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Abragem as empresas como supermercados que comprar de produtor rural que emite NF-E com o CPF? Serão estas empresas obrigadas a informar neste evento na REinf, a partir de maio/2021
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 04/01/2021

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Boa tarde, Andresa, se ocorrer a retenção deverá sim ser informado o evento, quanto ao prazo o event...
Existe limitações para efetuar retificações? Isso pode gerar alerta para possíveis fiscalizações?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 12/01/2021

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Formalmente não existe limitações, mas como você bem alertou o excesso de retificações pode levar à...
a DCTF retificadora gera multa?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 12/01/2021

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Se a DCTF Original foi entregue no prazo, a DCTF retificadora não gera o MAED - Multa por Atraso na...
Quanto realizamos por algum motivo a reabertura(no esocial) da competência que ja tinha sido transmitida, é necessário transmitir a DCTF novamente?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9517.mp4-600db91b95b9f...
Se paguei e depois vi que ficou uma nf para trás, como faço, vai gerar somente a diferença na retificadora?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9519.mp4-600db8d7c7474...
A Empresa pertence ao grupo 2, No mes de fevereiro de 2020 a empresa teve uma retenção de inss que não foi enviada, porem a folha foi calculada sem o aproveitamento deste inss retido Há consequências?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 17/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9522.mp4-600db894de6b8...
É possível transmitir a DCTFWEB de origem do REINF e do Esocial separadamente ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9543.mp4-600db82d3ab6c...
exemplo : Enviei a REINF com um valor e fui obrigado a retificar . O Valor retificado na REINF irá mudar automaticamente na DCTFWEB ?
OBS : A DCTFWEB ainda não foi enviada.
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9544.mp4-600db7eebe1b8...
Quando for necessário retificar a Reinf,será obrigatório abrir o e-social ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9547.mp4-600db7bb9316e...
Tenho um cliente que é responsável por retenção de impostos federais, no caso ele é tomador de serviço. Ele deve enviar a EFD-Reinf? A partir de qual data?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/01/2021

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Boa tarde, Glaucia, mais quais são essa retenções, qual o regime de tributação do seu cliente, tem q...
Estamos em janeiro 2021 este evento ainda não é obrigatório certo?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/01/2021

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Boa tarde, Ivani, poderia relatar qual o evento do REINF que você ficou com duvida.
A empresa que trabalho ser no grupo 3 ou seja estamos em
Janeiro 2021 e ela ainda não está obrigada ao envio da dctf web mas já transmiti a Reinf como gero a guia do inss neste caso ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/01/2021

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Boa tarde, Ivani, neste caso você irá gerar a GPS normal, para recolhimento do INSS.
NO consigo entregar a dctf web apesar de estArem andamento no ecac
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9588.mp4-601739cc07ae2...
No ecac aparece a seguinte mensagem a dctfweb está disponível para consulta não sendo possível transmiti lá o contribuinte não se enquadra nas regras de obrigatoriedade da dctf web elencadas na in Rfb 1787. De 2018 porém a empresa já entrega e social e Reinf , a empresa foi criada em março de 2020 como devo proceder ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9589.mp4-601739a75c120...
Boa noite, no caso de envio de cond, será através de procuração para a administradora?
O envio será individual por cond? Digamos que sejam 1.000 cond, o envio é por arquivo individual,certo?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 09/02/2021

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Boa noite Carina, Se o cada cond possui o CNPJ matriz devera ser enviado dos 1000
Uma empresa estava com CNPJ inapto, e voltou nesse mês de Fevereiro/2021, devo entregar a DCTF sem movimento (não há movimento mesmo) em março?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/02/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9833.mp4-60854f7c99af6...
Professora,Gostaria de tirar uma duvida sobre a apuração dos impostos retidos. atualmentee os impostos são todos feitos na EFD REINF ou precisa alimentar alguma informação na DCTF /DCTF WEB?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 06/03/2021

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Boa tarde, Henrique, após o envio da REINF, deverá ser enviada a DCTFWeb visto que ela que gerar os...
Boa tarde, sobre o envio sem informação deve ser enviado todos os meses ou somento no mês que não há informações?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/03/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9910.mp4-607d6684435c5...
Bom dia!
Gostaria de saber se as consorciadas de um consórcio de veículos deverão enviar a REINF sem movimento, ou não, apenas a matriz do consórcio que deverá fazer o envio mensalmente?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 15/03/2021

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Boa tarde, Brenno, a entrega do REINF e centralizada na matriz.
A questão do faturamento interfere na entrega?
tem um faturamento que deixa a empresa obrigada a entrega?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 17/03/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9961.mp4-607d66413f868...
Se no fechamento do Mês houve mas créditos que débitos e ficou saldo consigo abater este saldo no mês subsequente
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 18/03/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9976.mp4-6072f271b13d7...
Quando há o valor do INSS e retido na nota fiscal de comercialização do produtor rural PF, devo lançar no esocial também?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/03/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9994.mp4-6072f23663dd4...
EM QUAIS CASOS DEVE SER ENVIADO? DEVO ENVIAR MESMO QUE NÃO TENHA NADA A DECLARAR? SE RECEBO UMA NOTA DE SERVIÇOS QUE NÃO ESTA DESTACADA AS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS, COMO FAÇO?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/03/2021

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Boa tarde, Katiuscia, você deverá seguir o cronograma de envio se sua empresa está enquadrada em alg...
QUE EMPRESAS DO SIMPLES DEVEM ENVIAR
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/03/2021

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Bom dia Katiuscia, Publicada versão 1.5.1.2 do Manual do usuário da EFD-Reinf, com destaque para des...
Bom dia! Se eu envio um evento, por exemplo o R-2010, mas preciso alterar uma informação, porém ainda não enviei o evento de fechamento R-2099. Posso retransmitir o R-2010, que ele será subscrito?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 09/04/2021

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Boa tarde, Amanda, quando você retransmite o evento ele irar sobrepor a informação anterior, ficado...
Bom dia Professor, no mês de fevereiro DE 2021 poderia fazer a solicitação de antecipação da entrega da DCTFWEB, a minha dúvida é se poderia fazer de empresa do Grupo 03 (Simples Nacional)?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/04/2021

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Não, era para as empresas do Lucro Presumido que faturaram menos que 4.8M em 2017
Construtora possui créditos retidos de INSS, tentei realizar a compensação desse credito com débito de PIS ao final da compensação apareceu a mensagem "Compensação não permitida na legislação".
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 14/04/2021

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A compensação cruzada só é possível quando tanto o crédito como o débito compensado forem do apurado...
A Receita já está cobrando essas multas?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 14/04/2021

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Boa tarde, Paulo em caso de entrega em atraso, sim.
Se o contribuinte entregar a Reinf sem movimento até a data limite e identificar que possui lançamentos a enviar. A reabertura do evento trás alguma penalidade?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 14/04/2021

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Boa tarde, Paulo, não haverá penalidade, mas ocorrerá de recolher os tributo com juros e multa.
Fizemos a antecipação da DCTFweb agora 03/2021.
Temos uma empresa que tem créditos de INSS referente a retenção Lei n° 9.711/98 referente 02/2021. Na SEFIP 02/2021 foi utilizado parte desse crédito
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/04/2021

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No primeiro pedido você deve informar os dados da NF e que já utilizou parte do crédito na própria G...
Segunda parte da pergunta.
agora em 03/2021 queremos utilizar o crédito dentro da DCTFweb. devo fazer o pedido de restituição primeiro e depois o pedido de compensação na Dcomp ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/04/2021

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Sim, nessa sequência
Se houver reabertura da DCTFWeb e não for reenviada a retificadora existe multa? Existe prazo para reenviar a retificadora?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10405.mp4-60854e4bcb10...
Bom dia professor. Em relação a DCTF Web Sem movimento, teria como o senhor explicar melhor com vai ser o funcionamento?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 23/04/2021

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Olá Professor!
Uma empresa que possui vários serviços de empreitada parcial, e já está enviando a DCTF WEB.
É possível enviar uma sefip diferente para cada obra para que a guia do FGTS venha separada?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10464.mp4-60b3d4f6af1e...
BOM DIA
GOSTARIA DE FAZER UMA PERGUNTA RELACIONADA, FAÇO CONTABILIDADE DE IGREJA, E GOSTARIA DE SABER COMO FICA O RECOLHIMENTO DAS CÔNGRUAS?
SE ELA VAI JUNTO E RECOLHIDA NA GUIA DA IGREJA
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

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Fiz o pedido de restituição do crédito anterior a DCTFWEB, empresa possui débito e crédito de retenção de 11% no mes 03/2021, consigo utilizar somente o credito anterior com o debito do mes 03/2021?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10514.mp4-60b3d8480168...
Boa noite Professor!

Temos um crédito a compensar do parcelamento da reabertura lei 11941/2009, posso fazer a compensação desses créditos na DCTFWEB?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10520.mp4-60b3d7ea219d...
professor,o Sr disse que pode modificar a composição do DARF, tirar algum valor pois na tenho dinheiro disponivel pra pagar o montante. E esses valores que vou tirando pra futuramente pagar,tem prazo?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 05/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10523.mp4-60b3d3d6f111...
Professor qual a data inicial para envio do DCTFWEB empresas grupo 3 simples nacional
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10546.mp4-60b3d380bbf9...
Empresa 2019 lucro presumido com faturamento abaixo de R$ 4.800.000, em 2020 passa p simplesnacional, qual será a data p envio DCTFWEB
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10547.mp4-60b3d34dee33...
Apartir de quando e obrigatório envio DCTFWEB grupo 3 e grupo 2
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10548.mp4-60b3d3388929...
Quando a empresa receber uma NFSe após a data final de envio da EFD Reinf, e ocorrer a reabertura do evento para informar a nota fiscal, esse caso será considerado a multa?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/05/2021

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Boa tarde, Priscila, irá pagar multa e juros por está recolhendo em atraso o tributo.
Qual é o prazo final permitido para retificação das informações da Reinf? É considerado 5 anos?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/05/2021

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Boa tarde, Priscila, sim será de 5 anos.
Quando ocorrer o cancelamento de uma NFSe após ter sido informada na Reinf, será necessário reabrir o período para excluir a NFSe? Se sim, será passível de multa essa reabertura e alteração dos dados.
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/05/2021

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Boa tarde, Priscila, reabertura de evento do REINF não gera multa.
Empresas que nao tiveram qualquer tipo de retenção no mes está obrigada a entregar uma declaração "zerada"?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 13/05/2021

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Boa tarde, Vinicius, Foi publicada no portal do Sped em 27/05/2021, a versão 1.5.1.2 do Manual do...
No caso na not fiscal nã vem com retenção pois ele é do simpples nacional, como que faz?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 17/05/2021

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Boa tarde, Janine, Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de pre...
entidade Imune e Isenta, que não é "Entidade beneficente de assistência social isenta de contrib. sociais" se enquadraria em qual classificação tributária, conforme a tabela 08 do leiaute do Reinf.
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2021

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Boa tarde! Vinicius, conforme a tabela 08 do RIENF, seria classificada 80 Entidade Imune ou Isenta
Empresa MEI que tem funcionário deverá entregar a EFD REINF?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/05/2021

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Boa tarde, Raquel, conforme publicado pelo portal do REINF, Publicada versão 1.5.1.2 do Manual do us...
Empresas que não tem cessão de mão de obra do simples nacional , tem que enviar ? Eu efetuei o cadastro no site da receita e enviei , a partir disso sou obrigado ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/05/2021

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Boa tarde! Mariano, com foi publicado no Portal do REINF, empresas dos simples nacional não tem a ob...
Bom dia Prof. fiquei na duvida sobre a compensação do sal.mat, como o valor a recolher no mês é menor que o valor a compensar, nesse caso não posso utilizar o restante do saldo a compensar na próxima
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10695.mp4-60b3cac526ad...
Quando eu tenho uma empresa que tem folha de pagamento e nesta folha funcionários com IRF (entregamos o e-social) eu sou obrigada a entregar a REINF?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/05/2021

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Boa tarde, Samanta, se sua empresa está enquadrada nos grupos 1 e 2 do REINF ela está obrigada a faz...
As empresas sem MOVIMENTO do SIMPLES NACIONAL que estão enquadradas no grupo 3 são obrigadas a entregar a REINF SEM MOVIMENTO?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/05/2021

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Boa tarde, Samanta, conforme publicado no porta do REINF, Publicada versão 1.5.1.2 do Manual do usuá...
As cooperativas que geram folha de pagamento (entrega o e-social) é obrigada a entregar a REINF?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/05/2021

Resposta


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Boa tarde, Samanta, se a sua cooperativa está enquadrada nos grupos 1 e 2, está sim obrigada ao envi...
Quanto a obrigatoriedade do envio para as que retiveram ou creditaram IRRF, não há atualização disponível para tal. Deverá ser enviado a EFD REINF sem movimento?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 02/06/2021

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Boa tarde, Daniel, não sei entendi direito a sua pergunta, se sua empresa estiver enquadrada no grup...
Bom dia professor! sobre a emissão dos darfs PIS/COFINS/CSLL ref. prestação de serviços em condomínios, serão gerados dentro da DCFTWEB, pois antes fazia pelo SICALC e declaramos a dirf, anual.
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 07/06/2021

Resposta


Uma empresa do SN que presta serviços de fisioterapia emiti notas para os pacientes e para os convênios PJ, não nos encaixamos em nenhum desses eventos ao meu entender, devo considerar sem movimento?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 15/06/2021

Resposta


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Bom dia Thayane, se sua empresa não registro nos eventos é considerada sem movimento.
Boa noite, professora eu uso o aplicativo SPED para fazer o EFD reinf ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 20/06/2021

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Bom dia, Deise, para realizar o envio da EFD REINF, não há PVA como os outros SPED ele é enviado via...
Boa noite, professor sou nova nessa área, uma duvida a EFD REINF eu faço por qual programa? Qual motivo devo fazer a refinf? seu eu envio e-social devo enviar a reinf também?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 22/06/2021

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O calendário de obrigação da reinf e diferente do e-social, a orientação e verificar a obrigatorieda...
Boa noite! Caso eu tenha 150 empresas, precisarei trocar o perfil no e-cac 150 vezes? Esse trabalho todo não poderá ser feito pelo software da folha de pagamento? Pois na SEFIP era só inserir as empresas e fazer cada procedimento apenas uma vez. Pelo visto o trabalho será enorme.
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 01/07/2021

Resposta


A darf extraida da dctfweb em atraso e atualizada no sicalcweb ou no ecac?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/07/2021

Resposta


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Boa tarde, atualizada via e-cac, c vencimento na data da geração.
Nessa aula travou a tela e não mostrou o darf, somente o professor explicando.
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 14/07/2021

Resposta


Se minha compensação feita via PER/DCOMP WEB foi menor que o valor total da guia da DCTF-Web eu tenho que obrigatoriamente gerar uma retificadora, vincular manualmente os créditos?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/07/2021

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