Limite De Retificações Dctf Web

A Cefis é uma comunidade de 61390 Pessoas interressadas em contabilidade, assim como você. Junte-se a nós. Levará apenas 1 minuto: FAZER PARTE

Limite de retificações DCTF web

Existe limitações para efetuar retificações? Isso pode gerar alerta para possíveis fiscalizações?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 12/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Formalmente não existe limitações, mas como você bem alertou o excesso de retificações pode levar à...

DCTF Retificadora

a DCTF retificadora gera multa?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 12/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Se a DCTF Original foi entregue no prazo, a DCTF retificadora não gera o MAED - Multa por Atraso na...

Abertura esocial

Quanto realizamos por algum motivo a reabertura(no esocial) da competência que ja tinha sido transmitida, é necessário transmitir a DCTF novamente?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9517.mp4-600db91b95b9f...

Dctfweb enviada,

Se paguei e depois vi que ficou uma nf para trás, como faço, vai gerar somente a diferença na retificadora?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9519.mp4-600db8d7c7474...

A Empresa pertence ao grupo 2, No mes de fevereiro de 2020 a empresa teve uma retenção de inss que não foi enviada, porem a folha foi calculada sem o aproveitamento deste inss retido Há consequências?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 17/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9522.mp4-600db894de6b8...

Transmissão

É possível transmitir a DCTFWEB de origem do REINF e do Esocial separadamente ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9543.mp4-600db82d3ab6c...

Transmissão

exemplo : Enviei a REINF com um valor e fui obrigado a retificar . O Valor retificado na REINF irá mudar automaticamente na DCTFWEB ?
OBS : A DCTFWEB ainda não foi enviada.

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9544.mp4-600db7eebe1b8...

Reinf x e-Social

Quando for necessário retificar a Reinf,será obrigatório abrir o e-social ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9547.mp4-600db7bb9316e...

dctf web em andamento no ecac

NO consigo entregar a dctf web apesar de estArem andamento no ecac

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9588.mp4-601739cc07ae2...

ecac

No ecac aparece a seguinte mensagem a dctfweb está disponível para consulta não sendo possível transmiti lá o contribuinte não se enquadra nas regras de obrigatoriedade da dctf web elencadas na in Rfb 1787. De 2018 porém a empresa já entrega e social e Reinf , a empresa foi criada em março de 2020 como devo proceder ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9589.mp4-601739a75c120...

CNPj inapto

Uma empresa estava com CNPJ inapto, e voltou nesse mês de Fevereiro/2021, devo entregar a DCTF sem movimento (não há movimento mesmo) em março?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/02/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9833.mp4-60854f7c99af6...

entrega sem movimento

Boa tarde, sobre o envio sem informação deve ser enviado todos os meses ou somento no mês que não há informações?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/03/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9910.mp4-607d6684435c5...

Entrega da dctfweb

A questão do faturamento interfere na entrega?
tem um faturamento que deixa a empresa obrigada a entrega?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 17/03/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9961.mp4-607d66413f868...

Créditos Previdenciários retidos na fonte

Se no fechamento do Mês houve mas créditos que débitos e ficou saldo consigo abater este saldo no mês subsequente

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 18/03/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9976.mp4-6072f271b13d7...

Aula do dia 02042020

Quando há o valor do INSS e retido na nota fiscal de comercialização do produtor rural PF, devo lançar no esocial também?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/03/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9994.mp4-6072f23663dd4...

Antecipação de envio DCTFWEB

Bom dia Professor, no mês de fevereiro DE 2021 poderia fazer a solicitação de antecipação da entrega da DCTFWEB, a minha dúvida é se poderia fazer de empresa do Grupo 03 (Simples Nacional)?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/04/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Não, era para as empresas do Lucro Presumido que faturaram menos que 4.8M em 2017

COMPENSAÇÃO CRUZADA

Construtora possui créditos retidos de INSS, tentei realizar a compensação desse credito com débito de PIS ao final da compensação apareceu a mensagem "Compensação não permitida na legislação".

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 14/04/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

A compensação cruzada só é possível quando tanto o crédito como o débito compensado forem do apurado...

CRÉDITO ANTERIOR A DCTFWEB

Fizemos a antecipação da DCTFweb agora 03/2021.
Temos uma empresa que tem créditos de INSS referente a retenção Lei n° 9.711/98 referente 02/2021. Na SEFIP 02/2021 foi utilizado parte desse crédito

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/04/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

No primeiro pedido você deve informar os dados da NF e que já utilizou parte do crédito na própria G...

CRÉDITO ANTERIOR A DCTFWEB

Segunda parte da pergunta.
agora em 03/2021 queremos utilizar o crédito dentro da DCTFweb. devo fazer o pedido de restituição primeiro e depois o pedido de compensação na Dcomp ?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/04/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Sim, nessa sequência

ENTREGADA DA RETIFICADORA

Se houver reabertura da DCTFWeb e não for reenviada a retificadora existe multa? Existe prazo para reenviar a retificadora?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/04/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10405.mp4-60854e4bcb10...

DCTFWeb sem movimento.

Bom dia professor. Em relação a DCTF Web Sem movimento, teria como o senhor explicar melhor com vai ser o funcionamento?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 23/04/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10428.mp4-60854d1d8d56...

Recolhimento de FGTS na sefip e INSS na dctf web

Olá Professor!
Uma empresa que possui vários serviços de empreitada parcial, e já está enviando a DCTF WEB.
É possível enviar uma sefip diferente para cada obra para que a guia do FGTS venha separada?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/04/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10464.mp4-60b3d4f6af1e...

CÔNGRUAS COMO RECOLHER?

BOM DIA
GOSTARIA DE FAZER UMA PERGUNTA RELACIONADA, FAÇO CONTABILIDADE DE IGREJA, E GOSTARIA DE SABER COMO FICA O RECOLHIMENTO DAS CÔNGRUAS?
SE ELA VAI JUNTO E RECOLHIDA NA GUIA DA IGREJA

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

COMPENSAÇÃO

Fiz o pedido de restituição do crédito anterior a DCTFWEB, empresa possui débito e crédito de retenção de 11% no mes 03/2021, consigo utilizar somente o credito anterior com o debito do mes 03/2021?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10514.mp4-60b3d8480168...

Crédito anterior a DCTFWEB

Boa noite Professor!

Temos um crédito a compensar do parcelamento da reabertura lei 11941/2009, posso fazer a compensação desses créditos na DCTFWEB?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10520.mp4-60b3d7ea219d...

Duvida sobre o DARF

professor,o Sr disse que pode modificar a composição do DARF, tirar algum valor pois na tenho dinheiro disponivel pra pagar o montante. E esses valores que vou tirando pra futuramente pagar,tem prazo?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 05/05/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10523.mp4-60b3d3d6f111...

Prazo envio

Professor qual a data inicial para envio do DCTFWEB empresas grupo 3 simples nacional

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10546.mp4-60b3d380bbf9...

Empresa Lucro presumido mudança regime tributário

Empresa 2019 lucro presumido com faturamento abaixo de R$ 4.800.000, em 2020 passa p simplesnacional, qual será a data p envio DCTFWEB

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10547.mp4-60b3d34dee33...

Apartir de quando e obrigatório envio DCTFWEB

Apartir de quando e obrigatório envio DCTFWEB grupo 3 e grupo 2

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10548.mp4-60b3d3388929...

salário família

Bom dia Prof. fiquei na duvida sobre a compensação do sal.mat, como o valor a recolher no mês é menor que o valor a compensar, nesse caso não posso utilizar o restante do saldo a compensar na próxima

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/05/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10695.mp4-60b3cac526ad...

DARF PIS/COFINS/CSLL

Bom dia professor! sobre a emissão dos darfs PIS/COFINS/CSLL ref. prestação de serviços em condomínios, serão gerados dentro da DCFTWEB, pois antes fazia pelo SICALC e declaramos a dirf, anual.

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 07/06/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

E-SOCIAL X REINF

Boa noite, professor sou nova nessa área, uma duvida a EFD REINF eu faço por qual programa? Qual motivo devo fazer a refinf? seu eu envio e-social devo enviar a reinf também?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 22/06/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

O calendário de obrigação da reinf e diferente do e-social, a orientação e verificar a obrigatorieda...

Pergunta vinda do APP

Boa noite! Caso eu tenha 150 empresas, precisarei trocar o perfil no e-cac 150 vezes? Esse trabalho todo não poderá ser feito pelo software da folha de pagamento? Pois na SEFIP era só inserir as empresas e fazer cada procedimento apenas uma vez. Pelo visto o trabalho será enorme.

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 01/07/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Pergunta vinda do APP

A darf extraida da dctfweb em atraso e atualizada no sicalcweb ou no ecac?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/07/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Boa tarde, atualizada via e-cac, c vencimento na data da geração.

darf a pagar

Nessa aula travou a tela e não mostrou o darf, somente o professor explicando.

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 14/07/2021

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA

Compensação parcial

Se minha compensação feita via PER/DCOMP WEB foi menor que o valor total da guia da DCTF-Web eu tenho que obrigatoriamente gerar uma retificadora, vincular manualmente os créditos?

dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/07/2021