professor!!! Pergunta, quando um sócio tem várias empresas, em todas é obrigatório ter retirada a título de pró-labore?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 01/03/2023

Resposta


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Boa noite, Rosiane, De acordo com o Artigo 12 da Lei nº 8.212 de 1991, o pró-labore é obrigatório...
Sei que é meio redundante a pergunta, mas a dúvida é:
Qual é a base legal que me obriga a tributar a distribuição do período anterior, estando em Lucros acumulador ou Reservas?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 02/03/2023

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Boa tarde Renato, tudo bem! Na verdade, se os valores já se encontram disponíveis na conta de Lucros...
Posso distribuir lucros do Micro empreendedor Individual?
Serviço entra na Regra dos 32% ou existe a possibilidade de distribuir total?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 02/03/2023

Resposta


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Olá Renato, Sim, caso tenha uma MEI, a apuração do lucro dela deve ir para a pessoa física. abs
Boa noite!
Tem uma empresa que no balanço consta lucro acumulado de (Sd.acumulado)
Ano 2019 R$ 100.000.00
Ano 2020 R$ 250.000.00
Ano 2021 R$ 590.000.00
Ano 2022 R$ 750.000.00
Nunca teve distribuição de Lucro.
Eu posso distribuir em 2022 os 940.000.00 como distribuição do lucro ?
e em 2023 distribuir os 750.000?
Obs. No contrato social (LTDA) não tem limite de distribuição.
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 30/03/2023

Resposta


O sindico é uma pessoa física terceirizada e percebe um salário ao mês. O condomínio deve reter e recolher o INSS do mesmo ! Nesse caso deve ser pago a contribuição patronal e de terceiros?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 15/04/2023

Resposta


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Caso o síndico ganhe salário, e seja optante pelo sindicato, sim. Caso contrário somente a patronal....
Uma empresa Ltda com 3 sócios é obrigada a pagar prolabore a todos os sócios?
Os 3 são aposentados e apenas 1 trabalha na empresa.
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 24/05/2023

Resposta


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Olá Antonio Não necessariamente, depende do que está no contrato social e o que foi acordado entre e...
Se uma empresa não obteve receita em um periodo, mesmo assim ela é obrigada a pagar o prolabore?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 24/05/2023

Resposta


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se pagou pro labore sim....
Olá , não entendi qual é a função da reserva de lucros, se eu apurei lucros em 2022 e não distribui tudo , o remanescente devo lançar em reserva de lucros, e depois ? Qual é o sentido dessa conta ?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 25/07/2023

Resposta


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Olá Nathyelle! O objetivo dessa conta é proteger o capital social da empresa e pode ser usada para c...
Sócio que semanalmente retira dinheiro do caixa da empresa para pgar desp. particulares, ou pgto de boleto em nome de PF, essas retiradas posso lançar como distrib.lucros ?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 28/09/2023

Resposta


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Olá Regiane! Quando um sócio retira dinheiro do caixa da empresa para gastos pessoais, isso não dev...
Professor! Quando você fala que existe uma instrução normativa de 2017 e outra de 1996, que institui que a distribuição de lucros acumulados deve ser tributada de IR quais seriam elas?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 28/09/2023

Resposta


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Bom dia Rosiane, tudo bem! Os lucros ou dividendos apurados a partir de 1º.1.1996, quando pagos ou c...
Professor, nesse exemplo que foi dado, empresa do simples, único dono, pouca despesa e faturamento alto. Se a empresa mantiver escrituração contábil, ela pode distribuir um lucro maior sem incidir IR?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 04/10/2023

Resposta


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Olá! Para as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional que mantém a e...
Uma vez que o limite do lucro a ser distribuído é avaliado pela presunção de que trata a Lei, e desta devem ser subtraídos os tributos sobre faturamento, o ISS/ICMS não deveria ser descontado da BC?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 05/01/2024

Resposta


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Boa noite. Prezada Michele, Sim, o ISS e o ICMS deveriam ser descontados da base de cálculo do lu...
Professor, passo apurar em 2023 o lucro fazer a destinação no meu balanço, e pagar esse lucro em 2024 sem pagar o IR?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 30/01/2024

Resposta


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Boa tarde Carla, não pode apurar em 2023 o lucro fazer a destinação no seu balanço, e pagar esse luc...
Uma empresa paga lucros aos sócios superior ao saldo da conta Lucros Distribuídos, porém há saldo na conta Lucros Acumulados essa diferença é tributada? Para qualquer regime de tributação? Base Legal?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 15/02/2024

Resposta


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se houver qualquer distribuição de valor a título de lucros, superior àquele apurado contabilmente,...
UMA DÚVIDA:
SEMPRE A DIVISÃO DO LUCRO TERÁ DE SER COMO META O 100%?
nÃO EXISTE UMA HIPÓTESE EM QUE UM SÓCIO TENHA SÓ 30% E O OUTRO 25% E O RESTANTE QUE FALTA PARA COMPLETAR OS 100% IR PARA OUTRA COISA
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 24/02/2024

Resposta


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Haroldo Souza A distribuição de lucros é deliberação dos sócios, e deve ocorrer conforme definido em...
Quando lidamos com Multinacionais que o headquarter está em outro país. O que acontece com o lucro liquido? Para onde é destinado? Pode guardar o LL para investimentos futuros por exemplo?
distribuição de lucros distribuição divisão lucro Perguntado em 24/02/2024

Resposta


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Olá Haroldo Quando trabalhamos com multinacionais, ou até mesmo com empresas nacionais, o LL pode t...
Tenho despesas de doação efetuadas para um entidade chamada Amigos do Bem, posso considerar como uma despesas dedutível?
lucro real lucro real Perguntado em 28/12/2023

Resposta


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Boa tarde Giuliana Se a entidade a qual a empresa fez a doação for uma Organização da Sociedade Civ...
posso compensar o prejuízo anterior apenas 30% o ajuste anual? e como fica esse lançamento na contabilidade?
lucro real lucro real Perguntado em 17/01/2024

Resposta


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essa compensação será apenas no LALUR
Se uma Empresa Lucro Real Trimestral teve IRRF de Aplicacoes Financeiras, ela poderá deduzir do IRPJ ?
lucro real lucro real Perguntado em 18/01/2024

Resposta


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Pode deduzir automaticamente dentro do trimestre, se passar o trimestre devera fazer perdcomp
A empresa com lucros acumulados poderá fazer a distribuição mesmo que com prejuízo no período?
lucro real lucro real Perguntado em 22/01/2024

Resposta


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Poderá sim, desde que primeiro deverá absorver todo o prejuizo acumulado, e o que sobrar poderá ser...
Boa noite, se a empresa presta serviço no exterior por exemplo, é obrigado a ser lucro real?
lucro real lucro real Perguntado em 30/01/2024

Resposta


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Bom dia Não há essa obrigação . Att
Quero confirmar: Eu achava que a gente calculava 30% em cima do valor do prejuizo do ano passado e não 30% em cima do lucro atual. É isso mesmo? Obrigado.
lucro real lucro real Perguntado em 03/02/2024

Resposta


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O correto é 30% sobre os lucros futuros e não sobre o prejuizo!
Gostaria de um exemplo de contabilização do prejuizo fiscal que o professor fala uma conta para cada ano.
Quais contas são essas? me de nomes por favor a Debito e a credito. Obrigado
lucro real lucro real Perguntado em 03/02/2024

Resposta


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Não se contabiliza prejuizo fiscal, apenas contra e realiza as deduçōes no Lalur.
Bom dia, professor, fiquei com duvida em relaçao a apuração trimestral do lucro real, envia-se um eLALUR a cada trimestre?
lucro real lucro real Perguntado em 07/02/2024

Resposta


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Bom dia! Sim, voce tera que escriturar apenas a parte A do Lalur para cada trimestre .
Quando se apura os impostos por estimativa, é possível se beneficiar de incentivos Fiscais, como por exemplo a Lei do Bem?
lucro real lucro real Perguntado em 15/02/2024

Resposta


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Por estimativa não é possivel.
Olá, boa noite!
Estou com uma dúvida sobre a compensação do saldo negativo do ano anterior. Se tenho um saldo de 2023, posso compensar na estimativa de janeiro/2024? Poderia me enviar o embasamento?
lucro real lucro real Perguntado em 16/02/2024

Resposta


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Boa noite Vc poderá compensar após entregar a ECF, através de Perdcomp. Att
Professor, essa parte não compreendi muito bem, devemos contabilizar utilizando a depreciação econômica e no lalur ajustar para a fiscal?
lucro real lucro real Perguntado em 23/02/2024

Resposta


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Para fins contabeis deverà realizar a depreciação da vida util do bem. E para fins fiscais a taxa di...
Professor, vemos que não adicionamos a receita financeira à base de cálculo pois já foi tributada na fonte. Desta forma não aproveitamos também os impostos retidos. Mas em relação a CSLL como proceder
lucro real lucro real Perguntado em 06/03/2024

Resposta


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A Lei nº 7.689/1988 estabelece a isenção da receita financeira na base de cálculo da CSLL. Isso sign...
Boa noite! Na aula de adições diz que perda é indedutível. Mas no caso de perdas de mercadorias em estoque. É indedutivel?
lucro real lucro real Perguntado em 06/03/2024

Resposta


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Na maioria dos casos será dedutível! Como por exemplo: quebra normais e anormais, obsolescencia etc.
Boa noite! Na aula de adições diz que perda é indedutível. Mas no caso de perdas de mercadorias em estoque. É indedutivel?
lucro real lucro real Perguntado em 06/03/2024

Resposta


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Na maioria das perdas em estoque sera dedutivel
Boa noite! Está incorreto ter lançamentos com contas Provisões de 13º salário e Provisões de férias? É obrigatório usar as contas 13º a pagar e férias a pagar? Qual a base legar?
lucro real lucro real Perguntado em 06/03/2024

Resposta


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Não temos mais o termo provisao de ferias e 13 e sim ferias a pagar e 13 a pagar. Fonte: CPC 25
Saudações!
Empresa Lucro Real Trimestral possui bastante IRRF retido,
caso sobre saldo, posso compensar diretamente no proxímo trimestre ? Exceto 4º Trimestre pois deverá compensar após ECF.
lucro real lucro real Perguntado em 06/03/2024

Resposta


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Olá Leonardo! IRRF no lucro real trimestral, deverá ser compensado dentro do trimestre. Caso contrar...
Nesse caso se ano passado era anual e agora trimestral posso compensar nesse trimestre o q foi pago a mais ref ao ano anterior que era anual?
lucro real lucro real Perguntado em 12/03/2024

Resposta


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somente apos entrega da ECF
Olá, realizei um ajuste contábil referente Imposto de Renda pago a Maior no Resultado da Empresa, devido o valor ser indevido, referente esse ajuste é adicionado no Imposto de Renda?
lucro real lucro real Perguntado em 15/03/2024

Resposta


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Irá depnder do tipo do ajuste. Não vejo porque você precisa adicionar se foi pago a maior, não ocorr...
Boa Noite!
Me gerou uma duvida no calculo.
O valor informado no adicional R$20.000 não esta errado sendo que a soma foi do trimestre, teria que deduzir R$60.000 mil e não somente os R$20.000 ?
lucro presumido lucro presumido obrigações acessórias Perguntado em 30/12/2023

Resposta


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Prezado, Tentou falar na central de atendimento?
tive a mesma dúvida do Jeferson "Me gerou uma duvida no calculo. O valor informado no adicional R$20.000 não esta errado sendo que a soma foi do trimestre, teria que deduzir R$60.000 mil" não vi respo
lucro presumido lucro presumido obrigações acessórias Perguntado em 19/01/2024

Resposta


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Alessandra, O adicional é de 60 mil no trimestre para lucro presumido e 20 mil mensal para o lucro...
no trimestral o correto é: IR 14.400 + Adicional de 3.600 = 18000. Se fosse mensal seria IR=22000
lucro presumido lucro presumido obrigações acessórias Perguntado em 16/02/2024

Resposta


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Prezado Vamos analisar.

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