Ratificar meu entendimento: Transportador optante pelo Simples Nacional, se o transporte iniciar e terminar dentro da mesma unidade de federação NÃO está obrigado a emissão do MDF-e?
Ao subcontratar um transporte ref. lotação (mercadoria de um unico cliente) dentro do estado de São Paulo estou obrigada a emissão do MDFe pelo fato de ser subcontratação? ou apenas se este ocorrer em operações interestaduais?
Para transportes aéreos devo emitir o CT-e com o valor total das NF ou valor total do produto, se pode ser emitir o valor total da NF, qual seria a legislação para isso?
Boa tarde Mestre, Por gentileza, gostaria de saber se eu Transportadora emissora de Ct-e, terei algum problema ao transitar com mercadoria de SP para MS com um único Ct-e, porém, com 2 notas ficais, que serão entregue em um único destino no estado do MS? nesse caso dispenso o uso do MDF-e?
Estou com a seguinte dúvida:
A carga vai sair de Guarulhos-SP para Campinas-SP, mas haverá um redespacho no cross docking em Campinas-SP antes de chegar no destino final, devo emitir uma CT-e + NF?
Tenho um mei. Preciso emitir ct-e todo mês. O serviço é de fornecimento de
Água potável. Preciso emitir nfe ou apenas cte basta? O serviço não é para fora do meu estado.
Uma empresa contribuinte que recebe a carga de outra transportadora para fazer a entrega dentro do município. Não há problema em emitir uma NFS-e deste serviço contra a transportadora, certo?
Quanto a um frete emitido em um veículo bitrem, como deve ser emitido p MDF, na placa do Cavalo, ou cada bitrem deve possuir seu manifesto com as respctivas mercadorias?
A empresa que faz a venda final do produto, emite apenas o MDFe sem nenhum CTe apenas as de venda. o caminhão que vai fazer a entrega é de uma outra empresa que tem atividade de transporte. o correto não seria a empresa de transporte fazer essa emissão?
Olá. Trabalho em uma softhouse, e me deparei com uma rejeição de MDFe. Após análise, percebemos que a rejeição ocorreu porque o mesmo veículo já estava vinculado a um MDFe em aberto emitido por mesmo CNPJ Base. Porém, a mesma rejeição não ocorre quando os CNPJ não são da mesma base (matriz/filial). Por quê há a rejeição? Pois se o Sefaz permite emissão da mesma placa com CNPJ diferente, poderia também permitir com CNPJ da mesma base. Ou, então, validar a placa de fato e não permitir emissão de mesma placa em nenhum caso. Poderia me tirar esta dúvida?
Hoje nos transportador fazemos anulação somente com a recusa do pagador apos isso conseguimos fazer o ct-e substituto poderia fazer um curso atualizado
Boa noite ! Tenho um cliente que emitiu um CT-e com alíquota errada , orientamos realiza um CT-e complementar porém o cliente informou que o valor de CT-e com alíquota 12 % era 2.600,00 , e com a alíquota 20% seria 2.900,00 , pois o mesmo incluir o ICMS na base de cálculo do CT-e .
Como emitir um CT- e complementar nesse caso ? Posso colocar base de cálculo 0 e destacar apenas a diferença de alíquota , destacando a diferença de ICMS ?
Fiz um CT- e de anulação indevidamente pois me cliente e contribuinte de ICMS e agora não consigo emitir um CT- e substituto. Qual seria a solução ? Preciso solicitar meu cliente a NF de anulação mesmo tendo feito o CT-e de anulação?
2 CNPJS possuem o mesmo sócio. 1 CNPJ é uma transportadora e 1 CNPJ uma indústria. Veículo da transportadora irá fazer o transporte do material entre UF's. A indústria poderá emitir MDF-e?
Cliente SN de SP e foi fazer uma entrega em RN com o veículo proprio mas foi parado na barreira E APLICRAM MULTA MAS O ajuste 21 desobriga o transportador que está com 1 nota e 1 PRODUTO CORRETO?
Uma transportadora do Simples Nacional de SP, prestou serviço de SP para MG, deve recolher DIFAL para MG? 02 - O sr. poderia me indicar livros ou sites que poderiam me ajudar? Obrigado!!!
ct-enota fiscal eletrônica
Perguntado em 15/08/2020
A emissão do CT-e OS para não contribuinte,na competência 12/2022 que não fez o destaque da BC e valor do ICMS poderá fazer a emissão do Cte de anulação e substituição com data em 01/2023?
ct-enota fiscal eletrônica
Perguntado em 24/01/2023
Para os casos de Outros Serviços, sendo fretamento, bagagem etc, qual seria a tributação neste caso? Recolhimento de ICMS. Sendo a mesma tratativa do CTE?
ct-enota fiscal eletrônica
Perguntado em 11/09/2023
Olá! Agora que em 04/2023 não teremos mais o documento de anulação do CTe, como fica a escrituração do CTe e estorno de valores na apuração dos impostos (ICMS, PIS, COFINS, etc)?
ct-epodcastConhecimento de transporte eletrônico
Perguntado em 22/02/2023
Boa noite professor!
Ja existe uma regra de como irei aplicar a recuperacao do valor (frete e impostos)do CT-e incorreto com o CT-e substituto em minha apuração ICMS ?
ct-epodcastConhecimento de transporte eletrônico
Perguntado em 29/03/2023
Boa noite!Poderia por gentileza nos ajudar a entender como ficará o registro do crédito do ICMS na Apuração do ICMS e tbm na EFD ICMS/IPI do CT-e errado diante do novo processo de anulação de valores?
ct-epodcastConhecimento de transporte eletrônico
Perguntado em 21/04/2023
Olá professor Antônio Godoi! Quando o próprio remetente da mercadoria será o próprio transportador, é necessário emitir o CT-e? O transporte será de um município para outro município no mesmo Estado.
Conhecimento de transporte eletrônicoctect-ect-e osoutros serviços
Perguntado em 06/04/2023
Estou com uma dúvida quanto a operação de transporte, tenho a seguinte situação:
1 - uma empresa de transportes e armazenagem faz vendas para empresa de varejo a transportadora deve fazer CT-e ?
2 - Caso tenha que emitir CT-e o Frete sendo por conta do remetente, poderá ser feito a tomada de Crédito do ICMS? Em contra partida tem algum Débito ICMS sobre a CT-e?
Agradeço atenção e ajuda!
Conhecimento de transporte eletrônicoctect-ect-e osoutros serviços
Perguntado em 23/06/2023
Emp.transportadora,simples nacional, trabalha apenas frete SUBCONTRATACAO,será contratada por outra transport. fazer todo o percurso.Pode utitilizar ANTTsócio ou precisa cadastrar uma ANTT para CNPJ?
Conhecimento de transporte eletrônicoctect-ect-e osoutros serviços
Perguntado em 07/07/2023
Emp.transportadora,simples nacional, trabalha apenas frete SUBCONTRATACAO,será contratada por outra transport. fazer todo o percurso.Pode utitilizar ANTTsócio ou precisa cadastrar uma ANTT para CNPJ?
Conhecimento de transporte eletrônicoctect-ect-e osoutros serviços
Perguntado em 07/07/2023
Bom dia!Professor, se a empresa precisa dar entrada da sua NFe devido a recusa de seu cliente, a CTe desse processo pode ser anulada para referenciar a nova NFe (material foi entregue)?CCe serviria?
Conhecimento de transporte eletrônicoctect-ect-e osoutros serviços
Perguntado em 29/07/2023
Bom Dia! CCe pode ser emitida para alteração da nova NFe, visto que a primeira foi cancelada (foi dado entrada da nota recusada e feito uma nova) após o transito da mercadoria?
Conhecimento de transporte eletrônicoctect-ect-e osoutros serviços
Perguntado em 29/07/2023
Ola Prof Adriana!No caso em questão, o material está correto e o cliente não deseja devolvê-lo, porém a NF de retorno está com um item errado (só fiscal) e a recusa é para corrigir esse item.
Conhecimento de transporte eletrônicoctect-ect-e osoutros serviços
Perguntado em 30/07/2023
quando de trata de CTE referente DTA trânsito aduaneira, sendo o transportador situado em Goiás onde irá iniciar o transporte de remoção de carga em SP , imposto desse CTe entra na suspensão de imposto estadual e federal por se tratar de trânsito aduaneira?
Conhecimento de transporte eletrônicoctect-ect-e osoutros serviços
Perguntado em 30/08/2023
industria contrata a transportadora, mas esta não possui cadastro no estado por exemplo transportadora é DO eSTADO MG, tras mercadoria para SP. como é parceira da industria já esta dentro do estado
Conhecimento de transporte eletrônicoctect-ect-e osoutros serviços
Perguntado em 01/11/2023
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