Boa tarde, não ficou muito claro a questão da transmissão do arquivo referente ao evento.
Como será efetuada a transmissão? Poderia esclarecer esta questão...
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 22/03/2018
SERÁ NECESSÁRIO ENVIAR TAMBÉM À EFD REINF DOS CONDOMÍNIOS CNAE: 81.12-5-00, SÃO APENAS TOMADORES DE SERVIÇOS
(NÃO SÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS),E-MAIL PARA O MATERIAL: ania.silvamartins@gmail.com
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 14/05/2018
Boa noite, poderia enviar caso tenha os arquivos de suporte do curso EFD REINF.
O arquivo fica disponível em alguma aba no site ? Ou tenho que solicitar em cada curso?
E-mail: edufigueiredo1@gmail.com
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 05/06/2018
A empresa optante pela desoneração da folha (construção civil), ao emitir nota fiscal que tenha cessão de mão-de-obra deve destacar a retenção com o percentual de 4,5% no lugar de 11%?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 24/06/2018
A obrigatoriedade da DCTFWEB iniciará apenas em janeiro. Neste caso como serão impressas as guias antes de janeiro ja que a Reinf começará em novembro?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 16/10/2018
Como distinguir as empresas obrigadas a entrega da REINF? Empresas que tem retenção previdenciárias ocasionais, como devo fazer? Entrego no primeiro mês do ano ou só se vier a ter a retenção?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 21/10/2018
Boa tarde. Foi citado brevemente sobre a DIRF; surgiu a dúvida: como fica o caso de Empregadoras Domésticas que são obrigadas a declarar?Será realizado dentro do e-Social Doméstico?Continuará a parte?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 23/10/2018
enviei os eventos, transmiti e paguei a darf do imposto, depois um prestador informa que cancelou a nota o que devo
fazer nessa caso ? pedir o credito do inss pelo perdcomp
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 20/11/2018
TEMOS UM SUPERMERCADO TRIBUTADO PELO LUCRO REAL, QUE TEM UMA PADARIA QUE PRODUZ ALGUNS PRODUTOS, PORÉM O FATURAMENTO DELA NÃO ATINGIU A OBRIGATORIEDADE E SEU CNAE: 47.11-3-02, ELA ESTARIA OBRIGADA?
Entregamos trimestralmente o bloco H (lucro real trimestral) e com o inicio da entrega do Bloco K a empresa quer entregar o bloco H mensalmente, gostaria de saber se podemos fazer esta mudança, grata.
Meu cliente irá gerar o arquivo txt só do bloco k p/q/ eu importe no validador,porém, o cadastro de participantes qto o cadastro de pdts q/possui,são diferentes do meu sistema.Como fazer nestes casos?
Mesmo sendo obrigada à apresentação do BLOCO K a empresa terá q apresentar o invent físico (BLOCOH) no SPED de fevereiro do ano corrente c/ posição do estoque 31 de dezembro do ano exercício anterior?
Uma pessoa física que possui empregada doméstica estará obrigada ao REINF?
Pessoa física que tem CNO está obrigada ao REINF?
Produtor Rural mesmo que esteja sem movimento está obrigada ao REINF?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 23/01/2019
A escrituração de mercadorias para revenda que não são produzidas pela empresa deve ser feita no Bloco K? O estoque final deve corresponder a quantidade em estoque do último dia do mês correspondente?
1. Considerando os estabelecimento atacadistas que obriga o ajuste a partir de Janeiro de 2019; Qual a necessidade e lógica para fisco destes estabelecimentos entregar tal registro?
Considerando estabelecimentos ATACAREJO (atuam no varejo e atacado), o estoque a entregar no bloco K é o mesmo que se refere ao bloco H? Pois não há possibilidade de distinguir estoques...
Para os ATACADISTAS que se refere o convenio, deverão entregar saldo de estoque do bloco K, A PARTIR de Jan/2019, ou seja, POSIÇÃO do estoque em 31/01/2019 no arquivo de JAN/2019 entregue em FEV/2019?
QUAIS OS REGISTROS DEVO PREENCHER NO CASO DE EMPRESA DE COMERCIO ATACADISTA, OU SEJA, NÃO INDUSTRIALIZAÇÃO, O PRODUTO COMPRADO É VENDIDO SEM ALTERAÇÃO.
A obrigatoriedade da entrega da ECD refere-se a que ano calendário.
As empresas tributadas pelo lucro presumido estão obrigadas a entrega da ECD se distribuir lucros acima da base da presunção.
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 15/02/2019
Prezado Professor, o material disponibilizado no site da CEFIS é o único disponibilizado? Ou tem outros? Se sim, por gentileza, me encaminhe: erickarossana@gmail.com
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 15/02/2019
Um cliente passou a ser Simples Nacional em 2019 não estaria obrigado a enviar a EFD Reinf.Porém por uma falha enviamos a EFD dele.O que fazer agora?Todos os meses temos que enviar?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 18/02/2019
No K230 deve ser informado os Itens produzidos usado como exemplo 130 coletes femininos. Se a venda desses coletes não foram efetuadas naquele mês, logo no K200 constará 130 coletes femininos?
Como será o registro no bloco K dos equipamentos que produzimos, mas saem do nosso estoque não por venda, mas por locação. Os equipamentos baixam do estoque e são transferidos para o Ativo.
Se no pc da empre tiver uma conta que recebe lcto de mais de um CFOP, Ex:
CTA: Compra de merca para reven
Nessa conta é debit mais de um CFOP de entrada gerador de crédito pis/cofins (1102 e 2102).
PIS E COFINSPIS-PASEPregistroEFDSPED CONTRIBUICOES
Perguntado em 19/03/2019
UMA EMPRESA (AÇOUGUE), RETEM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SEUS FORNECEDORES PF (PRODUTOR RURAL), COM ISSO ELA PASSA A SER OBRIGADA AO ENVIO DA EFD-REINF?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 01/04/2019
Se tratando da obrigação do envio da EFD-Reinf, o MEI precisa enviar esta obrigação? Se sim, qual grupo ele se enquadra?E caso não tenha havido nenhum movimento envia o apenas o R-2099 apenas uma vez?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 20/04/2019
Para a desmontagem de itens deverá ser aberto uma ordem de produção consumindo o item que será desmontado? Para efetuar assim a baixa do item a ser desmontado e gerando o saldo do item novo?
O item que está sendo desmontado será baixado do estoque e gerado o item novo. Essa baixa do item desmontado deve ser por nota fiscal emitida contra a própria empresa?
Para os materiais difíceis de ser mensurados a quantidade real em cada produto deverá ser informado na ficha técnica do item? se sim, qual quantidade informar?
O sistema que utilizo não esta apto para calcular 3,5%, é possível enviar as informações pelo webservice e para aqueles que são 11% pelo sistema próprio? existe alguma restrição quanto a isso?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 13/05/2019
No caso de ter enviado uma declaração sem movimento, mas, se verificou que havia NFSe de serviços tomados com retenções. Devo enviar uma declaração como o evento R2098 para depois corrigir a declaração e reenvia-la?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 21/05/2019
Empresa Optante do Simples até 31.12.2017, quando foi excluída. Entrou com mandado de segurança e assim vem recolhendo ainda como Simples, por DAS, até julgamento do mérito.
Como deve proceder?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 25/05/2019
Um cliente nosso estava sem certificado digital ou procuração até 05/2019..
Eu começo a fazer a EFD Reinf a partir do mês que tenho o certificado em mãos, ou faço Retroativo? se for possível isso.
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 06/06/2019
Envio jan/19 com movimento, em fev/19 sem movimento, vou enviar somente em jan/20 novamente, se ficar sem movimento. Mas lá em mai/19 teve movimento, em junho terei que enviar sem movimento novamente?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 19/06/2019
As empresas que não sofrem retenções previdênciarias e as empresas inativas são obrigadas a entregar o EFD Reinf? Isso não ficou claro para mim no video.
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 27/06/2019
Bom dia, as empresas que possuem empregados e tiveram que realizar a retenção do IRRF(darf0561) devem entregar a EFD-Reinf, sendo Lucro Presumido, Real ou Simples Nacional?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 02/07/2019
A PJ prestadora sofreu retenções de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL não deve entregar a EFD-Reinf. Correto? a obrigatoriedade é somente se ela fosse a responsável pela retenção, ou seja a tomadora.
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 02/07/2019
Na parte que fala sobre multas mais especificamente na redução de 90% você fala que os MEIs estão inclusos nessa redução. Pergunta:Como assim MEI é obrigado a entregar a EFD-REINF????
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 03/07/2019
Boa noite,
Desejo saber se as empresas que sofrem retenção de IR na fonte, estão obrigadas a enviar a declaração, ou se somente as que fazem tal retenção.
Obrigado.
Wendell Naves
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 10/07/2019
Boa noite, foi informado no Inventario uma quantidade errada de saldo de estoque, no registro k200 posso fazer uma correção de apontamento desse estoque?Como posso fazer esse acerto de estoque?
Uma empresa optante pelo S.N. que não seja prestador ou tomador de serviços possui a obrigatoriedade de entrega? Se sim, seria apenas os eventos de Informações do Contribuinte?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 30/07/2019
Bom dia, tenho uma dúvida.
Sou de um escritório de contabilidade, e tenho algumas empresas Lucro Presumido que tiveram início da EFD Reinf em Janeiro, só que essas empresas não tinham Certificado Digital, que impossivilitava a transmissão, agora se elas adquirirem o Certificado, eu começo a fazer a partir do mês da compra, ou faço Retroativo desde de Janeiro?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 02/08/2019
Boa tarde, em relação a receita proveniente de venda de produção rural, envia um arquivo através da matriz consolidado, ou cada empresa tem que transmitir separadamente?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 19/09/2019
Boa tarde, ñ sei se enquadra nessa aula, como fazer a opção tributária sobre o valor da fl de pgto ou receita bruta no caso de agropecuária, e se está ñ possuir funcionarios?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 19/09/2019
o que se refere a informação do numero do processo judicial? Pois as demais informações: NF, DATA EMISSÃO, VALOR BRUTO, RETENÇÃO, CNPJ fico claro, ( que são as informações constantes na nota fiscal.
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 29/10/2019
Referente à entrega do arquivo sem receita ou crédito no período, é errado essa transmissão do arquivo mensal informando o registro 120? Ou o correto é informar apenas em Dezembro?
PIS E COFINSPIS-PASEPregistroEFDSPED CONTRIBUICOES
Perguntado em 05/11/2019
Olá! No evento 2010 é possível informar a retenção por cno? Visto que tenho alguns prestadores de serviço com várias obras sendo algumas com 3,5% e 11% pra o mesmo prestador. A empresa tomadora não tem cno.
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 12/11/2019
Quando o prestador de serviço emitir a nota fiscal com o cnpj do consorcio é possível informar o valor retido correspondente de cada consorciada ou nesse caso a nota tem q ser emitida por cada cnpj ?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 12/11/2019
Bom dia,
Quanto à Receitas Financeiras (Rendimentos de Aplicações, Juros Recebidos) devo lançar conta a conta? Tem lançamentos em dias distintos, lanço no dia ou pode lançar no último dia do mês?
PIS E COFINSPIS-PASEPregistroEFDSPED CONTRIBUICOES
Perguntado em 09/12/2019
Usando seu exemplo anterior, se eu compro um produto acabado mas do qual também tenho produção, em maior escala, logo devo classificar como produto acabado certo?! Ecomo ficaria esse registro 0210 uma vez que não consumi as matérias primas do meu estoque de produção????
Empresa LR onde sua entrada não incide credito (cst 73) ela não vai para SPED? e as bonificações da saida? tenho uma empresa nesse caso que ao gerar o arquivo gerou apenas as vendas e devoluçoes
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 05/03/2020
Somente estão obrigadas as empresas que sofrem ou fazem a retenção? Caso a empresa seja do Presumido mas não sofre e nem faz a retenção, preciso enviar uma Reinf sem movimento por ano?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 10/03/2020
Empresa com CNAE atacadista, compra mercadoria da indústria e revende, não há processo industrial. Devo apresentar o K200 com a posição de estoque? Seria um inventário mensal?
Com as alterações promovidas na IN 1701, como ficam os prazos e a obrigatoriedade de apresentação da EFD REINF as empresas do Lucro Presumido que obtiveram faturamento de 4,8 milhões em 2019.
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 16/04/2020
Olá, gostaria de saber se posso compensar na DCTF-Web Valor informado a maior? Exemplo: INSS Retido NF R$ 100,00/informado REINF R$ 120,00. Essa diferença posso compensar e se sim, como seria?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 20/05/2020
O meu entendimento é que eu devo calcular o ICMS do destino usando a alíquota da UF destino sobre a base ajustada e deduzir o valor do ICMS destacado na minha nota, o que é diferente da tua instrução.
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 26/05/2020
Olá professora, em relação a escrituração da conta de energia pode nos informar a base legal em que a empresa está obrigada a registrar o documento mesmo que não esteja no nome da empresa?
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 26/05/2020
o sped fiscal so aceita as notas pela data de emissão, independente da sua data de saída? como proceder quando ocorre notas emitidas no fim do mês com data de saída pra outro mês?
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 17/06/2020
Professor, empresas do simples nacional não são obrigadas a EFD ICMS, mas no caso de industrias nesse regime, ela deve entregar o EFD ICMS para atender ao bloco K? Qual a lei que trata sobre isso?
Boa tarde professora! Estou confusa quanto à base de cálculo do difal EC 87/2015, pois nas legislações citadas, consta que a base de cálculo é o valor da operação (valor da mercadoria ou serviço + IPI + Frete + seguro + outras despesas) e também havia aprendido e aplicado dessa forma
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 19/06/2020
Boa noite!
Fiz o curso e respondi o questionário, onde o resultado não atingiu 75% . O sistema pediu que aguardasse 6 horas para efetuar o teste novamente e o questionário está desconfiado. Não estou conseguindo responder.
Como posso fazer para responder o questionário?
Grata
Lilian
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 11/07/2020
boa noite
Temos empresas com CNAE que se enquadra na obrigatoriedade do Bloco K, mas não exercem efetivamente a industrialização. Apenas revendem mercadorias, como fica essa situação? Pois os SPED estão como outros e não como indústria ou equiparada?
Professora,boa tarde.
estou na aula de pratica e não consegui ver como voce faz para localizar a empresa para começar a fazzer o registro. Vi o nome da empresa, porém não entendi aonde vc clicou.
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 20/08/2020
Professor, uma empresa do Lucro Real que teve receita bruta no meses de 04, 05 e 06/2020,por venda de produtos a aliquota zero deve enviar a EFD Contribuiçoes desses mês ou ela esta dispensada?
PIS E COFINSPIS-PASEPregistroEFDSPED CONTRIBUICOES
Perguntado em 22/08/2020
Professora, bom dia.
Comecei a trabalhar com Sped Fiscal a pouco tempo. Realizando as conferências das operações, notei que os valores lançandos em " Outras" ex CFOP 1556, não aparecem no relatório de e nem no lançamento dentro do PV. É correto?
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 09/09/2020
Bom dia professora, preenchendo a efd reinf manualmente pelo e-cac, as notas de serviço do relativo mês são registradas nota por nota ou podem ser agrupadas somando os valores das retenções e receita?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 10/12/2020
Empresas do Simples Nacional e eventos 2070, deverão ser entregues somente em 05/2021? Fiquei na duvida quando fala no ano que vem, pois o ato é de 2019.
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 26/12/2020
Abragem as empresas como supermercados que comprar de produtor rural que emite NF-E com o CPF? Serão estas empresas obrigadas a informar neste evento na REinf, a partir de maio/2021
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 04/01/2021
Tenho um cliente que é responsável por retenção de impostos federais, no caso ele é tomador de serviço. Ele deve enviar a EFD-Reinf? A partir de qual data?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 22/01/2021
A empresa que trabalho ser no grupo 3 ou seja estamos em
Janeiro 2021 e ela ainda não está obrigada ao envio da dctf web mas já transmiti a Reinf como gero a guia do inss neste caso ?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 25/01/2021
Boa noite, no caso de envio de cond, será através de procuração para a administradora?
O envio será individual por cond? Digamos que sejam 1.000 cond, o envio é por arquivo individual,certo?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 09/02/2021
A empresa que possui credito de ICMS precisa substituir um arquivo retroativo. Exemplo Estamos em 02/2021 e precisa substituir o arquivo de 08/2020. É preciso substituir os posteriores? 09,10,11,12?
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 11/02/2021
Professora,Gostaria de tirar uma duvida sobre a apuração dos impostos retidos. atualmentee os impostos são todos feitos na EFD REINF ou precisa alimentar alguma informação na DCTF /DCTF WEB?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 06/03/2021
Bom dia!
Gostaria de saber se as consorciadas de um consórcio de veículos deverão enviar a REINF sem movimento, ou não, apenas a matriz do consórcio que deverá fazer o envio mensalmente?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 15/03/2021
Professora, a Alíquota Interestadual, sempre será essa da tabela, ou é necessário verificar o RICMS do Estado, ou apenas verifico a Alíquota Interna de cada produto?
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 16/03/2021
EM QUAIS CASOS DEVE SER ENVIADO? DEVO ENVIAR MESMO QUE NÃO TENHA NADA A DECLARAR? SE RECEBO UMA NOTA DE SERVIÇOS QUE NÃO ESTA DESTACADA AS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS, COMO FAÇO?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 22/03/2021
Professora sou da Bahia estou fazendo o SPED de uma empresa do lucro real a qual está obrigada o envio do bloco H (inventario) e o bloco K (controle da produção e estoque). Eu percebi q não foram informados alguns imobilizados e também alguns produtos no ano de 2020. Gostaria de saber como proceder?
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 05/04/2021
Qual a base legal que permite informar a conta de energia elétrica no SPED, mesmo a conta não estando no nome da empresa equiparada a indústria? Para fins de aproveitamento de crédito de uma empresa tb pode-se utilizar a conta com nome de outra empresa?
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 05/04/2021
Empresa agrária PJ que utilizar combustível para ligar o trator e equipamentos utilizados na produção pode obemter crédito de ICMS sobre aquisição de combustível?
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 05/04/2021
Bom dia! Se eu envio um evento, por exemplo o R-2010, mas preciso alterar uma informação, porém ainda não enviei o evento de fechamento R-2099. Posso retransmitir o R-2010, que ele será subscrito?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 09/04/2021
Se o contribuinte entregar a Reinf sem movimento até a data limite e identificar que possui lançamentos a enviar. A reabertura do evento trás alguma penalidade?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 14/04/2021
Contribuinte foi excluído do Simples em 2020 e até hoje não foi feito mudança na Sefaz, consequentemente não foi enviado o Sped. Pergunta: Tem como fazer essa regularização?
SPED FISCALEFD ICMSefdipi
Perguntado em 17/04/2021
Usar
