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Olá, empresa com atividades de construção civil ou montagem de estruturas metálicas e também de comércio. Ao comprar materiais utilizados na construção/serviço de outra UF, precisa recolher DIFAL?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 09/07/2022

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Bom dia, Explique melhor sua pergunta, por favor. Comprar materiais para construção de que? Para rea...
A empresa RPA que tem atividade de montagem e comércio, ao comprar o materiais de uso na prestação de serviço e de revenda, se credita apenas do ICMS do material que efetivamente vender?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 09/07/2022

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Por favor, indique que atividade de montagem é essa, pois pode ser considerada industrialização, tá?
Como deve ser escriturado a NF-e de remessa de vendas sem destinatário certo para fora do estado? Essa NF-e deve ser tributada ou não?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 18/07/2022

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Vilson, boa tarde Este assunto não fez parte do meu curso, mas veja, por favor, a Portaria CAT 127/2...
Posso aproveitar crédito de remessa? Se sim, quais? Posso aproveitar créditos de imobilizado e uso e consumo?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 19/07/2022

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Oi Stefania, bom dia. Qual remessa você se refere? E ativo imobilizado depende a utilização. Expli...
A transferência de ativo imobilizado de um para outro estabelecimento do mesmo titular, é aplicado a não incidência?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 28/07/2022

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Olá Jaqueline, bom dia Eu entendo que a transferência de ativo imobilizado é amparado pela não incid...
Boa tarde
Recebi uma nfe remessa com 30 chapas
para industrializar, a chapa foi cortada em 90 peças ...
Devolverei com 30 ou com 90 peças a nota de retorno?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 08/08/2022

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Fabiana, boa tarde Voce precisará identificar se o corte de chapas é considerada industrialização, t...
Uma mercadoria recebida como bonificação e é para uso e consumo, na entrada CFOP 2910 e CST 90? Calcula diferença de alíquota?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 12/08/2022

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Olá Jaqueline A bonificação é um desconto em mercadoria, certo? Se você comprou de fora do Estado m...
No caso da finalização da operação de retorno de remessa onde será utilizado o CFOP 5124, referente á mão de obra onde o ICMS será diferido, em qual operação posterior o ICMS poderá ser tributado?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 28/08/2022

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Regra geral, será pago quando o produto industrializado for comercializado pelo encomendante da indu...
Operação com livros, não amparada pela incidência do ICMS/ IPI na emissão só documento fiscal e na escrituração fiscal existe destaque de imposto?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 26/09/2022

Resposta


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Olá Nelsely, tudo bem? Porque os livros saíram sem a proteção da não incidência do ICMS?
Na elaboração da EFD ICMS/IPI o contribuinte precisar realizar a classificação das compras de acordo com a real finalidade desses itens? Sendo assim, no momento de classificação, se eu compro e já pretendo usar essa bem para bonificação ou brinde, preciso escriturar na entrada essa finalidade? E se eu receber itens em bonificação, na entrada mantenho o CFOP de bonificação ou classifico como de revenda, já que a finalidade do item recebido será a revenda, considerando sempre o enfoque do declarante na classificação das compras?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 26/09/2022

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Olá Nelsely, tudo bem? O Estado de São Paulo por meio de diversas respostas a consulta entende que a...
Professora, bom dia. Com relação a saída de produtos à alíquota zero, o fabricante ao emitir a NF com os valores refletirão no seu livro de saída. Digo, terá valor contábil, base e ainda em outras ?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 27/01/2023

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Boa tarde Marcelo, No caso de IPI com aliquota zero vc deve informar o valor na coluna outras, confo...
É obrigatório para o SN e o RPA ?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 04/02/2023

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Bom dia Renata, A FCI se aplica a todos, até mesmo aos optantes do Simples Nacional. Att,
A alíquota do ICMS eu posso ver na natureza de operação e o NCM eu consulto se tem algum beneficio fiscal, correto? e a Alíquota do IPI eu consulto pelo ncm na TIPI, correto?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 04/02/2023

Resposta


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Isso mesmo, Renata.
Decreto 7212/10, Art. 9º,II-os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização. Se meu fornecedor for equiparado, mesmo varejista, tenho que absorver o IPI nos meus custos?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 29/05/2023

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O Decreto 7.212/10, conhecido como Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), est...
Olá professora, indústria RPA cuja operação dentro estado de São Paulo seja Industualizao por conta e ordem de terceiro de Naruto de alumínio e emite nota com suspensão de IPI e Cfop 5124, faz jus de crédito de IPI nas aquisição de matéria prima e embalagens?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 19/07/2023

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O saldo de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) decorrente das aquisições de ins...
Como devo proceder quando uma empresa recusa receber uma nota fiscal devido um item não está de acordo com o solicitado.
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 30/11/2023

Resposta


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Boa tarde! Quando uma empresa recusa receber uma nota fiscal devido a um item não estar de acordo, é...
Com. varejista do SN adquire mercadoria p/ revenda da indústria, c/ o destaque de IPI. Eu sou obrigada a lançar na coluna de IPI? Ou apenas lanço na coluna observações? e excluo da coluna de icms?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 24/05/2024

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Prezada


Lançar aonde ?

Simples não credita IPI

LC 123/06 ART 23

Sobre os serviços de manutenção ou conserto de equipamentos minha empresa compra partes e peças para reposição/troca e temos a mão de obra desse conserto. Nessa caso é tributado pelo ICMS ?





escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 16/10/2024

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Prezada Karen


O serviço de manutenção e conserto de bens de uso ou do ativo da...

Bom dia!

Uma empresa que presta serviço de buffet, visto que fornece produtos é tributada ao ICMS ou ISS? Como fica a nota fiscal deste contribuinte?
escrituração fiscal escrituração ICMS IPI Perguntado em 30/01/2025

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Prezada


O serviço de Bufê tributará ISS na prestação e ICMS no fornecimento de m...

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