No caso da Resolução 13 do Senado Federal, uma empresa Simples que tenha importado um produto sem industrialização e enviado para outro Estado, os 4% de ICMS será deduzido automaticamente quando do calculo dos impostos devidos ?
Bom dia, Professor
No ano de 2013 as Notas Fiscais comprava com o CFOP é 5405, dava entrada na empresa com CFOP 1403 e fazia a venda com CFOP 5405, lembrando o fato que a empresa só vende pra consumidor final, produto é persianas e o senhor disse que o CFOP é 5102. Pergunto. Como faço pra resolver as NF emitidas erradas ou onde eu leio sobre o assunto. Estou no estado de São Paulo.
No aguardo
Muito Agradecida Silvana Maria Alves
Eu revendo persianas alguma mercadoria eu recebo com CFOP 5102, 5405, 5101, a minha pergunta é Quando eu vender a minha mercadoria (persianas) que é consumidor final eu sempre vou colocar o CFOP 5102?
O meu ICMS é sempre 18%?
Muita agradecida por enquanto.
Silvana
A empresa já emite notas fiscais eletrônicas pelo estabelecimento matriz e deseja faze-lo à partir de agora pelo estabelecimento filial.
Duvida: A numeração inicial das notas fiscais emitidas pela filial deverá seguir a sequência das notas fiscais emitidas pela matriz ou deverá iniciar nova sequência numérica ?
bom dia ! sou mei, moro em pernambuco faço nota fical de queijo coalho para empresas que vende a consumidor final,eu coloco o ncm: 40069016 e o cfop 5102 e o pis e cofins 99. minha duvida é na situação tributária eu coloco 400- não tributada, não sei se esta correto, você sabe qual é a situação tributária correta?
Professor , você citou que a NF-e era somente obrigatória no caso de operações para órgãos públicos, exportação e operações interestaduais. A dúvida é , porquê aqui no RJ a partir do momento em que passamos a emitir a NF-e a nota de talão fica impossibilitada de emissão. Usar as duas notas (eletrônica e talão) é específico para alguns estados?
A NFC-e em SP vai começar em 01/07/2015 certo, para os novos contribuintes, mas e os que tem ECF vão poder dar baixa ou vão ter que ficar com os dois? Obg
Olá, estou com uma dúvida relacionada a ECF, ou Cupom Fiscal. As empresas de comércio, todas, estão obrigadas a emitir ECF? Elas podem emitir Nota Fiscal Modelo D-1?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 09/09/2015
Ativo Imobilizado com uso acima de 5 anos fica isenta de ICMS? Posso fazer doação de um ativo? O valor a ser colocado tem que ser o valor depreciado? Devo mencionar o estado do equipamento?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 14/09/2015
Vendo Produtos isentos de ICMS, conf. art. 16 do anexo I, (NCM 90213999 e 87142000) utilizo CFOP 5101 e CSOSN 103 redução na base de calculo. Meu cliente qdo dar a entrega para ele classifica como uso é uma Fundação e esses equipamentos são doados por eles, ele diz que é consumidor final e insiste que eu utilizar o CSOSN 900, e coloca 1) Alterar a situação tributaria 103, pois esta incorreto.
A fundação não tem direito a credito por ser uma empresa consumidora Final (Ajuste SINIEF 03/10 – Consumidor Final). Eu entendo que tenho que dar saida da forma correta para minha venda.
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 14/09/2015
Recebimento de Mercadoria de PJ isento de IE, para envio de produto para revisão devido a garantia extendida:
a) Foi enviando uma Declaração com todos os dados da NF da Compra e informando que é isento de IE, foi dado entrada com CFOP 1949 e no emitente/destinatário meu cliente colocou seus próprios dados e nos dados adicionais mencionou NF,Data e Nome e que seu cliente é isento de IE, esta NF fica errada a emissão?
Foi enviado para fabrica com CFOP 5915 e Retorno para cliente CFOP 5916.
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 14/09/2015
NF Complementar ex emitir NF com 2 unid, porém no fisico é entregue 01 unid, pode ser utilizado NF Complementar para corrigir? neste caso que é uma redução?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 14/09/2015
A empresa esse ano mudou do regime de Lucro Real para Lucro Presumido, porém a parametrização da nota estava para o Lucro Real, sendo assim, as notas fiscais faturadas nos meses de Jan-16 e Fev-16, sairam com o valor do PIS e da Cofins com base nas aliquotas de LR (1,65% e 7,60%). Corrigimos a parametrização para o mês de Março. Há algum problema em relação as notas que sairam com esta informação, já que o escritório contábil recolheu como aliquota de Lucro Presumido, ou seja 0,65% e 3%?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 29/02/2016
A minha dúvida é a seguinte, a empresa que trabalho compra material importado e transfere para nossas filiais . Quando essa filial vende este material importado recebido da matriz, qual seria o CST de venda usado 100 ou 200?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 07/06/2016
Quando realiza venda de prestação de serviço (CFOP 5124), é tributável de ICMS? Considerar que foi feito todo o processo de Remessa, Retorno e a Venda dentro do mesmo Estado.
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 02/10/2016
Bom dia, desculpe pela pergunta, é que sou novo na área. Como faço pra pesquisar produtos que estão ou não na ST quando eu não tenho a NFe de Compra? Obrigado!
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 30/10/2016
Minha dúvida é saber quando um determinado produto incide determinado imposto. Quando eu sei que um determinado produto tem ICMS, IPI ou qualquer outro tipo de imposto...Se existe uma tabela para essa consulta?
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 06/11/2016
Como devo destacar na nota fiscal de devolução de compras os impostos quando esta devolução for de empresas optantes pelo simples nacional para fornecedor não optante? O destaque será feito no campo próprio da nota ou no campo de informações complementares?
Obrigado,
Edson Gomes
NF-enota fiscal eletrônicanfe
Perguntado em 09/11/2016
Na prática, como encontrar o valor de partida? O varejista compra o GLP no regime de ST. SEndo assim, como saber o valor dele sem o ICMS? Tem alguma fórmula disponibilizada?
nf-enotafiscaleletronica4.0
Perguntado em 14/10/2018
no caso de um produto importado a aliquota seria de 4% para outra UF, no caso de ser um não contribuinte, de SP para outra UF, seria 18 - 4 = 14% de difal?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 08/05/2019
Professor, quando você diz que não poderá ser usado o certificado de Contador, seria para a emissão da NF-e, correto? O certificado teria que estar em nome da empresa que está emitindo a NF-e, certo?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 21/05/2019
quando eu faço uma nf de amostra gratis eu devo colocar no valor do produto o mesmo valor de uma venda normal? Existe uma quantidade máxima que posso mandar como amostra grátis??
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 07/08/2019
Uma empresa vende um produto e doa parte do valor da venda para um hospital. Posso inserir esse valor que será doado no campo "outras despesas" da NF-e?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 09/04/2020
Minha empresa emitiu uma NF-e em formulário FA e enviou o produto para o cliente.
Depois fez a transmissão dessa NF-e para a SEFAZ e a nota foi rejeitada e nao consigo ajustar a nota. Como proceder?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 11/04/2020
Boa tarde! Como faço para ter um certificado digital para teste, não consigo fazer a parte prática pois falta o certificado digital para inserir nos programas apresentados no treinamento?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 21/04/2020
Como fica o faturamento de uma empresa se ela não transmite a NFe para sefaz; inicialmente emitida em contigência?
Quando devo considerar que ocorreu o fato gerador?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 07/05/2020
Utilizo a nota fiscal D1 e quero mudar para NFC-e, hoje ao fazer a NF-e de remessa com o CFOP 5657 referencio a mesma na nota D1 se eu mudar para NFC-e é necessário referenciar também ou não precisa?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 20/05/2020
Boa tarde! quando o Cliente emite algumas NFCe a prazo e depois emite uma nota Fiscal modelo 55 , utilizando o cfop 5929, referenciando as vendas das NFCe?
Tenho dúvidas qual a melhor maneira de da baixa no recebimento destas parcelas. O Cliente recebe os valores referente-as através do montante da notas modelo 55 . Qual a forma correta de baixar as vendas ?, baixo através das NFCe ou na NFe ?
nfeNF-enota fiscal eletrônicanota fiscalemissão
Perguntado em 21/05/2020
O Emitente emite nota fiscal de entrada de emissão própria e menciono ele mesmo como destinatário? Essa prática cancela ou anula a primeira nota recusada emitida contra o destinatário?
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Perguntado em 22/05/2020
Olá! O que deve ser fazer se na nfe do fornecedor for detectada uma classificação de produto errada? E se não detecta o erro e ter entrada no estoque e escriturar?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 23/05/2020
É legal uma nota de Retorno citar mais de uma nota de Remessa ou é necessário ter uma NFe de Retorno para cada NFe de Remessa? Existe algum embasamento lega a respeito?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 27/05/2020
como o Mato Grosso não tem formulário FSDA não é bom emitir notas em contingências nem que compre o formulário para imprimir não é aconselhável? eu fiquei dúvidas nesse ponto?
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Perguntado em 27/05/2020
Sobre a nota de devolução para dentro do meu estabelecimento, o certo não seria eu fazer um cancelamento extemporâneo? Qual a lei que fala sobre isso? Eu fazer uma nota pra mim mesmo, não esta errado?
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Perguntado em 29/05/2020
Uma PJ compra produtos importados para seu ativo imobilizado: Devo emitir nota fiscal de entrada? Se sim, sou obrigada a ter IE somente para formalizar este documento fiscal?
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Perguntado em 07/06/2020
empresa do simples nacional, as vezes vende p cliente fora do estado. Ele mesmo leva a mercadoria embora ou as vezes vai por transportadora. Eu sou obrigada a fazer a manifestação?
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Perguntado em 14/06/2020
qual seria o tempo de validade de uma nota?exemplo hipotético, por algum motivo me solicitaram a emissão de uma nota, mas a nota ficou parada por uma semana vamos dizer, ainda posso utilizar a mesma?
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Perguntado em 18/06/2020
Depois de emitida nota 65 pode mudar para 55? Se poder mudar, até quanto tempo depois posso pedir para mudar? O cliente trouxe uma modelo 65, para dá entrada em compra de mercadoria para revenda.
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Perguntado em 22/06/2020
Cliente não contribuinte do ipi, não informa o frete na linha do prod.
nesta entrada,a recuperação do ipi é parcial assim como seu crédito?(entrada feita sem informação do frete) ou nulo para ambos?
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Perguntado em 04/07/2020
É correto exigência de nf de entrada pelo Sefaz de outra UF para retorno de uma venda não finalizada(entregue) ao invés da transportadora apenas fazer a recusa no verso?
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Perguntado em 05/07/2020
Quando existe uma compra de fora do estado e meses depois a empresa emite uma devolução total dessa nota, como fica o imposto que já foi recolhido e a escrituração?
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Perguntado em 30/07/2020
Minha dúvida é a seguinte, caso um restaurante não faça a emissão de Cupons fiscais no dia a dia. Seria possível enviar uma nota fiscal no final do Mês?
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Perguntado em 11/08/2020
Simples Nacional emitiu uma NF de devolução sem destacar os impostos,passou o prazo de 24h p/ o cancelamento da NF. Pode emitir uma nota de entrada p/ restituir o estoque, depois emitir a de devolução
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Perguntado em 13/08/2020
Bom dia. Você abordou as devoluções de produtor rural e li a legislação. La menciona: que o produtor rural emite a nota comunica a sefaz que emitiu a nota atraves de RUDFTO, o destinatario PODERÁ
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Perguntado em 21/08/2020
***continuação** o destinatario PODERÁ emitir nota de entrada mesmo se o produtor tenha emitido a nfA
Essas partes não ficou clara: quem tem que comunicar a sefaz,destinatario ou produtor ruraL?
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Perguntado em 21/08/2020
**continuaçao**: o termo utilizado "PODERÁ" CITADO no Art. 20, §6º, I, Anexo V RICMS, ao meu entender não obriga destinatario com IE a fazer essa operação, de escriturar a nf avulsa e emitir entrada..
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Perguntado em 21/08/2020
Quando emito uma nota de remessa para fora do estabelecimento, quem comprou esta mercadoria devo emitir uma nova nota ou não é necessário? E para quem deve emitir essa nota de remessa?
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Perguntado em 22/08/2020
SE CASO SEJAMOS PARADOS EM UMA FISCALIZAÇÃO, POR ALGUM ENTIDADE PÚBLICA, LOGO EU POSSO FAZER UMA CARTA DE CORREÇÃO PARA DATA DE SAÍDA DESSA MERCADORIA, UMA VEZ QUE O FATURISTA ESQUECEU?
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Perguntado em 31/08/2020
Boa noite!
Quais os casos necessarios para marcar a data de saida na mercadoria? E partir de quanto tempo a data de emissao nao tem mais validade ou pode ocorrer alguma divergencia?
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Perguntado em 23/09/2020
professor.. por gentileza disponibilizar o arquivo para acompanhar o curso em pdf ou outro formato..pois o atual está com erro . não produz efeitos..não abre o arquivo. obg
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Perguntado em 06/10/2020
Olá! Quando o destinatário emiti uma nota de devolução, por qualquer motivo, eu devo dar entrada no meu sistema da nota que ele emitiu e da que eu emiti ou somente de uma das duas? Se for uma, qual?
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Perguntado em 07/10/2020
Para enviar um equipamento à uma universidade para teste, sendo que a universidade não emite nota de retorno, qual a operação que possibilita que o remetente emita uma nota de retorno?
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Perguntado em 08/10/2020
Para enviar um equipamento à uma universidade para teste, sendo que a universidade não emite nota de retorno, qual a operação que possibilita que o remetente emita uma nota de retorno?
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Perguntado em 08/10/2020
Uma empresa do RJ está executando um projeto para uma empresa no RS e compra cola de uma empresa em SP e solicita o envio para o RS. Qual o CFOP deve utilizar e quantas NFe devem ser emitidas?
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Perguntado em 11/10/2020
Que tipo de documento fiscal uma empresa de exploração de jogos de sinuca e bilhar vai emitir para comprovar essa prestação de serviços, haja vista que fica inviável emitir NFS-e para cada cliente.
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Perguntado em 24/10/2020
Um cliente não quis mais um item de uma nota de compra, de quem é a obrigatoriedade de emitir a nota de devolução? Do cliente ou do fornecedor? ou pode ser qualquer um dos dois?
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Perguntado em 28/10/2020
No curso foi dado exemplo de (venda a ordem).
Mas e no caso da remessa de industrialização, onde o remetente compra a mercadoria e o fornecedor entrega direto na industria.
Quais NFS pertinentes ?
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Perguntado em 15/11/2020
Pq não tem o pdf do curso?? nada de material auxiliar .. este arquivo não abre e não tem final. Favor rever este quesito do curso.. material anexo e tipo de arquivo. quanto ao conteúdo é de boa qualidade e relevante.
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Perguntado em 07/12/2020
Ola, boa noite,
eu nao estou conseguindo instalar o emissor de nf do sebrae, para fazer o download ele esta me solicitando CNPJ, ele nao deixa prosseguir sem inserir um CNPJ
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Perguntado em 08/12/2020
No exemplo que foi dado onde a indústria vende o mesmo produto por R$ 1.000,00 - alíquota de 17% ICMS, com substituição tributária e sem a substituição. Eu não entendi como se chegou nos R$ 119,00 de ICMS ST.
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Perguntado em 14/12/2020
Uma empresa que é obrigatória ao SPED, ela efetuou uma compra através da NFC-e, nesse caso, estamos escriturando, a mercadoria como (USO E CONSUMO), é obrigatório fazer a escrituraçãO?
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Perguntado em 27/01/2021
Como é feita uma nota de ajuste à menor? No caso, contrato agropecuário: Contrato de venda de 55 toneladas de soja, porém só foi colhido 52 toneladas, já houve fato gerador
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Perguntado em 02/02/2021
No caso de uma ME simples nacional, que comprou produtos com icms fronteira da BC de 14%, pago antecipado, esse valor deve ser incluso na nota de saída?
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Perguntado em 18/02/2021
Aba ICMS coloco regime simp. nac. vou vender pra pessoa física 102 - trib. s/ credi., porem some tudo abaixo, o cofins e pis valor 0, na danfe não vai mostrar nenhum tributo então, isso seria normal?
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Perguntado em 18/02/2021
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