É obrigatório mapear o referencial na ECF quando eu importei da ECD, empresa no lucro presumido que entregou ECD por distribuir dividendos superior ao estabelecido, porém, com contabilidade regular.
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 29/07/2016
No curso foi informado que a ficha N620 pode ficar negativa. Tenho informações da consultoria da IOB que essa ficha não pode ficar negativa, só a pagar ou zerada. O excedente do IRRF pode ser utilizado nos meses posteriores. A ficha que pode ficar negativa é a N630, que é a apuração anual. Vide informação no manual ECF da linha 20 da ficha N630.
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 11/10/2016
Para entrega de uma ECF de uma imune e isenta não obrigada a entrega da EDC
Poderá ser usado sómente o e-cpf do representante legal da entidade?
Uma vez que o contador não está obrigado a assinar conforme informação do manual da ECF receita federal.
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 01/06/2017
A ECD neste caso foi transmitida sem erro. E sem advertências, porém a ECF está dando uns 800 erros desse abaixo: Porque deste erro ? e como resolve?
A conta contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro.
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 01/06/2017
Gostaria de saber se houve alguma alteração no processo de retificação de uma ECF transmitida, pois para o exercício de 2016 a retificação de um arquivo ECD tornou-se mais complexa, assinaturas e auditorias afirmando que a escrituração é deficitária, house algum processo que devemos adotar para retificar um arquivo ECF?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 07/06/2017
COMO NA ECD NÃO É OBRIGATÓRIO FAZER A VINCULAÇÃO DAS CONTAS DO PLANO DE CONTAS COM AS CONTAS DO PLANO REFERENCIAL, FIZEMOS ESTA VINCULAÇÃO NA PRÓPRIA ECF.
ESSE FATO PODE TRAZER ALGUM TRANSTORNO?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 08/06/2017
Como faço para reimprimir meu certificado com meu nome correto ?
No cadastro ficou errado, ai corrigi o nome porém quando fui reimprimir o certificado não corrigiu o mesmo ?
Grato e parabéns pelo curso, realmente muito bom!
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 09/06/2017
professor estou tentando recuperar a ecd do seu curso de ECD e da um aviso no pva da ECF
Esta ecd não pode ser recuperada por não estar assinada.
O que devo fazer para conseguir importar esta ecd na ecf para poder visualizar na prática os blocos?
Se for possível, pode liberar o txt que utilizou no curso da ecf?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 11/06/2017
Por favor, estou com uma ECF do Lucro Real trimestral. Está validada sem erros e advertências. Porém ao executar uma última conferência, observei que no registro L100 no 1Trim está preenchido saldo inicial e final das contas, mas nos 2, 3 e 4Trim não está preenchido o saldo inicial, somente o final. Pode transmitir assim ou devo editar/preencher esses saldos inciais do 2, 3 e 4Trim?
Obrigada
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 13/06/2017
Boa noite, Thiago, no curso da ECF do ano de 2016 dizia que só era preciso recuperar as ECFs do ano anterior das empresas do Lucro Real, agora para 2017 é obrigado a recuperar a ECF anterior para Presumido e imune e isenta também?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 19/06/2017
QUANDO O ENCERRAMENTO DA ECD É DIFERENTE DO PERIODO DE APURAÇÃO DO TRIBUTO O PROGRAMA DA ECF EMITE UMA DIVERGÊNCIA COM COM O VALOR DA DIFERENÇA ENTRE OS SALDOS FINAIS CREDORES E OS SALDOS INICIAIS CREDORES. APOS FAZERMOS OS PROCEDIMENTOS CONF O MANUAL ELE GERA OUTRA ADVERTENCIA. EXISTE OUTRO MIO DE SANAR ESTE PROBLEMA? POSSO ENVIAR COM ESTA ADVERTENCIA
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 21/06/2017
Bom dia, estou com advertência em minha ECF, empresa é imune e não trabalhamos com centro de custo. Em uma das advertências que o registro não é compativel com os valores recuperados e calculados pelo sistema Registro U100, pode me ajudar a eliminar essa advertência? Recuperei a ECF corretamente, no entando nem tenho erros. Aguardo. Att. Carolina
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 26/06/2017
Boa tarde; estou com várias advertências em minha ECF - Registro E155 onde diz que a conta centro de custo não existe no registro 2. Essa empresa é imune e não trabalha com centro de custo, não estou conseguindo acertar para eliminar essas advertências, pode me ajudar? Aguardo.
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 26/06/2017
Professor, por favor, a sua aula é excelente, aprendi muito! A minha duvida é sobre a compensação do prejuízo, no caso houve um prejuizo no ano de 2015, e em 2016 fiz a compensação de 30% sobre o lucro do 1o. trimestre/16, e estou com dificuldades, pois estão ocorrendo vários erros, peço o seu auxilio! Grata, no aguardo.
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 07/07/2017
Boa tarde.
Tenho uma empresa do Lucro Real anual por estimativa, onde a apuração do IR e CSLL ocorre através da receita bruta. No K030, tenho que apresentar anual e os 12 meses?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 08/07/2017
Bom dia, professor!
Entreguei a ECD de uma empresa anualmente, porém eu deveria ter entregue mensalmente, devo retificar a ECD? e a ECF dessa empresa deve ser entregue anualmente mesmo?
Obrigada.
Att,
Franssuenia Andrade
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 21/07/2017
no ano calendario de 2016 a empra x era optante pelo simples nacional, foi exclusa por ultrapassar os 3.600.000,00, neste ano de 2017 optou pelo lucro real, sou obrigado a transmitir a ecf?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 23/07/2017
Boa tarde, professor! Mandei uma ECD de lucro presumido, e agora formulando a ECF da mesma, percebi que a base de calculo contábil dos impostos não confere com a do fiscal, minha duvida é, posso entregar a ECF dessa forma, pois essa situação gera apenas advertência. Sera que corro o risco de ser autuado por conta disso? OBS: minha base de calculo contábil esta maior que a fiscal.
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 25/07/2017
Gostaria de parabenizar pelo curso, sua didática e clareza nas explanações. No caso de isentas que faz retenção de imposto de renda, csll, pis, cofins, de prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas, tem obrigatoriedade de ECF, ou a obrigatoriedade é no caso de receitas sobre vendas. Se não em necessidade de livro caixa informo somente os campos pedidos.
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 25/07/2017
Fiz o SPED CONTÁBIL, assinei validei e transmiti sem problemas. Quando faço a recuperação do SPED ECD dentro do SPED ECF ele me retorna o seguinte erro:
O saldo inicial da conta e o centro de custo utilizado no registo K155 não é igual ao saldo final do periodo anterior.
Como resolver ?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 27/07/2017
Uma subconta deve ter o mesmo número referencial da conta que se refere, por exemplo máquinas e subconta de máquinas, é o mesmo referencial? O mesmo acontece com a depreciação acumulada e sua subconta?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 05/09/2017
QUANDO TENHO ADIÇÕES OU EXCLUSÕES NA PARTE A DO LALUR/LACS, SE TIVER INÚMEROS LANÇAMENTOS TENHO QUE COLOCAR O NÚMERO DE CADA LINHA EM QUE ESTÁ NA ECD? QUANDO SELECIONO A CONTA CONTÁBIL O NÚMERO DAS LINHAS NÃO VEM AUTOMÁTICO, E CASO SEJA REAL ANUAL, TEREI QUE FAZER AS VINCULAÇÕES MÊS A MÊS DE EXCLUSÕES E ADIÇÕES SE FOR COM BASE NO BALANÇO/BALANCETE?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 06/09/2017
Professor não entendi direito sobre a obrigatoriedade do demonstrativo do livro caixa, se o faturamento for acima de 1.200.000 anual, terá que além da escrituração contábil entregar o demonstrativo do livro caixa?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 24/09/2017
Nos campos IR pago por estimativa (BLOCO N630) E CSLL pago por estimativa (BLOCO N670), deve constar os valores recolhidos por estimativa de janeiro a dezembro?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 29/11/2017
Bom dia, Sou contador de uma empresa e estamos no seguinte dilema: Somos Lucro presumido, mas no art 3 da instrução normativa 1.420/2015, letra b nos deixou com duvida.
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 03/05/2018
Lucro Presumido encerramento trimestral, no próprio ECD é emitido os demonstrativos trimestrais e demonstrativos anuais (word), estamos errados em fazer o encerramento trimestral, devemos retificar?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 20/06/2018
Professor, no caso de uma empresa de lucro real com dois anos de fundação e que nos dois anos obteve prejuízo, como é feito o calculo da multa pela não entrega da ECF ?
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 24/06/2018
Após a recuperação da ECD e da ECF, o registro L300 não possui nenhum valor, tenho que lançar manual ? Não deveria importar da ECD ? desde já agradeço pela atenção.
ECFAuditoria ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 12/07/2018
Bom dia!
A respeito do registro Y612, devo colocar a identificação do presidente de uma associação, vice, diretores e conselheiros, mesmo que não haja nenhum rendimento ou só quando houver?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 09/07/2019
No ex do LALUR, houve um prej no 3º trim., esse valor não deve ser adicionado na parte B? para que no final o demonstrativo traga o saldo de prej. que não foram compensados mais o prej. do periodo?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 12/07/2019
Se a apuração dos tributos é por Regime de Caixa, e foi indicado isso no Critério de Reconhecimento de Receitas, sistema não deveria entender que as Receitas Brutas da dre,informadas são diferentes?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 12/07/2019
Professor, para que eu possa enviar a ECF de uma empresa que não é obrigada a enviar ECD, basta só fazer a importação da Ecf ou tenho que realizar aquele procedimento explicado em outras aulas?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 14/07/2019
A empresa exporta e recebe dos clientes através de ordens que ficam disponíveis em sua c/c nacional, conversão em reais o credito na na c/c ou pagamento de importação via fech.cambio.Entrega Bloco V?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 23/07/2019
Tiago bom dia! Quando apuro o Lucro Real com o Balanço de Redução o Cod. do DARF a ser emitido será o mesmo para o cod. da apuração por Estimativa com base na Receita Bruta? ou seja o Cod. 2362-01?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 04/08/2019
Continuando:Na apuração de Dezembro paga até 31/03, o cod. será o mesmo utilizado no ano ou será o cod. 2430-01 IRPJ- PJ obrigada ao Lucro Real-Ent. n fina-Sdo dec. do ajust a ser pago em quota única?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 04/08/2019
Empresa com receita diferente dos declaradas no contrato e junto RFB, qual seria a tributação dos impostos CSLL e IRPJ, desta receita. Tributa normalmente, mesmo com divergencia de CNAE.
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 21/08/2019
Estou com um cliente novo do lucro real,na ECF de 2014 não foi registrado o saldo inicial da Parte B o Prejuízo Acumulado, preciso retificar desde 2014 até 2018?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 30/08/2019
Na ECD de uma empresa do Lucro Real mandei apenas os livro balancetes diários e balanços. Os saldos dos balanços que foram para ECF estão ok. Preciso retificar a ECD mesmo assim? Empresa de Serviços.
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 30/10/2019
Fiz as correções dos saldos no K155 - Balanço na ECF e gerou a pendência no K915. Os ajustes feitos no K155 se refere aos encerramentos mensais feitos para fechar os saldos mensais do balanço.
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 30/10/2019
A empresa apurou por estimativa mensal até jun/19 e de jul/19 a dez/19 por balancete de redução/suspensão; como fica na ECF ? Estou com duvidas no preenchimento N620, estimativa mensal
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 25/11/2019
A empresa optou por lucro real anual com estimativa mensal. Os valores recolhidos por estimativa superam o valor a pagar do imposto, gerando IRPJ/CSLL negativo. Devo informar o valor na parte B? Como?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 11/05/2020
professor , como eu corrijo este erro : Saldo do custo dos produtos vendidos informado no registro L210 (31) diferente do custo dos produtos vendidos no registro L300 3.01.01.03.01.01,eu nunca fiz ECF
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 24/06/2020
Sobre o plano de contas referencial a partir de um arquivo txt, o senhor se refere ao arquivo gerado pelo sistema para o ECD ou dentro da ECF eu consigo importar um arquivo com o plano referencial?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 25/06/2020
IMUNE I.:ECD 0000 Código do P. de Contas Referencial= branco. ECF Já tem o U100 e U150; Importar a ECD, devo marcar Utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e ou DRE?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 12/07/2020
Tiago a empresa que estou declarando é controlada de grupo situado no exterior ouseis a controladora final está no exterior mas abriu cnpj no brasil devo fazer a dpp?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 22/07/2020
Eu tenho 2 ECD para recuperar, uma do antigo contador que foi ate 06/2019 a outra nossa ate 12/2019, mais na hora de validar na ECF ta erro das contas contabeis.
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 04/08/2020
Quando a holding agricola recebe produtos agricolas de terras cedidas em parceria agricola, o custo da produção comercializada é zero, pois o produto é dela. Há problema contabil ter venda s/ custo?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 30/03/2021
Boa tarde, Prof empresa foi inativada por omissao de declaração cliente veio ate mim, pra regularizar estava a 3 anos parada sem contador, so que ele emitiu uma nota em cada mes nesse periodo e agora?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 13/04/2021
Quando a empresa constata um erro na referenciação de uma conta que já possui saldo em anos anteriores, ela pode alterar por exemplo em 2020 ou ela tem que retificar todos os anos anteriores ?
ECFescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 09/06/2021
Professor,Lendo o manual de orientação entendi que as empresas que optarem pelo Livro Caixa estão desobrigadas e mesmo assim se não distribuírem Lucros.Poderia me explicar melhor? Estou confusa
ECFSped ContábilSPED FISCALescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 05/01/2020
Bom dia Thiago!
Existe um limite para o valor do ajustes do exercício anterior implique retificação na ECF? Ou qualquer ajuste deve ser refletido em retificação da ECF anterior?
ECFSped ContábilSPED FISCALescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 05/05/2020
IMUNE E ISENTA: ECD Código do Plano de Contas Refer.: branco. ECF Já tem o U100 e U150; Na ECF, importar a ECD, “utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e ou DRE”?
ECFSped ContábilSPED FISCALescrituração contábil Fiscal
Perguntado em 12/07/2020
Boa tarde! No caso das pessoas imunes e isentas, desobrigadas a entregar ECD, e com receita menor que 1 milhão e 200 mil, só é necessário o preenchimento do registro X390 da parte de movimentação?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 09/08/2021
Faturamento que não foi registrado em 2020 contabilmente. Entretanto na apuração do Lalur foi incluído em outras adições.Na inclusão do valor e obrigatório informar conta contábil.O que devo informar?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 10/08/2021
Professor, em relação advertência decorrente por exemplo de uma empresa do seguimento incorporação que vende unidade prontas a prazo e tem suas receitas tributada pelo regime de caixa.
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 16/08/2021
Bom dia! Meu saldo de prejuízos acumulados na ECF da empresa Lucro Real está divergente, como devo proceder para corrigir, já que era de outro contador, ele se recusa a retificar?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 01/09/2021
O valor da folha de salários registro no L210 em OUTROS CUSTOS COM PESSOAL, pois na ECF não tem um campo especifico para o registro de salários do processo produtivo no registro L210.
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 16/05/2022
Tenho um cliente que faz o reconhecimento da receita geralmente na transferência do bem no CFOP 5922 e não no CFOP 5117, como eu devo proceder dentro da ECF?
Até breve!
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 28/05/2022
Uma empresa do lucro presumido, recebeu via ecac uma notificação para declarar o valor recebido,por venda com cartão de créditos,é passou o valor ,minha dúvida é em qual bloco por este valor na ecf?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 16/07/2022
Estou elaborando a ECF para Lucro Real e o programa não está permitindo acessar o registro L210 para o lançamento da composição do custo. Existe um procedimento específico para liberar este registro?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 26/07/2022
ECF de incorporação qual a data do evento a empresa deve considerar para data efetiva de do envio da ECF, a data de baixa do CNPJ ou a data do evento de incorporação na ata levada para a junta?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 05/09/2022
Bom dia, vc deu um exemplo de lançamento extemporâneo na receita, posso utilizar o mesmo critério na despesa, deduzir imposto quanto descobrir q não lancei uma nota referente a exercícios anteriores?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 28/07/2022
Olá, uma empresa que possui o beneficio do Lucro da exploração, recolheu os impostos com código de "PJ optante pelo lucro real", a receita irá notificar?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 31/07/2022
Olá, uma empresa que possui o beneficio do Lucro da exploração, recolheu os impostos com código de "PJ optante pelo lucro real", a receita irá notificar?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 31/07/2022
Olá, uma empresa que possui o beneficio do Lucro da exploração, recolheu os impostos com código de "PJ optante pelo lucro real", a receita irá notificar?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 31/07/2022
Olá, uma empresa que possui o beneficio do Lucro da exploração, recolheu os impostos com código de "PJ optante pelo lucro real", a receita irá notificar?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 31/07/2022
Boa noite. Entregar ECF preenchendo estimativa com base na receita bruta, mas o calculo dos tributos feitos com base no balancete de suspensão e redução é passível de alguma penalidade por parte RFB?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 21/08/2022
Boa noite, Gostaria de saber de que forma é feito o cruzamento do bloco L210 com o bloco K Sped fiscal, sendo que o bloco K nós apenas declaramos quantidades e não valores,
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 22/08/2022
Advertência: O somatório do saldo final dos valores das contas referenciais do ativo, é diferente do Passivo,tem mesma mensagem p/11meses,pode comentar sobre essa advertência?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 24/08/2022
Nesse registro, vou colocar somente as informações de empresas vinculadas ou empresas com tributação favorecida? E as demais importações que não se encaixa nessas duas opções não devo declarar?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 26/09/2022
Olá Professor.
por favor, em casos de anos anteriores termos base negativa de IR e CS,e utilizarmos para compensar o IR a pagar do ano vigente via Per/Dcomp devo informar em algum registro na ECF?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 18/10/2022
Boa noite!Professor A ECF pode ser retificada os ultimos 05 anos ultima ECF entregue em 2022 se eu for fazer os lançamentos extemporaneos de 2016 posso retificar a Ecf do ano de 2017até 20121?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 16/01/2023
Boa noite! A empresa do Lucro Presumido no ramo Com. Varejo Automoveis e Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros é obrigada entregar a ECD?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 16/01/2023
Referente aos registros N660 devem vir somente os valores recolhidos por estimativa tanto por receita bruta quanto por balanço correto? O N670 sempre será habilitado quando a empresa for Lucro Real Anual, sendo assim no N660 demonstrado os valores de recolhimento mensal e no N670 o valor do ajuste anual?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 15/03/2023
Esta correto informar somente o imposto retido ou seja o que eu compensei, a empresa que fez a retenção declarou o total de nota emitida na dirf,porém eu declarei somente o que compensei no IR/CSLL
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 18/05/2023
Empresa desde 2018 sem entrega, faturou até 2019 e não recolheu imposto. Vale a pena encerrar e negoiar os impostos para abrir novo CNPJ ou obrigatoriamente deve entregar as declarações?
ECFECF 2022escrituração contábil Fiscalescrituração contábil
Perguntado em 16/08/2023
Livro de entrada - Indústria ao adquirir MP com alíquota de 4% e CST 100 na NF do fornecedor, ao escriturar essa NF em seu LRE deve cadastrar com o CST 200 ?
escrituração contábil Fiscalescrituração fiscalpráticasboas práticas
Perguntado em 22/09/2023
Livro de entrada - Indústria ao adquirir mercadoria de um fornecedor, o fornecedor faturou a 12% de ICMS e com cst 600. Eu, comprador da mercadoria, ao entrar com a NF devo utilizar o CST 700 ?
escrituração contábil Fiscalescrituração fiscalpráticasboas práticas
Perguntado em 22/09/2023
Falando registro UN MED, um comercio revendedor que revende a caneta e em unidade, mas ao comprar em caixas com varias canetas Fabr., na EFD não seria em Caixa mas no Reg 0220 o fator de conversão?
escrituração contábil Fiscalescrituração fiscalpráticasboas práticas
Perguntado em 29/12/2023
Tenho uma empresa que é construtora. Ela está construindo uma casa para depois vender. Por enquanto ela compra os materiais, tem funcionários e tudo é alocado na obra. A inscrição estadual dela é imune/isenta. Isso faz com o que ela seja de fato uma imune/isenta? Teria que entregar a ECF como imune /isenta ou lucro presumido?
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 15/06/2023
No curso foi abordado o bloco Y560,mas não localizei esse registro no manual da ECF,e nem consegui habilitar na ECF.
Qual pergunta do registro 0020 tenho que colocar sim para habilitá-lo?
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 05/07/2023
OBG Gloria! tive uma inf. que o valor de dez apurado, teria que somar na linha 24 da 630, podendo a mesma ficar zerada. Se eu deixar a ficha anual, igual a dez da N620 ainda fica correto?
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 14/07/2023
Tivemos pela auditoria que incluir
Adicionar no ECF um valor de imparment de 10 milhoes na apuração do ECF de 2015, para que no futuro ao ajustar esse erro não impactasse na ECF atual, desde 2015
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 03/08/2023
Efetuamos adição do valor no Lalurde 10mm,de impairment incorreto para que se for fazer um ajuste futuro não tenha o impacto,agora a duvida esse valor ajustado,deveriamos te um diferido contabilidade
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 03/08/2023
A legislação não é clara, no prejuizo é necessario criar uma provisão de IRPJ diferido? Se não for provisionado, tem outra forma de entendimento, para diferir?
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 07/08/2023
Bom dia! Preciso retificar uma ECF de 2019 e para isso realizei lançamentos nas linhas 91.40 e 166.35 de ajuste no M300 e M350.Preciso mexer no K155 e K355? Poderia instruir melhor?
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 17/08/2023
Bom dia! Preciso retificar uma ECF de 2019 e para isso realizei lançamentos nas linhas 91.40 e 166.35 de ajuste no M300 e M350.Preciso mexer no K155 e K355? Poderia instruir melhor?
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 17/08/2023
Bom dia! Preciso retificar uma ECF de 2019 e para isso realizei lançamentos nas linhas 91.40 e 166.35 de ajuste no M300 e M350.Preciso mexer no K155 e K355? Poderia instruir melhor?
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 17/08/2023
Na ECF com ind. de início de período como início de atividades, o K030 e P030 são gerados com a data do 0000, mesmo que seja no meio do trim, está correto? ou deveria ser o início do trim (01/04)?
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 27/12/2023
Ainda com relação à pergunta anterior... Quando o campo DT_INI dos reg. K030 e P030 são diferentes do campo DT_INI do reg. 0000 (data do CNPJ) o PVA apresenta erro de importação. Como proceder?
ECFescrituração contábil fiscalecf 2023
Perguntado em 28/12/2023
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