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boa noite,
pode-se utilizar a conta de adto de clientes para registrar os recebimentos não identificados?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 30/04/2017

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Elaine, concorda que a natureza da conta de adiantamento de clientes refere-se a valores que foram r...
No site do bcb na cotação consta uma coluna de compra e venda, qual câmbio devo considerar para exportação e por que?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 30/04/2017

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Na atualização de direitos de créditos, devemos utilizar as taxas para compra, enquanto que na utili...
Boa noite, professor!

Na aplicação foi mostrado a contabilização do rendimento quando há o resgate e consequentemente o IRRF. Pergunto: e os rendimentos que estão ocorrendo enquanto o dinheiro está no banco? Pois quando banco manda o Informe de Rendimentos, os valores são de acordo com os resgates e na verdade na contabilidade acaba se registrando não o rendimento total real.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 08/05/2017

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Juciane, temos que observar os extratos parciais (saldo no final do mês antes dos resgates), lá cons...
boa noite Thiago. Não consigo encontrar o arquivo modelo 16_Estoques_Mod_01 nos documentos disponíveis. Há o Mod 02 e o Modelo 03. Tens como enviar
gisele.petiz@gmail.com Obrigada
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 21/05/2017

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Já disponibilizei.
Prof. o senhor poderia me disponibilizar a planilha 15_PIS.COFINS_Recuperar não tem no sistema, obrigado!
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/05/2017

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Já disponibilizei.
Prof. o senhor poderia me enviar a planilha 16_Estoque_Mod_01, se o senhor pude eu agradeço desde já, obrigado!
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/05/2017

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Já disponibilizei.
Boa noite Professor! Tenho pouco conhecimento de formação de custo. Percebi na Planilha 16 Estoque 01 que tem uma forma de encontrar o custo unitário pela movimentação do item. Sei que posso estar perguntando algo básico, mas qualquer movimentação de entrada e saída influencia o custo unitário? Transferências entre Filiais, Devoluções, etc.
Obrigada
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 06/06/2017

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Gisele, as operações de saída não interferem, pois, considera-se o último saldo antes da saída, entr...
Qual o momento devo reconhecer a receita de contrato de gestão para um período de dois anos, sendo que há atrasos nos repasses
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 03/08/2017

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Ronaldo, a receita deve ser reconhecida pela sua competência e não pelo encerramento do contrato ou...
Venda para entrega futura serve para produtos feitos sob encomenda.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 23/08/2017

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Bom dia, sim, pode ser entendido como venda sob encomenda.
Na atualização da planilha de fornecedores estrangeiros tenho que reverter a provisão anterior e fazer uma nova até a liquidação?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/11/2017

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Moacir, reverter não seria o termo correto, dependendo da moeda, hora teremos aumento, hora teremos...
Nas retenções Pis/cofins/Csll , caso a nota vá ser paga daqui a 4 meses da data da emissão da NF. contabilizo na mesma conta das retenções a recolher ou só quando pagar a NF.?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/11/2017

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Moacir, neste o fato gerador é o pagamento, entendo que somente quando se pagar o fornecedor é que o...
No modelo de conciação de IRPJ/CSL, a compensação de prejuízo impacta no tributo diferido do ativo não circulante, caso interfira existe lançamento para baixar o ativo?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/11/2017

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Moacir, sim, existe sim.
Thiago qual seria a melhor forma de registrar na contabilidade um cheque que ainda não compensou e o mês já finalizou?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 03/12/2017

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Catia, se for um cheque pagando uma conta, pode-se baixar o fornecedor e o saldo do banco e fica com...
Boa tarde Thiago,

Garantia estendida é a mesma tratativa de seguros? Preciso apropriar mensalmente?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 29/01/2018

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Gessica, isto mesmo, apropria mensalmente a partir do período em que se tornar vigente. O que se dev...
Prof. boa noite.

Por favor me diga como posso conciliar conta de comissão creditadas para representante comercial.

Atenciosamente,
Gleice França
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 30/01/2018

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Gleice, neste caso deve-se ter o relatório de comissões geradas, valida assim os créditos, e após o...
Professor o Senhor poderia colocar nas planilhas o nome do downloads a ser baixado. esta difícil achar.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 08/03/2018

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Haroldo, todo material já está disponível.
Boa noite. Fiquei em dúvida nos seguintes lançamentos contabéis:
D- cofins a recup
C- (-) cofins

D- (-)cofins
C- cofins recup
Porque você utiliza as contas redutoras? Obrigado.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 19/03/2018

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Maiko, não são redutoras de ativo e passivo, e sim do resultado, aquela que fica no grupo de deduçõe...
Bom dia Professor!

Parabéns pelo trabalho!
Poderia disponibilizar um certificado que registre o conteúdo abordado? Quanto aos slides das aulas, poderia enviá-los, por favor? (bspereira@id.uff.br)
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/03/2018

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Bruno, sobre certificado deve entrar em contato com o suporte da Cefis, em relação ao material, todo...
O setor de suprimento ao lançar uma nota de transferência, D- material de uso e consumo e C - fornecedores diversos...
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 18/04/2018

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Considerando matriz e filial, segue contabilização como exemplo : OMPRA NA MATRIZ: D – Estoque de...
e na empresa que recebeu a "transferência" D -Estoque AeB e C- desp. com mat. limp. Como corrigir esses lançamentos nas duas empresas?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 18/04/2018

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Considerando matriz e filial, segue contabilização como exemplo : COMPRA NA MATRIZ: D – Estoque de M...
Thiago adoro suas aulas. Gostaria de saber se tem exercícios práticos pra aplicar o aprendido e estar sempre preparado para testes para novas oportunidades.
Obrigada,
Priscila.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 03/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4439_user_207886_FriJul27094737GMT-...
Thiago, boa noite.

Para a primeira etapa da conciliação bancária que seria confrontar razão contábil com documento, você refere-se ao físico? Ou um relatório detalhado do financeiro seria suficiente?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 07/08/2018

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Documento seria o Extrato bancário.
Se a movimentação do contas a pagar for muito grande, fica impossível olhar individualmente cada documento físico. Posso usar um relatório detalhado do financeiro para esse confronto de documentação?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 07/08/2018

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sim, um documento auxiliar pode ajudar nessa conciliação.
geralmente provisão de ferias e 13 salario sempre é um problema , elas são zeradas ou existem saldos poderia passar uma planilha contabilizando provisão de ferias e seu o 13º salario
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 14/01/2019

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sao zeradas em dezembro quando ha o pagamento
geralmente provisão de ferias e 13 salario sempre é um problema , elas são zeradas ou existem saldos poderia passar uma planilha contabilizando provisão de ferias e seu o 13º salario
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 14/01/2019

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ao zeradas em dezembro quando ha o pagamento
Uma empresa com muitos pag. não identificados, cheques pagos sem a devida cópia, etc. Não tendo mais como identificar os beneficiários, como posso fazer para fechar o balanço?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 19/05/2019

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Com devidos documentos comprobatorios, pode-se efetuar o lançamento contra o resultado da empresa. M...
Desculpa a pergunta boba, mas essas planilhas são de uso obrigatório para realizar a conciliação, independente da empresa ter um software específico para isso?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 11/08/2019

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Não são obrigatorias. As planilhas são auxiliares na conciliação. Ha sistemas ERP que fazem esse tra...
Como lançar pagamento de Parcelamento Previdenciário de longo prazo na contabilidade?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 26/11/2019

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Debito - Parcelamento a pagar LP Credito Banco, considerando que ja foi reconhecido no longo prazo.
Como contabilizar as atualizacoes das perdcomps? Se possivel me de um exemplo. Desde ja obrigada
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 04/04/2020

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Ola Rose. Calcular atraves da selic, busque no site https://receita.economia.gov.br/orientacao/tribu...
Olá professor obrigada por suas orientações é possível encaminhar a apresentação do power point por e-mail, segue o endereço ligia.balb@gmail.com
Desde já agradeço sua atenção. Lígia
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 21/06/2020

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Ola Ligia. Fique a vontade para efetuar o download na aba ARQUIVOS. grato.
prof pode ajudar criar planilha de conciliacao?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 01/07/2020

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Ola Janaina. No proprio curso tem modelos disponiveis. Ou pode ainda buscar outros cursos relacionad...
Eu efetuo os lançamentos somente de NF e recebidos em nome da empresa? Ou nessas situações em nome do colaborar é valido?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 09/09/2020

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Boa tarde Mateus, é valido sim.
Professor, seria possível baixar esses slides do curso? estão ótimos!
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/12/2020

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Bom dia Marcia.. o material disponível do curso está disponível na aba ' Arquivos do Curso'.
Bom dia
é necessário eu separar o saldo da conta corrente (10,00) e saldo da conta de aplicação diariamente ? Seria interessante fazer apenas no final do mês ? Exemplo do banco itaú
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 02/03/2021

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Sim, pra você ter um controle melhor do que é aplicação, indico que separe.
Tiago, posso fazer o lançamento da variação Cambial por regime de Caixa ? Na DCTF de Janeiro foi informado que a variação cambial é de acordo com regime de Caixa.
fiquei com essa dúvida,
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 02/03/2021

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Bom dia, se a apuração é na dctf e regime de caixa pode sim.
Em qual grupo do Ativo Circulante devo classificar a conta de Adiantamento a Fornecedores?
No estoque no momento do Pagamento?
Ou em grupo Específico de ADIANTAMENTO A FORN?Qual seria mais apropriado?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 02/03/2021

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Boa tarde, seria correto abrir adiantamento a fornecedor no grupo do ativo e não envolver estoque ne...
Professor, quando devo reconhecer o crédito de perdcomp na compenção de outros tributos? Logo quando faço a perdcomp, ou aguardo o retorno da SRF para poder compensar?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 17/05/2021

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Boa noite tudo bem? É necessário aguardar a compensação da receita para que você informe a dedução,...
Boa tarde, o material do curso disponibilizado contém apenas os arquivos de excel. Seria possível serem disponibilizados os slides ou algum material em estilo apostila, em pdf?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 14/12/2021

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Ola Natalia. Os arquivos estão disponiveois na aba ARQUIVOS DO CURSO. favor verificar. grato
Boa noite, o vídeo "exemplo prático de adiantamentos a fornecedores" foi colocado no lugar do video "exemplo pratico de venda para entrega futura". Precisa ser feita a colocação do vídeo correto.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/12/2021

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Ola Natalia, vamos verificar, grato.
Vocês estão com dois cursos com esse mesmo título. O outro contém o pdf. Este contém apenas os arquivos em excel.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 17/01/2022

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Boa tarde Natalia, obrigada pela informação.
ola bom dia, não entendi o pq de baixar o crédito de ICMS para o resultado, pq a contabilidade determinou isso ?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 23/02/2022

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Olá Felype, alguns casos que devemos baixar o ICMS para o resultado é quando se perde o direito de...
prof. bom dia! tenho uma dúvida referente a conciliação bancária que acontece no meu dia a dia. o que acontece é que meu contas a receber baixa o titulo em um determinado dia porém o banco só reconhece esse título no próximo dia útil (chamado D+1) porém isso afeta na minha conciliação pois o livro do extrato bancário não confere com a contabilidade, pois eu íntegro a contabilidade em meu sistema pela data de baixa.. como proceder nesse caso , pois além de furar minha conciliação cura meu regime de competência..
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 21/03/2022

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Olá Felype a reconciliação bancária deve ser feita a partir do crédito em conta corrente. abs
prof.bom dia minha duvida é referente a contas a receber, baixa o titulo porem o banco só reconhece no dia seguinte (famoso D+1) porem nao consigo conciliar devido a data de baixa ser diferente do rec
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 05/04/2022

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Olá Felype Faça a reconciliação no dia em que os fundos estiverem disponíveis na conta corrente. abs
Rdudjdjcjfjdjdjd Hendud dificuldade hendud jdjdjdjd
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 28/08/2017

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-1.mp4-5f49044a5aef9.wa...
Como funciona a emissão desses documentos para contabilização. Nota mãe é apenas o contrato de compra, orçamento? Onde eu encontro mais informações?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 27/07/2020

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Ola Antonio, por favor, pode reformular sua pergunta ? Grato.
Por favor nota de transferência de saldo credor e devedor, tem que ser contabilizado?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 09/08/2020

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Ola Claudonir. Sim a nota de transferencia deve ser contabilizada
O material de apoio em excel nao fica disponivel também, seria de grande valor para ajudar nas duvidas.
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 09/08/2020

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Ola Claudonir, vamo verificar. obrigado.
Como se contabiliza a dedução do pat?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 15/08/2020

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Ola Maiko.Deverão ser contabilizados em contas específicas de custos e despesas operacionais. empres...
No prático XIII fala que o IR somente é devido no momento do resgate. Isso se aplica tanto para empresas LP e LR?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 19/08/2020

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Ola Marcus, para ambas.
HENRIQUE
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 28/08/2020

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professor como contabiliza abono pecuniario? Quando provisão de férias é realizada mes a mes, abono se enquadra como férias ou salário?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 31/08/2020

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Boa tarde Herbert... as provisões do abono devem ser reconhecidas conforme as provisões de férias, s...
Olá! O lançamento de variação cambial só é feito no fechamento do mês e na data de recebimento?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 26/10/2020

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Bom dia Graziele.. sim.
Olá bom dia, tudo bom?
referente às receitas não identificadas que tenho no meu extrato bancário, elas precisa estar lançado na contabilidade? Se sim qual o tipo de lançamento.

conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 07/11/2020

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Boa tarde Ricardo.. O correto seria melhorar a forma de identificação destas receitas, mas serem con...
Oi..
Trabalho em um escritorio de contabilidade e a maioria dos clientes não possuem controle de caixa! Essa conta pode ter movimentação? Ou a conta pode ser usada apenas quando existe o relatorio?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 08/11/2020

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Boa tarde Aline.. o correto seria desta forma, mas depende bastante do porte, fluxo onde várias não...
Bom dia,prof!Minha dúvida é sobre como lançar transferência bancária da conta PJ para conta PF do sócio,visto que,por ser uma empresa prestadora de serviços as despesas são poucas e o que fica é trans
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 01/12/2020

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Boa tarde Candice, precisa-se também analisar a finalidade da transferência, pro labore, distribuiçã...
sou analista em uma grande empresa, em uma cidadezinha e aqui não tem empresas que emitam notas ou cupons. sendo assim agente recebe muito recibos de papelaria. pode lançar na despesa contra o caixa ?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 17/12/2020

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Bom dia Francisco.. no entanto bom será para o contabilista cultivar o hábito de trabalhar com docum...
Oi tiago, sou analista contabil interno, e constantimente me deparo com recibos de papelaria de compra de refeiçoes e artigos diversos, tesoura, medicamento, papel.... se não há nota. pode lançar ?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 17/12/2020

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Bom dia Francisco.. não deveria ser lançado sem a NF, caso sejam lançados, devem ser reconhecidas co...
Boa noite Professor

POr favor, o que é provisão de contingencias? E quando uma empresa tem direto de fazer?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 09/02/2021

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Bom dia Davi... Provisão de contingência é o reconhecimento de um passivo provável, que depende de c...
Boa noite!
Na DCTF, a opção de variação cambial por regime de caixa, é obrigatorio lançar no final de mes a atualização cambial ou somente lançamos na liquidação do recebimento/pagamento?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 09/02/2021

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Bom dia Davi.. Caso a Pessoa Jurídica (PJ) cuja DCTF está sendo transmitida não seja impactada por v...
Boa noite!
Quando uma empresa faz a opção pela variaçao cambial ativa/passiva pelo regime de caixa, obrigatoriamente ela deve adicionar estas contas de resultado na Parte B do Lalur?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 09/02/2021

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As despesas financeiras decorrentes do empréstimo contraído para aquisição de bens do Ativo Imobiliz...
DEVO RECONHECER AS DESPESAS PAGAS COM RECIBOS E CUPONS FISCAIS PARA QUE O CONTABIL ESTEJA IGUAL AO FINANCEIRO? HÁ ALGUM PROBLEMA SE O CONTABIL NAO ESTIVER IGUAL AO FINANCEIRO COM AS DESPESAS PAGAS?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 09/03/2021

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Boa tarde, e sempre importante validar os saldos do balancetes com os relatórios financeiros, portan...
Por que a contabilidade deve efetuar procedimentos constantes de conferência das operações bem como das informações por elas geradas?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 14/03/2021

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Ola Halisson, isso faz parte do trabalho do departamento contábil através de conciliações, visando b...
Professor é a primeira vez que trabalho em um escritório contábil, confesso que fico horrorizada com a quantidade de coisas atrasadas e você ouvir que isso é normal me sinto uma péssima profissional .
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 07/09/2021

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Boa noite, tudo bem? Não se sinta uma péssima profissional, infelizmente dependendo do tamanho x vo...
Professor, apropriação seguros , ipva são obrigatórias ? tem algum calculo específico ?
obrigada
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 07/09/2021

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Boa noite, nao é obrigatória, mas se formos seguir os princípios são sim
Professor está planilha de calculo do empréstimo é as taxas é conforme o contrato do banco isso?
obrigada
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 07/09/2021

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Boa tarde! Isso mesmo.
Professor Thiago, Quando ocorre um aumento de salario seja por dissidio ou mérito, no mesmo mês do pagamento das férias, a diferença deve ser considerada direto na despesas?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 09/11/2021

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Boa tarde! Sim
Quando as férias pagas ocorre de um mês para o outro e existe um aumento de salário no mesmo período, a diferença é considerada despesa? pois até então o aumento não tinha sido provisionado?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 09/11/2021

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Isso mesmo, aí é reconhecida a despesa.
Profesor fiz este curso em 2021, não esta aparecendo na comprovação de pontos do CRC/RS.
como devo proceder, preciso destes pontos e da inclusao no CRC.
muito obrigado
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 27/01/2022

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Boa tarde Mara, os materiais e certificados ficam disponíveis nos menus da aula.
bom dia, professor. Posso lançar no imobilizado mesmo sem a nota fiscal?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 01/02/2022

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professor por que a NF de comunicação não vai para o sped fiscal ?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 05/06/2022

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Olá Beatriz, o registro das notas de comunicação está previsto no Guia Pratico da EFD ICMS/IPI da se...
O Saldo negativo tenho que atualizar mês a mês pela selic ou posso deixar e atualizar no momento que eu for compensa-lo?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 08/09/2022

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Olá Regiane deve atualizadr mêsa mês. abs
Quando uma aplicação não teve resgates, mas no extrato da aplicação o valor inicial é diferente do valor atual pois houve uma desvalorização não realizada, temos que fazer o lançamento para que a aplicação fique ajustada ao valor de mercado atual ?

poderia informar qual cpc trata das aplicações?

obrigada
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 03/11/2022

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Olá Dione Você irá reconhecer em 3 momentos a contabilização 1 - quando realizar a aplicação ou no...
bom dia professor, no tema atualização VC cliente/fornecedor estrangeiro, no final do mês, vai pra despesa/receita mesmo não sendo a realizada? no inicio do outro mês não teria que fazer a reversão?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 29/11/2022

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Olá Angelita Variação cambial uma vez não paga ainda vai para receita ou despesa financeira. Fazer...
Senti falta da conciliação de empréstimos e Financiamentos
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 09/03/2023

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Olá Williams Segue a mesma sistemática das demais reconciliações. abs
Quando se fala que teve esse rendimento de 121.614,00. Ele terá que ter ocorrido antes dos resgates ?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 14/03/2023

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Olá Renan conforme o exemplo do professor, esse 121K é a diferença dos rendimentos já realizados e o...
Onde verifico na escrituração contábil digital o registro do recebimento de vendas (CFOP 5101 e 5102)? Sejam8 de vendas à prazo (duplicatas) ou vendas à vista?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 15/05/2023

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Bom dia Adriano, tudo bem! Você refere-se ao Registro I200 - Lançamento Contábil. Para geração do SP...
Bom dia!! Como contabiliza os juros do empréstimo na modalidade pos fixado.
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 24/05/2023

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Olá Erica Pela entrada do empréstimo: D - Banco conta Movimento C - Empréstimos Bancários a Pagar...
Boa tarde, tudo bem? Quando vamos fazer a conciliação contábil, devemos sempre segregar as contas de cada fornecedor? Ou podemos colocar todos os fornecedores em uma só? Existe alguma regra para isso?
conciliação contabil contabilidade análise análise contábil Perguntado em 24/08/2023

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Olá! Para fins de publicação de balanço não se faz necessário essa separação, entretentando para fin...

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