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Abragem as empresas como supermercados que comprar de produtor rural que emite NF-E com o CPF? Serão estas empresas obrigadas a informar neste evento na REinf, a partir de maio/2021
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 04/01/2021

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Boa tarde, Andresa, se ocorrer a retenção deverá sim ser informado o evento, quanto ao prazo o event...
Tenho um cliente que é responsável por retenção de impostos federais, no caso ele é tomador de serviço. Ele deve enviar a EFD-Reinf? A partir de qual data?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/01/2021

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Boa tarde, Glaucia, mais quais são essa retenções, qual o regime de tributação do seu cliente, tem q...
Estamos em janeiro 2021 este evento ainda não é obrigatório certo?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/01/2021

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Boa tarde, Ivani, poderia relatar qual o evento do REINF que você ficou com duvida.
A empresa que trabalho ser no grupo 3 ou seja estamos em
Janeiro 2021 e ela ainda não está obrigada ao envio da dctf web mas já transmiti a Reinf como gero a guia do inss neste caso ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/01/2021

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Boa tarde, Ivani, neste caso você irá gerar a GPS normal, para recolhimento do INSS.
Boa noite, no caso de envio de cond, será através de procuração para a administradora?
O envio será individual por cond? Digamos que sejam 1.000 cond, o envio é por arquivo individual,certo?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 09/02/2021

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Boa noite Carina, Se o cada cond possui o CNPJ matriz devera ser enviado dos 1000
Professora,Gostaria de tirar uma duvida sobre a apuração dos impostos retidos. atualmentee os impostos são todos feitos na EFD REINF ou precisa alimentar alguma informação na DCTF /DCTF WEB?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 06/03/2021

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Boa tarde, Henrique, após o envio da REINF, deverá ser enviada a DCTFWeb visto que ela que gerar os...
Bom dia!
Gostaria de saber se as consorciadas de um consórcio de veículos deverão enviar a REINF sem movimento, ou não, apenas a matriz do consórcio que deverá fazer o envio mensalmente?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 15/03/2021

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Boa tarde, Brenno, a entrega do REINF e centralizada na matriz.
EM QUAIS CASOS DEVE SER ENVIADO? DEVO ENVIAR MESMO QUE NÃO TENHA NADA A DECLARAR? SE RECEBO UMA NOTA DE SERVIÇOS QUE NÃO ESTA DESTACADA AS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS, COMO FAÇO?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/03/2021

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Boa tarde, Katiuscia, você deverá seguir o cronograma de envio se sua empresa está enquadrada em alg...
QUE EMPRESAS DO SIMPLES DEVEM ENVIAR
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 22/03/2021

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Bom dia Katiuscia, Publicada versão 1.5.1.2 do Manual do usuário da EFD-Reinf, com destaque para des...
Bom dia! Se eu envio um evento, por exemplo o R-2010, mas preciso alterar uma informação, porém ainda não enviei o evento de fechamento R-2099. Posso retransmitir o R-2010, que ele será subscrito?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 09/04/2021

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Boa tarde, Amanda, quando você retransmite o evento ele irar sobrepor a informação anterior, ficado...
A Receita já está cobrando essas multas?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 14/04/2021

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Boa tarde, Paulo em caso de entrega em atraso, sim.
Se o contribuinte entregar a Reinf sem movimento até a data limite e identificar que possui lançamentos a enviar. A reabertura do evento trás alguma penalidade?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 14/04/2021

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Boa tarde, Paulo, não haverá penalidade, mas ocorrerá de recolher os tributo com juros e multa.
Quando a empresa receber uma NFSe após a data final de envio da EFD Reinf, e ocorrer a reabertura do evento para informar a nota fiscal, esse caso será considerado a multa?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/05/2021

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Boa tarde, Priscila, irá pagar multa e juros por está recolhendo em atraso o tributo.
Qual é o prazo final permitido para retificação das informações da Reinf? É considerado 5 anos?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/05/2021

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Boa tarde, Priscila, sim será de 5 anos.
Quando ocorrer o cancelamento de uma NFSe após ter sido informada na Reinf, será necessário reabrir o período para excluir a NFSe? Se sim, será passível de multa essa reabertura e alteração dos dados.
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 11/05/2021

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Boa tarde, Priscila, reabertura de evento do REINF não gera multa.
Empresas que nao tiveram qualquer tipo de retenção no mes está obrigada a entregar uma declaração "zerada"?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 13/05/2021

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Boa tarde, Vinicius, Foi publicada no portal do Sped em 27/05/2021, a versão 1.5.1.2 do Manual do...
No caso na not fiscal nã vem com retenção pois ele é do simpples nacional, como que faz?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 17/05/2021

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Boa tarde, Janine, Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de pre...
entidade Imune e Isenta, que não é "Entidade beneficente de assistência social isenta de contrib. sociais" se enquadraria em qual classificação tributária, conforme a tabela 08 do leiaute do Reinf.
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 21/05/2021

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Boa tarde! Vinicius, conforme a tabela 08 do RIENF, seria classificada 80 Entidade Imune ou Isenta
Empresa MEI que tem funcionário deverá entregar a EFD REINF?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/05/2021

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Boa tarde, Raquel, conforme publicado pelo portal do REINF, Publicada versão 1.5.1.2 do Manual do us...
Empresas que não tem cessão de mão de obra do simples nacional , tem que enviar ? Eu efetuei o cadastro no site da receita e enviei , a partir disso sou obrigado ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/05/2021

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Boa tarde! Mariano, com foi publicado no Portal do REINF, empresas dos simples nacional não tem a ob...
Quando eu tenho uma empresa que tem folha de pagamento e nesta folha funcionários com IRF (entregamos o e-social) eu sou obrigada a entregar a REINF?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/05/2021

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Boa tarde, Samanta, se sua empresa está enquadrada nos grupos 1 e 2 do REINF ela está obrigada a faz...
As empresas sem MOVIMENTO do SIMPLES NACIONAL que estão enquadradas no grupo 3 são obrigadas a entregar a REINF SEM MOVIMENTO?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/05/2021

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Boa tarde, Samanta, conforme publicado no porta do REINF, Publicada versão 1.5.1.2 do Manual do usuá...
As cooperativas que geram folha de pagamento (entrega o e-social) é obrigada a entregar a REINF?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 29/05/2021

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Boa tarde, Samanta, se a sua cooperativa está enquadrada nos grupos 1 e 2, está sim obrigada ao envi...
Quanto a obrigatoriedade do envio para as que retiveram ou creditaram IRRF, não há atualização disponível para tal. Deverá ser enviado a EFD REINF sem movimento?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 02/06/2021

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Boa tarde, Daniel, não sei entendi direito a sua pergunta, se sua empresa estiver enquadrada no grup...
Uma empresa do SN que presta serviços de fisioterapia emiti notas para os pacientes e para os convênios PJ, não nos encaixamos em nenhum desses eventos ao meu entender, devo considerar sem movimento?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 15/06/2021

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Bom dia Thayane, se sua empresa não registro nos eventos é considerada sem movimento.
Boa noite, professora eu uso o aplicativo SPED para fazer o EFD reinf ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 20/06/2021

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Bom dia, Deise, para realizar o envio da EFD REINF, não há PVA como os outros SPED ele é enviado via...
Bom dia

Por gentileza, como fica o lançamento de Nota Fiscal de Produtor, dentro do REINF.

No lançamento deve constar a Retenção ?
EFD-Reinf efd Reinf Mariana SPED FISCAL Perguntado em 25/08/2021

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Bom dia, Rita, poderia informar qual o evento do REINF você tá fazendo o lançamento.
Existe limitações para efetuar retificações? Isso pode gerar alerta para possíveis fiscalizações?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 12/01/2021

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Formalmente não existe limitações, mas como você bem alertou o excesso de retificações pode levar à...
a DCTF retificadora gera multa?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 12/01/2021

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Se a DCTF Original foi entregue no prazo, a DCTF retificadora não gera o MAED - Multa por Atraso na...
Quanto realizamos por algum motivo a reabertura(no esocial) da competência que ja tinha sido transmitida, é necessário transmitir a DCTF novamente?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9517.mp4-600db91b95b9f...
Se paguei e depois vi que ficou uma nf para trás, como faço, vai gerar somente a diferença na retificadora?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/01/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9519.mp4-600db8d7c7474...
A Empresa pertence ao grupo 2, No mes de fevereiro de 2020 a empresa teve uma retenção de inss que não foi enviada, porem a folha foi calculada sem o aproveitamento deste inss retido Há consequências?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 17/01/2021

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É possível transmitir a DCTFWEB de origem do REINF e do Esocial separadamente ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

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exemplo : Enviei a REINF com um valor e fui obrigado a retificar . O Valor retificado na REINF irá mudar automaticamente na DCTFWEB ?
OBS : A DCTFWEB ainda não foi enviada.
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

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Quando for necessário retificar a Reinf,será obrigatório abrir o e-social ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/01/2021

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NO consigo entregar a dctf web apesar de estArem andamento no ecac
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2021

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No ecac aparece a seguinte mensagem a dctfweb está disponível para consulta não sendo possível transmiti lá o contribuinte não se enquadra nas regras de obrigatoriedade da dctf web elencadas na in Rfb 1787. De 2018 porém a empresa já entrega e social e Reinf , a empresa foi criada em março de 2020 como devo proceder ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2021

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Uma empresa estava com CNPJ inapto, e voltou nesse mês de Fevereiro/2021, devo entregar a DCTF sem movimento (não há movimento mesmo) em março?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/02/2021

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Boa tarde, sobre o envio sem informação deve ser enviado todos os meses ou somento no mês que não há informações?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/03/2021

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A questão do faturamento interfere na entrega?
tem um faturamento que deixa a empresa obrigada a entrega?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 17/03/2021

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Se no fechamento do Mês houve mas créditos que débitos e ficou saldo consigo abater este saldo no mês subsequente
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 18/03/2021

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Quando há o valor do INSS e retido na nota fiscal de comercialização do produtor rural PF, devo lançar no esocial também?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 20/03/2021

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Bom dia Professor, no mês de fevereiro DE 2021 poderia fazer a solicitação de antecipação da entrega da DCTFWEB, a minha dúvida é se poderia fazer de empresa do Grupo 03 (Simples Nacional)?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/04/2021

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Não, era para as empresas do Lucro Presumido que faturaram menos que 4.8M em 2017
Construtora possui créditos retidos de INSS, tentei realizar a compensação desse credito com débito de PIS ao final da compensação apareceu a mensagem "Compensação não permitida na legislação".
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 14/04/2021

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A compensação cruzada só é possível quando tanto o crédito como o débito compensado forem do apurado...
Fizemos a antecipação da DCTFweb agora 03/2021.
Temos uma empresa que tem créditos de INSS referente a retenção Lei n° 9.711/98 referente 02/2021. Na SEFIP 02/2021 foi utilizado parte desse crédito
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/04/2021

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No primeiro pedido você deve informar os dados da NF e que já utilizou parte do crédito na própria G...
Segunda parte da pergunta.
agora em 03/2021 queremos utilizar o crédito dentro da DCTFweb. devo fazer o pedido de restituição primeiro e depois o pedido de compensação na Dcomp ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/04/2021

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Sim, nessa sequência
Se houver reabertura da DCTFWeb e não for reenviada a retificadora existe multa? Existe prazo para reenviar a retificadora?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10405.mp4-60854e4bcb10...
Bom dia professor. Em relação a DCTF Web Sem movimento, teria como o senhor explicar melhor com vai ser o funcionamento?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 23/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10428.mp4-60854d1d8d56...
Olá Professor!
Uma empresa que possui vários serviços de empreitada parcial, e já está enviando a DCTF WEB.
É possível enviar uma sefip diferente para cada obra para que a guia do FGTS venha separada?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10464.mp4-60b3d4f6af1e...
BOM DIA
GOSTARIA DE FAZER UMA PERGUNTA RELACIONADA, FAÇO CONTABILIDADE DE IGREJA, E GOSTARIA DE SABER COMO FICA O RECOLHIMENTO DAS CÔNGRUAS?
SE ELA VAI JUNTO E RECOLHIDA NA GUIA DA IGREJA
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10511.mp4-610b0dfc7153...
Fiz o pedido de restituição do crédito anterior a DCTFWEB, empresa possui débito e crédito de retenção de 11% no mes 03/2021, consigo utilizar somente o credito anterior com o debito do mes 03/2021?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

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Boa noite Professor!

Temos um crédito a compensar do parcelamento da reabertura lei 11941/2009, posso fazer a compensação desses créditos na DCTFWEB?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 04/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10520.mp4-60b3d7ea219d...
professor,o Sr disse que pode modificar a composição do DARF, tirar algum valor pois na tenho dinheiro disponivel pra pagar o montante. E esses valores que vou tirando pra futuramente pagar,tem prazo?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 05/05/2021

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Professor qual a data inicial para envio do DCTFWEB empresas grupo 3 simples nacional
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10546.mp4-60b3d380bbf9...
Empresa 2019 lucro presumido com faturamento abaixo de R$ 4.800.000, em 2020 passa p simplesnacional, qual será a data p envio DCTFWEB
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10547.mp4-60b3d34dee33...
Apartir de quando e obrigatório envio DCTFWEB grupo 3 e grupo 2
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10548.mp4-60b3d3388929...
Bom dia Prof. fiquei na duvida sobre a compensação do sal.mat, como o valor a recolher no mês é menor que o valor a compensar, nesse caso não posso utilizar o restante do saldo a compensar na próxima
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10695.mp4-60b3cac526ad...
Bom dia professor! sobre a emissão dos darfs PIS/COFINS/CSLL ref. prestação de serviços em condomínios, serão gerados dentro da DCFTWEB, pois antes fazia pelo SICALC e declaramos a dirf, anual.
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 07/06/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10753.mp4-60fd68970e19...
Boa noite, professor sou nova nessa área, uma duvida a EFD REINF eu faço por qual programa? Qual motivo devo fazer a refinf? seu eu envio e-social devo enviar a reinf também?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 22/06/2021

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O calendário de obrigação da reinf e diferente do e-social, a orientação e verificar a obrigatorieda...
Boa noite! Caso eu tenha 150 empresas, precisarei trocar o perfil no e-cac 150 vezes? Esse trabalho todo não poderá ser feito pelo software da folha de pagamento? Pois na SEFIP era só inserir as empresas e fazer cada procedimento apenas uma vez. Pelo visto o trabalho será enorme.
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 01/07/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10988.mp4-60fd66d6acbd...
A darf extraida da dctfweb em atraso e atualizada no sicalcweb ou no ecac?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/07/2021

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Boa tarde, atualizada via e-cac, c vencimento na data da geração.
Se minha compensação feita via PER/DCOMP WEB foi menor que o valor total da guia da DCTF-Web eu tenho que obrigatoriamente gerar uma retificadora, vincular manualmente os créditos?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 15/07/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11061.mp4-60fd65ceeb21...
Boa noite, Prof.Paulo, como realizo essa repartição com o 13º para que não se misture com a folha de pagamento mensal referente a dezembro?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/09/2021

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Edgar, vai depender do seu sistema de folha, geralmente possuem períodos específicos para folha e 13...
Peço a informação se o arquivo ja aparece junto ao e-caca no momento em que transmito o esocial ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/09/2021

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Ola Edgar, q partir do momento que e enviado o fechamento do eSocial S-1299.
Em caso salario maternidade não compensar todo. Exemplo Salario Maternidade R$ 2500,00 e DARF 2.100,00 - Ficando 400,00 de credito de Aux maternidade.Como proceder?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/10/2021

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Ola! O crédito pode ser compensado em competências futuras ou reembolsado através de processos espec...
Boa tarde! As entidades sem fins lucrativos e os MEIs também devem entregar a DCTFWeb?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/10/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11609.mp4-618c22aaa99d...
Quando a empresa não tem movimento ou está inativa e sem previsão de faturamento ou pró-labore, se entrega a DCTFWeb sem movimento?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/10/2021

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Sim, entrega a primeira sem movimento e depois somente em Janeiro de cada ano
É possível editar os valores de um DARF, para que sejam gerados 2 DARF para pagamento de uma mesma competência? No caso de empresa com mais de um departamento.
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 22/10/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11618.mp4-618c20160587...
Quando existe saldo credor do Darf, Inss devido 1000 - sal mater2000 = credor 1000.Nesse caso não há transmissão da DCTFWEB? Porque no e-social consta as inf detalhadas acima, mas DCTFweb em branco
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/10/2021

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A empresa tem créditos retidos pela da Lei 9711/98, porém fez a adesão antecipada a DCTF WEB em 03/2021, minha pergunta é como faço para utilizar esses créditos anteriores a DCTF WEB?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 29/10/2021

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È possivel utilizar os créditos de salário maternidade e quotas de salário familia de meses anteriores na DCTF WEB das empresas que vão começar a obrigação em 10/2021?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 29/10/2021

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Boa tarde, na DCTFweb de uma empresa do grupo 3, as informações relativas ao IRRF dos trabalhadores ( darf 0561) não está aparecendo, está retenção entra na DCTFweb ou deve prosseguir com a emissão normal ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/11/2021

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QUAL O VALOR DA MULTA PARA O ENVIO EM ATRASO DA DCTFWEB
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 10/11/2021

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O Abatimento dos créditos enviados via PER/DCOMP WEB, com a DCTF WEB é opcional, ou há necessidade de "amarrar" os créditos com a DCTF WEB para que o saldo a pagar fique zerado?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/11/2021

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Boa noite prof.
Uma empresa aberta em 07/2021 ( simples nacional, LTDA, unilateral) que não obteve receita nem despesa até então, tenho que gerar e esocial, reinf e dctfweb sem movimento? Ou posso esperar haver movimentações para passar iniciar o envio?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 11/11/2021

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Deve enviar eSocial e DCTFWEB sem Movimentos, mas a EFD REINF não precisa, pois está dispensado o en...
Qual o valor da multa para o produtor rural que ainda não apresentou a dctf Web ref. Ao mês 10/2021?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 23/11/2021

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Ola! A penalidade para atraso ou omissão da declaração e de 2% ao mês ou fração, limitados a 20% do...
Qual o valor da multa caso um produtor rural ainda não tenha enviado à dctf web ref. Ao mês 10/2021?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 23/11/2021

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Ainda não está sendo lavrada a multa pela não entrega da DCTFWEB, mas a qualquer momento a Receita p...
Como vou fazer para utilizar a compensação de salário maternidade e saldo de retenção de mão de obra 11% que enviava na Sefip?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/11/2021

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Ola! Salário maternidade será informado via eSocial, ass como salário família abatendo INSS e a rete...
Faço essa informação direto do ecac porém não está indo para o DCTFWEB o valor de 1,5% de Funrural, o que posso está fazendo errado?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 27/11/2021

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Verifique se você não está informando que o Produtor Rural optou pelo recolhimento pela folha de pag...
Boa tarde,

Há no futuro uma ideia de substituição de DCTF normal pela Web, já que falou que lá na frente poderão ser informados retenções de IRRF e CSRF, PIS/COFINS, etc?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 29/11/2021

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Sim, a DCTFWEB é o futuro
entreguei a dctf web porém j havia enviado a folha com a GPS a empresa pagou com a GPS como fazer a compensação desses valores para aparecer como pago na dctfweb?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 30/11/2021

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Faça a restituição ou compensação via perdcomp web. Crédito: Contribuição Previdenciária indevida
Compenso o débito previdenciário com DCOMP oriundo de Pedido de Ressarcimento de IPI e faço isso via PERDCOMP WEB, preciso vincular a PERDCOMP na DCTF web? As vezes utilizo saldo de PERDCOMP distintas
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/12/2021

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A compensação é feita no momento da transmissão do PERDCOMP. Assim, não é necessário fazer a vincula...
Para o controle dos créditos (LEI 9711) que a empresa tem devo colocar na planilha o valor do crédito original que utilizei ou o valor do débito que eu abati?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 24/01/2022

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Deve controlar sempre pelo crédito original, abatendo na proporção do uso. Exemplo: meu crédito é de...
Fiz um perdcomp da competência 06/2013 de restituição de retenção de notas, porém em 01/2020 cancelei. Posso agora fazer novo pedcomp em 01/2022 pois ainda tenho créditos sobrando ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 25/01/2022

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Se foi feito o cancelamento do PERDCOMP anteriormente transmitido, teríamos que trazer novo pedido,...
Ao editar o DARF de um período e quitá-lo parcialmente, basta acessar posteriormente o PA correspondente para realizar a geração do DARF residual e quitar o valor restante? Como proceder nesses casos?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 03/02/2022

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Olá Leonildo, boa tarde! Sim. Acesse o recurso de edição de DARF, marque a opção que deseja efetuar...
Ao editar o DARF de um período e quitá-lo parcialmente, basta acessar posteriormente o PA correspondente para realizar a geração do DARF residual e quitar o valor restante? Como proceder nesses casos?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 03/02/2022

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Olá Leonildo, boa tarde! Sim. Acesse o recurso de edição de DARF, marque a opção que deseja efetuar...
Tive que efetuar uma retificação do mês 12/2021 e o valor a pagar foi menor do que o valor já pago. Preciso fazer a vinculação do pagamento para demonstrar o crédito e assim efetuar o PERDCOMP?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 03/02/2022

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Boa tarde Sthela! Sim. Via PERDCOMP Web
Empresa pagou dois DARF Previdenciário da mesma PA. Vou no perdcomp web pedir reembolso/restituição de DAE, mas não aparece nenhum dos pagos. Em consulta de comprovantes do Ecac consta os dois pagos, oq estou fazendo de errado?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 05/02/2022

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Olá Vinicius, boa tarde! Poderá utilizar o PER/DCOMP Web para fazer o pedido de restituição ou a dec...
Optante pelo Simples, sofreu retenção de INSS na prestação de serviços, informei na REINF, vai aparecer algum crédito futuro pra fazer compensação em algum imposto desse contribuinte? Ou por ser Simples Nacional, não há essa possibilidade?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 05/02/2022

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Olá Vinicius, boa tarde! Vai aparecer na própria DCTF Web. Para isso o Tomador deverá transmitir par...
A empresa gerou o DARF somente com o envio do e-social, após pagamento, verificaram que havia o valor da reinf, reabriram o movimento e surgiu uma nova DARF como retificadora, porém, como abater o que já foi pago e gerar somente com o valor pendente? temos que transmitir a retificadora e a diferença surgirá após?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 13/02/2022

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Olá Mayara, boa tarde! Sim. Terá que retransmitir a Retificadora e gerar o DARF da Diferença.
Bom dia Professor
Existe a possibilidade de ajustar algum valor exibido na DCTF Web para que o valor do Darf previdenciário fique identico ao que consta na folha de pgto ?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 01/05/2022

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Boa tarde, Fábio! Caso alguma informação esteja diferente da sua folha deverá retificar a obrigação...
Existe alguma situação que o MEI deve reter INSS da sua nota fiscal? Pois a legislação faz menção ao MEI que presta serviços sujeitos a rertenção de INSS
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 09/05/2022

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Bom dia! o MEI não terá a retenção previdenciária de 11%, uma vez que a retenção só ocorre pela pres...
Paguai em duplicidade DARF competencia 12/2021 ua em janeiro sem juros e outra em março com juros como proceder para receber o valor de volta
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 28/06/2022

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Olá Adilson, bom dia! Este pedido você fará via PER DCOMP
Bom dia a Empresa poderá fazer compensação com saldo de retenção de meses anteriores na DCTFWEB do 13ª salario?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 14/09/2022

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Bom dia ! Sim. Via PER DCOMP
Boa tarde,
Professor, poderia me ajudar por favor nessa situação:
A empresa depositou o FGTS do ano de 2020 e 2021 no PIS errado de outra pessoa, nesse caso como faço para corrigir para o pis correto?
dctf dctfweb EFD-Reinf esocial Perguntado em 21/10/2022

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Boa Tarde Lilian! Você precisa fazer uma RDT indicando o PIS correto e o periodo.
Qual é a regulamentação legal que dispensa a retenção do INSS no caso de empreitada total?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 30/07/2021

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Olá Natanael, IN 971/2009.
Pessoa Física (produtor rural), está obrigado a apresentar a EDF-REINF?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 10/08/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11212.mp4-61158df19b81...
produtor rural pf esta obrigado a apresentação do reinf?Quais situações estariam obrigadas? Venda de gado de produtor p/ produtor estão obrigados?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 12/08/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11224.mp4-61158db96e9f...
Se um produtor Rural PF Optante pelo recolhimento do Funrural pelo Faturamento, não possui nenhum funcionário, e vende para um outro Produtor PF, como deve ser feita a Reinf?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 16/08/2021

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Vendas de Produtor Rural Pessoa Fisica para Pessoa Física devem ser informadas no eSocial (Evento S-...
Olá, as pessoas jurídicas enquadradas no grupo 3 são obrigadas a enviar os eventos iniciais da REINF?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 27/08/2021

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Não, só entregam quando estiverem obrigados
Boa tarde, prestador de serviço que nao tem retenção e que nao esta no Simples Nacional, está obrigado? Serviços médicos.
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 06/09/2021

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A REINF sem movimento acabou para todos. Se não tem Retençōes e nem as outras hipóteses de entrega,...
empresa de comércio do simples nacional, grupo 3, toma aluguel de PF e faz a retenção do IR, essas informações deste aluguel deve ir na Reinf?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 15/09/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11392.mp4-616c45ba320b...
Empresa optantes pelo Simples Nacional enquadrada no Anexo IV, está dispensada da CRF?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 26/10/2021

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Olá Professor.

Não consigo lançar as retenções de uma empresa de Engenharia, ocorre erro. Saberia informar o motivo, não sei dizer se está relacionado com o CNO ou outra situação.
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 02/11/2021

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Bom, obrigado pela aula. As empresa simples nacional, estão obrigadas a enviar a REINF?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 08/11/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11741.mp4-618c1f31a8c2...
Empresas de Lucro presumido e real, quando prestarem serviços ou venda a PJ e a Orgãos Públicos, devem informar as retenções no recebimen no REINF, quem informa é quem pagou ou quem recebeu?
Obrigdo.
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 08/11/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11742.mp4-618c20b02b82...
A questão que pergunta quais eventos são periódicos exceto, esta incorreta, pois todos ali são periódicos. 2010 2020 2030 e 3010 segundo o manual v.1.5.1.3 no item 4.2. obrigado
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 08/11/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11743.mp4-618c20687bbb...
As empresas do simples nacional nao precisam fazer as retenções, exceto as empresas do anexo 4, o que seria o anexo 4?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 11/11/2021

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o Anexo IV da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas de Serviços: empresas que fornecem...
O MEI, QUE EMITE NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EX:(PEDREIRO); QUE FAZ COMPRA DE MERCADORIA DE PRODUÇÃO RURAL. ESTÃO OBRIGADOS A INFORMAR AS NOTAS NA EFD-REINF?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 08/12/2021

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Não, o MEI não informa EFD REINF
Em qual minuto o Sr. falou do R2030 E R2040? Parece que pulou esse tópico e na apostila não tem esses registros.
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 22/12/2021

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Os Eventos R-2030 e R-2040 tratam do repasse de recursos aos times de Futebol. O patrocinador envia...
oi professor Paulo. informo a efd reinf como tomador (empresa pública estadual economia mista) de serviço de vigilância, no caso faço a retenção de 11% INSS na fonte, porém não vejo o darf previdenciário na dctfweb. O que pode está ocorrendo ?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 25/12/2021

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Olá, e preciso verificar se o recolhimento está sendo feito e de forma correta no CNPJ do prestador.
Como proceder/dúvida: não foi enviado as folhas de outubro novembro e do décimo/2021, mas foi FGTS e GPS e eles foram pagos via CEF, como regularizo isso na DCTFWEB?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 12/01/2022

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Olá William, você deve realizar o processo de ajuste de guia junto a RFB para o INSS. Quanto ao FGTS...
Professor eu trabalho em uma Sta Casa imune IRPJ,no mês de maio/21 enviei sem movimento e até hoje não houve nenhum evento. Gostaria de saber se preciso enviar agora em janeiro/22 sem movimento também
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 14/01/2022

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A EFD REINF sem movimento está dispensada de entrega, conforme a IN RFB 2043/2021
Boa tarde Professor! As entidades sem fins lucrativos que ou qualquer outra empresa que estejam sem movimento, estão desobrigadas a entregar EFD reinf ou a DCTF WEB?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 25/01/2022

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Olá Júlio! Empresas sem movimentos devem entregar a dctf comunicando a falta do movimento uma única...
Aonde encontro na legislação a informação de que as empresas do terceiro grupo estão dispensadas de enviar reinf sem movimento?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 17/03/2022

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Olá, Instrução Normativa 2.043/2021, publicada em agosto/2021.
Olá, a empresa que se adequa a lei do "salão parceiro", no qual abatem o valor pago para terceiros (MEI), para calculo do simples, precisa informar no EFD-reinf esses valores pagos para os terceiros?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 18/04/2022

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Bom dia, BERNARD! Os salões e barbearias devem emitir uma nota fiscal para o cliente, com o valor to...
Em se tratando da retenção para empresas do Simples Nacional, que somente é aplicavel em caso de empresas inseridas no anexo IV, essa regra é para o caso da empresa prestadora do serviço?
EFD EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 25/06/2022

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Prezada Nelsely, Ao que se refere a retenção na fonte de IR e CSRF quando empresa do regime do simp...
Órgão público que está envaido efd-reinf ainda está obrigado a enviar DCTF anual?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 24/11/2022

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Olá bruno, tudo bem! Está obrigado sim! A DCTF é obrigatória para todas as empresas enquadradas no r...
Se a pessoa Juridica pagar para a pessoa Fisica os valores de 7.000,00 e de 9.000,00 o calculo da retenção de IR deve ser separado por valor ou deve ser retido considerando o total de R$ 16.000,00?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 03/01/2023

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Olá Luci! Obrigado pela sua pergunta. Com relação às retenções sobre as importâncias pagas por pesso...
Bom dia, prezado professor
Os dados referente a pis e cofins serão inseridos automaticamente na DCTFWeb através do EFD-Contribuições?
Grata
Valéria
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 05/01/2023

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Valéria, precisamos aguardar orientação da RFB.
Professor,
No caso do IRPJ e CSLL por estimativa suspensão redução, como os dados serão transportados para a DCTFWeb?
Grata
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 05/01/2023

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Boa tarde, Valeria, Temos que aguardar informações da RFB tanto de orientação quanto manual para o...
Olá, no início do ano a empresa que estar sem movimentação de retenção deverá enviar a declaração sem movimento?
Agradeço desde já
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 05/01/2023

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Boa tarde, Layane, A Instrução Normativa 2.043/2021, publicada em agosto/2021 trouxe a alteração r...
Durante todo o ano de 2022 a empresa esteve sem movimento e no início no ano deverá enviar a declaração sem movimento em Jan/2022?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 05/01/2023

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Boa tarde, Layane, A Instrução Normativa 2.043/2021, publicada em agosto/2021 trouxe a alteração r...
Temos uma empresa Sócia Ostensiva com várias Sócias SCPs vinculadas a essa determinada empresa.
Devemos enviar o evento R-1050 para cada uma das Sócias SCP ou apenas um único evento R-1050 p/ empresa?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 05/01/2023

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Boa tarde, Luci, R-1050 – Tabela de entidades ligadas: Nesse registro serão informadas as entidades...
Boa Noite,
A Pessoa Física (Produtor Rural) está desobrigado da entrega da EFD-Reinf, ainda que tenha o FUNRURAL a recolher,
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 05/01/2023

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Bom dia Maria das Graças, tudo bem! Exato. Quem está obrigado a entregar a EFD-Reinf: O produtor rur...
Professor, em Março/2023 se fala na IRRF e CSRF na Reinf. Logo, o recolhimento do CSRF é junto com o PIS/COFINS pelo código de receita 5952, nesse caso vai ser lançado na Reinf apenas o valor da CSRF?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 16/01/2023

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Olá Artur, nas próximas versões do manual REINf, estes serão incluídos.
Uma empresa em um mês prestou serviços de dedetização, em 40 estabelecimentos e todas as NF tiveram a retenção, deve ser feito o cadastro de todos os tomadores e alocar os funcionários em cada um?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 19/01/2023

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Sergio, sim, a informação desse evento é por estabelecimento.
As vezes ocorre deles irem em mais de 1 empresa por dia, só executam a tarefa e retornam pra empresa.
Não tem a possibilidade de concentrar todas as retenções na empresa como se ela fosse a tomadora?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 19/01/2023

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Olá Sergio tudo bem? Se tratando de serviços diferentes para clientes diferentes, estamos tratando d...
Professor, estou com uma duvida na aula EFD-REINF x eSocial, você disse que Autonomos devem ir pra EFD-REINF mas no Slide esta que devem ir para o eSocial, qual é a informações correta?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 21/01/2023

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Boa tarde, Claudia Informações previdenciára de autônomos é enviada pelo e-social. Att.. Thiago Ma...
Empresas do simples nacional são obrigadas a enviarem a EFD-reinf?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 24/01/2023

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Boa tarde, Michelle, De acordo com o cronograma, as empresas do Simples Nacional passarão a ser ob...
Se o fator gerador inicial será de março/2023 vai entrar no EFD-REIF como ficara as informações de janeiro e fevereiro de 2023??
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 24/01/2023

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Boa tarde, Reinaldo, Estamos aguardado mais atualização da RFB, para ver prazo, quando que eles v...
Bom dia!
Retenções do código 5952,1708,8045,9385,0588 recolhida pelo tomador de serviços serão obrigados a partir de 03/2023? IR autônomo 0588 e ir funcionário 0561 devem ser enviadas pelo E-SOCIAL?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 25/01/2023

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Michele, Boa tarde, Não temos essa informação oficializada RFB, vamos aguardar quais seram os prox...
Devemos informar na EFD-REINF os valores de serviços tomados de pessoas juridicas tambem nos meses em que nao houver retençao de IRRF e CSRF?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 05/02/2023

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Bom dia, Graciane, Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas assoc...
A empresa pode enviar todos os meses a EFD-REINF sem movimento, com intuito de evitar multa por atraso no caso de necessidade de retificaçao para incluir informaçoes?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 05/02/2023

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Bom dia, Sim pode enviar sem movimento mensalmente, att
Devemos prestar informações nos meses em que um determinado serviço não atingiu o valor mínimo para retenção de IRRF? Ex: serviço de representante comercial que num mês teve retenção e em outro não.
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 10/02/2023

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Olá José, o que deve ser considerado é o valor total do DARF, sendo inferior a R$ 10,00, não deverá...
Empresas do Simples devem entregar EFD Reinf?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 11/02/2023

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Olá Luciano!! As ME e as EPP optantes pelo regime do Simples Nacional estão obrigadas a adotar a EF...
Você quer dizer então que na EFD REINF, deve ser informado somente aquilo que foi pago ou gerou rendimento a outra pessoa ou empresa sem um contrato de trabalho?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 11/02/2023

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Olá Luciano, De modo resumido, devem ser informados os rendimentos pagos e as retenções de imposto...
Boa noite!

Não ficou claro pra mim, eu devo informar as retenções de INSS de autônomo no EFD-REINF?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 12/02/2023

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Bom dia Everson, tudo bem! Não. O recibo de pagamento de autônomos (RPA), assim como suas retenções...
Boa noite.Empresa do Simples Nacional sem movimento alterou o Capital Social no contrato Social. Preciso reenviar o registro R1000 ou somente quando houver movimento envio o R1000?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 17/02/2023

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Olá! Neste caso não há necessidade, apenas quando houver alterações em registros que componham o Reg...
A migração da DCTF WEB para confissão DO IRPJ E PCC, so acontece em junho ? mais no ja vai fazer parte da efd reinf na competencia de março então esses impostos ate junho continuam na dct antiga ?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 26/02/2023

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Boa noite Edmara, tudo bem! A partir dos fatos geradores de maio de 2023 (prazo de entrega até 15/06...
A migração da DCTF WEB para confissão DO IRPJ E PCC, so acontece em junho ? mais no ja vai fazer parte da efd reinf na competencia de março então esses impostos ate junho continuam na dct antiga ?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 26/02/2023

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Boa noite Edmara, tudo bem! A partir dos fatos geradores de maio de 2023 (prazo de entrega até 15/06...
A migração da DCTF WEB para confissão DO IRPJ E PCC, so acontece em junho ? mais no ja vai fazer parte da efd reinf na competencia de março então esses impostos ate junho continuam na dct antiga ?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 26/02/2023

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Boa noite Edmara, tudo bem! A partir dos fatos geradores de maio de 2023 (prazo de entrega até 15/06...
Bom dia, empresa optante pelo simples Nacional, apenas pró-labore, há retenção de IR, deve enviar EFD-Reinf a partir da competência Março/23?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 13/03/2023

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Olá Layane, tudo bem? Houve uma recente mudança pela RFB por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.13...
A apartir de junho/23 com a entrega da DCTFweb onde informamos PIS/COFINS/IR/CSLL, significa dizer que a EFD/Contribuições não será necessária?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 03/04/2023

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Bom dia Josias, tudo bem? Não, não existe publicação oficial da Receita Federal a respeito de descon...
Se o prestador de serviço é Pessoa Física, tem a retenção do INSS na nota e enviamos ao escritório para informar na DCTF WEB. Neste caso, a retenção e informação deveria ser informada no EFD Reinf?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 14/08/2023

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Olá! Neste caso, como não se trata de uma relação de trabalho, deverá constar na EFD REINF. Obrigado...
Complementando questão anterior, como informar o CPF de um prestador autônomo, que não é Produtor Rural, no EFD Reinf?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 14/08/2023

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Olá ele irá no R-4000 a partir de setembro, por ora deverá ir no E-social. Obrigado!
Sobre os relatórios de cartões. Onde entra essa entrega? No caso, tem algo a ser informado das vendas, e dos extratos da PJ?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 30/08/2023

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Os relatórios de cartões, que incluem informações sobre as vendas realizadas por meio de cartões de...
Bom dia, só para esclarecer, o prestador de serviço informa a retenção da sua nota fiscal emitida em qual evento?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 12/09/2023

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Olá! Os serviços prestados somente serão informados se passivos de retenção de INSS. Obrigado!!
Assim como o prestado de serviço precisa informar o INSS retido na nota, ele também pode informar IR retido agora a partir de setembro?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 13/09/2023

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Olá! Não, por ora apenas tomadores de serviço deverão declarar. Obrigado!!
Com relação as informações de retenção sobre a administração dos cartões de crédito, somente o prestador do serviço fará a informação, ou o tomador também fará? em qual registro?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 25/09/2023

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Havendo a retenção na fonte, o tomador deverá informar! Obrigado!
Boa tarde!
Com relação aos pagamentos efetuados sem incidência da retenção, não há necessidade de envio das informações? Por exemplo, no caso da dispensa de recolhimento abaixo de R$ 10,00.
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 25/09/2023

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Olá! Não, segue conforme dirf. Obrigado!
PESSOA FISICA - DENTISTA POR EXEMPLO - RECEBIMENTO VIA CARTAO DE CRÉDITO VAI TER QUE ENVIAR REINF?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 30/09/2023

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Boa noite! Se a máquina de cartão tiver registrado na PF, não precisa enviar, apenas as empresas que...
como fica o lançamento dos cartões de crédito na nova efd reinf?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 04/10/2023

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Olá deverá ser informado caso haja retenção na NFSe de intermediação! Obrigado
Bom dia! Preciso enviar os IR retido das aplicações financeiras na reinf?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 06/10/2023

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Olá, sim!! Da mesma forma que acontecia na DIRF. Obrigado!
A empresa contratante de MEI prestação de serviços de manutenção ou reparo de veículos, está obrigada a recolher a respectiva Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), informa reinf ou e-social?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 12/10/2023

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Olá! para fins de eSocial, o contratante deverá informar a contratação de MEI.
Quando contra serviço prestado por autônomo (PF) com RPA deve ser informado no e-Social e quando for com nota avulsa no REINF. Estou correto? Fiquei na dúvida de onde devo informar
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 18/10/2023

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Olá! Não, em todos os casos autônomos sem vínculo empregatício deverão constar na EFD REINF. No esoc...
Boa tarde! Devo informar a distribuição de lucros efetuada para os sócios de empresas optantes pelo Simples Nacional e Lucro presumido? Em qual evento? E qual o prazo?
Obrigada
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 24/10/2023

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Boa tarde Sim, trimestralmente, no segundo mês subsequente ao trimestre. Evento R 4010 - natureza de...
Já responderam que devemos informar a distribuição de lucros para os sócios no evento 4010 trimestralmente, mas será a partir de qual competência?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 24/10/2023

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Bom dia Angela! A norma estabelece novas regras para distribuição de lucros. Ao invés das empresas i...
Pensão Judical decorrente por erro medico deve ser enviado pelo R4000 ou qual?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 23/11/2023

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Boa noite Vanessa! A EFD-Reinf transmitirá pelo evento R-4010. Deverá ser lançado todos os dados de...
Minha dúvida é, se eu presto serviço sujeito a retenção de INSS tanto eu quanto o tomador devemos declarar na REINF ? Caso haja retenções de IR e PCC sigo o padrão acima ou somente o tomador declara ?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 16/12/2023

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Boa tarde Sim as retencoes de INSS sao declardas pelo prestador e pelo tomador na Reinf. As retencoe...
Olá, um processo trabalhista quando o funcionário não era registrado, porém foi reconhecido vínculo, deve ser enviado ao esocial ou na reinf?
reinf efd efd reinf efd-reinf Perguntado em 18/03/2024

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O processo trabalhista que resulta no reconhecimento de vínculo empregatício de um funcionário que n...
No caso de prestador sem retenção em 1 mês mas com retenção em outro mês, precisa ser informado na REINF mensal? Na DIRF é obrigatório.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 23/02/2023

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Olá Antonio, sim, deverá ser informado no mês de competência cuja retenção tenha ocorrido.
O IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE VINCULO EMPREGATICIO VAI SER DECLARADO NO R-4010?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 26/02/2023

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Boa tarde Vinícius, o IRRF 0562 será declarado pelo e-Social Att
Essa mudança da Reinf-2023, vai acontecer especificamente na entrega da EFD Reinf de abril (referente ao mês de março), certo?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/03/2023

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Boa tarde, Dayane, A Receita Federal prorrogou para 21 de setembro de 2023 (para fatos ocorridos a...
No Reinf as guias de importação serão apenas informativas, ou só conseguiremos gerar a guia quando enviamos, como fazemos com o INSS, que apenas é gerado a guia na DCTF WEB?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 30/03/2023

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Olá Jéssica! é importante que efetuem o envio das obrigações, seja eSocial ou REINF ou PerdComp e so...
Bom dia professor. Gostaria de esclarecer uma dúvida por gentileza. Uma empresa que toma serviço de prestadores autônomos, esses mesmo possuem contrato de prestação de serviços. As retençoes realizadas em suas notas fiscais é de INSS e IRRF, gostaria de saber em quais registros informo essas duas retençoes. Porque para entregar manual no ecac, não aparece opção de CPF, só de CNPJ. Obrigada pela atenção.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 09/06/2023

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No caso de uma empresa que contrata prestadores autônomos e realiza retenções de INSS (Previdência S...
Bom dia professor. Gostaria de esclarecer outra dúvida se possível. Na aula o professor explicou sobre ações judiciais trabalhistas. Que é a depender do contrato de trabalho ativo ou não. No caso de uma ex prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabalhista judicial para reconhecimento de vínculo de emprego e o juiz reconheceu esse vínculo. Tenho que informar no e-social ou na reinf essa ação?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 09/06/2023

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Boa tarde! No caso de uma ex-prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabal...
Uma nota fiscal com retenção de PIS/COFINS e CSLL, paga de forma parcelada em três parcelas, ela será informada na REINF na data de lançamento e após novamente a cada pagamento?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 19/06/2023

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Cada parcela do pagamento deve ser informada individualmente na REINF, tanto na data de lançamento d...
Nas retencões feitas pelo tomador de serviço de pis,cofins e cssl até a competencia 8-2023 continuamos então a gerar o darf das retencoes federais via sicalcweb e informar apenas na dctf?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 21/07/2023

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Boa tarde Sim, isso mesmo. Somente a partir de setembro será informado no reinf e pago na dctfweb. A...
nf com emissão em 08/2023 e com retenção de IR, PIS , COFINS e CSSL. A mesma nf foi paga em 09/2023, o PCC deverá ser informado no REINF de competência 09/2023?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 12/08/2023

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Olá! Sim, o fato gerador do PCC é o pagamento, portanto deverá ser informado em setembro!
Tendo em vista a prorrogação da EFD-Reinf para 09 e o início da obrigatoriedade do IRRF em DCTF- Web em 05. Neste per.será entregue pelo PGD por cód. extensão. Como fica no período de 09 a 12?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 17/08/2023

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Olá! No ano que vem, todo o período não contemplado pelo REINF será entregue na PGDIRF. O restante s...
Bom dia,

ex: no mês 01/2024 teve retenção IR dos serviços tomados aí eu declaro na Reinf normalmente... e posteriormente no mês 02/2024 não teve nenhuma retenção, preciso declarar sem Mov na reinf?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 21/08/2023

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Olá! Não se faz necessária a declaração sem movimento. Obrigado!
Nesse momento não será declarado o PIS (5434) e COFINS (5442) de importação? Pois não está na relação do anexo I, nem mencionado no manual.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 23/08/2023

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Olá!! Neste momento esses códigos seguirão via DCTF. Obrigado!!
Professor na DIRF movimentações acima de 6 mil e que não tivessem retenção deveriam ser informadas. Eu como tomador do serviço de simples nacional devo informar os pagamentos efetuados?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 24/08/2023

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Olá! Os serviços contratados de optantes do Simples não são passivos de retenção, consequentemente,...
CSRF, nota emitida em 09/2023, vencimento da nota 10/2023 e vencimento do CSRF 11/2023. No mês 10/2023, vou entregar a Reinf do IRRF e em 11/2023 informo o CSRF da mesma nota?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 30/08/2023

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Olá! O fato gerador da CSRF é o pagamento. Neste caso, a CSRF retida deverá ser informada na REINF d...
Professor como deverá ser informado esse imposto na REINF pelas empresas?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/09/2023

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Olá! Deverá ser informada a NFSe emitida pela intermediadora, cuja retenção deverá estar destacada!...
Poderia me exemplificar um pagamento a terceiro não identificado? Seria alguma despesa paga, mas que não possui NF?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/09/2023

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Olá João Vitor. Podem ser incluídos exemplos de pagamentos de impostos no nome da empresa, relativos...
Olá, RPA que gere IR deve ser enviado na EFD-Reinf assim como o INSS? O contrato de mútuo onde há o pagamento do IR no cód. 8053 e IR sobre aluguel cód. 3208 devem ser enviado na EFD-Reinf?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 29/09/2023

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Olá, A resposta depende do tipo de RPA que está sendo gerado. Se a RPA estiver gerando rendimentos...
Boa tarde, quando houver retenção em nota de prestaçao de serviços, deverá ser feito a efd reinf pelo tomador e pelo prestador?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 02/10/2023

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Olá! Para prestador somente se a retenções for de INSS. Caso contrário, deverá ser declarado somente...
BOM DIA! A DISTRIBUICAO DE LUCRO INFORMA TAMBEM?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/10/2023

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Olá! Se houver a retenção de irrf sim!
bom dia, a retenção de máquina de cartão de crédito para uma empresa de vendas tem que ser declarado? e o valor declarado vai "a pagar" lá o ecac?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/10/2023

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Olá! Sim, vai ser declarado o valor das comissões com retenção referente as administradoras de cartã...
Não entendi muito bem o que deve ser informado. Ficou vago. Seria nesse registro informado o que a empresa paga sem documentação hábil?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 06/10/2023

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Olá!! Exatamente Daniele! Esse é um exemplo de declaração possível nesse registro
No caso de retenção IR sobre serviço prestrado por pessoa fisica vai ser declarado pelo e-social ou pelo REINF. Quais são as retenções de IR PF que irão para o E-social e quais vão pelo REINF?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

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Olá! Somente irão ao esocial as retenções referente à relação de trabalho. Demais retenções avulsas...
Como serão declarados o IR sobre juros de capital prório no REINF?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

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Olá! Havendo a retenção DO IRRF, deverá ser informada no mês de competência e os dados do beneficiá...
Como serão declarados o IR sobre contrato de Mútuo de pessoa juridica com pessoa física, uma vez que, o recolhimento do DARF 8053 é decendial e o envio do Reinf é mensal?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

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Olá! A declaração permanecerá mensal. O recolhimento segue sendo feito de forma avulsa, sem a necess...
No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 11/10/2023

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Olá Ariane! Apenas com cartão de crédito.
A receita não alterou o prazo para informar na EFD Reinf para iniciar apenas em 2024?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

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Olá! Não, o prazo permanece. Em janeiro 2024 ficará obrigatória a geração da guia via DCTFweb, mas d...
E a questão da distribuição de lucros e dividendos como fica na EFD Reinf? porque muitas empresa nao conseguimos apurar o valor da distribuição mensal para acompanhar o fechamento da Reinf
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

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Olá! Se apurados é distribuídos no período de competência, deverão constar na EFD REINF daquele mês....
O valor pago a um serviço tomado deve ser informado esse valor na EFD Reinf? Ou somente a Retenção caso tenha?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

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Olá! Deve ser detalhado tudo na contratação- valor do serviço, nfse, tipo do serviço e valor de ret...
A empresa realiza o pagamento integral do plano de saude de ex funcionario, como devo informar no R-4010 visto que não há nada a ver renda do ex-funcionário, devo seguir apenas no R-4020 da NF?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 03/11/2023

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Olá! Exatamente, devera ser declarada a NFSe no 4020. Obrigado!
QUANDO FOR PREENCHER OS CAMPOS BASE DE CALCULO E VALOR DA RETENÇÃO, DEVO DETALHAR POR CADA BASE,PIS,CSSLL,COFINS OU LANÇO TUDO NA BASE DE RETENÇÃO AGREGADA E VALOR DA RETENÇÃO AGREGADA.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 11/12/2023

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Olá! Deverá informar de forma detalhada! Obrigado!
Estou preenchendo desta forma:
Vlr do rend. bruto: R$ 11.417,00
Aliq: 27,5%
Vlr do rend. tributável: R$ 3.139,68
Vlr do IR retido: R$ 2.254,72
Está correto?
Estou c dúvida qto ao valor tributável
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/01/2024

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Isso ai!! Esta correto, fazendo a dedução.
Bom dia, ficou meio vago esses registro pra mim, no caso todos os pag feito a PF direto(pago por transferencia) tem que informar no R-4010? E o R-4040, seria pag para socios e demais pag para PJ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 17/01/2024

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Bom dia No R4010 vc irá informar pagamentos a PF que vc tenha a comprovação da operação, por exemplo...
Bom dia! minha empresa faz o pagto de Gueltas, onde não há vinculo empregatício, devemos declarar no REINF ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 22/01/2024

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Olá! Se nao ha retenções de INSS e IRRF nao se faz necessário.
Obrigada pelo retorno! Saberia me informar se caso houver as retenções em qual campo eu devo informar no REINF ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 22/01/2024

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Boa tarde Marcela, As retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição Social sobr...
O Evento R4080 autorretenção da atividade de publicidade e propaganda para prestadores de serviços, a data correta para o inicio da entrega ficou para 10/2023 ou prorrogou para 01/2024?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/01/2024

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Olá! A entrega é obrigatoria desde 10.2023! Obrigado!
Mais eu não encontrei essa data na IN2163, você teria a legislação para me enviar por favor.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/01/2024

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Veja esse trecho Josiane, § 3º A pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importância...
Professor, no caso dos débitos de 01/2024 referente as receitas 0422/0473(pgto já efetuado). Após a entrega da EFD-REINF estes débitos aparecem em aberto na DCTFWEB.Qual forma correta de infomar REINF
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 05/02/2024

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Tudo certo Geraldo, Quanto à DCTFWeb, uma vez que ocorre o fechamento dos dados do eSocial e da EFD-...
Professor,
Os pagamentos dos planos de saúdes de sócios cotistas, que não realizam a retirada de pró-labore devem ser informados na REINF ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 08/02/2024

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Boa tarde, os pagamentos dos planos de saúde de sócios cotistas que não realizam a retirada de pró-l...
Os vlr de IR sobre mútuo/aluguel retido na fonte com pag a PF, deve ser realizado o envio por regime de Cx ou Comp? Vlr pagos em Jan/24 a PF, guia de IR a pagar em 20/02. Qual comp. enviar na reinf?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 14/02/2024

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Olá! Neste caso o REINF deve ser enviado na competência janeiro, cujo envio deve ser feito em fevere...
Referente a Prebenda Pastoral a retenção do IR deve ser declarada na reinf? A partir de quando?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 20/04/2023

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Bom dia Tertuliana, tudo bem! Deve ser declarada também. A EFD Reinf tem como objetivo simplificar e...
Olá!
Prezados, conforme novas orientações da RFB as informações do IRRF salários deverão ser enviados via DCTFWEB a partir 05/2023, minha dúvida é se essa mesma informação deve constar na REINF.
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 03/05/2023

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Boa noite, O IRRF sobre salários será informado somente no eSocial.. não será informado na Reinf Att...
Tenho um cliente que tomou um serviço e a nf veio com retençoes de PIS/COFINS/CSLL/IRRF. Já preciso informar essas retenções agora ou so em setembro? A Carga inicial posso fazer so em 09/23 tb?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 09/05/2023

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Bom dias, Essas retenções serão somente a partir de 09/2023. A carga inicial pode ser no mesmo mês....
É possivel a retificação da EFD Reinf, o que a legislação fala sobre a questão? Isso após o dia 15, que é o prazo maximo para envio de todos os eventos.
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 06/06/2023

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1.5 - É possível retificar a qualquer momento os eventos da EFD-Reinf? Para retificar as informaç...
O código 3208, retenção de IR S/ Alugueis também passarão a fazer parte da EFD Reinf, já que os mesmos hoje são enviados na DIRF?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 06/06/2023

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Sim. À partir da competência março, aplica-se à REINF as regras da DIRF. Exceção para o IR sobre os...
Em se tratando de serviços sujeitos a retenção de IR e PCC e que não se trate de mencionados como AUTO RETENÇÃO, não haverá obrigatoriedade de informar na EFD Reinf por parte do prestador?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 06/06/2023

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Somente estão dispensados do envio da EFD Reinf os contribuintes que não tiveram movimento ao respec...
R 4080 - fala da retenção de comissão e corretagens, no caso da comissão nao encaixa a comissão e representação de serviços agropecuarios? e sim a comissão de imoveis?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 28/06/2023

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A fonte pagadora indicará no evento R4020 os valores efetivamente pagos (ou creditados). A pessoa ju...
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUARIA ENTRA NO REGISTRO R 4020 E NÃO NO R-4080?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 28/06/2023

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No evento 4080 são enviadas as informações de rendimentos em que a retenção e recolhimento do impost...
Meu cliente vende por cartão de crédito, o valor retido de IR nessa operação deverá ser lançada mensalmente na Reinf? O cliente terá que enviar o extrato mensal desses valores no cartão de crédito?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 13/07/2023

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Bom dia, quem irá informar a retenção na Reinf será a propria administradora do cartão do crédito. m...
E no caso da distribuição de lucros, como vai ficar na REINF?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 27/07/2023

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Boa tarde! Serão informados no Evento R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física. Atr...
A IN 1990,art.10 impõe o dever de informar os aluguéis pagos a PF, que o valor total ano-calendário seja superior a R$ 6.000,00, mesmo que não tenham sofrido retenção. Como fica esta questão na REINF?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 04/08/2023

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Olá Margarete. Permanece sendo obrigatória, considerando essa regra mensal - sendo o valor pago no m...
Não entendi o ponto onde não serão lançados nota a nota. Se um mesmo prestador enviar notas em datas diferentes (ou tomador pagar em data diferente), não muda o fato gerador?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 14/08/2023

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Olá Gisele tudo bem? O lançamento do Registro R-4000 será feito de maneira individual por NFSe, just...
Boa Tarde!
Só conseguiremos emitir a guia para recolhimento, depois de enviar o SPED Reinf e a DCTF?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 21/08/2023

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Boa noite De qual tributo?? Att
Na entrega da Reinf em 13/10/23 referente competência de 09/2023, no registro R-4020 o fato gerador das notas fiscais será de acordo, com o recolhimento do imposto em 20/10/23 por exemplo?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 21/08/2023

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Olá! Exatamente! Obrigado!
Com relação aos serviços tomados de prestadores de serviços simples nacional, devo essas NFS no REINF, mesmo que não tenha retenção?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 24/08/2023

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Sim, mesmo que não haja retenção na fonte, os serviços tomados de prestadores enquadrados no Simples...
Por favor, tenho uma empresa que paga aluguel para o sócio, se gerar o IRRF devo lançar na Reinf?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 30/08/2023

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Sim, se a sua empresa realiza o pagamento de aluguel para o sócio, é necessário lançar as informaçõe...
A Econet me informou que as guias deveriam ser emitidas fora da DCTF-Web, devo emitir pela DCTF-Web? Vai sair uma guia unificada com a folha?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 30/08/2023

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Olá! Por ora a emissão de guias de IRRF e PCC segue como atualmente, via SICALC por exemplo!
Boa tarde! Gostaria de saber se para a competência de Setembro/2023, que será entregue em Outubro/2023 deverá ser informado as retenções IR 1708 e CSLL 5952 no REINF?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 31/08/2023

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Boa noite Sim, a partir da competência setembro deverá ser informado na Reinf Att
Boa tarde, apenas mais uma dúvida, o recolhimento ocorrerá em uma unica guia gerada pela DCTFWeb?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 01/09/2023

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Boa noite O DARF continua sendo gerada no SICALCWEB até Dezembro, a partir de 01/2024 será gerado n...
as empresa de propaganda qdo prestam serviços a outras empresa e retem o IR, quem paga esses DARF de retenção do IR?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 03/09/2023

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Quando uma empresa de propaganda presta serviços a outras empresas e retém o Imposto de Renda na fon...
As retenções do Pis Cofins auto peças (lei 10.485/2002)também devem ser incluídas na EFD-Reinf (apuração quinzenal)?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 04/09/2023

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Boa tarde Sim, as retenções do PIS/Cofins auto peças (Lei 10.485/2002) devem ser incluídas na EFD-Re...
Olá!
Quando possui as retenções que são informadas no R-4.000, os valores serão informados no DARF na DCTFWeb, junto com os demais valores ou será emitido um DARF no Sicalc a parte?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 05/09/2023

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Olá! Todo valor retido informado na EFD Reinf deve ter sua guia emitida após transmissão da DCTFWEB...
Bom dia!!

O IR que é retido nas vendas de maquina de cartão de crédito e nas aplicações financeiras também devem constar na Reinf ?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 20/09/2023

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Sim, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente a vendas realizadas por meio de máquinas de...
Empresa toma serviço de mão de obra temporária (estágiário) o valor da NF recebida não atinge o valor mínimo para retenções, a Natureza Rendimento 15046 deve ser informada na Reinf?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 25/09/2023

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Olá! Sim, é necessário informar, conforme orienta o manual da EFD REINF: 3.2. Pequenos valores Nã...
Na entrega da Reinf em 13/10/23 ref. a compet. 09/2023 no registro R-4010(aluguel a pf) o fato gerador é para recolhimento do imposto é 20/10/23? Pois estou qdo coloco essa data e está dando erro
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 28/09/2023

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Boa noite, Camila! Qual é o erro que está aparecendo? Lembre-se que a entrega da Reinf para a compet...
​PESSOA FISICA - Dentista por exemplo
Recebimento via máquina de cartão de crédito (PF), precisará enviar REINF?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 30/09/2023

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Boa noite! Se a máquina de cartão tiver registrado na PF, não precisa enviar, apenas as empresas que...
Bom dia Prof, no caso a informação de Janeiro até agosto 2023 como ficaria? Será entregue na DIRF 2024?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 04/10/2023

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Olá Thayna! Os rendimentos e as retenções relativos aos meses de setembro a dezembro de 2023 também...
No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 11/10/2023

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Olá! Sua dúvida é em relação de investimento de PJ?
Sim, a dúvida é em relação de investimento de PJ, no caso é um BB CDB DI - Renda fixa com juros pós-fixados, liquidez e rentabilidade diária.
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 13/10/2023

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Boa tarde Com relação as retenções nas aplicações financeiras, previstas na IN Nº 1585/2015, como o...
Sou tomador construção civil prestador para cliente da administração pública, tendo retenção de IR somente eles informam no R-4020 ou como prestador preciso informar nessa ou alguma outra declaração?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 13/10/2023

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Conforme o Manual de Orientação do Usuário da EFD-Reinf, é incumbência do tomador de serviços report...
BOA NOITE, A EMPRESA QUE UTILIZA MAQUINA DE CARTAO SE TIVER ALGUMA RETENÇAO POR PARTE DA ADM DO CARTAO PRECISA FAZER A REINF?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 19/12/2023

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Olá! Sim, exceto se for MEI. Obrigado!
o prestador de serviços que retém os impostos, informando na NFS tem obrigação de declarar a REINF ? ou somente o tomador ?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 19/02/2024

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Olá! Se a retenção for de INSS sim. Demais tributos por ora não.
me dá um exemplo que não é identificado a fonte pagadora ?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 20/02/2024

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Recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas, titular, contabilizados ou não, quando não f...
Fiquei com duvida quanto as bases do IR, visto que de acordo com exemplo citado no curso essa bse esta deduzindo o INSS, está correta essa informação?
Qual seria a base legal para essa dedução?
reinf efd reinf r4000 registro registros Perguntado em 16/08/2024

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Prezada,



Livro caixa ou carnê leão, esses casos tem dedução sim.

...
deverá ser informado no reinf as retenções do ir sobre os serviços dos cartões de credito?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 06/09/2023

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Bom dia Fábio! Os tomadores que pagam comissões e corretagens relativas à administração de cartão d...
Como os prestadores de serviço vão fazer a declaração do Sped Reinf?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 12/09/2023

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Ola, As informações de redimentos pagos a pessoa fisica será enviado pela tomodadora do serviço....
No curso foi falado que os impostos s/ retenção serão gerados pela DCTFWeb a partir de 09/2023 porém isso só irá ocorrer a partir de 01/2024 e a dispensa da DCTF mensal também.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 13/09/2023

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Bom dia Tatiane! Exato. As informações que devem constar na guia da DCTFWeb são geradas a partir dos...
O que seria Cooperativa de consumos? Poderia colocar algumas explicações com alguns exemplos, por favor!
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 15/09/2023

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Uma cooperativa de consumo é uma entidade que reúne pessoas físicas, geralmente consumidores, com o...
Quando uma pessoa jurídica toma serviço de uma pessoa física, a pessoa física emiti NFS avulsa somente com retenção de ISS, seria na verdade igual uma RPA ?
deve se realizar a retenção de IR e INSS também?
Não seria melhor emitir a RPA ao invés da NFS?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 15/09/2023

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Ola, A nota fiscal avulsa de pessoa física tem a mesma validade do RPA, deverá ser feito uma estud...
Magda quando você coloca que fato gerador é para o IRRF a emissão da nota fiscal, se eu considerar a entrada numa data diferente da emissão, sendo no mês seguinte a empresa pode ser autuada?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 17/09/2023

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Boa tarde Rita Conforme o Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018), art. 714, o fato gerador do imposto de r...
Empresas do Simples Nacional por recolher CPP no DAS estão obrigadas a entrega da REINF?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 19/09/2023

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Olá! Se houver retenção de impostos nas contratações de serviços, sim!
Como seria a entrega desses códigos? Considerando o vencimento diário e não mensal.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 21/09/2023

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Olá! O pagamento seguirá diário como hoje é. E a declaração será mensal na EFD REINF. Obrigado!
Posso fazer o recolhimneto das contribuições pela emissão da nota? Normalmente as empresas que trabalho não em um controle sobre os pagamentos
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 21/09/2023

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Olá! Se for com envio da Reinf, para emitir a guia é necessário enviar a DCTFWEB. Isso demandaria v...
A sra informou que a partir de 09/2023,na DCTF não seria mais informados os códigos de retenções,pois seriam substituídos pela DCTFWEB,mas na IN 2137 de 21/03/2023, informa que será somente em 01/2024
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 22/09/2023

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Olá Walnei! Devido à postergando da EFD REINF, considerar ainda a declaração dos códigos até janeiro...
Em relação as retenções... empresas do simples tem que reter?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 22/09/2023

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Olá! Se o serviço for passivo, sim! Obrigado!
PJ.PRIV.PRESTA SERVIC.DE IMAG.E CONSUTAS MEDICASPARAUM ORG.PUBLICO.EXISTE A OBRIG.DE ESTAR FAZEN A RET.DE 11%DE INSS? ATE O MOMEN OS ORG.PUB.NAO TEM ME PEDIDO PARA FAZER A RET.OBS PJ TERC.EXEC.O SERV.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 24/09/2023

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Olá Franklin! a análise da obrigatoriedade da retenção deve ser feita caso a caso, levando em consid...
Olá, Hospital filantrópico na condição de tomador, está sujeito a sofrer a retenção federal?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 24/09/2023

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Bom dia, A retenção federal é uma obrigação do prestador de serviços, que deve reter o imposto de...
Olá, caso a nota com emissão do mês 08/2023 pago em 09/2023 mas o contador desconhecer a informação que deve gerar a guia com vencimento 20/10 e ele declarar e recolher em 20/09, tem consequências?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 24/09/2023

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Olá! Recomenda-se efetuar REDARF no e-CAC retificando a competência.
Há alguma dispensa para o tomador com relação a informação pela REINF de obrigatoriedade de envio dos dados ao prestador do serviço? Aqui é informado que ele pode extrair pelo Ecac mas tem obrigação?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 25/09/2023

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Olá! Não existe a obrigatoriedade de envio de comprovante ao prestador. Tais informações, de fato, f...
Olá, empresas do simples nacional que tem movimentação normal mas que não possui nenhum tipo de retenção, deve enviar o reinf?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 25/09/2023

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Não, empresas do Simples Nacional que não possuem nenhum tipo de retenção não precisam enviar a EFD-...
o fato gerador do IRRF seria apenas a emissão da nota? não pode ser o reconhecimento da despesa, ou seja, quando a nota chegar na contabilidade?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 26/09/2023

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Olá! O fato gerador é a contabilização do documento. Ou seja, se a NFe foi emitida em junho, lançada...
A professora menciona no tema "Compensação do Valor Retido" que deveríamos emitir guias separadas da CSRF no caso de um dos impostos ser isento até 08/23. Mas a guia unificada será somente em 01/24.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 27/09/2023

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Olá! Com a prorrogação da EFD REINF, a guia unificada será implementada apenas em 01.2024. Tal mudan...
Serviço citado no titulo, fornecedor não optante pelo simples, deve ser retido IR e PCC?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 29/09/2023

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Bom dia Vera Lúcia! A atividade do CNAE 85.99-6-04 Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Ger...
Até final 2023, vale o DARF 5952, a guia unificada somente em 2024. Correto?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 30/09/2023

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Boa tarde Sim, isto mesmo. Até dezembro continuamos emitindo a darf pelo sicalc Att
Boa noite!
A empresa que faz retenção de IRRF do empregado, nesse caso essa retenção tem que ser informado na REINF ou não?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 02/10/2023

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Olá neste caso deverá ir para o esocial!!
A empresa que contrata plano de saúde, onde já foi informado no e-Social. A NFS-e emitida pela prestadora deve ser informada no EFD Reinf? A NFS-e não apresenta retenções de IRRF e CSRF.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 03/10/2023

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Olá! Se não apresentar retenções não precisa declarar! Obrigado!
Boa Tarde. Tem algum lugar onde conseguimos as informações das retenções de serviços tomados ?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 03/10/2023

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Olá! Será possível no relatório da dctfweb. Obrigado!
Uma empresa do Lucro real (tomador) que contrata um empresa do Simples Nacional (prestador) para Vigilância, segurança e monitoramento, tem que fazer a retenção?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 04/10/2023

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Olá! Se o prestador é SN, está dispensada a retenção! Obrigado!
Por favor, como entender estas apurações mensais, se o lucro depende do encerramento do período total do exercício? Obrigado!
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 04/10/2023

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Bom dia Leocy! Com o fechamento do balanço anual, o resultado pode ser positivo (lucros) ou negativo...
Como as retenções de IR/CSRF entraram na Reinf somente em 09/2023, no ano que vem ainda transmitiremos a DIRF, certo? Somente a partir de 2025 que seria referente ao AC-2024, que ficaria dispensada.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 04/10/2023

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Sim, a princípio apenas em 2025.
Olá bom dia ! mesmo emitindo a darf pelo sicalcweb eu ainda devo realizar o envio das informações ou somente a partir de 2024 mesmo ?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 06/10/2023

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Boa noite Deve enviar as informações a partir do período base 09/2023 Att
Se a operadora do cartão de crédito não fizer mais retenções, eu serei obrigado a enviar a EFD-REINF nesse aspecto ainda?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 06/10/2023

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Olá João! Neste caso não. A lógica é a mesma da DIRF. Obrigado!
A empresa X paga aluguel para imobiliária, porem o dono do imóvel é PF e tem retenção, e a empresa X paga a retenção no caso em qual evento será enviado essa informação no 4010 ou 4020?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 06/10/2023

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Boa noite Evento 4010 com os dados do beneficiário do aluguel. Att
Professora, e se enviar sem movimento, existe algum problema? Com os cliente desorganizados, pode ocorrer de aparecer notas com retenção em meses posteriores.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 08/10/2023

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Olá! Toda legislação de obrigação acessória prevê penalidades para o envio de informações incorreta...
Está incluído a parte de elétrica/recarga, lubrificação e polimento/limpeza?...... ou seria somente a parte do conserto mecânico do veículo? Neste caso, não vai para EFD-Reinf, e sim e-social?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 09/10/2023

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Olá! Sim, a CP Patronal sobre a contratação de MEI deverá constar no E-social. Obrigado A
Com a inclusão das retenções federais na EFD Reinf, não vai ser mais preciso entregar a DCTF Mensal referente a 09/2023?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 09/10/2023

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Com a inclusão das retenções federais na EFD Reinf, a partir de setembro de 2023, os eventos da séri...
Mesmo que a empresa não tenha nenhum fato que obrigue o envio, mesmo assim o evento R100 precisa ser enviado?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 09/10/2023

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Olá! Não é necessário se não houve alteração!
Empresa no simples nacional anexo I, enviamos o REINF-IRPF aluguel, aparentemente foi tudo correto.
Porém não conseguimos emitir a guia no DCTFWEB, não aparece 09/2023 Como se nada tivéssemos enviado.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 09/10/2023

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Bom dia Anna Carla! O acesso a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTFWeb só pod...
Pelo que entendi devo informar o IRRF sobre importações, mas o PIS e o COFINS sobre importações não informo na Reinf?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 11/10/2023

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Olá! Isso mesmo, não entram PIS e COFINS importação. Na dúvida, oriento que acesse o Leiate EFD REI...
Bom dia. Um empresa imobiliária Lucro presumido cnae 6810-2/02 ela deverá envia Reinf?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 13/10/2023

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Olá Andréa! Bom dia! Sim, a Reinf é uma obrigação acessória que tem como objetivo informar à Receita...
Serviço tomado, cod. serv. 14-01 manutenção, sem retenção por não ser uma manutenção periódica, apenas um reparo no bem, deve ser informada a natureza de rendimento?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 13/10/2023

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Olá Vera! Conforme o Manual de Orientação do Usuário da EFD-Reinf, é aconselhável que o contribuinte...
Bom dia. Os serviços tomados de empresas do simples, ou empresas que não tem retenção. sou obrigada a informar na EFD Reinf? Mesmo que não tenha nenhuma retenção? obrigada
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 14/10/2023

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Olá, Maristela! É necessário visualizar no leiaute da EFD REINF, versão 2.1.2, tabelas I, se há ser...
Boa tarde. Os eventos do grupo 4000 não vão para DCTFWEB pelo que entendi somente a partir de janeiro/24. E continuo informando na DCTF PGDAS.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 15/10/2023

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Boa tarde Sim, continua informando na DCTF até 12/2023 Att
Com a extinção da DIRF, como ficará o envio do informe de rendimentos de pessoas físicas? Funcionários?
obrigada
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 16/10/2023

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Com a extinção da DIRF, o envio do informe de rendimentos de pessoas físicas, incluindo funcionários...
No caso de uma empresa PJ pagando aluguel para uma PF.
Eu posso realizar a dedução de dependentes? Este valor e informações tem que ser enviadas para a REINF no evento R4010?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 01/11/2023

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Olá! Sim, é possível a dedução, desde que o locador informe a condição e que não sofra essa dedução...
Então no caso está obrigado enviar as informações de retenção na fonte para a EFD REINF apenas empresas prestadoras de serviço ou aqueles que contratam serviços?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 08/11/2023

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A obrigação de transmitir a EFD-Reinf se aplica a todas as empresas que realizavam a emissão da DIRF...
Até o momento atual deste meu comentário é obrigado apenas a informar retenções federais e INSS? Não preciso por exemplo informar retenções de ICMS ou ISS?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 08/11/2023

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A EFD Reinf tem como objetivo simplificar e centralizar todas as informações das retenções destinada...
O Sicalc não é mais válido a partir de 01 de setembro/23. Estamos em novembro. Emiti guias, setembro e outubro, no sicalc com o codigo 0422 e paguei. Estava errado? não é mais válido?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 08/11/2023

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A Receita Federal anunciou a desativação do Sicalc (Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais) a parti...
ENTÃO EU SENDO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NA CONDIÇAO DE TOMADOR OU PRESTADOR NÃO TEREI A OBRIGATORIEDA DE INFORMAR NA REINF O VALOR DO SERVIÇO CONFORME A NF PELO FATO DE NÃO TER RETENÇOES 4,65%
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 12/11/2023

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Olá! Na condição de Simples Nacional, a necessidade de declaração so se dará havendo a retenção. Obr...
UMA NF DE SERVÇOS TOMADOS SEM RETENÇÃO 4,65% NÃO PRECISA SER ENVIADA INFORMADA NA REINF. Apenas se houver a retenção e no mes em que foi pago o boleto ref ao serviço que no caso sera´o fato gerador né
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 12/11/2023

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Olá, exatamente. O entendimento está correto. Obrigado!
Sou obrigado a declarar o serviço tomado de um prestador com imunidade tributária (Sem retenção)?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 16/11/2023

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Olá! Se nao houve a retenção, não se faz necessário. Obrigado!
Uma contabilidade me passou uma informação que na venda de produtos para órgãos municipais só tem que reter o imposto de renda. E isso mesmo ou tem que reter também PIS/COFINS CSSL?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 28/11/2023

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Bom dia. A retenção de impostos nas vendas para órgãos municipais pode variar dependendo das circun...
Foi ensinado no curso que o teto para Retenção do IR seria o valor de R$ 2.112,01 ( se optar pelo desconto simplificado) porém ao marcar essa opção no teste eu errei. De fato não é esse valor?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 01/12/2023

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Boa tarde, Olá Sheyla, de acordo com a tabela de incidência e deduções para cálculo do imposto sobre...
Bom dia a pergunta abaixo é referente ao teto para retenção PF
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 01/12/2023

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Para operacionalizar a nova faixa de isenção de R$ 2.640 anunciada pelo governo, a Receita Federal a...
Temos uma empresa com retenção de INSS, ela é a prestadora e tem a desoneração em folha. devo enviar a REINF ou só a DCTFWEB
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 24/01/2024

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Deverá ser enviado tanto EFD REINF quanto DCTFWEB
Boa noite se tenho uma nota com retenções Pis, Cofins, CSLL, e IR. Qual a maneira correta de fazer o recolhimento dos impostos se IR é pela data de emissão?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 11/02/2024

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Boa tarde Retenção PIS/COFINS/CSLL- Pelo pagamento da nota Retenção de IR- Pela competência dos serv...
temo contrato com uma empresa intermediária de cartões que contrata serviço de terceiros p atender o nosso órgão. No envio das infor p/ Reinf eu informo o IR da NF prestador real ou da intermediaria?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 13/02/2024

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Boa noite Willian, Se ambas as notas vieram contra a sua empresa, e havendo retenções deverá informa...
A intermediaria emite NF contra nosso órgão "comissão zero" só q ela envias NF das prestadoras do serviço tbm. A NF dos prestadores estão como tomador a intermediaria e tem retenção. Como proceder?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 15/02/2024

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Olá! Na sua empresa, deverá informar as NFS emitidas contra seu CNPJ, no caso pela intermediária.
Foi falado das retenções para empresas consideradas imunes e isentas. Consigo consultar se a empresa é imune ou isenta no SIARE > Dados do Contribuinte. É a mesma informação?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 12/04/2024

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Jéssica, a configuração de empresa imune ou isentade IRPJ é definida pela atividade desenvolvida pel...
É possível separar dentro da DCTF WEB as retenções por centro de custo ( no caso de construtora com mais de uma obra) e emitir darfs separados por obra fora do darf das retenções da folha de salário?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 20/05/2024

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Olá! É possível segregar por codigo de receita e estabelecimento apenas! Mas acredito que assim p...

Para IRRF com período de apuração diário, exterior por exemplo 0422 e IRRF de Juros Capital Proprio como devo entregar a Reinf? pois ela só em opção mensal, devo gerar guia pelo Sicalc?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 20/03/2024

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Em qualquer hipotese a EFD-REINF devera ser enttegue aoenas mensalmente
Na hora de iniciar o preenchimento reinf, minha duvida maior é que sobe esses impostos diários e decendio na DCTFweb, eu devo ficar retificando para gerar a guia? pq guia diaria gero antes.
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 21/03/2024

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Tudo bem? Para a DCTFWeb, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pode ser declarado tanto de form...
Não achei em nenhum lugar explicando como funcionára a geração das darfs neste caso, Juros de Capital Proprio por exemplo, 3 decêndio e vence dia 03/04, devo entregar DCTFWEB separada nestes casos?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 21/03/2024

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Bom dia Nos casos de tributos com vencimento decendial/ diário os darfs devem ser gerados pelo Sical...
Notas com retenção de IR e CSRF deverão ser lançadas em 2 períodos, referente ao IR no mês de entrada da nota e referente ao CSRF no mês de pagamento da nota. Seria desta forma?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 27/03/2024

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Luciano, No caso de notas fiscais com retenção de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre...
Bom dia, Professor
Em janeiro de 2024 foi realizado o envio da REINF zerada referente a distribuição de lucros e a DCTFWEB, em fevereiro é necessário enviar a REINF sem movimento e gerar a DCTFWEB?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 09/04/2024

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Boa tarde Sim é necessário Att
Bom dia, Professor
Em janeiro de 2024 foi realizado o envio da REINF zerada referente a distribuição de lucros e a DCTFWEB, em fevereiro é necessário enviar a REINF sem movimento e gerar a DCTFWEB?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 09/04/2024

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Boa tarde Sim é necessário entregar sem movimento e enviar a DCTFWeb sem movimento também Att
Qual o evento da REINF envio no mês subsequente que não tem movimento?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 09/04/2024

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O evento da EFD-Reinf que deve ser enviado no mês subsequente quando não há movimento é o evento R-2...
Professor, bom dia!
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 11/04/2024

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Ja respondido Débora
professor as empresas que são MEI precisam enviar EFD-REINF? Ou existe algum outro evento?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 11/04/2024

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Olá Debora! Via de regra o MEI bao precisa enviar a EFD-REINF. Salvo se houver algum fato de reten...
No caso de uma empresa não entregar a reinf, e identificar depois que deveria ser entregue, haverá multa, mesmo com a DCTF Web entregue?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 24/04/2024

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Se estiver obrigada e entregar, havera multa
Boa tarde, o fornecedor enviou nota fiscal de serviço em atraso, posso incluir a retenção no mês do fechamento atual ou tem que ser pela competencia retificando a REINF?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 29/04/2024

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Olá! Tem que ser no REINF de sua respectiva competencia.
Boa tarde, o fornecedor enviou nota fiscal de serviço em atraso, posso incluir a retenção no mês do fechamento atual ou tem que ser pela competencia retificando a REINF?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 29/04/2024

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Olá Elisiane! 3.1. Independência dos eventos da série R-2000 e R-4000 As informações prestadas nos...
Professor,

Sobre as notas com a retenção menor que $10,00 sou obrigada a declarar na REINF? Mesmo não tento obrigação de recolhimento por não atingir valor mínimo?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 08/05/2024

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infelizmente é obrigado a declarar mesmo sem efetuar a retençao
consigo visualizar o detalhamentos das informações enviada pela REINF na REINF WEB??
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 08/05/2024

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consegue! Será a mesma informação que a empresa enviou!
Bom Dia!!
Pagamos premiação em dinheiro para pessoa física (PF) em decorrência de concurso de matérias jornalísticas sobre o órgão. Devemos lançar na EDF-Reinf?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 13/05/2024

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Olá, sim! Este valor deverá ser declarado no R-4020.

Quando há a retenção o Orgão realiza e informa na Reinf.

No caso de quem sofreu a retenção, devo informar na Reinf no bloco 4000, tendo em vista cruzar as informações?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 15/05/2024

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Somente devera informar no bloco 4.000 quem realizou a retenção, no caso, o órgão público
Então quem deve informar o evento R 4000, são os tomadores de serviço somente, ou seja, quem paga?
É isso?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 17/05/2024

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Olá, exatamente Uiara! Quando houver os pagamentos com retenção na fonte, deverá informar esse re...

Sobre R2000, quando a nota é emitida início do mês, mas a competência da nota se refere ao mês anterior , o sistema não aceita lançamento com data do mês diferente. como faço para lançar isso, mudo?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 17/05/2024

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Prezados,




- É possível retificar a qualquer mome...

Ainda sobre essa pergunta, a resposta não ficou clara.
Das multas e prazos ok. minha pergunta é: A nota é da data 08/02, mas a competência é Janeiro, o sistema não deixa eu lançar, como faço?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 23/05/2024

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Prezada(a),



Realize o lançamento na data de competência.

Há alguma base legal para o serviço continuo? aqui, temos vários prestadores que realizam os serviços via contrato porém não retemos INSS. Caso haja a fundamentação legal iremos discuti-la.
Obrigado.
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 13/06/2024

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Wallace Martins de Lima Souza da Silva,

Caso sejam prestadores de serviços autonomos, a b...

então significa que por exemplo: O ISS retido em uma nota de serviço quem paga é o tomador do serviço e não o prestador ?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 15/06/2024

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M Veronica, exatamente. O recolhimento do tributo retido, para os cofres públicos, é de responsabili...
Empresas do simples nacional devem enviar os eventos R2020 e 2030 na REINF?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 20/06/2024

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Empresas do Simples Nacional não estão obrigadas a enviar os eventos R2020 (retenções na fonte –...

A empresa contrata serviços de pessoa física, realiza a retenção na fonte, deve declarar EFD Reinf ou ESocial? A pessoa física não faz parte do quadro de funcionários.
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 24/06/2024

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KATIANE,

Sim. Este é o caso da contratação de autônomo Pessoa Física Não vinculada. Segun...

Ola! Caso a empresa tome serviço de outra empresa enquadrada no SIMPLES, exemplo serviços contábeis, que não retenha o IR devido seu enquadramento, deve informar R4020?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 11/07/2024

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Prezado



Sim, mesmo que a empresa tomadora do serviço...

Um escritório contábil enquadrado no SN, por exemplo, que emite NF de serviços contabeis (sujeito a retençao do IR mas nao retido por ser SN) tera que informar o evento R4020 de todos seus clientes?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 12/07/2024

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Prezado,



Sim , caso tenha retenção a pessoa jurídica

Professor, o caso do quiz 8 não ficou muito claro. Nós podemos sim retificar o Reinf, mas essa retificação não será mais transmitida para a DCTFWeb, correto?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 13/07/2024

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Boa tarde Ana, tudo bem?


Correto, a retificação não será concluída devido não co...

tenho uma dúvida, se as informações da reinf devem ser comunicadas as instituições bancárias em algum tipo de declaração específica para essas informações...
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 15/07/2024

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Prezada


Não, as informações da Relação de Informações Fiscais (REINF) nã...

Para a menção de ambos para enviar junto com o REINF - É somente pessoa fisica, se tem sócio pessoa Juridica nao informa?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 18/07/2024

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Prezada,


Quando a empresa e holding...envia lucro para PJ...deve ser informado na Reinf?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 19/07/2024

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Prezada


  • Distribuição de Lucros de Holding para PJ na EFD-Reinf: Orientação...
Qual a legislação que obriga o envio da declaração do simples nacional? qual o tipo de documento que devo solicita ao fornecedor para tal comprovação?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 22/07/2024

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Olá!


De qual declaração se trata exatamente? Declaração ao fisco? Ao prestador?...

A declaração de optante do simples nacional, para o tomador .
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 24/07/2024

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Prezada



A declaração de optante do Simples Nacional pode ser obtida d...

Parabens ótimo Curso
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 27/07/2024

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Carolini, obrigado pelo feedback. Nossos cursos estão em constante atualização. Você pode contribuir...
Professor, no caso de haver enviado a Reinf e posteriormente ter que retificar para incluir um distribuição de lucro, essa retificação é passível de multa?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 03/08/2024

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Prezado



Não estando em processo de fiscalização não terá problemas

Onde podemos localizar a justificativa sobre o dever do tomador reter o tributo mesmo que ele não esteja destacado na nota? Existe em algum lugar na lei ou na IN?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 16/08/2024

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Prezada,


Cada Município traz a sua lei específica informando sobre retenção, na...

Foi mencionado que a Retenção no Recebimento deve ser informado pelo prestador no R-4080 e pelo Tomador no R-4020, em outros estudo havia entendido que não haveria menção pelo Tomador, qual o correto?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 04/09/2024

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Prezada



  •  A informação correta é que ambos os eventos d...
Boa tarde!
Uma empresa foi incorporada em 31/08/2024.
Devo informar na Reinf? Se sim como devo proceder?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 05/09/2024

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Boa noite Vanessa.


Sim, a incorporação de uma empresa deve ser informada na EFD-...

Bom dia!
Empresa que foi incorporada na seguinte situação: de um CNPJ matriz para um outro CNPJ de filial sendo que o CNPJ da matriz ja envia Reinf , devo informar na Reinf a incorporação da filial?
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 18/09/2024

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Prezada,


  •  Fundamento Legal
  • A legislação que rege a EFD-Reinf...
Para a familia do registro 4000 , como deverá ser informada as retenções feitas pelo prestador do serviço quando emite notas fiscal de prestação de serviço sujeita da retenção dos 4,65%?
obrigada
efd reinf escrituração fiscal Escrituração Fiscal Digital de Retenções Perguntado em 27/09/2024

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Prezada



Tabelas da nova EFD-Reinf

 Os eventos da série R-4...

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