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Boa tarde,

meu nome é janessa, bem eu recebi o certificado do curso de DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS porem eu não respondi a nenhum questionário, gostaria de saber se isso é certo?

obrigada!
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 06/12/2018

Resposta


Se o pagamento do DIFAL deve ser feito pelo destinatário contribuinte, mas a DANFE tem que estar com GNRE paga. Qual documentação faço, para que o destinatário pague e como deve ser informado na NF-e?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 18/12/2018

Resposta


QUANDO A OPERAÇÃO FOR PRESENCIAL E O CADASTRO DO CLIENTE FOR DE OUTRO ESTADO É DEVIDO SEMPRE O RECOLHIMENTO DO DIFAL?
EM NOTA FISCAL MESMO COLOCANDO OPERAÇÃO PRESENCIAL.
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 22/12/2018

Resposta


QUANDO O DESTINATÁRIO NÃO FOR CONTRIBUINTE O REMETENTE DEVERÁ RECOLHER TANTO A ALÍQUOTA INTERNA QUANTO DIFAL?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 12/02/2019

Resposta


Observei que no min 2:26 até 2:31 o instrutor se equivocou na afirmação que fez, apesar de ter se corrigido na sequencia do vídeo.Sugiro que seja cortada esta parte p/ não causar possíveis confusões.
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 09/03/2019

Resposta


Quando nao for destinada a uso,consumo ou ativo.Tenho uma empresa em MG, enquadrada no Simples Nacional, compra roupas mercadoria do Estado de SC.Neste caso devo recolher o Difal?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 16/03/2019

Resposta


Como funciona o recolhimento de diferencial de alíquotas para empresas do simples nacional?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 30/06/2019

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
O recolhimento do diferencial de alíquotas por Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Simpl...
Olá tudo bem?
tivemos um caso na empresa onde trabalho que comprou do estado de MG e a empresa é de SP simples Nacional. aliás as duas empresas são do simples Nacional e ainda assim teve diferencial de alíquotas devido ao ncm do produto. Gostaria de entender em quais casos poderia ser aplicado o difal para empresas do simples Nacional?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 25/07/2019

Resposta


Quando uma empresa do simples nacional de um estado vende para outra de outro estado e não destaca o icms, o destinatário recolhe apenas a diferença da aliquota. Ou é outra situação ?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 18/08/2019

Resposta


Empresa optante do Simples Nacional e MEI residente no estado de Goiás que compra em outros estados precisa fazer o recolhimento do diferencial de aliquotas quando a mercadoria é para revenda ?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 11/10/2019

Resposta


Sobre o recolhimento difal de aliq para não contribuinte quando o remetente é do SN, a suspensão do STF vale para vendas de mercadorias de uso/consumo e ativo? ou apenas de venda para revenda?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 19/10/2019

Resposta


Bom dia! Em relação ao frete CIF, onde estou vendendo mercadoria de consumo de MT para GO, há incidência do DIFAL? Se sim, poderia encaminhar a base legal.
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 15/11/2019

Resposta


Quando uma empresa do simples vende para um consumidor contribuinte em outro estado, como deve ser calculado o difal para a UF destino ?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 22/11/2019

Resposta


enviei uma dúvida e não obtive retorno. Onde posso consultar as perguntas?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 04/12/2019

Resposta


Empresa de MG optante do simples anexo III, em processo de alteração de cnae anexo II. Compro material em SP, que não existe fabricante em MG. Neste caso, quem será o responsável pelo recolhimento?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 26/01/2020

Resposta


No quadro explicativo do arquivo PDF anexo, os valor de 80% remetente e 20% destino estão corretos?
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 16/06/2020

Resposta


As remessas em amostra gratis a nao contribuinte de outra UF devo recolher DIFAL?
deiferencial alíquota Perguntado em 25/06/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Olá Cristina, em regra geral sim, todavia, se no estado de destino houver benefício fiscal o mesmo p...
Por favor estou com a seguinte dúvida:

Somente ocorrerá a cobrança do Difal, quando ocorrer a transferência de propriedade da mercadoria? exemplo: Remessa em empréstimo e consignação não tem difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 07/07/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Bom dia, o Difal da EC 87/15 pega todas as operações, é amplo, não é só para venda ou revenda
Boa noite! No caso da remessa para demonstração, onde há o retorno da mercadoria, como deverá ocorrer a recuperação do icms pago como Difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 09/07/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Remessa para demonstração na operação interna não tem incidência do ICMS, O retorno deve ser espel...
Boa tarde!

No caso de aquisição de produto de irrigação ncm 84249090 e 40169300 de Fornecedor de SP não opt.simples nacional por produtor rural de MT, será gerado o DIFAL? Se for que tem que pagar?
deiferencial alíquota Perguntado em 15/07/2020

Resposta


Prof. Magna, mas no caso das remessas para demonstrações interestadual, onde há o retorno da mercadoria, como vou compensar o difal pago na saída da mercadoria, onde não há destacado do difal em NF? Não seria um caso de exceção ao não pagamento do difal as remessas em demonstrações interestadual?
deiferencial alíquota Perguntado em 23/07/2020

Resposta


Professora, por que na nfe o icms destaca 7%, sendo que na operação do DIFAL o cliente é não contribuinte, não teria que faturar com 17%?
deiferencial alíquota Perguntado em 24/07/2020

Resposta


Caso uma empresa do SN venda mercadoria para não contribuinte, quem fica responsável para recolher esse difal? Já que as empresas do SN não estão obrigadas a recolher?
deiferencial alíquota Perguntado em 27/07/2020

Resposta


Bom dia! No caso de compra de mercadoria para revenda não incide o difal? E empresas optantes pelo Simples estão suspensas desse imposto seja para ativo, uso e consumo também?
deiferencial alíquota Perguntado em 31/07/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
pela CF/88 existe dois DIFAL, DIFAL EC 87/2015 e o DIFAL na aquisição uso, consumo ou imobilizado....
Antigamente somente se cobrava diferencial de alíquota quando da aquisição,por contribuinte do ICMS,de mercadoria de outro estado para uso,consumo ou integração ao ativo IMOBILIZADO do estabelecimento
difal diferenca aliquotas diferencial de aliquotas icms Perguntado em 05/08/2020

Resposta


boa tarde não esta aparecendo todas as opções para resposta na prova impedindo meu certificado ... só aparece opção a e b
deiferencial alíquota Perguntado em 08/08/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Boa tarde Ellen, Vou direcionar o problema para equipe da CEFIS.
No cálculo de aquisição de mercadoria de outros estado de fornecedor do Simples nacional deve-se considerar a alíquota interestadual, independente da alíquota do Simples?
deiferencial alíquota Perguntado em 10/08/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Boa tarde Cirlene, Perfeito, é isso mesmo"
ola
no caso do remetente não pagar o destinatário pagar solidariamente.
mas o percentual do icms ja esta embutido no valor da mercadoria. neste caso quem recebeu a mercadoria vai pagar 2vezes?
deiferencial alíquota Perguntado em 11/08/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Boa tarde Camila, Na verdade quando a mercadoria chega para o destinatário o valor que ele pagou vi...
A cobrança do DIFAL é inconstitucional conforme ADI 5464 para empresas Simples nacional. Porem se a secretaria da fazenda do estado não aplicar a decisão . O que fazer gerar ?
deiferencial alíquota Perguntado em 20/08/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Boa tarde Carla, A ADI 5464 Suspende a Nível Nacional para o fornecedor da mercadoria, todavia, o es...
espirito santo não faz parte da região nordeste
deiferencial alíquota Perguntado em 28/08/2020

Resposta


Empresa prestadora de serviço de guincho, ao comprar em outro estado peças de veículos para uso e consumo, recolhe difal? Ela é contribuinte do ISS?
deiferencial alíquota Perguntado em 28/08/2020

Resposta


BOA TARDE
O DIFAL É APENAS PARA NAO CONTRIBUINTES? NÃO ENTENDI ESSA PARTE
deiferencial alíquota Perguntado em 04/09/2020

Resposta


Se houver uma venda interestadual onde o estado de origem tiver um beneficio de redução ou até mesmo isenção do icms , neste caso NÃO teria o falar de pagamento de DIFAL. é isto mesmo ?
deiferencial alíquota Perguntado em 05/09/2020

Resposta


Corrigindo a pergunta anterior.

Se houver uma venda interest.onde no estado de destino o produto tiver um beneficio de redução ou até isenção de
ICMS,haverá recolhimento de DIFAL pela EC/2015?
deiferencial alíquota Perguntado em 05/09/2020

Resposta


Mercadoria com substituição tributária para uso e consumo
deiferencial alíquota Perguntado em 09/09/2020

Resposta


Mercadoria com substituição tributária para uso e consumo de outro estado, faço a guia de DIFAL?

Onde trabalho, alegaram que não pois a alíquota de icms-st é de 18+2....
deiferencial alíquota Perguntado em 09/09/2020

Resposta


Gostaria de um exemplo quando a mercadoria for substituição tributária
deiferencial alíquota Perguntado em 13/09/2020

Resposta


Magda,

Caso o fornecedor da mercadoria não informar o valor da operação, uma vez que o valor constante na NF è R$ 1.219,51, como encontrar esse valor de R$ 1.000,00 como sendo valor da operação?
deiferencial alíquota Perguntado em 13/09/2020

Resposta


Boa noite! Poderia checar se as questões para emitir o certificado estão corretas o gabarito, pois já tentei várias vezes e não consigo acertar a quantidade miníma.

Att;
Silvia Miranda
deiferencial alíquota Perguntado em 17/09/2020

Resposta


Boa tarde! Meu cliente é SN e comprou mercadoria para revenda, neste caso terá que recolher o DIFAL?
deiferencial alíquota Perguntado em 18/09/2020

Resposta


Como informar no sped ICMS/IPI o Difal no caso de aquisiçao de mercadoria?
deiferencial alíquota Perguntado em 23/09/2020

Resposta


Por favor um comprador do Simples Nacional compra de outro estado, exemplo comprador de SP x fornecedor de MG. O comprado tem que recolher o DIFAL? Tem alguma diferença a pagar pelo comprador?
deiferencial alíquota Perguntado em 23/10/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Boa tarde, a responsabilidade é do Vendedor, todavia, caso vendedor não recolha o comprador é solidá...
Magna, sei que no vídeo "Difal" parte 2 você diz que não importa se é venda online/presencial, portanto há a ocorrência do Difal, porém tem respostas à consultas dizendo o contrário. Como proceder?
deiferencial alíquota Perguntado em 11/12/2020

Resposta


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Boa tarde Júlio, Vc pode me encaminhar por aqui para eu analisar pra vc?
Como saber que precisa ser feito esse calculo do ICMS por dentro?
deiferencial alíquota Perguntado em 13/12/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Boa tarde, essa informação vem do departamento de Vendas , quem calcula o preço de venda do produto
Boa tarde, Gostaria de saber se a compra de mercadoria for destinada a revenda ,tem Difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 16/01/2021

Resposta


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Boa tarde, tem sim, todavia, nesse curso só falo do DIFAL para não contribuinte do ICMS, em breve es...
Olá,se eu vender para um consumidor final (cpf), a NF tem que ser emitida no cfop 6107 ou 6108?
deiferencial alíquota Perguntado em 26/01/2021

Resposta


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Boa tarde Lucilene, Isso mesmo, sempre que vender para não contribuinte do ICMS a NF-e deverá ser e...
Boa Tarde!
Quando o destinatário possui inscrição,tenho que fazer o DIFAL ou é só para não contribuinte?
deiferencial alíquota Perguntado em 27/01/2021

Resposta


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Boa tarde, a responsabilidade do Difal da EC 87/2015 é do remetente. Se o destinatário possuir insc...
Uma transportadora que emite um CTE para SC x BA ele vai recolher a GNRE certo? considerando a aliquota interestadual do remetente menos aliquota interno do destinatário Ok?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Bom dia Laís, isso mesmo
A GNRE também será calculada da mesma forma quando o destinatário também for um contribuinte do ICMS?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

Resposta


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Quando o destinatário for contribuinte do ICMS o cálculo será diferente, breve estarei lançando o se...
Boa noite! Quando CFOP for correspondente a Subst. Tributária, não incidirá Difal? Existe algum modo mais ágil de identificarmos na NF (CFOP's expecíficos, por exemplo), os produtos que terão difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

Resposta


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Bom dia, incidirá sim, quando a mercadoria vai para fora do estado para não contribuinte do ICMS saí...
Boa noite! Quando CFOP for correspondente a Subst. Tributária, não incidirá Difal? Existe algum modo mais ágil de identificarmos na NF (CFOP's expecíficos, por exemplo), os produtos que terão difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Bom dia, incidirá sim, quando a mercadoria vai para fora do estado para não contribuinte do ICMS saí...
Boa noite!
Tudo bem?
Minha duvida seria se um serviço prestado em outro estado iria cobrar o DIFAL?
No caso o serviço foi prestado em outro estado, porém não foi um serviço de transporte.
deiferencial alíquota Perguntado em 25/02/2021

Resposta


Gostaria de saber se entendi direito: Empresas Optantes pelo SIMPLES não recolhem DIFAL nem na compra e nem na venda de mercadoria?
deiferencial alíquota Perguntado em 11/03/2021

Resposta


Professora, boa tarde

Destinatário ex. contr. civil, mesmo tendo inscrição estadual a responsabilidade será do remetente? Pois, segundo explicação ter inscrição nao faz dele um contrbuinte.
deiferencial alíquota Perguntado em 26/03/2021

Resposta


Boa noite!

O calculo para o fcp sempre vai ser com base em 2% independente do estado de origem/ destino?

Obrigada!
deiferencial alíquota Perguntado em 30/03/2021

Resposta


Professora em caso de antecipaçao me passaram que em mercadoria de 12% multiplica a base por 7,32%, porque seria essa base de 7,32%? Obrigado
deiferencial alíquota Perguntado em 02/04/2021

Resposta


Quem fica responsável pelo pagamento do difal no transporte de mercadorias? Tsnto cif quanto fob.. seja para uso e consumo ou venda ao consumidor final.
deiferencial alíquota Perguntado em 09/04/2021

Resposta


No caso, se tivessimos que recolher invés de 11% recolher 13% por causa do adicional de 2% FCP, na nota seria demonstrado os 11% (134,15) ou demonstraria os 13% ou informaria 11% e os 2% separadamente
deiferencial alíquota Perguntado em 11/04/2021

Resposta


Quando a mercadoria foi coletada (Devolução) em outro Estado , para quem eu recolho o Difal (Operação Interestadual para não contribuinte) UF inicio da operação ou UF fim da operação?
deiferencial alíquota Perguntado em 05/05/2021

Resposta


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