Abragem as empresas como supermercados que comprar de produtor rural que emite NF-E com o CPF? Serão estas empresas obrigadas a informar neste evento na REinf, a partir de maio/2021
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 04/01/2021
Tenho um cliente que é responsável por retenção de impostos federais, no caso ele é tomador de serviço. Ele deve enviar a EFD-Reinf? A partir de qual data?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 22/01/2021
A empresa que trabalho ser no grupo 3 ou seja estamos em
Janeiro 2021 e ela ainda não está obrigada ao envio da dctf web mas já transmiti a Reinf como gero a guia do inss neste caso ?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 25/01/2021
Boa noite, no caso de envio de cond, será através de procuração para a administradora?
O envio será individual por cond? Digamos que sejam 1.000 cond, o envio é por arquivo individual,certo?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 09/02/2021
Professora,Gostaria de tirar uma duvida sobre a apuração dos impostos retidos. atualmentee os impostos são todos feitos na EFD REINF ou precisa alimentar alguma informação na DCTF /DCTF WEB?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 06/03/2021
Bom dia!
Gostaria de saber se as consorciadas de um consórcio de veículos deverão enviar a REINF sem movimento, ou não, apenas a matriz do consórcio que deverá fazer o envio mensalmente?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 15/03/2021
EM QUAIS CASOS DEVE SER ENVIADO? DEVO ENVIAR MESMO QUE NÃO TENHA NADA A DECLARAR? SE RECEBO UMA NOTA DE SERVIÇOS QUE NÃO ESTA DESTACADA AS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS, COMO FAÇO?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 22/03/2021
Bom dia! Se eu envio um evento, por exemplo o R-2010, mas preciso alterar uma informação, porém ainda não enviei o evento de fechamento R-2099. Posso retransmitir o R-2010, que ele será subscrito?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 09/04/2021
Se o contribuinte entregar a Reinf sem movimento até a data limite e identificar que possui lançamentos a enviar. A reabertura do evento trás alguma penalidade?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 14/04/2021
Quando a empresa receber uma NFSe após a data final de envio da EFD Reinf, e ocorrer a reabertura do evento para informar a nota fiscal, esse caso será considerado a multa?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 11/05/2021
Quando ocorrer o cancelamento de uma NFSe após ter sido informada na Reinf, será necessário reabrir o período para excluir a NFSe? Se sim, será passível de multa essa reabertura e alteração dos dados.
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 11/05/2021
entidade Imune e Isenta, que não é "Entidade beneficente de assistência social isenta de contrib. sociais" se enquadraria em qual classificação tributária, conforme a tabela 08 do leiaute do Reinf.
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 21/05/2021
Empresas que não tem cessão de mão de obra do simples nacional , tem que enviar ? Eu efetuei o cadastro no site da receita e enviei , a partir disso sou obrigado ?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 25/05/2021
Quanto a obrigatoriedade do envio para as que retiveram ou creditaram IRRF, não há atualização disponível para tal. Deverá ser enviado a EFD REINF sem movimento?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 02/06/2021
Uma empresa do SN que presta serviços de fisioterapia emiti notas para os pacientes e para os convênios PJ, não nos encaixamos em nenhum desses eventos ao meu entender, devo considerar sem movimento?
EFD-ReinfefdReinfMarianaSPED FISCAL
Perguntado em 15/06/2021
A Empresa pertence ao grupo 2, No mes de fevereiro de 2020 a empresa teve uma retenção de inss que não foi enviada, porem a folha foi calculada sem o aproveitamento deste inss retido Há consequências?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 17/01/2021
exemplo : Enviei a REINF com um valor e fui obrigado a retificar . O Valor retificado na REINF irá mudar automaticamente na DCTFWEB ?
OBS : A DCTFWEB ainda não foi enviada.
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 20/01/2021
No ecac aparece a seguinte mensagem a dctfweb está disponível para consulta não sendo possível transmiti lá o contribuinte não se enquadra nas regras de obrigatoriedade da dctf web elencadas na in Rfb 1787. De 2018 porém a empresa já entrega e social e Reinf , a empresa foi criada em março de 2020 como devo proceder ?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 25/01/2021
Bom dia Professor, no mês de fevereiro DE 2021 poderia fazer a solicitação de antecipação da entrega da DCTFWEB, a minha dúvida é se poderia fazer de empresa do Grupo 03 (Simples Nacional)?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 13/04/2021
Construtora possui créditos retidos de INSS, tentei realizar a compensação desse credito com débito de PIS ao final da compensação apareceu a mensagem "Compensação não permitida na legislação".
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 14/04/2021
Fizemos a antecipação da DCTFweb agora 03/2021.
Temos uma empresa que tem créditos de INSS referente a retenção Lei n° 9.711/98 referente 02/2021. Na SEFIP 02/2021 foi utilizado parte desse crédito
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 15/04/2021
Segunda parte da pergunta.
agora em 03/2021 queremos utilizar o crédito dentro da DCTFweb. devo fazer o pedido de restituição primeiro e depois o pedido de compensação na Dcomp ?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 15/04/2021
Olá Professor!
Uma empresa que possui vários serviços de empreitada parcial, e já está enviando a DCTF WEB.
É possível enviar uma sefip diferente para cada obra para que a guia do FGTS venha separada?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 27/04/2021
BOM DIA
GOSTARIA DE FAZER UMA PERGUNTA RELACIONADA, FAÇO CONTABILIDADE DE IGREJA, E GOSTARIA DE SABER COMO FICA O RECOLHIMENTO DAS CÔNGRUAS?
SE ELA VAI JUNTO E RECOLHIDA NA GUIA DA IGREJA
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 04/05/2021
Fiz o pedido de restituição do crédito anterior a DCTFWEB, empresa possui débito e crédito de retenção de 11% no mes 03/2021, consigo utilizar somente o credito anterior com o debito do mes 03/2021?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 04/05/2021
professor,o Sr disse que pode modificar a composição do DARF, tirar algum valor pois na tenho dinheiro disponivel pra pagar o montante. E esses valores que vou tirando pra futuramente pagar,tem prazo?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 05/05/2021
Bom dia Prof. fiquei na duvida sobre a compensação do sal.mat, como o valor a recolher no mês é menor que o valor a compensar, nesse caso não posso utilizar o restante do saldo a compensar na próxima
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 28/05/2021
Bom dia professor! sobre a emissão dos darfs PIS/COFINS/CSLL ref. prestação de serviços em condomínios, serão gerados dentro da DCFTWEB, pois antes fazia pelo SICALC e declaramos a dirf, anual.
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 07/06/2021
Boa noite, professor sou nova nessa área, uma duvida a EFD REINF eu faço por qual programa? Qual motivo devo fazer a refinf? seu eu envio e-social devo enviar a reinf também?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 22/06/2021
Boa noite! Caso eu tenha 150 empresas, precisarei trocar o perfil no e-cac 150 vezes? Esse trabalho todo não poderá ser feito pelo software da folha de pagamento? Pois na SEFIP era só inserir as empresas e fazer cada procedimento apenas uma vez. Pelo visto o trabalho será enorme.
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 01/07/2021
Se minha compensação feita via PER/DCOMP WEB foi menor que o valor total da guia da DCTF-Web eu tenho que obrigatoriamente gerar uma retificadora, vincular manualmente os créditos?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 15/07/2021
Em caso salario maternidade não compensar todo. Exemplo Salario Maternidade R$ 2500,00 e DARF 2.100,00 - Ficando 400,00 de credito de Aux maternidade.Como proceder?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 11/10/2021
É possível editar os valores de um DARF, para que sejam gerados 2 DARF para pagamento de uma mesma competência? No caso de empresa com mais de um departamento.
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 22/10/2021
Quando existe saldo credor do Darf, Inss devido 1000 - sal mater2000 = credor 1000.Nesse caso não há transmissão da DCTFWEB? Porque no e-social consta as inf detalhadas acima, mas DCTFweb em branco
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 27/10/2021
A empresa tem créditos retidos pela da Lei 9711/98, porém fez a adesão antecipada a DCTF WEB em 03/2021, minha pergunta é como faço para utilizar esses créditos anteriores a DCTF WEB?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 29/10/2021
È possivel utilizar os créditos de salário maternidade e quotas de salário familia de meses anteriores na DCTF WEB das empresas que vão começar a obrigação em 10/2021?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 29/10/2021
Boa tarde, na DCTFweb de uma empresa do grupo 3, as informações relativas ao IRRF dos trabalhadores ( darf 0561) não está aparecendo, está retenção entra na DCTFweb ou deve prosseguir com a emissão normal ?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 09/11/2021
O Abatimento dos créditos enviados via PER/DCOMP WEB, com a DCTF WEB é opcional, ou há necessidade de "amarrar" os créditos com a DCTF WEB para que o saldo a pagar fique zerado?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 11/11/2021
Boa noite prof.
Uma empresa aberta em 07/2021 ( simples nacional, LTDA, unilateral) que não obteve receita nem despesa até então, tenho que gerar e esocial, reinf e dctfweb sem movimento? Ou posso esperar haver movimentações para passar iniciar o envio?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 11/11/2021
Há no futuro uma ideia de substituição de DCTF normal pela Web, já que falou que lá na frente poderão ser informados retenções de IRRF e CSRF, PIS/COFINS, etc?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 29/11/2021
entreguei a dctf web porém j havia enviado a folha com a GPS a empresa pagou com a GPS como fazer a compensação desses valores para aparecer como pago na dctfweb?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 30/11/2021
Compenso o débito previdenciário com DCOMP oriundo de Pedido de Ressarcimento de IPI e faço isso via PERDCOMP WEB, preciso vincular a PERDCOMP na DCTF web? As vezes utilizo saldo de PERDCOMP distintas
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 28/12/2021
Para o controle dos créditos (LEI 9711) que a empresa tem devo colocar na planilha o valor do crédito original que utilizei ou o valor do débito que eu abati?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 24/01/2022
Fiz um perdcomp da competência 06/2013 de restituição de retenção de notas, porém em 01/2020 cancelei. Posso agora fazer novo pedcomp em 01/2022 pois ainda tenho créditos sobrando ?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 25/01/2022
Ao editar o DARF de um período e quitá-lo parcialmente, basta acessar posteriormente o PA correspondente para realizar a geração do DARF residual e quitar o valor restante? Como proceder nesses casos?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 03/02/2022
Ao editar o DARF de um período e quitá-lo parcialmente, basta acessar posteriormente o PA correspondente para realizar a geração do DARF residual e quitar o valor restante? Como proceder nesses casos?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 03/02/2022
Tive que efetuar uma retificação do mês 12/2021 e o valor a pagar foi menor do que o valor já pago. Preciso fazer a vinculação do pagamento para demonstrar o crédito e assim efetuar o PERDCOMP?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 03/02/2022
Empresa pagou dois DARF Previdenciário da mesma PA. Vou no perdcomp web pedir reembolso/restituição de DAE, mas não aparece nenhum dos pagos. Em consulta de comprovantes do Ecac consta os dois pagos, oq estou fazendo de errado?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 05/02/2022
Optante pelo Simples, sofreu retenção de INSS na prestação de serviços, informei na REINF, vai aparecer algum crédito futuro pra fazer compensação em algum imposto desse contribuinte? Ou por ser Simples Nacional, não há essa possibilidade?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 05/02/2022
A empresa gerou o DARF somente com o envio do e-social, após pagamento, verificaram que havia o valor da reinf, reabriram o movimento e surgiu uma nova DARF como retificadora, porém, como abater o que já foi pago e gerar somente com o valor pendente? temos que transmitir a retificadora e a diferença surgirá após?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 13/02/2022
Bom dia Professor
Existe a possibilidade de ajustar algum valor exibido na DCTF Web para que o valor do Darf previdenciário fique identico ao que consta na folha de pgto ?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 01/05/2022
Existe alguma situação que o MEI deve reter INSS da sua nota fiscal? Pois a legislação faz menção ao MEI que presta serviços sujeitos a rertenção de INSS
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 09/05/2022
Boa tarde,
Professor, poderia me ajudar por favor nessa situação:
A empresa depositou o FGTS do ano de 2020 e 2021 no PIS errado de outra pessoa, nesse caso como faço para corrigir para o pis correto?
dctfdctfwebEFD-Reinfesocial
Perguntado em 21/10/2022
Se um produtor Rural PF Optante pelo recolhimento do Funrural pelo Faturamento, não possui nenhum funcionário, e vende para um outro Produtor PF, como deve ser feita a Reinf?
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 16/08/2021
Não consigo lançar as retenções de uma empresa de Engenharia, ocorre erro. Saberia informar o motivo, não sei dizer se está relacionado com o CNO ou outra situação.
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 02/11/2021
Empresas de Lucro presumido e real, quando prestarem serviços ou venda a PJ e a Orgãos Públicos, devem informar as retenções no recebimen no REINF, quem informa é quem pagou ou quem recebeu?
Obrigdo.
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 08/11/2021
A questão que pergunta quais eventos são periódicos exceto, esta incorreta, pois todos ali são periódicos. 2010 2020 2030 e 3010 segundo o manual v.1.5.1.3 no item 4.2. obrigado
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 08/11/2021
O MEI, QUE EMITE NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EX:(PEDREIRO); QUE FAZ COMPRA DE MERCADORIA DE PRODUÇÃO RURAL. ESTÃO OBRIGADOS A INFORMAR AS NOTAS NA EFD-REINF?
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 08/12/2021
oi professor Paulo. informo a efd reinf como tomador (empresa pública estadual economia mista) de serviço de vigilância, no caso faço a retenção de 11% INSS na fonte, porém não vejo o darf previdenciário na dctfweb. O que pode está ocorrendo ?
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 25/12/2021
Como proceder/dúvida: não foi enviado as folhas de outubro novembro e do décimo/2021, mas foi FGTS e GPS e eles foram pagos via CEF, como regularizo isso na DCTFWEB?
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 12/01/2022
Professor eu trabalho em uma Sta Casa imune IRPJ,no mês de maio/21 enviei sem movimento e até hoje não houve nenhum evento. Gostaria de saber se preciso enviar agora em janeiro/22 sem movimento também
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 14/01/2022
Boa tarde Professor! As entidades sem fins lucrativos que ou qualquer outra empresa que estejam sem movimento, estão desobrigadas a entregar EFD reinf ou a DCTF WEB?
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 25/01/2022
Olá, a empresa que se adequa a lei do "salão parceiro", no qual abatem o valor pago para terceiros (MEI), para calculo do simples, precisa informar no EFD-reinf esses valores pagos para os terceiros?
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 18/04/2022
Em se tratando da retenção para empresas do Simples Nacional, que somente é aplicavel em caso de empresas inseridas no anexo IV, essa regra é para o caso da empresa prestadora do serviço?
EFDEFD-ReinfEscrituração Fiscal Digital de Retenções
Perguntado em 25/06/2022
Se a pessoa Juridica pagar para a pessoa Fisica os valores de 7.000,00 e de 9.000,00 o calculo da retenção de IR deve ser separado por valor ou deve ser retido considerando o total de R$ 16.000,00?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 03/01/2023
Temos uma empresa Sócia Ostensiva com várias Sócias SCPs vinculadas a essa determinada empresa.
Devemos enviar o evento R-1050 para cada uma das Sócias SCP ou apenas um único evento R-1050 p/ empresa?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 05/01/2023
Professor, em Março/2023 se fala na IRRF e CSRF na Reinf. Logo, o recolhimento do CSRF é junto com o PIS/COFINS pelo código de receita 5952, nesse caso vai ser lançado na Reinf apenas o valor da CSRF?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 16/01/2023
Uma empresa em um mês prestou serviços de dedetização, em 40 estabelecimentos e todas as NF tiveram a retenção, deve ser feito o cadastro de todos os tomadores e alocar os funcionários em cada um?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 19/01/2023
As vezes ocorre deles irem em mais de 1 empresa por dia, só executam a tarefa e retornam pra empresa.
Não tem a possibilidade de concentrar todas as retenções na empresa como se ela fosse a tomadora?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 19/01/2023
Professor, estou com uma duvida na aula EFD-REINF x eSocial, você disse que Autonomos devem ir pra EFD-REINF mas no Slide esta que devem ir para o eSocial, qual é a informações correta?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 21/01/2023
Bom dia!
Retenções do código 5952,1708,8045,9385,0588 recolhida pelo tomador de serviços serão obrigados a partir de 03/2023? IR autônomo 0588 e ir funcionário 0561 devem ser enviadas pelo E-SOCIAL?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 25/01/2023
A empresa pode enviar todos os meses a EFD-REINF sem movimento, com intuito de evitar multa por atraso no caso de necessidade de retificaçao para incluir informaçoes?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 05/02/2023
Devemos prestar informações nos meses em que um determinado serviço não atingiu o valor mínimo para retenção de IRRF? Ex: serviço de representante comercial que num mês teve retenção e em outro não.
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 10/02/2023
Você quer dizer então que na EFD REINF, deve ser informado somente aquilo que foi pago ou gerou rendimento a outra pessoa ou empresa sem um contrato de trabalho?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 11/02/2023
Boa noite.Empresa do Simples Nacional sem movimento alterou o Capital Social no contrato Social. Preciso reenviar o registro R1000 ou somente quando houver movimento envio o R1000?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 17/02/2023
A migração da DCTF WEB para confissão DO IRPJ E PCC, so acontece em junho ? mais no ja vai fazer parte da efd reinf na competencia de março então esses impostos ate junho continuam na dct antiga ?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 26/02/2023
A migração da DCTF WEB para confissão DO IRPJ E PCC, so acontece em junho ? mais no ja vai fazer parte da efd reinf na competencia de março então esses impostos ate junho continuam na dct antiga ?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 26/02/2023
A migração da DCTF WEB para confissão DO IRPJ E PCC, so acontece em junho ? mais no ja vai fazer parte da efd reinf na competencia de março então esses impostos ate junho continuam na dct antiga ?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 26/02/2023
Se o prestador de serviço é Pessoa Física, tem a retenção do INSS na nota e enviamos ao escritório para informar na DCTF WEB. Neste caso, a retenção e informação deveria ser informada no EFD Reinf?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 14/08/2023
Com relação as informações de retenção sobre a administração dos cartões de crédito, somente o prestador do serviço fará a informação, ou o tomador também fará? em qual registro?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 25/09/2023
Boa tarde!
Com relação aos pagamentos efetuados sem incidência da retenção, não há necessidade de envio das informações? Por exemplo, no caso da dispensa de recolhimento abaixo de R$ 10,00.
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 25/09/2023
A empresa contratante de MEI prestação de serviços de manutenção ou reparo de veículos, está obrigada a recolher a respectiva Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), informa reinf ou e-social?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 12/10/2023
Quando contra serviço prestado por autônomo (PF) com RPA deve ser informado no e-Social e quando for com nota avulsa no REINF. Estou correto? Fiquei na dúvida de onde devo informar
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 18/10/2023
Boa tarde! Devo informar a distribuição de lucros efetuada para os sócios de empresas optantes pelo Simples Nacional e Lucro presumido? Em qual evento? E qual o prazo?
Obrigada
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 24/10/2023
Minha dúvida é, se eu presto serviço sujeito a retenção de INSS tanto eu quanto o tomador devemos declarar na REINF ? Caso haja retenções de IR e PCC sigo o padrão acima ou somente o tomador declara ?
reinfefdefd reinfefd-reinf
Perguntado em 16/12/2023
No Reinf as guias de importação serão apenas informativas, ou só conseguiremos gerar a guia quando enviamos, como fazemos com o INSS, que apenas é gerado a guia na DCTF WEB?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 30/03/2023
Bom dia professor. Gostaria de esclarecer uma dúvida por gentileza. Uma empresa que toma serviço de prestadores autônomos, esses mesmo possuem contrato de prestação de serviços. As retençoes realizadas em suas notas fiscais é de INSS e IRRF, gostaria de saber em quais registros informo essas duas retençoes. Porque para entregar manual no ecac, não aparece opção de CPF, só de CNPJ. Obrigada pela atenção.
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 09/06/2023
Bom dia professor. Gostaria de esclarecer outra dúvida se possível. Na aula o professor explicou sobre ações judiciais trabalhistas. Que é a depender do contrato de trabalho ativo ou não. No caso de uma ex prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabalhista judicial para reconhecimento de vínculo de emprego e o juiz reconheceu esse vínculo. Tenho que informar no e-social ou na reinf essa ação?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 09/06/2023
Uma nota fiscal com retenção de PIS/COFINS e CSLL, paga de forma parcelada em três parcelas, ela será informada na REINF na data de lançamento e após novamente a cada pagamento?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 19/06/2023
Nas retencões feitas pelo tomador de serviço de pis,cofins e cssl até a competencia 8-2023 continuamos então a gerar o darf das retencoes federais via sicalcweb e informar apenas na dctf?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 21/07/2023
nf com emissão em 08/2023 e com retenção de IR, PIS , COFINS e CSSL. A mesma nf foi paga em 09/2023, o PCC deverá ser informado no REINF de competência 09/2023?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 12/08/2023
Tendo em vista a prorrogação da EFD-Reinf para 09 e o início da obrigatoriedade do IRRF em DCTF- Web em 05. Neste per.será entregue pelo PGD por cód. extensão. Como fica no período de 09 a 12?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 17/08/2023
ex: no mês 01/2024 teve retenção IR dos serviços tomados aí eu declaro na Reinf normalmente... e posteriormente no mês 02/2024 não teve nenhuma retenção, preciso declarar sem Mov na reinf?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 21/08/2023
Professor na DIRF movimentações acima de 6 mil e que não tivessem retenção deveriam ser informadas. Eu como tomador do serviço de simples nacional devo informar os pagamentos efetuados?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 24/08/2023
CSRF, nota emitida em 09/2023, vencimento da nota 10/2023 e vencimento do CSRF 11/2023. No mês 10/2023, vou entregar a Reinf do IRRF e em 11/2023 informo o CSRF da mesma nota?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 30/08/2023
Olá, RPA que gere IR deve ser enviado na EFD-Reinf assim como o INSS? O contrato de mútuo onde há o pagamento do IR no cód. 8053 e IR sobre aluguel cód. 3208 devem ser enviado na EFD-Reinf?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 29/09/2023
No caso de retenção IR sobre serviço prestrado por pessoa fisica vai ser declarado pelo e-social ou pelo REINF. Quais são as retenções de IR PF que irão para o E-social e quais vão pelo REINF?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 10/10/2023
Como serão declarados o IR sobre contrato de Mútuo de pessoa juridica com pessoa física, uma vez que, o recolhimento do DARF 8053 é decendial e o envio do Reinf é mensal?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 10/10/2023
No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 11/10/2023
E a questão da distribuição de lucros e dividendos como fica na EFD Reinf? porque muitas empresa nao conseguimos apurar o valor da distribuição mensal para acompanhar o fechamento da Reinf
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 18/10/2023
A empresa realiza o pagamento integral do plano de saude de ex funcionario, como devo informar no R-4010 visto que não há nada a ver renda do ex-funcionário, devo seguir apenas no R-4020 da NF?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 03/11/2023
QUANDO FOR PREENCHER OS CAMPOS BASE DE CALCULO E VALOR DA RETENÇÃO, DEVO DETALHAR POR CADA BASE,PIS,CSSLL,COFINS OU LANÇO TUDO NA BASE DE RETENÇÃO AGREGADA E VALOR DA RETENÇÃO AGREGADA.
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 11/12/2023
Estou preenchendo desta forma:
Vlr do rend. bruto: R$ 11.417,00
Aliq: 27,5%
Vlr do rend. tributável: R$ 3.139,68
Vlr do IR retido: R$ 2.254,72
Está correto?
Estou c dúvida qto ao valor tributável
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 04/01/2024
Bom dia, ficou meio vago esses registro pra mim, no caso todos os pag feito a PF direto(pago por transferencia) tem que informar no R-4010? E o R-4040, seria pag para socios e demais pag para PJ?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 17/01/2024
O Evento R4080 autorretenção da atividade de publicidade e propaganda para prestadores de serviços, a data correta para o inicio da entrega ficou para 10/2023 ou prorrogou para 01/2024?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 25/01/2024
Professor, no caso dos débitos de 01/2024 referente as receitas 0422/0473(pgto já efetuado). Após a entrega da EFD-REINF estes débitos aparecem em aberto na DCTFWEB.Qual forma correta de infomar REINF
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 05/02/2024
Os vlr de IR sobre mútuo/aluguel retido na fonte com pag a PF, deve ser realizado o envio por regime de Cx ou Comp? Vlr pagos em Jan/24 a PF, guia de IR a pagar em 20/02. Qual comp. enviar na reinf?
registrosefd reinfefdreinf4000
Perguntado em 14/02/2024
Olá!
Prezados, conforme novas orientações da RFB as informações do IRRF salários deverão ser enviados via DCTFWEB a partir 05/2023, minha dúvida é se essa mesma informação deve constar na REINF.
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 03/05/2023
Tenho um cliente que tomou um serviço e a nf veio com retençoes de PIS/COFINS/CSLL/IRRF. Já preciso informar essas retenções agora ou so em setembro? A Carga inicial posso fazer so em 09/23 tb?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 09/05/2023
É possivel a retificação da EFD Reinf, o que a legislação fala sobre a questão? Isso após o dia 15, que é o prazo maximo para envio de todos os eventos.
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 06/06/2023
Em se tratando de serviços sujeitos a retenção de IR e PCC e que não se trate de mencionados como AUTO RETENÇÃO, não haverá obrigatoriedade de informar na EFD Reinf por parte do prestador?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 06/06/2023
R 4080 - fala da retenção de comissão e corretagens, no caso da comissão nao encaixa a comissão e representação de serviços agropecuarios? e sim a comissão de imoveis?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 28/06/2023
Meu cliente vende por cartão de crédito, o valor retido de IR nessa operação deverá ser lançada mensalmente na Reinf? O cliente terá que enviar o extrato mensal desses valores no cartão de crédito?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 13/07/2023
A IN 1990,art.10 impõe o dever de informar os aluguéis pagos a PF, que o valor total ano-calendário seja superior a R$ 6.000,00, mesmo que não tenham sofrido retenção. Como fica esta questão na REINF?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 04/08/2023
Não entendi o ponto onde não serão lançados nota a nota. Se um mesmo prestador enviar notas em datas diferentes (ou tomador pagar em data diferente), não muda o fato gerador?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 14/08/2023
Na entrega da Reinf em 13/10/23 referente competência de 09/2023, no registro R-4020 o fato gerador das notas fiscais será de acordo, com o recolhimento do imposto em 20/10/23 por exemplo?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 21/08/2023
Boa tarde! Gostaria de saber se para a competência de Setembro/2023, que será entregue em Outubro/2023 deverá ser informado as retenções IR 1708 e CSLL 5952 no REINF?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 31/08/2023
Olá!
Quando possui as retenções que são informadas no R-4.000, os valores serão informados no DARF na DCTFWeb, junto com os demais valores ou será emitido um DARF no Sicalc a parte?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 05/09/2023
Empresa toma serviço de mão de obra temporária (estágiário) o valor da NF recebida não atinge o valor mínimo para retenções, a Natureza Rendimento 15046 deve ser informada na Reinf?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 25/09/2023
Na entrega da Reinf em 13/10/23 ref. a compet. 09/2023 no registro R-4010(aluguel a pf) o fato gerador é para recolhimento do imposto é 20/10/23? Pois estou qdo coloco essa data e está dando erro
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 28/09/2023
No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 11/10/2023
Sou tomador construção civil prestador para cliente da administração pública, tendo retenção de IR somente eles informam no R-4020 ou como prestador preciso informar nessa ou alguma outra declaração?
reinfefd reinfr4000registroregistros
Perguntado em 13/10/2023
No curso foi falado que os impostos s/ retenção serão gerados pela DCTFWeb a partir de 09/2023 porém isso só irá ocorrer a partir de 01/2024 e a dispensa da DCTF mensal também.
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 13/09/2023
Quando uma pessoa jurídica toma serviço de uma pessoa física, a pessoa física emiti NFS avulsa somente com retenção de ISS, seria na verdade igual uma RPA ?
deve se realizar a retenção de IR e INSS também?
Não seria melhor emitir a RPA ao invés da NFS?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 15/09/2023
Magda quando você coloca que fato gerador é para o IRRF a emissão da nota fiscal, se eu considerar a entrada numa data diferente da emissão, sendo no mês seguinte a empresa pode ser autuada?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 17/09/2023
A sra informou que a partir de 09/2023,na DCTF não seria mais informados os códigos de retenções,pois seriam substituídos pela DCTFWEB,mas na IN 2137 de 21/03/2023, informa que será somente em 01/2024
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 22/09/2023
PJ.PRIV.PRESTA SERVIC.DE IMAG.E CONSUTAS MEDICASPARAUM ORG.PUBLICO.EXISTE A OBRIG.DE ESTAR FAZEN A RET.DE 11%DE INSS? ATE O MOMEN OS ORG.PUB.NAO TEM ME PEDIDO PARA FAZER A RET.OBS PJ TERC.EXEC.O SERV.
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 24/09/2023
Olá, caso a nota com emissão do mês 08/2023 pago em 09/2023 mas o contador desconhecer a informação que deve gerar a guia com vencimento 20/10 e ele declarar e recolher em 20/09, tem consequências?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 24/09/2023
Há alguma dispensa para o tomador com relação a informação pela REINF de obrigatoriedade de envio dos dados ao prestador do serviço? Aqui é informado que ele pode extrair pelo Ecac mas tem obrigação?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 25/09/2023
A professora menciona no tema "Compensação do Valor Retido" que deveríamos emitir guias separadas da CSRF no caso de um dos impostos ser isento até 08/23. Mas a guia unificada será somente em 01/24.
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 27/09/2023
A empresa que contrata plano de saúde, onde já foi informado no e-Social. A NFS-e emitida pela prestadora deve ser informada no EFD Reinf? A NFS-e não apresenta retenções de IRRF e CSRF.
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 03/10/2023
Uma empresa do Lucro real (tomador) que contrata um empresa do Simples Nacional (prestador) para Vigilância, segurança e monitoramento, tem que fazer a retenção?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 04/10/2023
Como as retenções de IR/CSRF entraram na Reinf somente em 09/2023, no ano que vem ainda transmitiremos a DIRF, certo? Somente a partir de 2025 que seria referente ao AC-2024, que ficaria dispensada.
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 04/10/2023
A empresa X paga aluguel para imobiliária, porem o dono do imóvel é PF e tem retenção, e a empresa X paga a retenção no caso em qual evento será enviado essa informação no 4010 ou 4020?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 06/10/2023
Professora, e se enviar sem movimento, existe algum problema? Com os cliente desorganizados, pode ocorrer de aparecer notas com retenção em meses posteriores.
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 08/10/2023
Está incluído a parte de elétrica/recarga, lubrificação e polimento/limpeza?...... ou seria somente a parte do conserto mecânico do veículo? Neste caso, não vai para EFD-Reinf, e sim e-social?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 09/10/2023
Empresa no simples nacional anexo I, enviamos o REINF-IRPF aluguel, aparentemente foi tudo correto.
Porém não conseguimos emitir a guia no DCTFWEB, não aparece 09/2023 Como se nada tivéssemos enviado.
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 09/10/2023
Serviço tomado, cod. serv. 14-01 manutenção, sem retenção por não ser uma manutenção periódica, apenas um reparo no bem, deve ser informada a natureza de rendimento?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 13/10/2023
Bom dia. Os serviços tomados de empresas do simples, ou empresas que não tem retenção. sou obrigada a informar na EFD Reinf? Mesmo que não tenha nenhuma retenção? obrigada
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 14/10/2023
No caso de uma empresa PJ pagando aluguel para uma PF.
Eu posso realizar a dedução de dependentes? Este valor e informações tem que ser enviadas para a REINF no evento R4010?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 01/11/2023
Então no caso está obrigado enviar as informações de retenção na fonte para a EFD REINF apenas empresas prestadoras de serviço ou aqueles que contratam serviços?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 08/11/2023
Até o momento atual deste meu comentário é obrigado apenas a informar retenções federais e INSS? Não preciso por exemplo informar retenções de ICMS ou ISS?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 08/11/2023
O Sicalc não é mais válido a partir de 01 de setembro/23. Estamos em novembro. Emiti guias, setembro e outubro, no sicalc com o codigo 0422 e paguei. Estava errado? não é mais válido?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 08/11/2023
ENTÃO EU SENDO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NA CONDIÇAO DE TOMADOR OU PRESTADOR NÃO TEREI A OBRIGATORIEDA DE INFORMAR NA REINF O VALOR DO SERVIÇO CONFORME A NF PELO FATO DE NÃO TER RETENÇOES 4,65%
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 12/11/2023
UMA NF DE SERVÇOS TOMADOS SEM RETENÇÃO 4,65% NÃO PRECISA SER ENVIADA INFORMADA NA REINF. Apenas se houver a retenção e no mes em que foi pago o boleto ref ao serviço que no caso sera´o fato gerador né
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 12/11/2023
Uma contabilidade me passou uma informação que na venda de produtos para órgãos municipais só tem que reter o imposto de renda. E isso mesmo ou tem que reter também PIS/COFINS CSSL?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 28/11/2023
Foi ensinado no curso que o teto para Retenção do IR seria o valor de R$ 2.112,01 ( se optar pelo desconto simplificado) porém ao marcar essa opção no teste eu errei. De fato não é esse valor?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 01/12/2023
Boa noite se tenho uma nota com retenções Pis, Cofins, CSLL, e IR. Qual a maneira correta de fazer o recolhimento dos impostos se IR é pela data de emissão?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 11/02/2024
temo contrato com uma empresa intermediária de cartões que contrata serviço de terceiros p atender o nosso órgão. No envio das infor p/ Reinf eu informo o IR da NF prestador real ou da intermediaria?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 13/02/2024
A intermediaria emite NF contra nosso órgão "comissão zero" só q ela envias NF das prestadoras do serviço tbm. A NF dos prestadores estão como tomador a intermediaria e tem retenção. Como proceder?
EFD REINFEFDREINFRETENÇÕES
Perguntado em 15/02/2024
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