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qual o ecd que devo recuperar o ano calendario 2014 ou 2015
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 14/07/2016

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A ECD é do mesmo ano-calendário a que se refere a ECF, ou seja, ECF ano-calendário de 2014, recuper...
A empresa do Lucro Presumido, terá que recuperar também o ECF anterior?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 19/07/2016

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Karina, não é necessário, a recuperação está bem focada nos livros de apuração do lucro real.
Boa noite, quando devo informar o bloco Y?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 28/07/2016

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O bloco Y é formado por vários registros distintos, necessário analisar todas as operações da entida...
É obrigatório mapear o referencial na ECF quando eu importei da ECD, empresa no lucro presumido que entregou ECD por distribuir dividendos superior ao estabelecido, porém, com contabilidade regular.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/07/2016

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Para as empresas do Lucro Presumido o mapeamento não é obrigatório.
Cadê o Material em PDF
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/08/2016

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Está anexo nos menus da aula.
No curso foi informado que a ficha N620 pode ficar negativa. Tenho informações da consultoria da IOB que essa ficha não pode ficar negativa, só a pagar ou zerada. O excedente do IRRF pode ser utilizado nos meses posteriores. A ficha que pode ficar negativa é a N630, que é a apuração anual. Vide informação no manual ECF da linha 20 da ficha N630.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 11/10/2016

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Bom dia Paulo, posso ter me equivocado durante a aula, é impossível o valor da estimativa mensal fic...
Olá, solicito ajuda para localizar o menu com o material, desde já agradeço sua atenção e estou no aguardo de sua resposta!
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/12/2016

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Patrícia, entrar em contato com o suporte da Cefis para orientá-la.
AONDE INFORMAR O IRPJ PAGO A MAIOR PELO LUCRO PRESUMIDO, NAS DEDUÇÕES? não tem campo próprio?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 03/03/2017

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O IRPJ pago a maior será compensado mediante DCOMP, não é uma dedução e sim um processo formalizado...
Queria saber se não tem Material impresso, somente vídeo?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/04/2017

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Wilson, ainda não estão disponíveis para download os slides, nos próximos cursos será possível.
Por que não tem material didático disponível?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/05/2017

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Bárbara, efetuamos a gravação de novo curso da ECF, acredito que no início da próxima semana esteja...
Boa tarde,

Entidades isentas e imunes, não obrigadas a ECD, são obrigadas a ECF:
Registros 0000
Registros 0010
Registros 0020
Registros 0030
Registros 0930
Registros X390
Registros Y612

Certo e como no 0010 campo 10 a opção é L - Livro caixa e receita bruta não é superior 1.200.000,00, é obrigatório o envio do Q100 Livro Caixa?

Desde já agradeço.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/05/2017

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Marcos, veja o que consta no manual de orientação ao leiaute em relação ao bloco q "Este bloco dever...
Para entrega de uma ECF de uma imune e isenta não obrigada a entrega da EDC
Poderá ser usado sómente o e-cpf do representante legal da entidade?
Uma vez que o contador não está obrigado a assinar conforme informação do manual da ECF receita federal.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 01/06/2017

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Professor como resolve esse erro ?

A ECD neste caso foi transmitida sem erro. E sem advertências, porém a ECF está dando uns 800 erros desse abaixo: Porque deste erro ? e como resolve?

A conta contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 01/06/2017

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Guilherme, deve-se efetuar o referenciamento das contas da empresa para o plano de contas referencia...
Quando recupero a ECF anterior tem algumas opções para marcar ou não. Quais devo marcar ?

Outra coisa quando exporto a ECF criada e importo novamente abre opções para serem marcadas também. Quais devo marcar ?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 01/06/2017

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Guilherme, o ideal é recuperar todas as informações, deve-se analisar se o melhor processo é da ECF...
Toda empresa optante pelo Lucro Presumido pelo regime de competência está obrigada a apresentar a ECD ???
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/06/2017

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Nailo, isto foi uma falha na versão 3.0.0 do PVA da ECD, a mesma já foi corrigida, as empresas do pr...
Gostaria de saber se houve alguma alteração no processo de retificação de uma ECF transmitida, pois para o exercício de 2016 a retificação de um arquivo ECD tornou-se mais complexa, assinaturas e auditorias afirmando que a escrituração é deficitária, house algum processo que devemos adotar para retificar um arquivo ECF?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/06/2017

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Thiago, para a ECF não, basta efetuar a retificação normalmente.
COMO NA ECD NÃO É OBRIGATÓRIO FAZER A VINCULAÇÃO DAS CONTAS DO PLANO DE CONTAS COM AS CONTAS DO PLANO REFERENCIAL, FIZEMOS ESTA VINCULAÇÃO NA PRÓPRIA ECF.

ESSE FATO PODE TRAZER ALGUM TRANSTORNO?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 08/06/2017

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Não, por este motivo que existe o bloco J, pois, caso não seja efetuado na ECD, podemos fazer na pró...
Boa Tarde,

Como faço para reimprimir meu certificado com meu nome correto ?
No cadastro ficou errado, ai corrigi o nome porém quando fui reimprimir o certificado não corrigiu o mesmo ?

Grato e parabéns pelo curso, realmente muito bom!
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/06/2017

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Favor entrar em contato com o suporte técnico da Cefis.
professor estou tentando recuperar a ecd do seu curso de ECD e da um aviso no pva da ECF
Esta ecd não pode ser recuperada por não estar assinada.
O que devo fazer para conseguir importar esta ecd na ecf para poder visualizar na prática os blocos?

Se for possível, pode liberar o txt que utilizou no curso da ecf?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 11/06/2017

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Wilson, o arquivo utilizado é para apresentação em aula, infelizmente não posso disponibilizar, pois...
Professor,

Por favor, estou com uma ECF do Lucro Real trimestral. Está validada sem erros e advertências. Porém ao executar uma última conferência, observei que no registro L100 no 1Trim está preenchido saldo inicial e final das contas, mas nos 2, 3 e 4Trim não está preenchido o saldo inicial, somente o final. Pode transmitir assim ou devo editar/preencher esses saldos inciais do 2, 3 e 4Trim?

Obrigada
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 13/06/2017

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Juciane, devem ser preenchidos.
Boa noite, Thiago, no curso da ECF do ano de 2016 dizia que só era preciso recuperar as ECFs do ano anterior das empresas do Lucro Real, agora para 2017 é obrigado a recuperar a ECF anterior para Presumido e imune e isenta também?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 19/06/2017

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Daniele, a regra é recuperar para todas as empresas, entretanto, o PVA só testa as do lucro real.
QUANDO O ENCERRAMENTO DA ECD É DIFERENTE DO PERIODO DE APURAÇÃO DO TRIBUTO O PROGRAMA DA ECF EMITE UMA DIVERGÊNCIA COM COM O VALOR DA DIFERENÇA ENTRE OS SALDOS FINAIS CREDORES E OS SALDOS INICIAIS CREDORES. APOS FAZERMOS OS PROCEDIMENTOS CONF O MANUAL ELE GERA OUTRA ADVERTENCIA. EXISTE OUTRO MIO DE SANAR ESTE PROBLEMA? POSSO ENVIAR COM ESTA ADVERTENCIA
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 21/06/2017

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Willians, preciso saber qual é a advertência gerada, o importante é efetuar a validação da mesma e j...
Bom dia, estou com advertência em minha ECF, empresa é imune e não trabalhamos com centro de custo. Em uma das advertências que o registro não é compativel com os valores recuperados e calculados pelo sistema Registro U100, pode me ajudar a eliminar essa advertência? Recuperei a ECF corretamente, no entando nem tenho erros. Aguardo. Att. Carolina
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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Carolina, este caso temos inconsistências não em centro de custos, e sim em saldos contábeis, e como...
Gostaria de saber se é possível gerar quatro arquivos de ECD, pra ser recuperado no ECF conforme apuração trimestral?!
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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A ECF recupera até doze arquivos na ECD.
os cursos de declarações acessórias do SEFIP, tem parte prática ou só teórica?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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Este questionamento não é pertinente a este curso.
Quanto a assinatura, no caso de empresa obrigada a ECF tributada a lucro real, tem que ter assinatura da empresa e do contador?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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isso mesmo, lembrando que pela empresa pode ser pessoa física ou jurídica, inclusive procurador, ent...
Todas as empresas são obrigadas a recuperar a ecf anterior ?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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Kelly, a regra é que sim, entretanto, o PVA gera erro pela falta de recuperação somente para as empr...
Boa tarde; estou com várias advertências em minha ECF - Registro E155 onde diz que a conta centro de custo não existe no registro 2. Essa empresa é imune e não trabalha com centro de custo, não estou conseguindo acertar para eliminar essas advertências, pode me ajudar? Aguardo.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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Idem resposta anterior.
Empresa do lucro presumido tem que recuperar os dados da ecd ?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 27/06/2017

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Doralice, deve-se recuperar quando estava obrigada a ECD, ou então pode-se recuperar a ECD caso não...
Qual o CRT e a Tabela CSOSN devo usar no sped , quando ultrapassa o sub limte do Simples Nacional
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 28/06/2017

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Boa noite, este questionamento não condiz com o assunto deste treinamento.
Professor, por favor, a sua aula é excelente, aprendi muito! A minha duvida é sobre a compensação do prejuízo, no caso houve um prejuizo no ano de 2015, e em 2016 fiz a compensação de 30% sobre o lucro do 1o. trimestre/16, e estou com dificuldades, pois estão ocorrendo vários erros, peço o seu auxilio! Grata, no aguardo.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/07/2017

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Olá Cláudia, obrigado pelos elogios. Em relação à compensação dos prejuízos, a mesma é limitada em 3...
Boa tarde.
Tenho uma empresa do Lucro Real anual por estimativa, onde a apuração do IR e CSLL ocorre através da receita bruta. No K030, tenho que apresentar anual e os 12 meses?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 08/07/2017

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Neste caso, o K030 será gerado somente para o ano, tento em vista, que o mesmo só é gerado nos perío...
Entidade imunes e isentas que não ate imposto a declarar estão obrigadas a presenta, ou preenche na da declaração o livro caixa
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 10/07/2017

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Reginaldo, ECF é obrigatório para todas as Imunes e isentas, não existe livro caixa na ECF para as...
"A adoção inicial é obrigatório para Lucro Presumido, mesmo que não houve alterações na sua escrituração ou regime"
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 17/07/2017

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Não entendi o questionamento.
Faço o lançamento dessa nova conta no último trimestre ou em cada trimestre?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 19/07/2017

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Roseane, o registro I157 deve ser informado na primeira ECD quando ocorrer a mudança de plano de con...
Bom dia, professor!
Entreguei a ECD de uma empresa anualmente, porém eu deveria ter entregue mensalmente, devo retificar a ECD? e a ECF dessa empresa deve ser entregue anualmente mesmo?
Obrigada.
Att,
Franssuenia Andrade
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 21/07/2017

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Não entendi o motivo de ter que entregar mensalmente, ela pode ser de forma anual, o problema maior...
no ano calendario de 2016 a empra x era optante pelo simples nacional, foi exclusa por ultrapassar os 3.600.000,00, neste ano de 2017 optou pelo lucro real, sou obrigado a transmitir a ecf?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 23/07/2017

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Toda empresa do lucro real está obrigada a ECF e ECD.
Boa tarde, professor! Mandei uma ECD de lucro presumido, e agora formulando a ECF da mesma, percebi que a base de calculo contábil dos impostos não confere com a do fiscal, minha duvida é, posso entregar a ECF dessa forma, pois essa situação gera apenas advertência. Sera que corro o risco de ser autuado por conta disso? OBS: minha base de calculo contábil esta maior que a fiscal.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/07/2017

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Franssuenia, não entendi o seu questionamento, a base do presumido não é a partir do resultado contá...
Gostaria de parabenizar pelo curso, sua didática e clareza nas explanações. No caso de isentas que faz retenção de imposto de renda, csll, pis, cofins, de prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas, tem obrigatoriedade de ECF, ou a obrigatoriedade é no caso de receitas sobre vendas. Se não em necessidade de livro caixa informo somente os campos pedidos.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/07/2017

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Gilson, isentas a obrigatoriedade é sobre as entradas de recursos que excederem 1,2 milhão ou soma d...
Fiz o SPED CONTÁBIL, assinei validei e transmiti sem problemas. Quando faço a recuperação do SPED ECD dentro do SPED ECF ele me retorna o seguinte erro:
O saldo inicial da conta e o centro de custo utilizado no registo K155 não é igual ao saldo final do periodo anterior.
Como resolver ?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 27/07/2017

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Elias, neste caso, acredito que sua apuração é trimestral (presumido ou lucro real trimestral), nest...
Uma subconta deve ter o mesmo número referencial da conta que se refere, por exemplo máquinas e subconta de máquinas, é o mesmo referencial? O mesmo acontece com a depreciação acumulada e sua subconta?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/09/2017

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Moacir, isto mesmo!
QUANDO TENHO ADIÇÕES OU EXCLUSÕES NA PARTE A DO LALUR/LACS, SE TIVER INÚMEROS LANÇAMENTOS TENHO QUE COLOCAR O NÚMERO DE CADA LINHA EM QUE ESTÁ NA ECD? QUANDO SELECIONO A CONTA CONTÁBIL O NÚMERO DAS LINHAS NÃO VEM AUTOMÁTICO, E CASO SEJA REAL ANUAL, TEREI QUE FAZER AS VINCULAÇÕES MÊS A MÊS DE EXCLUSÕES E ADIÇÕES SE FOR COM BASE NO BALANÇO/BALANCETE?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 06/09/2017

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Moacir, caso, sejam todos os lançamentos daquela conta, não é necessário, mas caso seja parte, ai si...
Se são mais de um arquivo como no exemplo dado, a recuperação destes precisam ser em ordem?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/09/2017

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Professor não entendi direito sobre a obrigatoriedade do demonstrativo do livro caixa, se o faturamento for acima de 1.200.000 anual, terá que além da escrituração contábil entregar o demonstrativo do livro caixa?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/09/2017

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Daniel, ou vc recupera a ECD ou o fluxo de caixa, não é possível as duas ao mesmo tempo.
o preenchimento do registro I157 só pode ser feito antes de eu enviar a ECD certo?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/11/2017

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Nos campos IR pago por estimativa (BLOCO N630) E CSLL pago por estimativa (BLOCO N670), deve constar os valores recolhidos por estimativa de janeiro a dezembro?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/11/2017

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Renan, isto mesmo.
Nas empresas de tributação do lucro presumido o fechamento pode ser anual ou e obrigatório ser trimestral
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 02/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4430_user_247413_FriJul27094707GMT-...
Bom dia, Sou contador de uma empresa e estamos no seguinte dilema: Somos Lucro presumido, mas no art 3 da instrução normativa 1.420/2015, letra b nos deixou com duvida.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 03/05/2018

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art 3 da instrução normativa 1.420/2015. b) auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, con...
Empresa do Lucro Presumido que enviou ECD facultativa e escrituração contábil na ECF está dispensada de preencher as informações do Bloco Y?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 18/05/2018

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Este bloco deverá ser preenchido dependendo das informações marcadas como ‘Sim’ no registro ‘0020 –...
Para validação e envio do ECF podemos utilizar o certificado E-CNPJ como responsável legal?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 19/06/2018

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São obrigatórias duas assinaturas: uma do contabilista e uma da pessoa jurídica. Vide manual da ECF...
Lucro Presumido encerramento trimestral, no próprio ECD é emitido os demonstrativos trimestrais e demonstrativos anuais (word), estamos errados em fazer o encerramento trimestral, devemos retificar?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 20/06/2018

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Não, encerramento é trimestral mesmo
A empresa do Lucro Presumido, terá que recuperar também o ECF anterior? Nos anos anteriores eram obrigados?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/06/2018

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A recuperação da ECF do período imediatamente anterior é obrigatória quando:– Forma de tributação pe...
Professor, no caso de uma empresa de lucro real com dois anos de fundação e que nos dois anos obteve prejuízo, como é feito o calculo da multa pela não entrega da ECF ?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/06/2018

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A empresa que enviar a ECF após a data limite ou remetê-la com erros ou dados omissos estarão expost...
No registro k355 , como minha ecd e anual o registro esta acumulado posso alterar tambem para trimestral acompanhando o fechamento da ecf?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/06/2018

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Boa noite Tiago,
Gostaria de saber se é obrigatório a recuperar a ECF do perído anterior. Quais informações são carregadas nessa recuperação?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/07/2018

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sim, saldos finais importantes para ecf do periodo atual
Bom dia Professor, tendo em vista as alterações no manual tornando obrigatório o P100 e P150 , o que o professor pode dizer a respeito tendo visto a prerrogativa do Caixa no seu paragrafo único,
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 11/07/2018

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Após a recuperação da ECD e da ECF, o registro L300 não possui nenhum valor, tenho que lançar manual ? Não deveria importar da ECD ? desde já agradeço pela atenção.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2018

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sim deveria importar, sugestão buscar junto ao T.I solução
No programa da ECF, deve ser preenchido somente as adições ou exclusões nos registros M300 e M350, referentes a lançamentos extemporâneos indicados na ECD? Ou tem outro campo que deve ser preenchido?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 02/07/2019

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Boa tarde!

Em minha apuração de resultado do período, utilizei contas transitórias para chegar no valor do prejuízo exercício. Neste caso, como lançar na ECF sem conta referencial?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 02/07/2019

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A minha duvida é a respeito do l210, sou uma empresa do lucro real no ramo do varejo, moveis e eletros, até o ano passado nao estavamos obrigados a entregar,esse bloco, mas este ano esta dando erro.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 03/07/2019

Resposta


Meu custo é apurado na contabilidade e entra diversos custos, preciso lançar e separa-lo?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 03/07/2019

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Bom dia! Estou fazendo ECF, sou obrigada a recuperar ECF Anterior? Isso serve para todas empresas que estão obrigadas a entrega-lás?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/07/2019

Resposta


Bom dia!
A respeito do registro Y612, devo colocar a identificação do presidente de uma associação, vice, diretores e conselheiros, mesmo que não haja nenhum rendimento ou só quando houver?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/07/2019

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Sugestão é inserir
Sobre o Registro Y642, quando a empresa é do Presumido e é tipo C, não habilita este registro na escrituração?

A empresa contábil que é procurador (eCNPJ) de uma empresa pode assinar a ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/07/2019

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A assinatura digital será verificada quanto a sua existência, prazo e validade para a pessoa jurídic...
No ex do LALUR, houve um prej no 3º trim., esse valor não deve ser adicionado na parte B? para que no final o demonstrativo traga o saldo de prej. que não foram compensados mais o prej. do periodo?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2019

Resposta


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pode reformular sua pergunta
Se a apuração dos tributos é por Regime de Caixa, e foi indicado isso no Critério de Reconhecimento de Receitas, sistema não deveria entender que as Receitas Brutas da dre,informadas são diferentes?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2019

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por favor, reformule sua pergunta
Professor, para que eu possa enviar a ECF de uma empresa que não é obrigada a enviar ECD, basta só fazer a importação da Ecf ou tenho que realizar aquele procedimento explicado em outras aulas?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 14/07/2019

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Desculpa, favor reformular sua pergunta
A empresa exporta e recebe dos clientes através de ordens que ficam disponíveis em sua c/c nacional, conversão em reais o credito na na c/c ou pagamento de importação via fech.cambio.Entrega Bloco V?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 23/07/2019

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pode reformular sua pergunta
Como devo informar na ECF compensação de perdcomp de pis/cofins no IRPJ?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/07/2019

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favor verificar no manual ECF quanto as compensacoes
Poderia me ajudar como eu faço para esta achando a diferença que esta dando no caixa eu não fiz o fechamento por trimestre na ECD
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/07/2019

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Antes de iniciarmos a ECD o ideal é que as contas estejam conciliadas e com suas devidas composições...
Boa noite tudo bem?
Eu não estou conseguindo recuperar uma ECD, pois diz que não está assinada, mas foi enviada, vocês conseguem me ajudar?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/07/2019

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A sugestão seria verificar a versão da ECD. Ou ainda baixar no ReceitaNetBX da base da receita feder...
Tiago bom dia! Quando apuro o Lucro Real com o Balanço de Redução o Cod. do DARF a ser emitido será o mesmo para o cod. da apuração por Estimativa com base na Receita Bruta? ou seja o Cod. 2362-01?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 04/08/2019

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Seria 5993 para IRPJ estimativa e 2484 CSLL estimativa lucro real.
Continuando:Na apuração de Dezembro paga até 31/03, o cod. será o mesmo utilizado no ano ou será o cod. 2430-01 IRPJ- PJ obrigada ao Lucro Real-Ent. n fina-Sdo dec. do ajust a ser pago em quota única?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 04/08/2019

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pode reformular sua pergunta
Empresa com receita diferente dos declaradas no contrato e junto RFB, qual seria a tributação dos impostos CSLL e IRPJ, desta receita. Tributa normalmente, mesmo com divergencia de CNAE.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 21/08/2019

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Sim, sugestao regularizar empresa junto aos orgaos competentes
Thiago, boa tarde.

Estou com um cliente novo do lucro real,na ECF de 2014 não foi registrado o saldo inicial da Parte B o Prejuízo Acumulado, preciso retificar desde 2014 até 2018?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/08/2019

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Voce pode retificar ou na parte B do Lalur lançar o saldo inicial informando que é de 2014 e seguir.
COMO FOI FEITO OO CALCULO DA COMPENSAÇÃO?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/10/2019

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marcelo, qual a duvida, pode reformular sua pergunta.
gostaria de saber em qual registro informo os pagamentos por estimativa e pelo balanço de IRPJ e CSLL?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/10/2019

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Registro N620: Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa e Registro N620: Apuração do IRPJ Mensal por E...
Na ECD de uma empresa do Lucro Real mandei apenas os livro balancetes diários e balanços. Os saldos dos balanços que foram para ECF estão ok. Preciso retificar a ECD mesmo assim? Empresa de Serviços.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/10/2019

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Se os saldos dos balanços que foram para ECF estão ok, nao ha o que fazer.
Fiz as correções dos saldos no K155 - Balanço na ECF e gerou a pendência no K915. Os ajustes feitos no K155 se refere aos encerramentos mensais feitos para fechar os saldos mensais do balanço.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/10/2019

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Não entendi a pergunta
A empresa apurou por estimativa mensal até jun/19 e de jul/19 a dez/19 por balancete de redução/suspensão; como fica na ECF ? Estou com duvidas no preenchimento N620, estimativa mensal
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/11/2019

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Buscar manual da ECF no site da receita por N620 para mais detalhes
Boa noite!
Como faço o registro do benefício excedente do PAT na ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 04/05/2020

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A empresa optou por lucro real anual com estimativa mensal. Os valores recolhidos por estimativa superam o valor a pagar do imposto, gerando IRPJ/CSLL negativo. Devo informar o valor na parte B? Como?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 11/05/2020

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Ola Felipe. A Parte B, destinada exclusivamente ao controle dos valores que não constem da escritura...
Empresa abriu em 2019 realizou integralização do capital social e não fez mais nada, esta desobrigada a entrega da ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/05/2020

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Ola Damiao. Vide manual sped ecf: 1.4. Pessoas Jurídicas Imunes e Isentas A partir do ano-calendári...
Professor, no video não foi abordado a recuperação da ECF , sobre os parametros a serem marcados, na hora de recuperar, o que o senhor tem a falar?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/06/2020

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Ola Michel, vamos verificar. obrigado.
Entidades sem finalidade lucrativa, pelo regime de tributação do Lucro Presumido, Precisa enviar ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 06/06/2020

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Ola Amanda. Estando no Lucro presumido sim.
professor , como eu corrijo este erro : Saldo do custo dos produtos vendidos informado no registro L210 (31) diferente do custo dos produtos vendidos no registro L300 3.01.01.03.01.01,eu nunca fiz ECF
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/06/2020

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Ola Roseli. Compare o valor dos registros informados. do l210 versus essa referencia citada no L300.
Sobre o plano de contas referencial a partir de um arquivo txt, o senhor se refere ao arquivo gerado pelo sistema para o ECD ou dentro da ECF eu consigo importar um arquivo com o plano referencial?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/06/2020

Resposta


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Ola Rodrigo. Gerado pelo seu ERP.
A empresa não teve nenhum tipo de movimentação no ano de 2019 ela é do regime presumido.Devo esta enviando a ECD e a ECF referente a este ano ?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/06/2020

Resposta


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Ola Carina. De forma espontânea sim. Vide obrigatoriedades no manual dos sped
Se eu retificar a ECF 2019, tenho que retificar a ECD 2019 também?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/07/2020

Resposta


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Ola Kenia. Não necessariamente. Se a ECD vai ter alterações também, sim.
Bom dia, de quando é o curso?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/07/2020

Resposta


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Ola Rafael, Alguma observação ? estamos a disposição.Grato.
IMUNE I.:ECD 0000 Código do P. de Contas Referencial= branco. ECF Já tem o U100 e U150; Importar a ECD, devo marcar Utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e ou DRE?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2020

Resposta


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Ola Danillo. Sugiro que sim.
Tiago a empresa que estou declarando é controlada de grupo situado no exterior ouseis a controladora final está no exterior mas abriu cnpj no brasil devo fazer a dpp?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/07/2020

Resposta


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Ola Ivani, leia sobre o bloco W, acredito que se encaixe nessa situação.
Não estou entregando a Ecf em atraso o que fazer se o pge está dando erro de falta de preenchimento deste registro ?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/07/2020

Resposta


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Ola Ivani.Erro ou adv ? para maiores informações ideal verificar no manual do sped da ECF.
Quando a empresa é Lucro Real Anual, e levantou Balanço/balancete nos meses de janeiro a dezembro para recolher o valor do IR e CSLL, devo fazer a alteração na conta de lucros acumulados também?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 28/07/2020

Resposta


Bom dia!
Uma empresa do simples nacional que foi desenquadrada pela Prefeitura somente no mês de dezembro/2019, preciso enviar ECD e ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 04/08/2020

Resposta


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Ola Tais, empresas do simples nao sao obrigados ao envio.
Boa Tarde.

Eu tenho 2 ECD para recuperar, uma do antigo contador que foi ate 06/2019 a outra nossa ate 12/2019, mais na hora de validar na ECF ta erro das contas contabeis.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 04/08/2020

Resposta


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Ola Jhean. Verique os erros informados e busque no manua da ECF maiores detalhes.
Estou validando a ecf de uma empresa de lucro real anual, e está apresentando advertências "o somatório a do saldo final do ativo com o passivo. Há alguma problema no envio com essa advertência?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 01/09/2020

Resposta


Olá, estou com uma duvida em relação ao preenchimento de ECF de uma construtora Lucro Real com RET , nos campos N630 e N670 o valor de alíquota dos impostos esta com 15% IRPJ e 9% CSLL
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 01/09/2020

Resposta


sendo que para empresas com RET deveria ser 4% para ambos.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 01/09/2020

Resposta


Tenho que fazer alguma mudança na ECF, quando Holdings que só tem receita de Equivalência Patrimonial(conta referencial 3.01.01.05.01.06) e fica a Receita Liquida/Bruta zerada na 3.01.01.01.01?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 08/09/2020

Resposta


Neste campo, devo lançar valores de serviços tomados tais como, Contábil, auditoria, advogados, serviços de limpezas, manutenções gerais, publicações de balanço e demais serviços tomados pela empresa?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 10/09/2020

Resposta


Minha ECD recuperada está com o cod natureza 3 para minha conta de Apuração do Result que deveria ser cod.9 e erro na ECF. Para eu corrigir este erro como eu deveria prosseguir? somente substituição
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 14/09/2020

Resposta


Associação obrigada a informar a ECD dentro da ECF. A criação da ECF foi feita manual e recuperei a ECD. Ao validar, aparece o erro: não foi encontrada nenhuma conta referencial(J051).Como resolver?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 17/09/2020

Resposta


Professor Tiago. No caso de empresas em situação irregular na sua contabilidade, como proceder, é obrigatório o envio com o livro caixa?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 21/09/2020

Resposta


Empresa desenquadrada do Simples em 01/12/2019, precisa enviar ECD e ECF somente do mês de dezembro?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/09/2020

Resposta


quando a empresa 2 ecd e encerra as contas de resul. em 30/06 transportando o saldo de lucro para o PL e na DRE começa zerada em 30/07como posso ajustar as contas na ECF? (a empresa mudou de sistema)
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 14/10/2020

Resposta


As situações especiais deveram ser informadas na escrituração e no mesmo ano em que ocorrerem?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/10/2020

Resposta


A ECF tem que estar em sincronia ou seja com os mesmos dados informados na DCTF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/10/2020

Resposta


Por que deve-se informar o centro de custos?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/10/2020

Resposta


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Boa tarde Ester.. é obrigatório e serve pra cruzamento de dados do Fisco entre as obrigações.

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