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qual o ecd que devo recuperar o ano calendario 2014 ou 2015
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 14/07/2016

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A ECD é do mesmo ano-calendário a que se refere a ECF, ou seja, ECF ano-calendário de 2014, recuper...
A empresa do Lucro Presumido, terá que recuperar também o ECF anterior?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 19/07/2016

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Karina, não é necessário, a recuperação está bem focada nos livros de apuração do lucro real.
Boa noite, quando devo informar o bloco Y?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 28/07/2016

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O bloco Y é formado por vários registros distintos, necessário analisar todas as operações da entida...
É obrigatório mapear o referencial na ECF quando eu importei da ECD, empresa no lucro presumido que entregou ECD por distribuir dividendos superior ao estabelecido, porém, com contabilidade regular.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/07/2016

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Para as empresas do Lucro Presumido o mapeamento não é obrigatório.
Cadê o Material em PDF
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/08/2016

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Está anexo nos menus da aula.
No curso foi informado que a ficha N620 pode ficar negativa. Tenho informações da consultoria da IOB que essa ficha não pode ficar negativa, só a pagar ou zerada. O excedente do IRRF pode ser utilizado nos meses posteriores. A ficha que pode ficar negativa é a N630, que é a apuração anual. Vide informação no manual ECF da linha 20 da ficha N630.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 11/10/2016

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Bom dia Paulo, posso ter me equivocado durante a aula, é impossível o valor da estimativa mensal fic...
Olá, solicito ajuda para localizar o menu com o material, desde já agradeço sua atenção e estou no aguardo de sua resposta!
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/12/2016

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Patrícia, entrar em contato com o suporte da Cefis para orientá-la.
AONDE INFORMAR O IRPJ PAGO A MAIOR PELO LUCRO PRESUMIDO, NAS DEDUÇÕES? não tem campo próprio?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 03/03/2017

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O IRPJ pago a maior será compensado mediante DCOMP, não é uma dedução e sim um processo formalizado...
Queria saber se não tem Material impresso, somente vídeo?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/04/2017

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Wilson, ainda não estão disponíveis para download os slides, nos próximos cursos será possível.
Por que não tem material didático disponível?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/05/2017

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Bárbara, efetuamos a gravação de novo curso da ECF, acredito que no início da próxima semana esteja...
Boa tarde,

Entidades isentas e imunes, não obrigadas a ECD, são obrigadas a ECF:
Registros 0000
Registros 0010
Registros 0020
Registros 0030
Registros 0930
Registros X390
Registros Y612

Certo e como no 0010 campo 10 a opção é L - Livro caixa e receita bruta não é superior 1.200.000,00, é obrigatório o envio do Q100 Livro Caixa?

Desde já agradeço.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/05/2017

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Marcos, veja o que consta no manual de orientação ao leiaute em relação ao bloco q "Este bloco dever...
Para entrega de uma ECF de uma imune e isenta não obrigada a entrega da EDC
Poderá ser usado sómente o e-cpf do representante legal da entidade?
Uma vez que o contador não está obrigado a assinar conforme informação do manual da ECF receita federal.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 01/06/2017

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Professor como resolve esse erro ?

A ECD neste caso foi transmitida sem erro. E sem advertências, porém a ECF está dando uns 800 erros desse abaixo: Porque deste erro ? e como resolve?

A conta contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 01/06/2017

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Guilherme, deve-se efetuar o referenciamento das contas da empresa para o plano de contas referencia...
Quando recupero a ECF anterior tem algumas opções para marcar ou não. Quais devo marcar ?

Outra coisa quando exporto a ECF criada e importo novamente abre opções para serem marcadas também. Quais devo marcar ?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 01/06/2017

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Guilherme, o ideal é recuperar todas as informações, deve-se analisar se o melhor processo é da ECF...
Toda empresa optante pelo Lucro Presumido pelo regime de competência está obrigada a apresentar a ECD ???
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/06/2017

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Nailo, isto foi uma falha na versão 3.0.0 do PVA da ECD, a mesma já foi corrigida, as empresas do pr...
Gostaria de saber se houve alguma alteração no processo de retificação de uma ECF transmitida, pois para o exercício de 2016 a retificação de um arquivo ECD tornou-se mais complexa, assinaturas e auditorias afirmando que a escrituração é deficitária, house algum processo que devemos adotar para retificar um arquivo ECF?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/06/2017

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Thiago, para a ECF não, basta efetuar a retificação normalmente.
COMO NA ECD NÃO É OBRIGATÓRIO FAZER A VINCULAÇÃO DAS CONTAS DO PLANO DE CONTAS COM AS CONTAS DO PLANO REFERENCIAL, FIZEMOS ESTA VINCULAÇÃO NA PRÓPRIA ECF.

ESSE FATO PODE TRAZER ALGUM TRANSTORNO?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 08/06/2017

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Não, por este motivo que existe o bloco J, pois, caso não seja efetuado na ECD, podemos fazer na pró...
Boa Tarde,

Como faço para reimprimir meu certificado com meu nome correto ?
No cadastro ficou errado, ai corrigi o nome porém quando fui reimprimir o certificado não corrigiu o mesmo ?

Grato e parabéns pelo curso, realmente muito bom!
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/06/2017

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Favor entrar em contato com o suporte técnico da Cefis.
professor estou tentando recuperar a ecd do seu curso de ECD e da um aviso no pva da ECF
Esta ecd não pode ser recuperada por não estar assinada.
O que devo fazer para conseguir importar esta ecd na ecf para poder visualizar na prática os blocos?

Se for possível, pode liberar o txt que utilizou no curso da ecf?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 11/06/2017

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Wilson, o arquivo utilizado é para apresentação em aula, infelizmente não posso disponibilizar, pois...
Professor,

Por favor, estou com uma ECF do Lucro Real trimestral. Está validada sem erros e advertências. Porém ao executar uma última conferência, observei que no registro L100 no 1Trim está preenchido saldo inicial e final das contas, mas nos 2, 3 e 4Trim não está preenchido o saldo inicial, somente o final. Pode transmitir assim ou devo editar/preencher esses saldos inciais do 2, 3 e 4Trim?

Obrigada
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 13/06/2017

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Juciane, devem ser preenchidos.
Boa noite, Thiago, no curso da ECF do ano de 2016 dizia que só era preciso recuperar as ECFs do ano anterior das empresas do Lucro Real, agora para 2017 é obrigado a recuperar a ECF anterior para Presumido e imune e isenta também?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 19/06/2017

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Daniele, a regra é recuperar para todas as empresas, entretanto, o PVA só testa as do lucro real.
QUANDO O ENCERRAMENTO DA ECD É DIFERENTE DO PERIODO DE APURAÇÃO DO TRIBUTO O PROGRAMA DA ECF EMITE UMA DIVERGÊNCIA COM COM O VALOR DA DIFERENÇA ENTRE OS SALDOS FINAIS CREDORES E OS SALDOS INICIAIS CREDORES. APOS FAZERMOS OS PROCEDIMENTOS CONF O MANUAL ELE GERA OUTRA ADVERTENCIA. EXISTE OUTRO MIO DE SANAR ESTE PROBLEMA? POSSO ENVIAR COM ESTA ADVERTENCIA
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 21/06/2017

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Willians, preciso saber qual é a advertência gerada, o importante é efetuar a validação da mesma e j...
Bom dia, estou com advertência em minha ECF, empresa é imune e não trabalhamos com centro de custo. Em uma das advertências que o registro não é compativel com os valores recuperados e calculados pelo sistema Registro U100, pode me ajudar a eliminar essa advertência? Recuperei a ECF corretamente, no entando nem tenho erros. Aguardo. Att. Carolina
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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Carolina, este caso temos inconsistências não em centro de custos, e sim em saldos contábeis, e como...
Gostaria de saber se é possível gerar quatro arquivos de ECD, pra ser recuperado no ECF conforme apuração trimestral?!
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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A ECF recupera até doze arquivos na ECD.
os cursos de declarações acessórias do SEFIP, tem parte prática ou só teórica?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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Este questionamento não é pertinente a este curso.
Quanto a assinatura, no caso de empresa obrigada a ECF tributada a lucro real, tem que ter assinatura da empresa e do contador?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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isso mesmo, lembrando que pela empresa pode ser pessoa física ou jurídica, inclusive procurador, ent...
Todas as empresas são obrigadas a recuperar a ecf anterior ?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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Kelly, a regra é que sim, entretanto, o PVA gera erro pela falta de recuperação somente para as empr...
Boa tarde; estou com várias advertências em minha ECF - Registro E155 onde diz que a conta centro de custo não existe no registro 2. Essa empresa é imune e não trabalha com centro de custo, não estou conseguindo acertar para eliminar essas advertências, pode me ajudar? Aguardo.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/06/2017

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Idem resposta anterior.
Empresa do lucro presumido tem que recuperar os dados da ecd ?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 27/06/2017

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Doralice, deve-se recuperar quando estava obrigada a ECD, ou então pode-se recuperar a ECD caso não...
Qual o CRT e a Tabela CSOSN devo usar no sped , quando ultrapassa o sub limte do Simples Nacional
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 28/06/2017

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Boa noite, este questionamento não condiz com o assunto deste treinamento.
Professor, por favor, a sua aula é excelente, aprendi muito! A minha duvida é sobre a compensação do prejuízo, no caso houve um prejuizo no ano de 2015, e em 2016 fiz a compensação de 30% sobre o lucro do 1o. trimestre/16, e estou com dificuldades, pois estão ocorrendo vários erros, peço o seu auxilio! Grata, no aguardo.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/07/2017

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Olá Cláudia, obrigado pelos elogios. Em relação à compensação dos prejuízos, a mesma é limitada em 3...
Boa tarde.
Tenho uma empresa do Lucro Real anual por estimativa, onde a apuração do IR e CSLL ocorre através da receita bruta. No K030, tenho que apresentar anual e os 12 meses?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 08/07/2017

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Neste caso, o K030 será gerado somente para o ano, tento em vista, que o mesmo só é gerado nos perío...
Entidade imunes e isentas que não ate imposto a declarar estão obrigadas a presenta, ou preenche na da declaração o livro caixa
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 10/07/2017

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Reginaldo, ECF é obrigatório para todas as Imunes e isentas, não existe livro caixa na ECF para as...
"A adoção inicial é obrigatório para Lucro Presumido, mesmo que não houve alterações na sua escrituração ou regime"
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 17/07/2017

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Não entendi o questionamento.
Faço o lançamento dessa nova conta no último trimestre ou em cada trimestre?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 19/07/2017

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Roseane, o registro I157 deve ser informado na primeira ECD quando ocorrer a mudança de plano de con...
Bom dia, professor!
Entreguei a ECD de uma empresa anualmente, porém eu deveria ter entregue mensalmente, devo retificar a ECD? e a ECF dessa empresa deve ser entregue anualmente mesmo?
Obrigada.
Att,
Franssuenia Andrade
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 21/07/2017

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Não entendi o motivo de ter que entregar mensalmente, ela pode ser de forma anual, o problema maior...
no ano calendario de 2016 a empra x era optante pelo simples nacional, foi exclusa por ultrapassar os 3.600.000,00, neste ano de 2017 optou pelo lucro real, sou obrigado a transmitir a ecf?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 23/07/2017

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Toda empresa do lucro real está obrigada a ECF e ECD.
Boa tarde, professor! Mandei uma ECD de lucro presumido, e agora formulando a ECF da mesma, percebi que a base de calculo contábil dos impostos não confere com a do fiscal, minha duvida é, posso entregar a ECF dessa forma, pois essa situação gera apenas advertência. Sera que corro o risco de ser autuado por conta disso? OBS: minha base de calculo contábil esta maior que a fiscal.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/07/2017

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Franssuenia, não entendi o seu questionamento, a base do presumido não é a partir do resultado contá...
Gostaria de parabenizar pelo curso, sua didática e clareza nas explanações. No caso de isentas que faz retenção de imposto de renda, csll, pis, cofins, de prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas, tem obrigatoriedade de ECF, ou a obrigatoriedade é no caso de receitas sobre vendas. Se não em necessidade de livro caixa informo somente os campos pedidos.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/07/2017

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Gilson, isentas a obrigatoriedade é sobre as entradas de recursos que excederem 1,2 milhão ou soma d...
Fiz o SPED CONTÁBIL, assinei validei e transmiti sem problemas. Quando faço a recuperação do SPED ECD dentro do SPED ECF ele me retorna o seguinte erro:
O saldo inicial da conta e o centro de custo utilizado no registo K155 não é igual ao saldo final do periodo anterior.
Como resolver ?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 27/07/2017

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Elias, neste caso, acredito que sua apuração é trimestral (presumido ou lucro real trimestral), nest...
Uma subconta deve ter o mesmo número referencial da conta que se refere, por exemplo máquinas e subconta de máquinas, é o mesmo referencial? O mesmo acontece com a depreciação acumulada e sua subconta?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/09/2017

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Moacir, isto mesmo!
QUANDO TENHO ADIÇÕES OU EXCLUSÕES NA PARTE A DO LALUR/LACS, SE TIVER INÚMEROS LANÇAMENTOS TENHO QUE COLOCAR O NÚMERO DE CADA LINHA EM QUE ESTÁ NA ECD? QUANDO SELECIONO A CONTA CONTÁBIL O NÚMERO DAS LINHAS NÃO VEM AUTOMÁTICO, E CASO SEJA REAL ANUAL, TEREI QUE FAZER AS VINCULAÇÕES MÊS A MÊS DE EXCLUSÕES E ADIÇÕES SE FOR COM BASE NO BALANÇO/BALANCETE?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 06/09/2017

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Moacir, caso, sejam todos os lançamentos daquela conta, não é necessário, mas caso seja parte, ai si...
Se são mais de um arquivo como no exemplo dado, a recuperação destes precisam ser em ordem?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/09/2017

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Professor não entendi direito sobre a obrigatoriedade do demonstrativo do livro caixa, se o faturamento for acima de 1.200.000 anual, terá que além da escrituração contábil entregar o demonstrativo do livro caixa?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/09/2017

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Daniel, ou vc recupera a ECD ou o fluxo de caixa, não é possível as duas ao mesmo tempo.
o preenchimento do registro I157 só pode ser feito antes de eu enviar a ECD certo?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/11/2017

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Nos campos IR pago por estimativa (BLOCO N630) E CSLL pago por estimativa (BLOCO N670), deve constar os valores recolhidos por estimativa de janeiro a dezembro?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/11/2017

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Renan, isto mesmo.
Nas empresas de tributação do lucro presumido o fechamento pode ser anual ou e obrigatório ser trimestral
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 02/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4430_user_247413_FriJul27094707GMT-...
Bom dia, Sou contador de uma empresa e estamos no seguinte dilema: Somos Lucro presumido, mas no art 3 da instrução normativa 1.420/2015, letra b nos deixou com duvida.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 03/05/2018

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art 3 da instrução normativa 1.420/2015. b) auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, con...
Empresa do Lucro Presumido que enviou ECD facultativa e escrituração contábil na ECF está dispensada de preencher as informações do Bloco Y?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 18/05/2018

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Este bloco deverá ser preenchido dependendo das informações marcadas como ‘Sim’ no registro ‘0020 –...
Para validação e envio do ECF podemos utilizar o certificado E-CNPJ como responsável legal?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 19/06/2018

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São obrigatórias duas assinaturas: uma do contabilista e uma da pessoa jurídica. Vide manual da ECF...
Lucro Presumido encerramento trimestral, no próprio ECD é emitido os demonstrativos trimestrais e demonstrativos anuais (word), estamos errados em fazer o encerramento trimestral, devemos retificar?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 20/06/2018

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Não, encerramento é trimestral mesmo
A empresa do Lucro Presumido, terá que recuperar também o ECF anterior? Nos anos anteriores eram obrigados?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/06/2018

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A recuperação da ECF do período imediatamente anterior é obrigatória quando:– Forma de tributação pe...
Professor, no caso de uma empresa de lucro real com dois anos de fundação e que nos dois anos obteve prejuízo, como é feito o calculo da multa pela não entrega da ECF ?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/06/2018

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A empresa que enviar a ECF após a data limite ou remetê-la com erros ou dados omissos estarão expost...
No registro k355 , como minha ecd e anual o registro esta acumulado posso alterar tambem para trimestral acompanhando o fechamento da ecf?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/06/2018

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Boa noite Tiago,
Gostaria de saber se é obrigatório a recuperar a ECF do perído anterior. Quais informações são carregadas nessa recuperação?
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/07/2018

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sim, saldos finais importantes para ecf do periodo atual
Após a recuperação da ECD e da ECF, o registro L300 não possui nenhum valor, tenho que lançar manual ? Não deveria importar da ECD ? desde já agradeço pela atenção.
ECF Auditoria ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2018

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sim deveria importar, sugestão buscar junto ao T.I solução
Bom dia!
A respeito do registro Y612, devo colocar a identificação do presidente de uma associação, vice, diretores e conselheiros, mesmo que não haja nenhum rendimento ou só quando houver?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/07/2019

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Sugestão é inserir
Sobre o Registro Y642, quando a empresa é do Presumido e é tipo C, não habilita este registro na escrituração?

A empresa contábil que é procurador (eCNPJ) de uma empresa pode assinar a ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/07/2019

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A assinatura digital será verificada quanto a sua existência, prazo e validade para a pessoa jurídic...
No ex do LALUR, houve um prej no 3º trim., esse valor não deve ser adicionado na parte B? para que no final o demonstrativo traga o saldo de prej. que não foram compensados mais o prej. do periodo?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2019

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pode reformular sua pergunta
Se a apuração dos tributos é por Regime de Caixa, e foi indicado isso no Critério de Reconhecimento de Receitas, sistema não deveria entender que as Receitas Brutas da dre,informadas são diferentes?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2019

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por favor, reformule sua pergunta
Professor, para que eu possa enviar a ECF de uma empresa que não é obrigada a enviar ECD, basta só fazer a importação da Ecf ou tenho que realizar aquele procedimento explicado em outras aulas?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 14/07/2019

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Desculpa, favor reformular sua pergunta
A empresa exporta e recebe dos clientes através de ordens que ficam disponíveis em sua c/c nacional, conversão em reais o credito na na c/c ou pagamento de importação via fech.cambio.Entrega Bloco V?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 23/07/2019

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pode reformular sua pergunta
Como devo informar na ECF compensação de perdcomp de pis/cofins no IRPJ?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/07/2019

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favor verificar no manual ECF quanto as compensacoes
Poderia me ajudar como eu faço para esta achando a diferença que esta dando no caixa eu não fiz o fechamento por trimestre na ECD
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/07/2019

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Antes de iniciarmos a ECD o ideal é que as contas estejam conciliadas e com suas devidas composições...
Boa noite tudo bem?
Eu não estou conseguindo recuperar uma ECD, pois diz que não está assinada, mas foi enviada, vocês conseguem me ajudar?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 29/07/2019

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A sugestão seria verificar a versão da ECD. Ou ainda baixar no ReceitaNetBX da base da receita feder...
Tiago bom dia! Quando apuro o Lucro Real com o Balanço de Redução o Cod. do DARF a ser emitido será o mesmo para o cod. da apuração por Estimativa com base na Receita Bruta? ou seja o Cod. 2362-01?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 04/08/2019

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Seria 5993 para IRPJ estimativa e 2484 CSLL estimativa lucro real.
Continuando:Na apuração de Dezembro paga até 31/03, o cod. será o mesmo utilizado no ano ou será o cod. 2430-01 IRPJ- PJ obrigada ao Lucro Real-Ent. n fina-Sdo dec. do ajust a ser pago em quota única?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 04/08/2019

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pode reformular sua pergunta
Empresa com receita diferente dos declaradas no contrato e junto RFB, qual seria a tributação dos impostos CSLL e IRPJ, desta receita. Tributa normalmente, mesmo com divergencia de CNAE.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 21/08/2019

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Sim, sugestao regularizar empresa junto aos orgaos competentes
Thiago, boa tarde.

Estou com um cliente novo do lucro real,na ECF de 2014 não foi registrado o saldo inicial da Parte B o Prejuízo Acumulado, preciso retificar desde 2014 até 2018?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/08/2019

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Voce pode retificar ou na parte B do Lalur lançar o saldo inicial informando que é de 2014 e seguir.
COMO FOI FEITO OO CALCULO DA COMPENSAÇÃO?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/10/2019

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marcelo, qual a duvida, pode reformular sua pergunta.
gostaria de saber em qual registro informo os pagamentos por estimativa e pelo balanço de IRPJ e CSLL?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/10/2019

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Registro N620: Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa e Registro N620: Apuração do IRPJ Mensal por E...
Na ECD de uma empresa do Lucro Real mandei apenas os livro balancetes diários e balanços. Os saldos dos balanços que foram para ECF estão ok. Preciso retificar a ECD mesmo assim? Empresa de Serviços.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/10/2019

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Se os saldos dos balanços que foram para ECF estão ok, nao ha o que fazer.
Fiz as correções dos saldos no K155 - Balanço na ECF e gerou a pendência no K915. Os ajustes feitos no K155 se refere aos encerramentos mensais feitos para fechar os saldos mensais do balanço.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/10/2019

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Não entendi a pergunta
A empresa apurou por estimativa mensal até jun/19 e de jul/19 a dez/19 por balancete de redução/suspensão; como fica na ECF ? Estou com duvidas no preenchimento N620, estimativa mensal
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/11/2019

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Buscar manual da ECF no site da receita por N620 para mais detalhes
A empresa optou por lucro real anual com estimativa mensal. Os valores recolhidos por estimativa superam o valor a pagar do imposto, gerando IRPJ/CSLL negativo. Devo informar o valor na parte B? Como?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 11/05/2020

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Ola Felipe. A Parte B, destinada exclusivamente ao controle dos valores que não constem da escritura...
Empresa abriu em 2019 realizou integralização do capital social e não fez mais nada, esta desobrigada a entrega da ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/05/2020

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Ola Damiao. Vide manual sped ecf: 1.4. Pessoas Jurídicas Imunes e Isentas A partir do ano-calendári...
Professor, no video não foi abordado a recuperação da ECF , sobre os parametros a serem marcados, na hora de recuperar, o que o senhor tem a falar?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/06/2020

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Ola Michel, vamos verificar. obrigado.
Entidades sem finalidade lucrativa, pelo regime de tributação do Lucro Presumido, Precisa enviar ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 06/06/2020

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Ola Amanda. Estando no Lucro presumido sim.
professor , como eu corrijo este erro : Saldo do custo dos produtos vendidos informado no registro L210 (31) diferente do custo dos produtos vendidos no registro L300 3.01.01.03.01.01,eu nunca fiz ECF
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/06/2020

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Ola Roseli. Compare o valor dos registros informados. do l210 versus essa referencia citada no L300.
Sobre o plano de contas referencial a partir de um arquivo txt, o senhor se refere ao arquivo gerado pelo sistema para o ECD ou dentro da ECF eu consigo importar um arquivo com o plano referencial?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/06/2020

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Ola Rodrigo. Gerado pelo seu ERP.
A empresa não teve nenhum tipo de movimentação no ano de 2019 ela é do regime presumido.Devo esta enviando a ECD e a ECF referente a este ano ?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/06/2020

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Ola Carina. De forma espontânea sim. Vide obrigatoriedades no manual dos sped
Se eu retificar a ECF 2019, tenho que retificar a ECD 2019 também?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 07/07/2020

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Ola Kenia. Não necessariamente. Se a ECD vai ter alterações também, sim.
Bom dia, de quando é o curso?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/07/2020

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Ola Rafael, Alguma observação ? estamos a disposição.Grato.
IMUNE I.:ECD 0000 Código do P. de Contas Referencial= branco. ECF Já tem o U100 e U150; Importar a ECD, devo marcar Utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e ou DRE?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2020

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Ola Danillo. Sugiro que sim.
Tiago a empresa que estou declarando é controlada de grupo situado no exterior ouseis a controladora final está no exterior mas abriu cnpj no brasil devo fazer a dpp?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/07/2020

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Ola Ivani, leia sobre o bloco W, acredito que se encaixe nessa situação.
Não estou entregando a Ecf em atraso o que fazer se o pge está dando erro de falta de preenchimento deste registro ?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 22/07/2020

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Ola Ivani.Erro ou adv ? para maiores informações ideal verificar no manual do sped da ECF.
Bom dia!
Uma empresa do simples nacional que foi desenquadrada pela Prefeitura somente no mês de dezembro/2019, preciso enviar ECD e ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 04/08/2020

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Ola Tais, empresas do simples nao sao obrigados ao envio.
Boa Tarde.

Eu tenho 2 ECD para recuperar, uma do antigo contador que foi ate 06/2019 a outra nossa ate 12/2019, mais na hora de validar na ECF ta erro das contas contabeis.
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 04/08/2020

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Ola Jhean. Verique os erros informados e busque no manua da ECF maiores detalhes.
Empresa desenquadrada do Simples em 01/12/2019, precisa enviar ECD e ECF somente do mês de dezembro?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/09/2020

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Boa tarde Tais. sim.
As situações especiais deveram ser informadas na escrituração e no mesmo ano em que ocorrerem?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/10/2020

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Bom dia Ester.. Depende de qual situação especial se enquadra, para qual segue um calendário de entr...
A ECF tem que estar em sincronia ou seja com os mesmos dados informados na DCTF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/10/2020

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Boa tarde Ester, tudo bem?... Sim, essa é uma das premissas para cruzamento de informações do fisco.
Por que deve-se informar o centro de custos?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 25/10/2020

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Boa tarde Ester.. é obrigatório e serve pra cruzamento de dados do Fisco entre as obrigações.
Tiago precisei pra fins societarios gerar uma ECD com apuração resultado em 11/2020 e outro em 12/2020, posso recuperar duas ECD para ECF?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/03/2021

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Sim, é possível recuperar duas ECD. Clique na opção Recuperar ECD. Clique na opção Localizar e selec...
Quando a holding agricola recebe produtos agricolas de terras cedidas em parceria agricola, o custo da produção comercializada é zero, pois o produto é dela. Há problema contabil ter venda s/ custo?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 30/03/2021

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Boa tarde, tudo bem? Sim. Mesmo sendo renda sobre operações parceiras, deverá ser incorporado o cus...
Boa tarde, Prof empresa foi inativada por omissao de declaração cliente veio ate mim, pra regularizar estava a 3 anos parada sem contador, so que ele emitiu uma nota em cada mes nesse periodo e agora?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 13/04/2021

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Em qual linha do m300 eu declaro despesas com brindes
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/05/2021

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Ola Ivani. Busque no manual ou programa por DESPESAS NAO NECESSARIAS. São as adições e exclusões de...
Quando a empresa constata um erro na referenciação de uma conta que já possui saldo em anos anteriores, ela pode alterar por exemplo em 2020 ou ela tem que retificar todos os anos anteriores ?
ECF escrituração contábil Fiscal Perguntado em 09/06/2021

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Bom dia Guilherme. Você pode substituir a ECD e corrigir essa questão.
Professor,Lendo o manual de orientação entendi que as empresas que optarem pelo Livro Caixa estão desobrigadas e mesmo assim se não distribuírem Lucros.Poderia me explicar melhor? Estou confusa
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/01/2020

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Exato e lembrando que §6º As pessoas jurídicas não obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la d...
Thiago, quem opta por apuração em livro caixa não precisa entregar a ECD?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 26/01/2020

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Segundo o art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, estão obrigadas a adotar a ECD, em relaç...
Bom dia Thiago!
Existe um limite para o valor do ajustes do exercício anterior implique retificação na ECF? Ou qualquer ajuste deve ser refletido em retificação da ECF anterior?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 05/05/2020

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Ola Raisa, não existe limite. a retificação da ecf anterior é decisão do contador, ja que, tera que...
Estou com problema no L300 na ECF, soma-se os saldos mês a mês, mas em dez2019 não está levando o saldo, fica zerado. Poderia me ajudar
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/05/2020

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Ola Iane. De acordo com manual sped-ecf o saldos finais do registro L300 não são editáveis, sendo a...
IMUNE E ISENTA: ECD Código do Plano de Contas Refer.: branco. ECF Já tem o U100 e U150; Na ECF, importar a ECD, “utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e ou DRE”?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 12/07/2020

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Ola Danilo. Sim ha esse possibilidade. Vide manual ECF para maiores detalhes.
O Centro Espírita com receita de doações até 15.000,00 mês está obrigada a entrega do ECD-ECF?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 24/09/2020

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Boa tarde, Se auferiu renda, recebeu doações, incentivos, auxílios acima de 4.800.000 está obrigado.
Tenho que fazer o encerramento trimestral na ECD? qual o impacto que terá na ECF se não o fizer?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 06/07/2021

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Bom dia, para as de Lucro Presumido, o correto é a entrega da ECD já com o encerramento trimestral p...
QUais os possiveis cruzamentos relacionado a Capital Social? e ou penalidades por erro nesses registros?
ECF Sped Contábil SPED FISCAL escrituração contábil Fiscal Perguntado em 15/07/2022

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Bom dia Daiane, Me passa o caso específico por gentileza? a questão está muito abrangente, existem...
Boa tarde! No caso das pessoas imunes e isentas, desobrigadas a entregar ECD, e com receita menor que 1 milhão e 200 mil, só é necessário o preenchimento do registro X390 da parte de movimentação?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 09/08/2021

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Bom dia, tudo bem? Isso mesmo.
Como é realizado o preenchimento do X390?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 09/08/2021

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Boa tarde, tudo bem? Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas do...
Faturamento que não foi registrado em 2020 contabilmente. Entretanto na apuração do Lalur foi incluído em outras adições.Na inclusão do valor e obrigatório informar conta contábil.O que devo informar?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 10/08/2021

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Bom dia, Tatiane. A receita foi decorrente de qual operação?
Professor, em relação advertência decorrente por exemplo de uma empresa do seguimento incorporação que vende unidade prontas a prazo e tem suas receitas tributada pelo regime de caixa.
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 16/08/2021

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"Total das receitas brutas informadas P200(2)+ ... difere da receita cauculada P150(301010101)+....."
Algum ajuste ou isso não tem problema??
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 16/08/2021

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Bom dia! Tem que ser ajustado sim.
Bom dia! Meu saldo de prejuízos acumulados na ECF da empresa Lucro Real está divergente, como devo proceder para corrigir, já que era de outro contador, ele se recusa a retificar?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 01/09/2021

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Boa noite, tudo bem? A apuração por estimativa durante todo o ano também ficou errada?
Boa tarde!

O saldo da minha conta de prejuizos acumulados está divergente do balanço, como devo proceder para corrigir esse valor.
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 13/09/2021

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Boa tarde, primeiramente verificar se os saldos iniciais do prejuízo estão iguais, e identificar qua...
No bloco M300A em qual código devo resgistrar os patrocínios realziados? Caberia no 8.15?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 14/09/2021

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EM QUAL REGISTRO DA ECF E INFORMADO A RECEITA BRUTA COM CRUZAMENTO COM SPED CONTRIBUIÇÃO PIS COFINS? NOTIFICAÇÃO RFB
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 14/09/2021

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Se eu retificar a ecf antes do término do prazo limite sofro alguma penalidade?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 27/09/2021

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Como proceder para substituir uma ECF/2018 Fora do prazo de substituição?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 29/10/2021

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Qual o motivo da substituição? Em alguns casos consiga efetuar os lançamentos exteporaneos.
O valor da folha de salários registro no L210 em OUTROS CUSTOS COM PESSOAL, pois na ECF não tem um campo especifico para o registro de salários do processo produtivo no registro L210.
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 16/05/2022

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Bom dia Solange, tudo bem! Todo lançamento relacionado a Folha de Salários você deverá lançar na Lin...
Olá Thiago,

Tenho um cliente que faz o reconhecimento da receita geralmente na transferência do bem no CFOP 5922 e não no CFOP 5117, como eu devo proceder dentro da ECF?
Até breve!
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 28/05/2022

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Telma, nesse caso o ideal seria orientar o seu cliente com relação à nota fiscal que reconhece a re...
Boa noite, qual valor da multa para entrega em atraso de isenta do IRPJ? SINDICATO PATRONAL, no caso.
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 15/06/2022

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Olá Danieli, Conforme o DECRETO-LEI Nº 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977, as empresas enquadradas n...
Uma empresa do lucro presumido, recebeu via ecac uma notificação para declarar o valor recebido,por venda com cartão de créditos,é passou o valor ,minha dúvida é em qual bloco por este valor na ecf?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 16/07/2022

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Prezada Vanessa, No lucro presumido uma venda de mercadorias pagas pelo CC, as receitas serão info...
Estou elaborando a ECF para Lucro Real e o programa não está permitindo acessar o registro L210 para o lançamento da composição do custo. Existe um procedimento específico para liberar este registro?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 26/07/2022

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Prezado Renan, Quando preencher o registro 0000 que é o primeiro registro, e especificar que é luc...
ECF de incorporação qual a data do evento a empresa deve considerar para data efetiva de do envio da ECF, a data de baixa do CNPJ ou a data do evento de incorporação na ata levada para a junta?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 05/09/2022

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Bom dia Denise, tudo bem! Considera-se ocorrido o evento na data da deliberação que aprovar a incorp...
Bom dia, vc deu um exemplo de lançamento extemporâneo na receita, posso utilizar o mesmo critério na despesa, deduzir imposto quanto descobrir q não lancei uma nota referente a exercícios anteriores?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 28/07/2022

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Bom dia! Pode sim, o raciocínio é o mesmo tanto para receita quanto para despesas, porém deve se at...
Olá, uma empresa que possui o beneficio do Lucro da exploração, recolheu os impostos com código de "PJ optante pelo lucro real", a receita irá notificar?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 31/07/2022

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provavelmente.
Olá, uma empresa que possui o beneficio do Lucro da exploração, recolheu os impostos com código de "PJ optante pelo lucro real", a receita irá notificar?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 31/07/2022

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provavelmente!
Olá, uma empresa que possui o beneficio do Lucro da exploração, recolheu os impostos com código de "PJ optante pelo lucro real", a receita irá notificar?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 31/07/2022

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Provavelmente ira notificar
Olá, uma empresa que possui o beneficio do Lucro da exploração, recolheu os impostos com código de "PJ optante pelo lucro real", a receita irá notificar?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 31/07/2022

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provavelmente
Bom dia, Gostaria de saber, não entregamos a ecf de 2018 de uma empresa, ela não tem receita. vou entregar agora em 2022. Ela vai ter multa?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 02/08/2022

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Bom dia! Infelizmente haverá multa, pois não ter receita não é considerado fator para não enviar a E...
Olá Professor, boa tarde! Uma empresa do terceiro setor, Fundação privada, se enquadra em imunes e isentas?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 02/08/2022

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Normalmente se enquadra sim, irá depender dos atos societário e do CNAE
Foi extinto na ECF 2022 o registro Y540, que trata das receitas?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 08/08/2022

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Aline, Para o ano-calendário de 2020 em diante deixou de ser exigido os seguinte registros: Registr...
Foi extinto na ECF 2022 o registro Y540, que trata das receitas?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 08/08/2022

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Aline, Para o ano-calendário de 2020 em diante deixou de ser exigido os seguinte registros: Registr...
Foi extinto na ECF 2022 o registro Y540, que trata das receitas?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 08/08/2022

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Aline, Para o ano-calendário de 2020 em diante deixou de ser exigido os seguinte registros: Registr...
Boa noite. Entregar ECF preenchendo estimativa com base na receita bruta, mas o calculo dos tributos feitos com base no balancete de suspensão e redução é passível de alguma penalidade por parte RFB?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 21/08/2022

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Ualace, não é correto proceder dessa maneira, portanto, creio que está passível de questionamento po...
Boa noite, Gostaria de saber de que forma é feito o cruzamento do bloco L210 com o bloco K Sped fiscal, sendo que o bloco K nós apenas declaramos quantidades e não valores,
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 22/08/2022

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Vanessa, os cruzamentos são realizados através das diversas obrigações acessórias e não apenas com o...
No caso de lançamentos extemporâneos que o imposto fica menor, posso ja entrar com pedido de compensação através de perdcomp?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 24/08/2022

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Sim, se comprar que a empresa recolheu imposto indevidamente ou a maior, ela pode sim realizar o ped...
Advertência: O somatório do saldo final dos valores das contas referenciais do ativo, é diferente do Passivo,tem mesma mensagem p/11meses,pode comentar sobre essa advertência?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 24/08/2022

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Tente verificar se ocorreu alguma alteração na contabilidade após o envio da ECD. Cheque os seus bal...
É possível informar uma Receita Operacional de Lucro da Exploração sem informar a conta contábil ?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 25/08/2022

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Prezada, não será possivel. Obrigatoriamente eu preciso de uma conta contábil.
bom dia quando envio o livro caixa não precisa preencher o P100 e o P150
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 31/08/2022

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Rosiene, boa tarde! Está correta sua afirmação, pois você aptou pelo caixa e não pelo contábil. Con...
Nesse registro, vou colocar somente as informações de empresas vinculadas ou empresas com tributação favorecida? E as demais importações que não se encaixa nessas duas opções não devo declarar?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 26/09/2022

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Prezada Tatiane, em resposta a sua pergunta, informo que deverá informar nesses registros apenas o q...
Olá Professor.
por favor, em casos de anos anteriores termos base negativa de IR e CS,e utilizarmos para compensar o IR a pagar do ano vigente via Per/Dcomp devo informar em algum registro na ECF?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 18/10/2022

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Ola Adriana. Quando você for fechar o balanço transfere todos os valores que se tornaram base negati...
Boa noite !Para fazer lançamentos extemporaneo do ano de 2016 não pode retificar a ECD e a ECF poderia fazer o favor de explicar
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 16/01/2023

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Não temos como retificar a ECD, apenas substituir a última ECD entregue. A ECF pode sim ser retifica...
Boa noite!Professor A ECF pode ser retificada os ultimos 05 anos ultima ECF entregue em 2022 se eu for fazer os lançamentos extemporaneos de 2016 posso retificar a Ecf do ano de 2017até 20121?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 16/01/2023

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Bom dia Roseli, tudo bem! Exatamente. A retificação da ECF poderá ser realizada em até 5 anos. Se a...
Boa noite! A empresa do Lucro Presumido no ramo Com. Varejo Automoveis e Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros é obrigada entregar a ECD?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 16/01/2023

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Bom dia Roseli AS empresa do lucro presumido são obrigadas a entrega da ECD quando distribuem lucros...
Prezados, bom dia.
O arquivo anexado a este curso, não está abrindo. Ele está em um formato não identificado.

Teria como eviar para meu e-mail? "emerson.lopes.oliveira@hotmail.com"

Grato.
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 20/01/2023

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Caro Emerson, boa tarde! Quem disponibiza são o pessoal da plataforma, pois não sei de qual arquivo...
Referente aos registros N660 devem vir somente os valores recolhidos por estimativa tanto por receita bruta quanto por balanço correto? O N670 sempre será habilitado quando a empresa for Lucro Real Anual, sendo assim no N660 demonstrado os valores de recolhimento mensal e no N670 o valor do ajuste anual?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 15/03/2023

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Olá Caroline! O Bloco N Calcula o IRPJ e a CSLL com base no lucro real (estimativas mensais e ajus...
Quais são as mudanças para 2023? Teremos um novo curso com atualização? ECF para lucro presumido é obrigatório?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 15/04/2023

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Olá! O prazo regular da obrigação é em julho e a Receita Federal costuma anunciar as atualização ju...
Olá os videos não carregam direito e ficam travando e o problema não é na minha internet, pois isso eu já conferi.
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 22/04/2023

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Caro Leandro Esse problema você precisa contatar CEFIS canal de assinaturas
Esta correto informar somente o imposto retido ou seja o que eu compensei, a empresa que fez a retenção declarou o total de nota emitida na dirf,porém eu declarei somente o que compensei no IR/CSLL
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 18/05/2023

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Olá! Ambos os valores devem ser declarados, conforme campos abaixo: VL_REND - Rendimento Bruto: Va...
Empresa desde 2018 sem entrega, faturou até 2019 e não recolheu imposto. Vale a pena encerrar e negoiar os impostos para abrir novo CNPJ ou obrigatoriamente deve entregar as declarações?
ECF ECF 2022 escrituração contábil Fiscal escrituração contábil Perguntado em 16/08/2023

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Olá Rafaela! Entendo que caso não haja a regularização das obrigações as multas incorridas poderão s...
Boa tarde!

Ao entrar com um item comprado referente a Uso e Consumo, devo cadastrar esse item (NCM/DESCRIÇÃO)? Ou posso usar algum item genérico?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 11/07/2023

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Olá Mayara, pode usar um item genérico, ou um item para cada tipo de despesa com uso e consumo. Exe...
Livro de entrada - Indústria ao adquirir MP com alíquota de 4% e CST 100 na NF do fornecedor, ao escriturar essa NF em seu LRE deve cadastrar com o CST 200 ?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 22/09/2023

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Olá Marcelo! Sim, altera para o 2, pois não foi sua empresa quem importou.
Livro de entrada - Indústria ao adquirir mercadoria de um fornecedor, o fornecedor faturou a 12% de ICMS e com cst 600. Eu, comprador da mercadoria, ao entrar com a NF devo utilizar o CST 700 ?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 22/09/2023

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Olá Marcelo! altera para o número 7, uma vez que não foi a sua empresa responsável pela importação
Quando eu compro produto da substituição tributária;para revender e vem cst 010 ou 070 eu devo escriturar com cst 060?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 08/10/2023

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Olá! Seus comentário está na aula de Simples Nacional. Sua pergunta não seria sobre CSOSN?
quando eu compro de fora do estado e no meu estado a mercadoria tem redução base de cálculo ou isenção, pode aproveitar o crédito integral do ICMS?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 08/10/2023

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Olá! Não, o crédito possível de ser aproveitado é justamente aquele escriturado em NFe. Obrigado!
COMPRA USO CONS. FORA DO ESTADO, SENDO QUE DENTRO DO ESTADO ELE TEM ST. QUAL CFOP UTILIZAR?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 21/10/2023

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Boa tarde Se a mercosria veio com o CFOP 6102 e vc irá utilizar para uso consumo vc escritura com o...
COMPRA P/INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO ORIGEM 1, DEVO USAR A MESMA ORIGEM NA ESCRITURAÇÃO DE ENTRADA DA NF CORRETO?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 21/10/2023

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Boa tarde Sim, a mesma Att
QUAL CFOP SERÁ USADO QUANDO TIVER ST?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 21/10/2023

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Boa tarde Aline! Você usará o CFOP 1401 - Compra para industrialização ou produção rural em operação...
Falando registro UN MED, um comercio revendedor que revende a caneta e em unidade, mas ao comprar em caixas com varias canetas Fabr., na EFD não seria em Caixa mas no Reg 0220 o fator de conversão?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 29/12/2023

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Boa tarde Fabio, O Registro 0220 da EFD-ICMS/IPI é utilizado para informar os fatores de conversão e...
Boa tarde,
Realizei a aquisição de uma mercadoria para uso/consumo com CST 160 e CFOP 6404. Qual o CFOP devo registrar, 2556 ou 2407?
escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal práticas boas práticas Perguntado em 10/01/2024

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Olá! 2407, pois a mercadoria esta sujeita a st
Tenho uma empresa que é construtora. Ela está construindo uma casa para depois vender. Por enquanto ela compra os materiais, tem funcionários e tudo é alocado na obra. A inscrição estadual dela é imune/isenta. Isso faz com o que ela seja de fato uma imune/isenta? Teria que entregar a ECF como imune /isenta ou lucro presumido?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 15/06/2023

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Não me parece imune e isenta,pois tem produção e venda! O ideal seria enquadra-la no lucro presumido...
No curso foi abordado o bloco Y560,mas não localizei esse registro no manual da ECF,e nem consegui habilitar na ECF.
Qual pergunta do registro 0020 tenho que colocar sim para habilitá-lo?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 05/07/2023

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Olá! Tal registro só teve obrigatoriedade até 2020 (vide manual ECF deste ano). Sigo à disposição!
se entregar ECF retificada, com mudança de regime, ira gerar multa?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 12/07/2023

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Nos é permitido alterar o regime tributário ao longo do ano,
Boa noite !
Uma dúvida no 630 na linha 24 eu tenho que considerar o IRPJ apurado a pagar do mês de dezembro?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 13/07/2023

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Bom dia Deve constar o saldo efetivamente pago no ano a titulo de antecipação. O saldo apurado em d...
OBG Gloria! tive uma inf. que o valor de dez apurado, teria que somar na linha 24 da 630, podendo a mesma ficar zerada. Se eu deixar a ficha anual, igual a dez da N620 ainda fica correto?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 14/07/2023

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Olá Sabrina! A ficha anual N620 é uma das fichas que compõem o Bloco N da Escrituração Contábil Fisc...
Passivos Trabalhistas Judiciais, enquanto processo em curso, é dedutível do IRPJ e CSLL? Caso não, como lançar na apuração?Qual base legal?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 17/07/2023

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Os passivos trabalhistas judiciais, enquanto processos em curso, não podem ser deduzidos diretamente...
Quais os Blocos a ser preenchido na ECF para as empresas do Lucro Real e Lucro Presumido beneficiada pelo PERSE.
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 23/07/2023

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Bom dia Vanderleia! Para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a pessoa jurídica que apura o imposto s...
Professor! Para a entrega da ECF! Preciso fazer a ECD ou posso fazer somente a ECF?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 25/07/2023

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Boa noite, Se não for obrigada a entrega da ECD vc pode entregar somente a ECF atentando para verifi...
Estas aulas seguintes à de 33 minutos de duração estão repetidas.
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 31/07/2023

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São complementares
Tivemos pela auditoria que incluir
Adicionar no ECF um valor de imparment de 10 milhoes na apuração do ECF de 2015, para que no futuro ao ajustar esse erro não impactasse na ECF atual, desde 2015
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 03/08/2023

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O impairment deve ser realizado anualmente, podendo ser alterado para cima ou para baixo a depender...
Efetuamos adição do valor no Lalurde 10mm,de impairment incorreto para que se for fazer um ajuste futuro não tenha o impacto,agora a duvida esse valor ajustado,deveriamos te um diferido contabilidade
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 03/08/2023

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Não vejo diferimento nesse caso
A legislação não é clara, no prejuizo é necessario criar uma provisão de IRPJ diferido? Se não for provisionado, tem outra forma de entendimento, para diferir?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 07/08/2023

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Caro Marcelo Se a empresa for tributada pelo lucro real e houver apurado prejuízo fiscal, ela terá o...
Bom dia! Preciso retificar uma ECF de 2019 e para isso realizei lançamentos nas linhas 91.40 e 166.35 de ajuste no M300 e M350.Preciso mexer no K155 e K355? Poderia instruir melhor?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 17/08/2023

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Prezada Eduarda, No manual ECF não faz referencia no k155 e K153, Apenas quando tiver encerramento...
Bom dia! Preciso retificar uma ECF de 2019 e para isso realizei lançamentos nas linhas 91.40 e 166.35 de ajuste no M300 e M350.Preciso mexer no K155 e K355? Poderia instruir melhor?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 17/08/2023

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Prezada Eduarda, No manual ECF não faz referencia no k155 e K153, Apenas quando tiver encerramento...
Bom dia! Preciso retificar uma ECF de 2019 e para isso realizei lançamentos nas linhas 91.40 e 166.35 de ajuste no M300 e M350.Preciso mexer no K155 e K355? Poderia instruir melhor?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 17/08/2023

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Prezada Eduarda, No manual ECF não faz referencia no k155 e K153, Apenas quando tiver encerramento...
Na ECF com ind. de início de período como início de atividades, o K030 e P030 são gerados com a data do 0000, mesmo que seja no meio do trim, está correto? ou deveria ser o início do trim (01/04)?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 27/12/2023

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Na ECF (Escrituração Contábil Fiscal) com indicação de início de período como início de atividades,...
Ainda com relação à pergunta anterior... Quando o campo DT_INI dos reg. K030 e P030 são diferentes do campo DT_INI do reg. 0000 (data do CNPJ) o PVA apresenta erro de importação. Como proceder?
ECF escrituração contábil fiscal ecf 2023 Perguntado em 28/12/2023

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Prezada Marcele, A data de inicio de envio do ECF, deve ser o mesmo que conta no CNPJ da empresa. V...

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