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Devolução de Mercadoria ST

Quando faço uma devolução de material de uso e consumo com um CST de substituição tributária também devo colocar o CEST na NF-e?

cest st codigo Perguntado em 26/03/2021

Resposta

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Boa tarde, Henrique, deve informar sim.

SEGMENTO DA ST

NCM 1507.90.11- OLEO - SEGMENTO NA ST: PRODUTOS ALIMENTICIOS. DUVIDA: SE EU, REVENDA DO SETOR DE FERRAMENTAS COMPRAR ESSE MATERIAL PARA MEU CLIENTE UTILIZAR COMO OLEO QUIMICO, TENHO QUE RECOLHER A ST?

cest st codigo Perguntado em 10/06/2022

Resposta

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Ola Joelma, a incidencia da ST independe da Atividade da empresa. Se a mercadoria estiver na lista d...

CLASSIFICACAO CEST

VERIFIQUEI QUE A NCM 68042290 Está no convenio, porém a descrição do item não se encaixa com meu Produto. Nesse caso precisa colocar o CEST?

cest st codigo Perguntado em 04/10/2022

Resposta

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Olá Fernanda! Nesse caso não. A informação do CEST dependerá das duas informações: descrição e NCM...

Tabela CEST em SQL

Boa tarde!

Gostaria de saber onde encontro a tabela do CEST em SQL? Pois não encontrei no site do codigo CEST.

cest st codigo Perguntado em 19/10/2022

Resposta

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Prezados, A tabela de CEST está no Convênio ICMS 142/18/ Atenciosamente Adriana Lemos

CEST DOS PRODUTOS

Professor, todos os produtos tem CEST pois Temos que colocar na NFe e NFCe?

cest st codigo Perguntado em 18/04/2023

Resposta

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Não necessariamente todos os produtos têm CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), ma...

Obrigatoriedade do CEST

Gostaria de saber as consequências, caso o contribuinte não coloque essa informação ? ( consegue emitir a nota? consegue validar o sped ? )

cest st codigo Perguntado em 04/11/2023

Resposta

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Olá! A nota não será autorizada sem o CEST, caso tenha CFOP de ST. Sigo à dispósição!

Dúvida Resposta Questão

Na questão 2 - O NCM é obrigatório:
Existem duas respostas possiveis, que é no cupom e na nota fiscal, qual é o correto?

cest st codigo Perguntado em 09/08/2024

Resposta

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Boa noite Sirlene.

Obrigatório na nota fiscal.

Duvida de CEST

Boa dia!
É correto afirmar que o produto tributado 5.102/6102 não precisa utilizar CEST?

cest st codigo Perguntado em 26/08/2024

Resposta

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Sirlene Ferreira, Seu raciocínio está correto. Geralmente o CFOP 5/6.102 seguem o CST 000, que não...

Material, apostilas

Bom dia. Normalmente encontro material didático para imprimir/acompanhar. Neste não achei...

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 30/11/2022

Resposta

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Bom dia, William, O material foi retirado para as devidas atualizações. Att Thiago Martins

venda interestadual

é correto emitir uma nfe interestadual de um prod de substituiçao p/ um prod. rural com IE, mas será p/ uso proprio, o cfop será 6404 e cst 010 com retenção de icms subst. e o remetente pagara a GNRE?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 30/11/2022

Resposta

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Prezada, Depende, se o produtor for não contribuinte não será possível, caso o produtor seja contr...

ROT-ST em venda interestadual

Como funiciona o ROT no estado que aderiu a esse convenvio?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 30/11/2022

Resposta

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Prezada, Adesão ao Regime Poderá solicitar o credenciamento no ROT-ST o contribuinte que se enco...

Não tem material pra baixar?

Gostaria de saber se vocês não tem o material em pdf e em excel pra baixar?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 07/12/2022

Resposta

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Olá Flávia, o material foi retirado para as devidas atualizações.

UMA DAS QUESTÕES PARA O CERTIFICADO

O ICMS E UM TRIBUTO CONSTITUCIONAL É DISCIPLINADO POR LEI

RESPOSTA: ESTADUAL

DEU COMO INCORRETA, GOSTARIA DE SABER E ENTENDER O PQ, JÁ QUE É REGULAMENTADO PELOS ESTADOS E É UM TRIBUTO ESTADUAL.

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 26/12/2022

Resposta

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Boa tarde, Amanda, O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre p...

VENDA PARA PESSOA FISICA

Boa tarde, nas vendas com ST para pessoa fisica fora do estado, empresa normal substituida, na venda ocorre o pagamento da ST na barreira?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 04/01/2023

Resposta

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Boa tarde Lucas Na venda para pessoa física não consumidor não incide ICMS ST e sim o Difal. Att,

ICMS Substituição tributária

Empresa do Mato grosso que compra produtos interestadual e o NCM está previsto na legislação de Mato Grosso como produto enquadrado como ST.Produto vendido enquadra como autopeças e empresa mat elétri

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 02/02/2023

Resposta

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Olá Leonardo, não ficou claro a sua dúvida.

Questões para emissão do certificado.

A questão o CFOP 405 SÓ existe em operações, como dito pela professora, internas. Contudo, recebi retorno do teste de que estaria errada esta afirmativa. Gostaria de um esclarecimento quanto a questão

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 06/02/2023

Resposta

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Prezado, Favor detalhar a questão. mto obrigada

Questões do teste

Por favor, gostaria também de esclarecimento das questões 2 e 8.

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 06/02/2023

Resposta

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Preado, Favor reformular a questão Atenciosamente Adriana Lemos

Questão de teste.

O CFOP 405 só existe em operações internas, não?

Comentário. Nem você entendeu uma pergunta que está no próprio teste elaborado por vocês. Imagina quem está do lado de cá. Tristeza.

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 12/02/2023

Resposta

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William, Bom dia, Sua questão cair na parte de consultoria, nós não tem acesso aos questionario, p...

remessa para demonstração para outras UF

Estou em conflito de informações com o ensinado no vídeo de operações Interestaduais.

A saida suspensa nao é só para os casos de saida dentro do proprio Estado, e pelo prazo de até 60 dias?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 24/05/2023

Resposta

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Olá Edimar, tudo bem? Sua dúvida se refere ao estado de SP? Se sim, a não tributação ocorre na sair...

CFOP 6403 ou 6404

Ainda dúvidas com a utilização do CFOP 6403 ou 6404, para substituido tributário comércio varejista equiparado a industria... qual CFOP utilizar na operação interestadual com protocolo?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 14/08/2023

Resposta

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Prezada, 5.403 ou 6.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mer...

SUBSTITUÍDO CRÉDITO CST 010

Sandra, o substituído tributários não pode aproveitar crédito das mercadorias CST 010 ou pode? È que meu sistema importa com o crédito, aí fica na dúvida se posso ou não.

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 16/10/2023

Resposta

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O substituído tributário não pode aproveitar crédito das mercadorias CST 010. O CST 010 indica que...

CFOP 405 PELO SUBISTITUÍDO TRIBUTÁRIO

Deixa ver se entendi. Quando uma empresa comercial atacadista, ou varejista, compra mercadorias ST para revenda o CFOP será 1.405 e, na venda, o 5.405?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 16/10/2023

Resposta

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Bom dia Sim, se ela adquiri mercadorias que já tiveram o imposto recolhido por ST estes são os cfops...

ENTRADA DE DE MERCADORIAS ADQUIRIRA POR SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO DO ICMS

Por que o CFOP 1405 entradas, não consta na relação? Tem o 1.403, depois o 1.406. Posso utilizar nas compras por substituído assim mesmo?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 17/10/2023

Resposta

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O CFOP 1405 não é um código válido do Ministério da Fazenda. Na verdade, o código correto é o 1403....

Paraná devolução por substituído tributário

Substituido tributário ao fazer nota de devolução destaca ICMS em campo próprio e ICMS ST em outras despesas acessórias ? aqui no PR o ICMS vai em dados adicionais, está correto ?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 01/02/2024

Resposta

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Ao realizar uma nota de devolução substituído tributário, o ICMS deve ser destacado em campo próprio...

Venda interestadual - Tintas e Vernizes (Conv. ICMS 118/17)

Comércio varejista no estado de SP vende para contribuinte no estado de MS que vai consumir esse produto. Dentro do Conv. ICMS 118/17 não fala sobre a ST da diferença de alíquotas, como proceder?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 01/03/2024

Resposta

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Felipe, No caso de uma venda de comércio varejista do estado de São Paulo para um contribuinte do e...

Venda interestadual - Tintas e Vernizes (Conv. ICMS 118/17)

Na dúvida enviada anteriormente, foi questionado o NCM. No caso seria 32081010. E na resposta, não entendi a forma do cálculo, poderia exemplificar com valores?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 04/03/2024

Resposta

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Felipe, Qual seria a sua duvida?

Transferência matriz x filial varejista

Bom dia Sandra, no caso de transferência de uma matriz varejista do RJ para filial varejista em SP estando a matriz na condição de substituído tributário eu também devo pleitear o ressarcimento icms?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 19/06/2024

Resposta

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Entendo que a aplicação da substituição tributária aplica-se em operações de vendas e ñ se aplica em...

SAÍDA PARA FORA DO ESTADO

Olá professora. Duvida! Na venda para fora do Estado, regime de apuração da empresa o simples nacional e sendo substituído tributário, a situação tributaria do produto fica 000 ou 060?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 06/09/2024

Resposta

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Boa tarde Se substituído a empresa do simples nacional utilizará o csosn 500 Att

Recolhimento de Difal na entrada de mercadorias com ST

No caso, quando eu substituído tributário, compro mercadorias com ST, para revender, darei a entrada como 2403. Nessa entrada eu substituído preciso recolher Difal?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 02/11/2024

Resposta

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Prezada

Na aquisição de outra Unidade Federá no qual há acordo interestadual, da...

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