no caso de um produto importado a aliquota seria de 4% para outra UF, no caso de ser um não contribuinte, de SP para outra UF, seria 18 - 4 = 14% de difal?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 08/05/2019
Professor, quando você diz que não poderá ser usado o certificado de Contador, seria para a emissão da NF-e, correto? O certificado teria que estar em nome da empresa que está emitindo a NF-e, certo?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 21/05/2019
quando eu faço uma nf de amostra gratis eu devo colocar no valor do produto o mesmo valor de uma venda normal? Existe uma quantidade máxima que posso mandar como amostra grátis??
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 07/08/2019
Uma empresa vende um produto e doa parte do valor da venda para um hospital. Posso inserir esse valor que será doado no campo "outras despesas" da NF-e?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 09/04/2020
Minha empresa emitiu uma NF-e em formulário FA e enviou o produto para o cliente.
Depois fez a transmissão dessa NF-e para a SEFAZ e a nota foi rejeitada e nao consigo ajustar a nota. Como proceder?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 11/04/2020
Boa tarde! Como faço para ter um certificado digital para teste, não consigo fazer a parte prática pois falta o certificado digital para inserir nos programas apresentados no treinamento?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 21/04/2020
Como fica o faturamento de uma empresa se ela não transmite a NFe para sefaz; inicialmente emitida em contigência?
Quando devo considerar que ocorreu o fato gerador?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 07/05/2020
Utilizo a nota fiscal D1 e quero mudar para NFC-e, hoje ao fazer a NF-e de remessa com o CFOP 5657 referencio a mesma na nota D1 se eu mudar para NFC-e é necessário referenciar também ou não precisa?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 20/05/2020
Olá! O que deve ser fazer se na nfe do fornecedor for detectada uma classificação de produto errada? E se não detecta o erro e ter entrada no estoque e escriturar?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 23/05/2020
É legal uma nota de Retorno citar mais de uma nota de Remessa ou é necessário ter uma NFe de Retorno para cada NFe de Remessa? Existe algum embasamento lega a respeito?
nota fiscal eletrônicanfeNF-e
Perguntado em 27/05/2020
Boa tarde! quando o Cliente emite algumas NFCe a prazo e depois emite uma nota Fiscal modelo 55 , utilizando o cfop 5929, referenciando as vendas das NFCe?
Tenho dúvidas qual a melhor maneira de da baixa no recebimento destas parcelas. O Cliente recebe os valores referente-as através do montante da notas modelo 55 . Qual a forma correta de baixar as vendas ?, baixo através das NFCe ou na NFe ?
nfeNF-enota fiscal eletrônicanota fiscalemissão
Perguntado em 21/05/2020
O Emitente emite nota fiscal de entrada de emissão própria e menciono ele mesmo como destinatário? Essa prática cancela ou anula a primeira nota recusada emitida contra o destinatário?
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Perguntado em 22/05/2020
como o Mato Grosso não tem formulário FSDA não é bom emitir notas em contingências nem que compre o formulário para imprimir não é aconselhável? eu fiquei dúvidas nesse ponto?
nfeNF-enota fiscal eletrônicanota fiscalemissão
Perguntado em 27/05/2020
Sobre a nota de devolução para dentro do meu estabelecimento, o certo não seria eu fazer um cancelamento extemporâneo? Qual a lei que fala sobre isso? Eu fazer uma nota pra mim mesmo, não esta errado?
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Perguntado em 29/05/2020
Uma PJ compra produtos importados para seu ativo imobilizado: Devo emitir nota fiscal de entrada? Se sim, sou obrigada a ter IE somente para formalizar este documento fiscal?
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Perguntado em 07/06/2020
empresa do simples nacional, as vezes vende p cliente fora do estado. Ele mesmo leva a mercadoria embora ou as vezes vai por transportadora. Eu sou obrigada a fazer a manifestação?
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Perguntado em 14/06/2020
qual seria o tempo de validade de uma nota?exemplo hipotético, por algum motivo me solicitaram a emissão de uma nota, mas a nota ficou parada por uma semana vamos dizer, ainda posso utilizar a mesma?
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Perguntado em 18/06/2020
Depois de emitida nota 65 pode mudar para 55? Se poder mudar, até quanto tempo depois posso pedir para mudar? O cliente trouxe uma modelo 65, para dá entrada em compra de mercadoria para revenda.
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Perguntado em 22/06/2020
Cliente não contribuinte do ipi, não informa o frete na linha do prod.
nesta entrada,a recuperação do ipi é parcial assim como seu crédito?(entrada feita sem informação do frete) ou nulo para ambos?
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Perguntado em 04/07/2020
É correto exigência de nf de entrada pelo Sefaz de outra UF para retorno de uma venda não finalizada(entregue) ao invés da transportadora apenas fazer a recusa no verso?
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Perguntado em 05/07/2020
Quando existe uma compra de fora do estado e meses depois a empresa emite uma devolução total dessa nota, como fica o imposto que já foi recolhido e a escrituração?
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Perguntado em 30/07/2020
Minha dúvida é a seguinte, caso um restaurante não faça a emissão de Cupons fiscais no dia a dia. Seria possível enviar uma nota fiscal no final do Mês?
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Perguntado em 11/08/2020
Simples Nacional emitiu uma NF de devolução sem destacar os impostos,passou o prazo de 24h p/ o cancelamento da NF. Pode emitir uma nota de entrada p/ restituir o estoque, depois emitir a de devolução
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Perguntado em 13/08/2020
Bom dia. Você abordou as devoluções de produtor rural e li a legislação. La menciona: que o produtor rural emite a nota comunica a sefaz que emitiu a nota atraves de RUDFTO, o destinatario PODERÁ
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Perguntado em 21/08/2020
***continuação** o destinatario PODERÁ emitir nota de entrada mesmo se o produtor tenha emitido a nfA
Essas partes não ficou clara: quem tem que comunicar a sefaz,destinatario ou produtor ruraL?
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Perguntado em 21/08/2020
**continuaçao**: o termo utilizado "PODERÁ" CITADO no Art. 20, §6º, I, Anexo V RICMS, ao meu entender não obriga destinatario com IE a fazer essa operação, de escriturar a nf avulsa e emitir entrada..
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Perguntado em 21/08/2020
Quando emito uma nota de remessa para fora do estabelecimento, quem comprou esta mercadoria devo emitir uma nova nota ou não é necessário? E para quem deve emitir essa nota de remessa?
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Perguntado em 22/08/2020
SE CASO SEJAMOS PARADOS EM UMA FISCALIZAÇÃO, POR ALGUM ENTIDADE PÚBLICA, LOGO EU POSSO FAZER UMA CARTA DE CORREÇÃO PARA DATA DE SAÍDA DESSA MERCADORIA, UMA VEZ QUE O FATURISTA ESQUECEU?
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Perguntado em 31/08/2020
Boa noite!
Quais os casos necessarios para marcar a data de saida na mercadoria? E partir de quanto tempo a data de emissao nao tem mais validade ou pode ocorrer alguma divergencia?
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Perguntado em 23/09/2020
Olá! Quando o destinatário emiti uma nota de devolução, por qualquer motivo, eu devo dar entrada no meu sistema da nota que ele emitiu e da que eu emiti ou somente de uma das duas? Se for uma, qual?
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Perguntado em 07/10/2020
Para enviar um equipamento à uma universidade para teste, sendo que a universidade não emite nota de retorno, qual a operação que possibilita que o remetente emita uma nota de retorno?
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Perguntado em 08/10/2020
Para enviar um equipamento à uma universidade para teste, sendo que a universidade não emite nota de retorno, qual a operação que possibilita que o remetente emita uma nota de retorno?
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Perguntado em 08/10/2020
Uma empresa do RJ está executando um projeto para uma empresa no RS e compra cola de uma empresa em SP e solicita o envio para o RS. Qual o CFOP deve utilizar e quantas NFe devem ser emitidas?
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Perguntado em 11/10/2020
Uma empresa que é obrigatória ao SPED, ela efetuou uma compra através da NFC-e, nesse caso, estamos escriturando, a mercadoria como (USO E CONSUMO), é obrigatório fazer a escrituraçãO?
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Perguntado em 27/01/2021
Como é feita uma nota de ajuste à menor? No caso, contrato agropecuário: Contrato de venda de 55 toneladas de soja, porém só foi colhido 52 toneladas, já houve fato gerador
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Perguntado em 02/02/2021
No caso de uma ME simples nacional, que comprou produtos com icms fronteira da BC de 14%, pago antecipado, esse valor deve ser incluso na nota de saída?
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Perguntado em 18/02/2021
Aba ICMS coloco regime simp. nac. vou vender pra pessoa física 102 - trib. s/ credi., porem some tudo abaixo, o cofins e pis valor 0, na danfe não vai mostrar nenhum tributo então, isso seria normal?
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Perguntado em 18/02/2021
Olá, quanto a nota fiscal emitida para anulação de valores de serviço de frete, há um prazo máximo para emissão dela ou pode ser emitida em qualquer tempo?
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Perguntado em 16/03/2021
Boa noite, NF emitida incorretamente e fora do prazo de cancelamento, rejeição 501 - cancelamento tempestivo, posso fazer uma entrada dessa NF-e emitir outra corretamente?
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Perguntado em 16/03/2021
Teria alguma tabela de CFOP com o CST , PIS e Cofins relacionados a natureza da operação, como por exemplo remessa p/ind. CFOP 5901 CST 40 isento PIS e Cofins 08
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Perguntado em 30/03/2021
Como posso identificar na consulta no Sintegra se o cliente é consumidor final ou contribuinte? pois na venda somos revenda e se ele for consumidor final não terá o destaque do ICMS ST,correto?
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Perguntado em 30/03/2021
Empresa do Simples tem que pagar a GNRe do Difal no caso de consumidor final ou quando é contribuinte e tem ICMS ST ? onde pesquiso para saber se os produtos que estou enviando tem FCP e qual a %?
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Perguntado em 30/03/2021
Bom dia.
Não estou conseguindo baixar a apostila das aulas, se poder reaaver para ver oque ouve ou pode estar mandando para o meu Gmail : pauloandrade87089054@gmail.com, agradeço
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Perguntado em 01/04/2021
como emitir uma nota para declarar rendimento no ambito municipal,eu recebo faturamento do GoogleLc porém o CNPJ é fora do Brasil, porém o serviço é prestado no Brasil, qual a melhor forma a proceder?
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Perguntado em 02/04/2021
Professor Antonio Carlos, qual data correta é colocada na emissão de uma nota fiscal do município ex: efetuei o serviço no mês de abril mas o tomador só me paga início de mês , por isso a emissão da nota sempre é feita no final início do mês subsequente, na descrição eu coloco que o serviço foi efetuado no mês de abril . Eu gostaria de saber qual procedimento correto?
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Perguntado em 21/04/2021
Bom dia professor trabalho em uma empresa do ramo frigorífico que presta serviço de abate de bovinos, para fazer a devolução das cabeças de gado para o pecuaristas devo relacionar as notas do produtor
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Perguntado em 25/04/2021
Efetuei o cancelamento no prazo de 24hs via sistema, estou em SP, qdo fui transmitir ficou cancelamento não autorizado, o q devo fazer agora para corrigir, já q não transmite e passou o prazo de 24Hr?
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Perguntado em 10/05/2021
efetuamos o cancelamento via sistema no prazo de 24HS em SP, porém só monitoramos no outro dia e está com não autorizada na sefaz, o que devemos fazer para sanar este problema?
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Perguntado em 12/05/2021
Prof. caso a empresa seja prestadora de serviço, a empresa compra uma mercadoria exemplo compra de uma impressora, como faz a devolução? a empresa só emite nf de serviço como faz a devolução?
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Perguntado em 21/05/2021
O comprador consegue saber se notas foram emitidas contra ele, mesmo não tendo a informação da chave de acesso, apenas consultando o portal de informações?
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Perguntado em 03/06/2021
Posso emitir NF consumidor eletrônico em site da empresa com vale brindes de funcionários, onde cada funcionário poderá escolher seu presente individualmente e as entregas serão em suas residências?
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Perguntado em 10/06/2021
Se a minha empresa importa muito e também vende muito para fora do estado, não há risco de acumular crédito de ICMS uma vez que a alíquota de importação é a interna e a interestadual é de 4%?
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Perguntado em 14/06/2021
Rejeição 610: Recebi a nota do fornecedor, baixei o XML no site NFE e quando fui dar entrada no meu sistema deu esse erro só que não tem como alterar já que é apenas uma entrada.
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Perguntado em 14/06/2021
Boa tarde, é normal o áudio de vocês ser baixo pelo computador? Pois até testei com outros programas e o som está normal, porém o do curso está muito baixo...
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Perguntado em 16/06/2021
Quando ocorre a denegação por motivo de irregularidade fiscal, que tipo de irregularidades são essas? Pode ser citado algumas dessas irregularidades como exemplo?
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Perguntado em 11/07/2021
Olá, como a industrial verifica qual a aliquota deve ser aplicada para antecipar o valor do ST, essa aliquota e base na porcentagem maxima que um empresa pode aumentar seu produto ?
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Perguntado em 19/07/2021
Olá. Em SC o portal permite ao contador da empresa sem sistema de emissão de NFe, emitir a NFe-Avulsa. Em nenhum momento pede o Certificado Digital. Esta NFe não tem validade?
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Perguntado em 28/07/2021
No caso da empresa ser Optante pelo Simples Nacional como fica cfop e csosn para consignação sendo que a Lei Complementar 123/06 em seu art 3º, §1º traz a idéia de aplicar o crédito somente na Venda
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Perguntado em 28/07/2021
Trabalho no ramo de cosméticos, e uma vez por ano , participamos de feiras, onde a venda e feito para consumidor final. E chega um cliente que pede a nfe. Sou obrigado a emitir essa nota ?
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Perguntado em 19/08/2021
Na atividade de mineraçao existe uma cota de toneladas que uma empresa está liberada em suas licença. Quando é emitido uma nota complementar para mudança de preço as toneladas são abatidas da licença?
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Perguntado em 16/09/2021
Boa tarde, trabalho em uma escola sem fins lucrativos. Cliente pagou a pré-matricula e solicitou a emissão de NF antes da prestação do serviço (Janeiro/22). Posso ou tenho obrigação em emiti-la?
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Perguntado em 17/09/2021
A Nota Fiscal em contigência ocorre quando por algum problema técnico( falta de ernegia) surge entre o contribuinte e a Sefaz? e por quanto tempo a Nota Fiscal poderá ficar em Contigência?
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Perguntado em 24/09/2021
Boa noite, Trabalho na área de transportes e lanço Ctes. Temos transportadores de vários estados. Minha dúvida é quanto à regra de ICMS do estado Paraná. Há alguma lei diferente nesse estado?
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Perguntado em 28/09/2021
Trabalho em uma propriedade rural, e emitimos notas pelo sefaz go. Um cliente nosso um dia pediu o arquivo em XML, mas não conseguimos baixar. O certificado que usamos é de CPF. Com certificado de CPF posso baixar?
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Perguntado em 29/09/2021
trabalho em uma propriedade rural, e usamos o certificado digital com o cpf em vez de cnpj.
Tem como baixar o arquivo em XML da nota emitida pelo site do sefaz goias?
Quero aprender a baixar
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Perguntado em 30/09/2021
Empresa de GO que venda, por exemplo, 2 produtos no varejo,p consumidor final(CPF), onde a venda ocorreu em GO,mas o cliente é de outra UF e irá deslocar com a mercadoria até sua UF. Qual nota emitir?
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Perguntado em 06/10/2021
Empresa de GO, realiza uma venda no varejo, em GO, para consumidor final (CPF), o qual reside em outra UF e irá descolar com o produto até sua UF. Neste caso, será emitida a NF-e e não a NFC-e?
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Perguntado em 07/10/2021
Empresa de Go, realiza uma venda no varejo, em Go, para consumidor final (CPF), o qual é residente em outra UF e, assim, irá se descolar com o produto para sua UF. Deve-se emitir a NFe ou NFCe?
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Perguntado em 07/10/2021
Como Instituição de educação sem fins lucrativos possuimos imunidade fiscal.Somos obrigados a guardar as notas fiscais emitidas armazenadas em arquivo ou XML.? Corremos risco de multa em fiscalização?
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Perguntado em 11/11/2021
Se faço importação de uma mercadoria para revender,o desembaraço ocorre em São Paulo mas o destino dela é em Minas ,mesmo pagando o icms no desembaraço ainda tenho que pagar o difal dessa mercadoria?
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Perguntado em 15/11/2021
boa noite ,quando faço importação para revenda, o produto é marca propria ,na nota de saída eu devo usar o cfop 6101 e 5101 ou o 6102 e 5102? e se não for marca propria eu devo usar o 6102 e 5102?
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Perguntado em 18/11/2021
Boa noite , eu sempre usei o cfop 6101 e 5101 venda de produçãodo prório estabelecimento,pois li em algum lugar que a importação é fato gerador ao IPI equiparado a uma fabricação,então ta errado ?
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Perguntado em 23/11/2021
Boa tarde! Nesta modalidade de transporte por aplicativo quem emite a NF p/ o passageiro O Motorista ou o aplicativo? se for o Aplicativo o mesmo ñ ficaria no prejuízo já que irá recolher s/ o total?
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Perguntado em 29/11/2021
Bom dia! Nesta modalidade de transporte por aplicativo, o mesmo recebe o dinheiro, e supondo que ele repassa ao motorista 75% ficando com 25%. Quem é que recolhe os impostos devido netas situação?
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Perguntado em 29/11/2021
boa noite
referente o cancelamento da nota, cada estado tem um "regra". na empresa onde eu estou trabalhando que fica no estado de SP. Fazemos tanto o cancelamento dentro do prazo, quanto fora do prazo, da forma de ajuste, fazendo entrega para anular a operação. está correto, para SP?
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Perguntado em 06/12/2021
vendo um produto que está na lista de icms st e sou substituto tributário simples nacional,devo destacar em informações complementares da nf emitida o percentual de credito do simples ou não precisa?
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Perguntado em 07/12/2021
Em uma operação Triangular, posso enviar a nota de remessa por conta e ordem(nota que acompanha a mercadoria)com valor do produto zerado?para o fornecedor não saber o valor que vendo.
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Perguntado em 07/12/2021
Existe algum prazo especifico para a emissão de uma nota fiscal complementar? E caso não haja, se eu complementar o vlr do produto/imposto eu devo recolher com multa e juros? (estado SE)
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Perguntado em 04/01/2022
Utilizo o sistema de emissão de SP, nota do milhão. Realizo emissão de nota de serviço, e até o momento não me deparei com a rejeição de nota. Como consulto essa situação?
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Perguntado em 16/01/2022
Com relação ao credenciamento para poder fazer a emissão da nota se é um processo simplificado ou precisa ser feito por um departamento mais técnico por ex. o depto. de LEGALIZAÇÃO?
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Perguntado em 26/01/2022
Professor, trabalho em uma empresa de locação sou de SP, temos uma máquina locada em PE, porém precisa enviar essa mesma máquina para BA, posso emitir uma nota de remessa CST 040 de SP x BA é colocar em informações complementares: Local de retirada PE?
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Perguntado em 26/01/2022
Gostaria de saber se manifestação do destinatário permanece da mesma forma mesmo a nota sendo emitida pela SVC, no que diz respeito a prazos e demais características da emissão normal?
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Perguntado em 29/01/2022
temos compra pra utilização na manutenção dos equipamentos que locamos, tive uma orientação que as notas de compras deveriam entrar como compra para revenda e quando usarmos emitir uma NF de consumo
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Perguntado em 05/02/2022
Depois que é manifestado "Operação Realizada", é possível manifestar "Operação Não Realizada" devido a ter encontrado ocorrências na nota fiscal como a não declaração de ICMS ST e a solicitação de cancelamento ou estorno do documento ao fornecedor?
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Perguntado em 11/03/2022
Um cliente quer devolver uma mercadoria de 2 anos atrás. Porém, teria que devolver os tributos o que tornaria o custo inviável. Nesse caso posso fazer uma nf de devolução com desconto?
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Perguntado em 05/04/2022
Boa Noite, Tudo bem! A empresa cuja a atividade é comércio e a sua venda é 90% para consumidor final (P.F.) pode utilizar a NF-e (55), ou deverá ser NFC-e 65? Tem alguma legislação específica?
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Perguntado em 12/04/2022
Bom dia, como pessoa física eu consegui consulta a NFC para impressão através do código ( que ficou muito pequena). Mas para baixar o arquivo é preciso assinatura digital? se não, como fazer isso?
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Perguntado em 10/05/2022
Após a emissão da nota, com saída na mesma data de emissão, quanto tempo tenho para a circulação da mercadoria sem a nota ficar vencida? E qual o prazo máximo posso colocar no campo saída?
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Perguntado em 19/05/2022
Boa tarde, tudo bem? O site nfe.fazenda.gov, teve alguma alteração? Pois, não encontrei no ícone serviços e nem em serviços mais acessados, a opção *Consulta nota fiscal completa*.
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Perguntado em 30/05/2022
O professor informa que a NFe tem um prazo de validade que entendi que é para circulação. Como funciona esse prazo? Ele está falando da NFe de venda ou da CTe?
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Perguntado em 06/06/2022
Bom dia!cliente recebeu mercadoria como "DOAÇÃO/BRINDES" e a mesma foi encaminhada para revenda, como devo fazer o tratamento fiscal dessa entrada ? consultei resol 720/14 anexo XII art 46. Me ajuda ?
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Perguntado em 29/06/2022
PARA A BASE DE CÁLCULO DE EMPRESAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DEVEMOS USAR QUAL ALÍQUOTA? ALÍQUOTA PREVISTA NO ESTADO OU DA TABELA DE ALIQUOTAS DO SIMPLES ANEXO I e II?
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Perguntado em 04/08/2022
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