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Material, apostilas

Bom dia. Normalmente encontro material didático para imprimir/acompanhar. Neste não achei...

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 30/11/2022

Resposta

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Bom dia, William, O material foi retirado para as devidas atualizações. Att Thiago Martins

venda interestadual

é correto emitir uma nfe interestadual de um prod de substituiçao p/ um prod. rural com IE, mas será p/ uso proprio, o cfop será 6404 e cst 010 com retenção de icms subst. e o remetente pagara a GNRE?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 30/11/2022

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Prezada, Depende, se o produtor for não contribuinte não será possível, caso o produtor seja contr...

ROT-ST em venda interestadual

Como funiciona o ROT no estado que aderiu a esse convenvio?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 30/11/2022

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Prezada, Adesão ao Regime Poderá solicitar o credenciamento no ROT-ST o contribuinte que se enco...

Não tem material pra baixar?

Gostaria de saber se vocês não tem o material em pdf e em excel pra baixar?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 07/12/2022

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Olá Flávia, o material foi retirado para as devidas atualizações.

UMA DAS QUESTÕES PARA O CERTIFICADO

O ICMS E UM TRIBUTO CONSTITUCIONAL É DISCIPLINADO POR LEI

RESPOSTA: ESTADUAL

DEU COMO INCORRETA, GOSTARIA DE SABER E ENTENDER O PQ, JÁ QUE É REGULAMENTADO PELOS ESTADOS E É UM TRIBUTO ESTADUAL.

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 26/12/2022

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Boa tarde, Amanda, O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre p...

VENDA PARA PESSOA FISICA

Boa tarde, nas vendas com ST para pessoa fisica fora do estado, empresa normal substituida, na venda ocorre o pagamento da ST na barreira?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 04/01/2023

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Boa tarde Lucas Na venda para pessoa física não consumidor não incide ICMS ST e sim o Difal. Att,

ICMS Substituição tributária

Empresa do Mato grosso que compra produtos interestadual e o NCM está previsto na legislação de Mato Grosso como produto enquadrado como ST.Produto vendido enquadra como autopeças e empresa mat elétri

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 02/02/2023

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Olá Leonardo, não ficou claro a sua dúvida.

Questões para emissão do certificado.

A questão o CFOP 405 SÓ existe em operações, como dito pela professora, internas. Contudo, recebi retorno do teste de que estaria errada esta afirmativa. Gostaria de um esclarecimento quanto a questão

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 06/02/2023

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Prezado, Favor detalhar a questão. mto obrigada

Questões do teste

Por favor, gostaria também de esclarecimento das questões 2 e 8.

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 06/02/2023

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Preado, Favor reformular a questão Atenciosamente Adriana Lemos

Questão de teste.

O CFOP 405 só existe em operações internas, não?

Comentário. Nem você entendeu uma pergunta que está no próprio teste elaborado por vocês. Imagina quem está do lado de cá. Tristeza.

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 12/02/2023

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William, Bom dia, Sua questão cair na parte de consultoria, nós não tem acesso aos questionario, p...

remessa para demonstração para outras UF

Estou em conflito de informações com o ensinado no vídeo de operações Interestaduais.

A saida suspensa nao é só para os casos de saida dentro do proprio Estado, e pelo prazo de até 60 dias?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 24/05/2023

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Olá Edimar, tudo bem? Sua dúvida se refere ao estado de SP? Se sim, a não tributação ocorre na sair...

CFOP 6403 ou 6404

Ainda dúvidas com a utilização do CFOP 6403 ou 6404, para substituido tributário comércio varejista equiparado a industria... qual CFOP utilizar na operação interestadual com protocolo?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 14/08/2023

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Prezada, 5.403 ou 6.403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mer...

SUBSTITUÍDO CRÉDITO CST 010

Sandra, o substituído tributários não pode aproveitar crédito das mercadorias CST 010 ou pode? È que meu sistema importa com o crédito, aí fica na dúvida se posso ou não.

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 16/10/2023

Resposta

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O substituído tributário não pode aproveitar crédito das mercadorias CST 010. O CST 010 indica que...

CFOP 405 PELO SUBISTITUÍDO TRIBUTÁRIO

Deixa ver se entendi. Quando uma empresa comercial atacadista, ou varejista, compra mercadorias ST para revenda o CFOP será 1.405 e, na venda, o 5.405?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 16/10/2023

Resposta

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Bom dia Sim, se ela adquiri mercadorias que já tiveram o imposto recolhido por ST estes são os cfops...

ENTRADA DE DE MERCADORIAS ADQUIRIRA POR SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO DO ICMS

Por que o CFOP 1405 entradas, não consta na relação? Tem o 1.403, depois o 1.406. Posso utilizar nas compras por substituído assim mesmo?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 17/10/2023

Resposta

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O CFOP 1405 não é um código válido do Ministério da Fazenda. Na verdade, o código correto é o 1403....

Paraná devolução por substituído tributário

Substituido tributário ao fazer nota de devolução destaca ICMS em campo próprio e ICMS ST em outras despesas acessórias ? aqui no PR o ICMS vai em dados adicionais, está correto ?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 01/02/2024

Resposta

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Ao realizar uma nota de devolução substituído tributário, o ICMS deve ser destacado em campo próprio...

Venda interestadual - Tintas e Vernizes (Conv. ICMS 118/17)

Comércio varejista no estado de SP vende para contribuinte no estado de MS que vai consumir esse produto. Dentro do Conv. ICMS 118/17 não fala sobre a ST da diferença de alíquotas, como proceder?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 01/03/2024

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Felipe, No caso de uma venda de comércio varejista do estado de São Paulo para um contribuinte do e...

Venda interestadual - Tintas e Vernizes (Conv. ICMS 118/17)

Na dúvida enviada anteriormente, foi questionado o NCM. No caso seria 32081010. E na resposta, não entendi a forma do cálculo, poderia exemplificar com valores?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 04/03/2024

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Felipe, Qual seria a sua duvida?

Transferência matriz x filial varejista

Bom dia Sandra, no caso de transferência de uma matriz varejista do RJ para filial varejista em SP estando a matriz na condição de substituído tributário eu também devo pleitear o ressarcimento icms?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 19/06/2024

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Entendo que a aplicação da substituição tributária aplica-se em operações de vendas e ñ se aplica em...

SAÍDA PARA FORA DO ESTADO

Olá professora. Duvida! Na venda para fora do Estado, regime de apuração da empresa o simples nacional e sendo substituído tributário, a situação tributaria do produto fica 000 ou 060?

st práticas fiscais substituição tributária ROT icms-st Perguntado em 06/09/2024

Resposta

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Boa tarde Se substituído a empresa do simples nacional utilizará o csosn 500 Att

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