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Alan Rubianes

Bom dia!

A empresa pagará multa caso precise retificar a DME?

Declaração registro dinheiro moeda impostos Perguntado em 17/02/2018

Resposta

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Boa tarde Alan....se a retificação for antes da fiscalização não tem multa.

Classificação de Operações com Moeda em Espécie:

Podemos considerar Operações com Moeda em Espécie, todas aquelas realizadas por duplicatas/boletos, cheque, TED, DOC e outras operações assemelhadas.

Declaração registro dinheiro moeda impostos Perguntado em 19/02/2018

Resposta

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Boa tarde Flávio, muito boa a pergunta. Pois esse conceito gera algumas dúvidas pois hoje existe vár...

Forma de recebimento

A DME deve ser apresentada quando houver recebimento através do caixa, ou mesmo quando houver recebimento diretamente depositado em conta corrente?

Declaração registro dinheiro moeda impostos Perguntado em 19/02/2018

Resposta

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Natália....entendo que sim, será recebimento em espécie

OBRIGATORIEDADE

AS EMPRESA QUE MANTEM CONTA CORRENTE ESTAO OBRIGADAS A ENVIAR A DME, MESMO QUE ULTRAPASSEM OS 30.000,00 DE RECEBIMENTOS?

Declaração registro dinheiro moeda impostos Perguntado em 19/02/2018

Resposta

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Boa tarde José...neste caso aí não tem necessidade.

tranferencia

Minha dúvida é. Valores de transferencia bancarias, recebidas de serviços prestados pessoa juridica para pessoa fisica, tem que fazer a DME?

Declaração registro dinheiro moeda impostos Perguntado em 23/02/2018

Resposta

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Bom dia Sônia...sim essas liquidações de transferências bancárias em pagamentos de serviços no valor...

Distribuição de Lucros

D.delucros;quando o valor é transferido da conta Banco (pessoa jurídica)para P.física.E distribuição de lucros para física pelo saque Caixa.Dúvida:todas as 2 operações tem obrigatoriedade a DME ?

Declaração registro dinheiro moeda impostos Perguntado em 30/11/2021

Resposta

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Bom dia Sinara, São obrigadas à entrega da DME as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domicil...

Declaração de Operações Liquidadas em Moeda Espécie

Devo considerar para a entrega da DME somente os valores igual ou superior a R$ 30.000,00 recebidos em "dinheiro vivo", no caso de PJ, transitados na conta "Caixa", correto?

Declaração registro dinheiro moeda impostos Perguntado em 28/04/2022

Resposta

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Bom dia, Tiago, são obrigadas a enviar a DME: As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domicil...

Declaração de Operações Liquidadas em Moeda Espécie

Devo considerar para a entrega da DME somente os valores igual ou superior a R$ 30.000,00 recebidos em "dinheiro vivo", no caso de PJ, transitados na conta "Caixa", correto?

Declaração registro dinheiro moeda impostos Perguntado em 28/04/2022

Resposta

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Bom dia, Tiago, ão obrigadas a enviar a DME: As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domicili...

transmissão EFD

no mês de dezembro, caso deva transmitir algum mês que ficou sem receita, é necessário transmitir junto o mês de novembro? ou se faz duas transmissões?

PIS E COFINS PIS-PASEP registro EFD SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/10/2021

Resposta

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Bom dia, Danilo, conforme o Art. 5º da IN 1252/20212, Estão dispensados de apresentação da EFD-Cont...

Documento Fiscal X EFD-REINF

Referente a Prebenda Pastoral a retenção do IR deve ser declarada na reinf? A partir de quando?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 20/04/2023

Resposta

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Bom dia Tertuliana, tudo bem! Deve ser declarada também. A EFD Reinf tem como objetivo simplificar e...

Informações DCTFWEB X EFD REINF

Olá!
Prezados, conforme novas orientações da RFB as informações do IRRF salários deverão ser enviados via DCTFWEB a partir 05/2023, minha dúvida é se essa mesma informação deve constar na REINF.

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 03/05/2023

Resposta

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Boa noite, O IRRF sobre salários será informado somente no eSocial.. não será informado na Reinf Att...

Retenção de Tributos Federais

Tenho um cliente que tomou um serviço e a nf veio com retençoes de PIS/COFINS/CSLL/IRRF. Já preciso informar essas retenções agora ou so em setembro? A Carga inicial posso fazer so em 09/23 tb?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 09/05/2023

Resposta

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Bom dias, Essas retenções serão somente a partir de 09/2023. A carga inicial pode ser no mesmo mês....

RETIFICAÇÃO

É possivel a retificação da EFD Reinf, o que a legislação fala sobre a questão? Isso após o dia 15, que é o prazo maximo para envio de todos os eventos.

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 06/06/2023

Resposta

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1.5 - É possível retificar a qualquer momento os eventos da EFD-Reinf? Para retificar as informaç...

Retençõe de IR referente a pagamentos de alugueis

O código 3208, retenção de IR S/ Alugueis também passarão a fazer parte da EFD Reinf, já que os mesmos hoje são enviados na DIRF?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 06/06/2023

Resposta

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Sim. À partir da competência março, aplica-se à REINF as regras da DIRF. Exceção para o IR sobre os...

RETENÇÕES EM DEMAIS SERVIÇOS SOFRIDAS PELO PRESTADOR

Em se tratando de serviços sujeitos a retenção de IR e PCC e que não se trate de mencionados como AUTO RETENÇÃO, não haverá obrigatoriedade de informar na EFD Reinf por parte do prestador?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 06/06/2023

Resposta

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Somente estão dispensados do envio da EFD Reinf os contribuintes que não tiveram movimento ao respec...

R 4080 - DUVIDA

R 4080 - fala da retenção de comissão e corretagens, no caso da comissão nao encaixa a comissão e representação de serviços agropecuarios? e sim a comissão de imoveis?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 28/06/2023

Resposta

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A fonte pagadora indicará no evento R4020 os valores efetivamente pagos (ou creditados). A pessoa ju...

R 4080 DUVIDA 2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUARIA ENTRA NO REGISTRO R 4020 E NÃO NO R-4080?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 28/06/2023

Resposta

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No evento 4080 são enviadas as informações de rendimentos em que a retenção e recolhimento do impost...

Cartão de Crédito

Meu cliente vende por cartão de crédito, o valor retido de IR nessa operação deverá ser lançada mensalmente na Reinf? O cliente terá que enviar o extrato mensal desses valores no cartão de crédito?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 13/07/2023

Resposta

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Bom dia, quem irá informar a retenção na Reinf será a propria administradora do cartão do crédito. m...

Distribuição de Lucros

E no caso da distribuição de lucros, como vai ficar na REINF?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 27/07/2023

Resposta

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Boa tarde! Serão informados no Evento R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física. Atr...

RENDIMENTOS DE ALUGUEL PAGOS A PF SEM RETENÇÃO

A IN 1990,art.10 impõe o dever de informar os aluguéis pagos a PF, que o valor total ano-calendário seja superior a R$ 6.000,00, mesmo que não tenham sofrido retenção. Como fica esta questão na REINF?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 04/08/2023

Resposta

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Olá Margarete. Permanece sendo obrigatória, considerando essa regra mensal - sendo o valor pago no m...

Valores informados por total

Não entendi o ponto onde não serão lançados nota a nota. Se um mesmo prestador enviar notas em datas diferentes (ou tomador pagar em data diferente), não muda o fato gerador?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 14/08/2023

Resposta

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Olá Gisele tudo bem? O lançamento do Registro R-4000 será feito de maneira individual por NFSe, just...

RECOLHIMENTO

Boa Tarde!
Só conseguiremos emitir a guia para recolhimento, depois de enviar o SPED Reinf e a DCTF?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 21/08/2023

Resposta

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Boa noite De qual tributo?? Att

Resgistro R-4020

Na entrega da Reinf em 13/10/23 referente competência de 09/2023, no registro R-4020 o fato gerador das notas fiscais será de acordo, com o recolhimento do imposto em 20/10/23 por exemplo?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 21/08/2023

Resposta

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Olá! Exatamente! Obrigado!

REGISTRO 4020

Com relação aos serviços tomados de prestadores de serviços simples nacional, devo essas NFS no REINF, mesmo que não tenha retenção?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 24/08/2023

Resposta

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Sim, mesmo que não haja retenção na fonte, os serviços tomados de prestadores enquadrados no Simples...

IRRF SOBRE ALUGUEL

Por favor, tenho uma empresa que paga aluguel para o sócio, se gerar o IRRF devo lançar na Reinf?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 30/08/2023

Resposta

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Sim, se a sua empresa realiza o pagamento de aluguel para o sócio, é necessário lançar as informaçõe...

emissão das guias de IRRF e PCC

A Econet me informou que as guias deveriam ser emitidas fora da DCTF-Web, devo emitir pela DCTF-Web? Vai sair uma guia unificada com a folha?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 30/08/2023

Resposta

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Olá! Por ora a emissão de guias de IRRF e PCC segue como atualmente, via SICALC por exemplo!

Lançamentos IRRF e CSRF

Boa tarde! Gostaria de saber se para a competência de Setembro/2023, que será entregue em Outubro/2023 deverá ser informado as retenções IR 1708 e CSLL 5952 no REINF?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 31/08/2023

Resposta

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Boa noite Sim, a partir da competência setembro deverá ser informado na Reinf Att

Pagamentos IRRF e CSLL

Boa tarde, apenas mais uma dúvida, o recolhimento ocorrerá em uma unica guia gerada pela DCTFWeb?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 01/09/2023

Resposta

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Boa noite O DARF continua sendo gerada no SICALCWEB até Dezembro, a partir de 01/2024 será gerado n...

Reinf 2023

as empresa de propaganda qdo prestam serviços a outras empresa e retem o IR, quem paga esses DARF de retenção do IR?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 03/09/2023

Resposta

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Quando uma empresa de propaganda presta serviços a outras empresas e retém o Imposto de Renda na fon...

Retenção de Pis/Cofins Auto Peças

As retenções do Pis Cofins auto peças (lei 10.485/2002)também devem ser incluídas na EFD-Reinf (apuração quinzenal)?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 04/09/2023

Resposta

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Boa tarde Sim, as retenções do PIS/Cofins auto peças (Lei 10.485/2002) devem ser incluídas na EFD-Re...

Emissão de guias para recolhimento (R-4.000)

Olá!
Quando possui as retenções que são informadas no R-4.000, os valores serão informados no DARF na DCTFWeb, junto com os demais valores ou será emitido um DARF no Sicalc a parte?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 05/09/2023

Resposta

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Olá! Todo valor retido informado na EFD Reinf deve ter sua guia emitida após transmissão da DCTFWEB...

IR Retido em aplicações financeiras e vendas em cartão de crédito

Bom dia!!

O IR que é retido nas vendas de maquina de cartão de crédito e nas aplicações financeiras também devem constar na Reinf ?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 20/09/2023

Resposta

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Sim, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente a vendas realizadas por meio de máquinas de...

Mão de Obra Temporária - (contratação por meio de corporação privada)

Empresa toma serviço de mão de obra temporária (estágiário) o valor da NF recebida não atinge o valor mínimo para retenções, a Natureza Rendimento 15046 deve ser informada na Reinf?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 25/09/2023

Resposta

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Olá! Sim, é necessário informar, conforme orienta o manual da EFD REINF: 3.2. Pequenos valores Nã...

Registro R-4010

Na entrega da Reinf em 13/10/23 ref. a compet. 09/2023 no registro R-4010(aluguel a pf) o fato gerador é para recolhimento do imposto é 20/10/23? Pois estou qdo coloco essa data e está dando erro

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 28/09/2023

Resposta

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Boa noite, Camila! Qual é o erro que está aparecendo? Lembre-se que a entrega da Reinf para a compet...

Uso de Máquina de Cartão de Crédito por PF

PESSOA FISICA - Dentista por exemplo
Recebimento via máquina de cartão de crédito (PF), precisará enviar REINF?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 30/09/2023

Resposta

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Boa noite! Se a máquina de cartão tiver registrado na PF, não precisa enviar, apenas as empresas que...

DIRF 2024 Será em entregue

Bom dia Prof, no caso a informação de Janeiro até agosto 2023 como ficaria? Será entregue na DIRF 2024?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 04/10/2023

Resposta

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Olá Thayna! Os rendimentos e as retenções relativos aos meses de setembro a dezembro de 2023 também...

Investimentos de Renda Fixa

No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 11/10/2023

Resposta

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Olá! Sua dúvida é em relação de investimento de PJ?

Investimentos de Renda Fixa

Sim, a dúvida é em relação de investimento de PJ, no caso é um BB CDB DI - Renda fixa com juros pós-fixados, liquidez e rentabilidade diária.

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 13/10/2023

Resposta

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Boa tarde Com relação as retenções nas aplicações financeiras, previstas na IN Nº 1585/2015, como o...

Retenção IR cliente Administração Pública R-4020

Sou tomador construção civil prestador para cliente da administração pública, tendo retenção de IR somente eles informam no R-4020 ou como prestador preciso informar nessa ou alguma outra declaração?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 13/10/2023

Resposta

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Conforme o Manual de Orientação do Usuário da EFD-Reinf, é incumbência do tomador de serviços report...

MAQUINA DE CARTAO

BOA NOITE, A EMPRESA QUE UTILIZA MAQUINA DE CARTAO SE TIVER ALGUMA RETENÇAO POR PARTE DA ADM DO CARTAO PRECISA FAZER A REINF?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 19/12/2023

Resposta

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Olá! Sim, exceto se for MEI. Obrigado!

REINF - obrigação

o prestador de serviços que retém os impostos, informando na NFS tem obrigação de declarar a REINF ? ou somente o tomador ?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 19/02/2024

Resposta

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Olá! Se a retenção for de INSS sim. Demais tributos por ora não.

R4040

me dá um exemplo que não é identificado a fonte pagadora ?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 20/02/2024

Resposta

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Recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas, titular, contabilizados ou não, quando não f...

Base de calculo do IR

Fiquei com duvida quanto as bases do IR, visto que de acordo com exemplo citado no curso essa bse esta deduzindo o INSS, está correta essa informação?
Qual seria a base legal para essa dedução?

reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 16/08/2024

Resposta

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Prezada,

Livro caixa ou carnê leão, esses casos tem dedução sim.

...

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