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Remessa em Bonificaçao

As remessas em amostra gratis a nao contribuinte de outra UF devo recolher DIFAL?
deiferencial alíquota Perguntado em 25/06/2020

Resposta

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Olá Cristina, em regra geral sim, todavia, se no estado de destino houver benefício fiscal o mesmo p...

Cobrança Difal

Por favor estou com a seguinte dúvida:

Somente ocorrerá a cobrança do Difal, quando ocorrer a transferência de propriedade da mercadoria? exemplo: Remessa em empréstimo e consignação não tem difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 07/07/2020

Resposta

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Bom dia, o Difal da EC 87/15 pega todas as operações, é amplo, não é só para venda ou revenda

Pergunta vinda do APP

Boa noite! No caso da remessa para demonstração, onde há o retorno da mercadoria, como deverá ocorrer a recuperação do icms pago como Difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 09/07/2020

Resposta

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Remessa para demonstração na operação interna não tem incidência do ICMS, O retorno deve ser espel...

ICMS DIFAL

Bom dia! No caso de compra de mercadoria para revenda não incide o difal? E empresas optantes pelo Simples estão suspensas desse imposto seja para ativo, uso e consumo também?
deiferencial alíquota Perguntado em 31/07/2020

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pela CF/88 existe dois DIFAL, DIFAL EC 87/2015 e o DIFAL na aquisição uso, consumo ou imobilizado....

certificado

boa tarde não esta aparecendo todas as opções para resposta na prova impedindo meu certificado ... só aparece opção a e b
deiferencial alíquota Perguntado em 08/08/2020

Resposta

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Boa tarde Ellen, Vou direcionar o problema para equipe da CEFIS.

Aquisição de fornecedor do Simples Nacional.

No cálculo de aquisição de mercadoria de outros estado de fornecedor do Simples nacional deve-se considerar a alíquota interestadual, independente da alíquota do Simples?
deiferencial alíquota Perguntado em 10/08/2020

Resposta

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Boa tarde Cirlene, Perfeito, é isso mesmo"

Pergunta vinda do APP

ola
no caso do remetente não pagar o destinatário pagar solidariamente.
mas o percentual do icms ja esta embutido no valor da mercadoria. neste caso quem recebeu a mercadoria vai pagar 2vezes?
deiferencial alíquota Perguntado em 11/08/2020

Resposta

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Boa tarde Camila, Na verdade quando a mercadoria chega para o destinatário o valor que ele pagou vi...

ADI 5464 O que fazer?

A cobrança do DIFAL é inconstitucional conforme ADI 5464 para empresas Simples nacional. Porem se a secretaria da fazenda do estado não aplicar a decisão . O que fazer gerar ?
deiferencial alíquota Perguntado em 20/08/2020

Resposta

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Boa tarde Carla, A ADI 5464 Suspende a Nível Nacional para o fornecedor da mercadoria, todavia, o es...

DiFAL - SIMPLES NACIONAL

Por favor um comprador do Simples Nacional compra de outro estado, exemplo comprador de SP x fornecedor de MG. O comprado tem que recolher o DIFAL? Tem alguma diferença a pagar pelo comprador?
deiferencial alíquota Perguntado em 23/10/2020

Resposta

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Boa tarde, a responsabilidade é do Vendedor, todavia, caso vendedor não recolha o comprador é solidá...

Venda Presencial

Magna, sei que no vídeo "Difal" parte 2 você diz que não importa se é venda online/presencial, portanto há a ocorrência do Difal, porém tem respostas à consultas dizendo o contrário. Como proceder?
deiferencial alíquota Perguntado em 11/12/2020

Resposta

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Boa tarde Júlio, Vc pode me encaminhar por aqui para eu analisar pra vc?

ICMS por dentro

Como saber que precisa ser feito esse calculo do ICMS por dentro?
deiferencial alíquota Perguntado em 13/12/2020

Resposta

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Boa tarde, essa informação vem do departamento de Vendas , quem calcula o preço de venda do produto

Pergunta vinda do APP

Boa tarde, Gostaria de saber se a compra de mercadoria for destinada a revenda ,tem Difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 16/01/2021

Resposta

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Boa tarde, tem sim, todavia, nesse curso só falo do DIFAL para não contribuinte do ICMS, em breve es...

CFOP venda para CPF

Olá,se eu vender para um consumidor final (cpf), a NF tem que ser emitida no cfop 6107 ou 6108?
deiferencial alíquota Perguntado em 26/01/2021

Resposta

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Boa tarde Lucilene, Isso mesmo, sempre que vender para não contribuinte do ICMS a NF-e deverá ser e...

COBRANÇA DIFAL

Boa Tarde!
Quando o destinatário possui inscrição,tenho que fazer o DIFAL ou é só para não contribuinte?
deiferencial alíquota Perguntado em 27/01/2021

Resposta

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Boa tarde, a responsabilidade do Difal da EC 87/2015 é do remetente. Se o destinatário possuir insc...

DIFAL Trasportadora

Uma transportadora que emite um CTE para SC x BA ele vai recolher a GNRE certo? considerando a aliquota interestadual do remetente menos aliquota interno do destinatário Ok?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

Resposta

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Bom dia Laís, isso mesmo

DIFAL Trasportadora

A GNRE também será calculada da mesma forma quando o destinatário também for um contribuinte do ICMS?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

Resposta

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Quando o destinatário for contribuinte do ICMS o cálculo será diferente, breve estarei lançando o se...

Difal e Substituição Tributária

Boa noite! Quando CFOP for correspondente a Subst. Tributária, não incidirá Difal? Existe algum modo mais ágil de identificarmos na NF (CFOP's expecíficos, por exemplo), os produtos que terão difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

Resposta

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Bom dia, incidirá sim, quando a mercadoria vai para fora do estado para não contribuinte do ICMS saí...

Difal e Substituição Tributária

Boa noite! Quando CFOP for correspondente a Subst. Tributária, não incidirá Difal? Existe algum modo mais ágil de identificarmos na NF (CFOP's expecíficos, por exemplo), os produtos que terão difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

Resposta

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Bom dia, incidirá sim, quando a mercadoria vai para fora do estado para não contribuinte do ICMS saí...

DIFAL DE SERVIÇO

Boa noite!
Tudo bem?
Minha duvida seria se um serviço prestado em outro estado iria cobrar o DIFAL?
No caso o serviço foi prestado em outro estado, porém não foi um serviço de transporte.
deiferencial alíquota Perguntado em 25/02/2021

Resposta

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Olá Gabriel, Quem seria o destinatário?

DIFAL no SIMPLES NACIONAL

Gostaria de saber se entendi direito: Empresas Optantes pelo SIMPLES não recolhem DIFAL nem na compra e nem na venda de mercadoria?
deiferencial alíquota Perguntado em 11/03/2021

Resposta

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Na vai pagar na compra se ela estiver na condição de Não contribuinte do ICMS, na Revenda não paga s...

DIFERENCIAL COM ICMS ST

GOSTARIA DE CONFIRMAR SE ENTENDI CORRETO, QUANDO O ICMS ST DA MERCADORIA É BILATERAL, O RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL É RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE ORIGEM, O ESTADO DE DESTINO NAO PRECISA FAZER NADA
difal aliquota Perguntado em 16/03/2021

Resposta

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Correto Ana Carolina, entendeu direitinho se sua pergunta for do DIFAL da EC 87/2015 "Parabéns", o e...

TABELA DIFAL

Onde encontro aqui no site a tabela de difal??
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

Resposta

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Não existe uma tabela especifica.

Pergunta vinda do APP

Boa tarde !

Uma dúvida, transferência de mercadoria para uso e consumo CFOP 2.557 devo recolher o diferencial de alíquota
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

Resposta

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Boa tarde Edmilson, Sim, o DIFAL incide na entrada da mercadoria , a legislação não limita se é com...

Contrato de Locação

Professora, nessa caso, quando a Mercadoria é adquirida , porém por Contrato de Locação, sendo que ao Final do contrato a mesma será devolvida. Nesse caso a Cobrança do DIFAL OU ICMS ANTECIPADO ?
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

Resposta

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Olá Otávio, Se a mercadoria vai retornar ao estabelecimento de Origem não será devido o DIFAL.

Artesã Pessoa Física

Professora, uma PF (Artesã) que fabrique por ex: tamboretes, ela está obrigada a contribuir com o icms? nesse caso ele emite NFeA, é obrigatório o recolhimento do icms/DIFAL caso venda para outra UF?
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

Resposta

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Como PF não tem obrigatoriedade do DIFAL, exceto, se for Produtor Rural tá.

Custo de Produção

Professora, nesse caso se fosse para revenda de mercadoria, qual seria cobrado, fiquei um pouco confuso, quanto a Uso e Consumo x Revenda. Teria diferença de Alíquota, para ambos?
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

Resposta

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Olá Otavio, Se for empresa do regime normal de ICMS , para revenda não tem que se falar em DIFAL.

CST DE ENTRADA

Bom dia!
Qual cst devo utilizar na compra de uma mercadoria st que o fim seja para imobilizado/ uso ou consumo, 060 ou 090?
difal aliquota Perguntado em 25/03/2021

Resposta

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90 para mercadoria que não estiver na substituição tributaria; 60 para mercadoria que estiver na sub...

Frete na base de Cálculo

Boa tarde! O frete será integrado a base de calculo do dif. de alíquotas, apenas quando a mercadoria for ST? E quando o frete for CIF?
difal aliquota Perguntado em 26/03/2021

Resposta

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Sim, Quando ele é CIF já vai estar no total da NF-e.

DIFAL - de quem é a responsabilidade de recolher?

Professora, boa tarde

Destinatário ex. contr. civil, mesmo tendo inscrição estadual a responsabilidade será do remetente? Pois, segundo explicação ter inscrição nao faz dele um contrbuinte.
deiferencial alíquota Perguntado em 26/03/2021

Resposta

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Olá Elanine, Isso mesmo.

EMPRESA DE TELECOMUNICACAO

Professora, uma empresa de telecomunicação é optante pelo Simples Nacional e insiste que todas as mercadorias para uso e consumo dela tem que recolher o DIFAL. Isso está correto?
difal aliquota Perguntado em 29/03/2021

Resposta

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Esta correto sim, ela é contribuinte do ICMS e o que comprar para Imobilizado/Uso ou consumo ser for...

DUVIDA PESSOAL

Professora, sou leigo no assunto e queria saber como faço para verificar se o DIFAL veio destacado na NF?
difal aliquota Perguntado em 29/03/2021

Resposta

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Temos 03 DIFAL, de qual você esta perguntado?

Fundo de Combate a Pobreza

Boa noite!

O calculo para o fcp sempre vai ser com base em 2% independente do estado de origem/ destino?

Obrigada!
deiferencial alíquota Perguntado em 30/03/2021

Resposta

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Olá Daniele, pode variar de 1% a 2% , isso vai depender da legislação interna de cada estado.

Calculo de Antecipaçao

Professora em caso de antecipaçao me passaram que em mercadoria de 12% multiplica a base por 7,32%, porque seria essa base de 7,32%? Obrigado
deiferencial alíquota Perguntado em 02/04/2021

Resposta

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Olá Allison, Esta com jeito de ser alguma operação que tenha beneficio fiscal, pegue o documento fi...

demonstração do calculo em tela no video base calculo

Bom dia, na demonstração do video na tela do calculo o resultado é 1.219,51 na edição do video inseriu final ,81.ficou equivocado na tela do video.
difal aliquota Perguntado em 04/04/2021

Resposta

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Obrigada, vou pedir para corrigir!!

Transferência para uso e consumo e ativo imobilizado

Nas transferências interestadual de itens para ativo imobilizado ou uso e consumo, entre filiais do mesmo contribuinte de icms, é devido o diferencial de alíquota?
difal aliquota Perguntado em 06/04/2021

Resposta

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Sim, o DIFAL é devido pela entrada da mercadoria, a legislação não limita qual entrada!!

Difal para Transportes

Gostaria de saber se o Difal é pago somente em transportes de uso, consumo ou imobilizado, quando o frete é fob ou se o mesmo é pago sempre que o frete for fob independente da operação.
difal aliquota Perguntado em 08/04/2021

Resposta

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DIFAL ocorre no frete FOB.

Difal para Transportes

Quem fica responsável pelo pagamento do difal no transporte de mercadorias? Tsnto cif quanto fob.. seja para uso e consumo ou venda ao consumidor final.
deiferencial alíquota Perguntado em 09/04/2021

Resposta

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Frete CIF é por conta do Emitente; Frete FOB é por conta do Destinatário.

Adicional de Fundo de Probreza

No caso, se tivessimos que recolher invés de 11% recolher 13% por causa do adicional de 2% FCP, na nota seria demonstrado os 11% (134,15) ou demonstraria os 13% ou informaria 11% e os 2% separadamente
deiferencial alíquota Perguntado em 11/04/2021

Resposta

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Olá Rafael, Informaria 11% mais 2%.

Diferencial de aliquota

1.Aquisição de combustivel interestadual para usuário final, tem difal?
2. Vlr da operação é o mesmo que vlr total da NF?
3.Redução de BC Conv. 52/91, não posso aplicar s/ o vlr da bc ICMS?
difal aliquota Perguntado em 13/04/2021

Resposta

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Daniele onde foi consumido esse combustível?

Pergunta vinda do APP

Boa Noite, Professora se eu realizo venda ecomerce para não contribuinte do ICMS, eu como remetente tenho que pagar GNRE Ref a EC 87/2015. Nossas vendas são de produtos importados e nacionais. É correto esse destaque ou é o destinatário que é obrigado a pagar esse Difal?
difal aliquota Perguntado em 14/04/2021

Resposta

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Olá Elaine, A responsabilidade do recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 é do remetente, vocês estão f...

DEVO CONSULTAR O NCM?

Professora devo consultar a alíquota dos NCM para fazer o cálculo do Difal?
difal aliquota Perguntado em 16/04/2021

Resposta

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Olá Stephanie, Sim, você deve verificar a alíquota interna dessa mercadoria no seu estado.

Estado remetente com alíquota maior que estado destinatário.

E se eu comprar um produto de um Estado que possua alíquota interestadual maior que a do meu estado, haverá obrigatoriedade de recolhimento de DIFAL?
difal aliquota Perguntado em 23/04/2021

Resposta

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Bianca, Não consegui entender sua pergunta, você pode dar um exemplo para professora por favor!!

Compra por empresa do Simples Nacional

Empresa do Simples Nacional deve recolher difal na compra de mercadoria para comercialização? Se sim, como dever ser feito o cálculo/
difal aliquota Perguntado em 25/04/2021

Resposta

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Olá Aristeu, Depende da legislação interna do seu estado, se seu estado exigir esse recolhimento p...

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA BI-LATERAL

Professora,
Em relação a empresas contribuinte de ICMS, produto com ICMS ST,modalidade bilateral a responsabilidade do recolhimento é do emitente,certo? Mas em qual campo na NF-e vai o valor do DIFAL?
difal aliquota Perguntado em 29/04/2021

Resposta

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Olá Walter, Correto, o DIFAL vai no campo ICMS Substituição Tributária!

Diferencial de alíquota

Como calcular o difal nas compras efetuadas a empresas do simples, em que a nota fiscal não tem destaque de icms. E nos casos em que a mercadoria vem com isenção?
difal aliquota Perguntado em 29/04/2021

Resposta

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Olá Sandra, Você deve pegar a alíquota interna da UF destino - alíquota interestadual da UF origem...

Pergunta vinda do APP

meu deus
difal aliquota Perguntado em 29/04/2021

Resposta

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????

Difal nota fiscal de devolução

Quando a mercadoria foi coletada (Devolução) em outro Estado , para quem eu recolho o Difal (Operação Interestadual para não contribuinte) UF inicio da operação ou UF fim da operação?
deiferencial alíquota Perguntado em 05/05/2021

Resposta

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Olá Felipe, Em uma devolução o DIFAL pago deve ser restituído e não recolhido. quando se trata d...

Difal - cálculo por produtos

Bom dia, Profª

Ex: Moro no MS, comprei produtos de SP, no MS cada produto tem uma alíq. diferente maiores que a alíq. interest. de SP. No cálculo do DIFAL terei que fazer cada produto separadamente?
difal aliquota Perguntado em 08/05/2021

Resposta

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Bom dia Josane, Perfeito, entendeu direitinho, é isso mesmo minha menina. Parabéns!

Difal no simples nacional

Boa noite professora como fica o difal no simples para o contribuinte e o não contribuinte deve recolher?
difal aliquota Perguntado em 11/05/2021

Resposta

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Bom dia Benicio, Se o fornecedor for Optante pelo SN ele esta suspenso do DIFAL da EC 87/15, confo...

DIFAL SOBRE MERCADORIA P/ USO E CONSUMO COM ST

Na aquisição de mercadoria em que o produto esteja sujeito ao regime ST no estado destino, e na nota ocorra o destaque do valor referente ao ST, não precisarei recolher o DIFAL, correto?
difal aliquota Perguntado em 13/05/2021

Resposta

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Não.

DIFAL SOBRE MERCADORIA P/ USO E CONSUMO COM ST

Continuando, a não obrigatoriedade de recolhimento do ST no caso exposto, se dá devido à operação se tratar de substituição tributária bilateral em que a obrigação se torna do estado origem, certo?
difal aliquota Perguntado em 13/05/2021

Resposta

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Olá Anderson, Isso mesmo, mais tem que ficar atento e verificar se o remetente destacou e recolheu...

Difal_Importação 3.556 ou 3.551

Quando faço importação de ativo ou uso e consumo, tenho fazer o recolhimento do difal ou no despacho aduaneiro, sera recolhido?
difal aliquota Perguntado em 19/05/2021

Resposta

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Olá, Sim, O diferencial de alíquota é devido na entrada da mercadoria no território nacional .

Formula base calculo por dentro

Sou de MG e aqui temos que expurgar a aliquota do ICMS interestadual do VTN antes de dividir por 1-Aliquota. Este procedimento não é a nivel nacional? Sua explicação nao contempleta isto. Att.Ezio
difal aliquota Perguntado em 22/05/2021

Resposta

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Olá Ezio, Como se trata de ICMS cada estado tem uma regra diferente, no seu caso você deve seguir a...

HIERARQUIA/ALÍQUOTA

Como proceder quando o fornecedor emitir NF com a líquota interna? No caso que peguei, a origem era BA (18%) e o destino GO (17%). O forncedeor emitiu a nota errada? Precisa de carta de correção?OBG!
difal aliquota Perguntado em 01/06/2021

Resposta

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Olá Anderson, Carta de correção não seve para corrigir BC ICMS, o correto é fazer uma nota fiscal...

Pergunta vinda do APP

Professora, bom dia!

Como faço para ter essas tabelas de ICMS por dentro/por fora dos Estados que vc mostrou no curso, pois qdo eu baixei o material em PDF, não apareceu a tabela.
Pode me enviar por e-mail?
difal aliquota Perguntado em 05/06/2021

Resposta

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Boa tarde Lilian, não existe uma tabela específica, que define se o ICMS é por dentro ou por fora s...

Venda interestadual para não contribuinte pf

A base de cálculo do ICMS tanto do DIFAL quanto do interestadual será feito por dentro? Assim o comprador não ira pagar o valor original do produto e sim valor original + o ICMS por dentro?
deiferencial alíquota Perguntado em 05/06/2021

Resposta

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Isso mesmo Ana Luiza.

\\\bc=cálculo por dentro

\\bos noite, não entendi o que seria BC=Cálculo por dentro
deiferencial alíquota Perguntado em 13/06/2021

Resposta

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Boa noite, BC por dentro é quando se usa a fórmula valor total da NF/1-aliquota interna

Pergunta vinda do APP

Boa tarde, não encontrei o estado de Santa Catarina, na tabela onde informa se o difal é por dentro ou por fora
difal aliquota Perguntado em 22/06/2021

Resposta

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Boa noite, Essa informação vc vai obter consultando a legislação de Santa Catarina

Cálculo do DIFAL.

Olá, compra de uma mercadoria para consumo sujeita ao ST bilateral, sendo destacado na nota, porém, com um cálculo feito a menor, deve ser recolhido o DIFAL deduzindo o valor do ICMSST da nota?
difal aliquota Perguntado em 24/06/2021

Resposta

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Bom dia, Pablo, o valor do DIFAL deverá ser recolhido o valor correto.

Pergunta vinda do APP

Na empresa onde eu trabalho, somamos o valor Difal + valor de FECP e fazemos apenas um guia para pagamento. Está errado?
deiferencial alíquota Perguntado em 24/06/2021

Resposta

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Sim, tem que ser em guias distintas

Cálculo difal

Bom dia
Somente para reforçar e ver se entendi.
Valor NF 1219,51 (base Icms). ICMS proprio 7% (85,37) o Difal é 11% (134,15) porque a alíquota interestadual é 19%?.
deiferencial alíquota Perguntado em 24/06/2021

Resposta

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Isso mesmo, a alíquota interestadual é 7%, desculpa não entendi sua dúvida

Devolução Difal

Bom dia
Em caso de devolução da mercadoria, como é feito a devolução do Difal? Abate do Difal devido ou pede restituição de outra forma? Qual lei ou emenda posso ver essa informação?
deiferencial alíquota Perguntado em 24/06/2021

Resposta

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Pede restituição, a base legal varia de estado para estado!!

Materia Prima

Bom dia, pode me tirar duvida se uma empresa compra materia prima fora estado deve-se fazer diferencial aliquota?
difal aliquota Perguntado em 29/06/2021

Resposta

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Bom dia, Michele, compra de materia prima não se aplica o diferencial de aliquota.

Simples Nacional

Empresa do Simples Nacional situada no GO, na compra recolhe diferencial de alíquota sobre bonificação e ativo imobilizado?
difal aliquota Perguntado em 07/07/2021

Resposta

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sim, A bonificação se for para revenda vai pagar o DIFAL Simples Nacional no cod. de receita 4502. S...

Bonificação

Bonificação para distribuiar aos clientes é considera uso/consumo? Precisa pagar o Difal ?
difal aliquota Perguntado em 07/07/2021

Resposta

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Boa noite, Prezados, Bonificação não precisar pagar DIFAL.

Duas alíquotas em destaque na NF

Estou com uma NF (SP-origem - MT-destino) no qual possui 2 alíquotas destacadas(4% e 7%). Nesse caso, como ficaria o calculo do difal? Há um valor destacado mas não é o de acordo como o calculo normal
difal aliquota Perguntado em 08/07/2021

Resposta

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Boa noite Estelle, Você vai fazer dois cálculos para encontra o valor do DIFAL (18% - 4%) (18% - 7%)

Compra de bem que não atende a finalidade da empresa, havendo confusão entre as personalidades.

MAGNA. E quando por exemplo uma varejista de auto-peças compra algo sem sentido para a finalidade da empresa, tipo um aquário?? Não é ativo e nem uso e consumo, porque não vai servir. Recolhe o DIFAL?
difal aliquota Perguntado em 10/07/2021

Resposta

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Boa tarde, Fernando, como e esse bem está classificado com uso consumo, terá que ser recolhido o DIF...

Quando a alíquota interestadual do estado remetente é maior que a de origem do estado destino

Está entendido que recolho o DIFAL se a alíquota interestadual do estado remetente for menor do que a alíquota interna do estado destino. E que não recolho se forem iguais. Mas e no caso do título?
difal aliquota Perguntado em 10/07/2021

Resposta

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Boa tarde, poderia reformular sua pergunta novamente.

Duvida difal

minha empresa optante pelo simples, paga difal na venda de mercadoria á não contribuinte? E o que a empresa pagaria na compra de mercadoria para revenda se a compra for feita de
outra UF
difal aliquota Perguntado em 14/07/2021

Resposta

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Boa noite, Deborah, poderia reformular sua pegunta novamente.

DIFAL PARA SIMPLES NACIONAL

Se a empresa for do simples e ela adquirir mercadoria para revenda, prescisa pagar o difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 14/07/2021

Resposta

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Boa noite, Deborah, se a mercadoria e para revenda não se aplica DIFAL

DIFAL - NOVA DÚVIDA.

O primeiro cálculo foi feito errado (a menor) pelo remetente e destacado na nota. Eu não preciso fazer nada para complementar o valor da diferença?
difal aliquota Perguntado em 20/07/2021

Resposta

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Bom dia, Pablo, deverá ser corrigido e recolhido o valor integral do imposto.

BASE LEGAL / SN - BC Valor da operação

Olá, tudo bem?
Gostaria de uma ajuda, qual a base legal para que empresas de SP recolha o DIFAL considerando o total da NF (que é o valor da operação) correto?

Aguardo resposta, obrigada!
difal aliquota Perguntado em 21/07/2021

Resposta

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DIFAL NA ENTRADA

SE O FORNECEDOR NÃO PAGOU, POSSO MANDA A GUIA PRA ELE RECOLHER POIS O ERRO FOI DELE.
difal aliquota Perguntado em 21/07/2021

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ICMS ST Destacado na NF

quando tiver icms st destacado na nota fiscal, então não precisamos estar realizando o recolhimento no destinatario?
difal aliquota Perguntado em 23/07/2021

Resposta

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122 Questões
imposto de renda
122 Questões
imposto de renda pessoa física
122 Questões
nfe
151 Questões
NF-e
169 Questões
nota fiscal eletrônica
163 Questões
nota fiscal
109 Questões
emissão
109 Questões
E-social
154 Questões
e social
282 Questões
SPED CONTABIL
105 Questões
ICMS ST
225 Questões
ICMS
199 Questões
ICMS 2107
88 Questões
Esocial
88 Questões
e-social
146 Questões
social
88 Questões
e
88 Questões
Regime Tributário
124 Questões
Tabelas Simples Nacional
83 Questões
Parcelamento Simples Nacional
83 Questões
Simples
81 Questões
Nacional
81 Questões
2018
80 Questões
atualização
80 Questões
magna
80 Questões
ECF
267 Questões
análise
90 Questões
Analista
65 Questões
Fiscal
68 Questões
entrega
63 Questões
arquivo
63 Questões
SEFIP
63 Questões
GFIP
63 Questões
SPED FISCAL
198 Questões
ICMS 2016
92 Questões
ECD
161 Questões
Sped
87 Questões
teste
60 Questões
Recuperação
72 Questões
Credito
63 Questões
tributário
62 Questões
Perdcomp
59 Questões
PERD
59 Questões
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
59 Questões
Proteção
59 Questões
Proteção Patrimonial
59 Questões
Planejamento Tributário
68 Questões
folhaDigital
58 Questões
dctf
87 Questões
declaração
65 Questões
dctf 2019
56 Questões
IFRS
137 Questões
IFRS 16
56 Questões
Tiago
76 Questões
contábil
78 Questões
Formação Analista Contábil
55 Questões
Formação Analista
55 Questões
Analista Contábil
55 Questões
ANALISTA CONTÁBIL
79 Questões
lucro real
53 Questões
mei
53 Questões
microempreendedor
53 Questões
individual
53 Questões
empresas
86 Questões
Abertura de Empresas
89 Questões
escrituração contábil Fiscal
100 Questões
DP
62 Questões
Departamento Pessoal
52 Questões
Gestão Trabalhista
52 Questões
Administração de Pessoal
52 Questões
Completo DP
52 Questões
Retenções na Fonte
102 Questões
RETENÇÃO FEDERAL
51 Questões
retenções
51 Questões
Calculos trabalhistas
60 Questões
calculo
76 Questões
folha de Pagamento
65 Questões
Lucro Real
109 Questões
Lucro real 2017
49 Questões
Lei 12.973
53 Questões
Bloco K
47 Questões
Bloco I
47 Questões
Bloco J
47 Questões
EXCEL
81 Questões
Auditoria ECF
56 Questões
DIRF
67 Questões
Ativo Imobilizado
40 Questões
orcamento
39 Questões
orçamentos
44 Questões
planejamento
39 Questões
finanças
57 Questões
financeiro
42 Questões
difal
41 Questões
aliquota
39 Questões
PERDCOMP/DCTF
38 Questões
PROCV
36 Questões
planilha
36 Questões
planilhas
36 Questões
formulas
36 Questões
icms
61 Questões
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
45 Questões
conciliação contábil
34 Questões
análise contábil
51 Questões
DIRF 2016 - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
33 Questões
Declaração
38 Questões
contas
36 Questões
ISS
39 Questões
imposto sobre serviço
39 Questões
imposto
49 Questões
cristiane
33 Questões
deiferencial
32 Questões
alíquota
32 Questões
dctfweb
36 Questões
EFD-Reinf
57 Questões
lucro
55 Questões
presumido
31 Questões
Bloco k
31 Questões
iniciação Contábil
76 Questões
auxiliar contabilidade
31 Questões
Reforma Trabalhista
47 Questões
Modernização Trabalhista
30 Questões
Lei 13.467
30 Questões
Contabilidade para ME
38 Questões
Contabilidade
57 Questões
micro
36 Questões
CPC
35 Questões
27
29 Questões
ativo
41 Questões
imobilizado
31 Questões
escrituração
38 Questões
digital
33 Questões
obrigações
58 Questões
escrituracao contábil Digital
28 Questões
esocial2021
28 Questões
esocialsimplificado
28 Questões
esocial 2021
28 Questões
Contribuições
28 Questões
previdencia
33 Questões
receita
33 Questões
exportação
28 Questões
Direito
27 Questões
normatividades
27 Questões
IR
27 Questões
PIS-PASEP
27 Questões
PIS e COFINS
37 Questões
CSLL
63 Questões
EFD ICMS
26 Questões
efd
70 Questões
ipi
33 Questões
Obrigações Acessórias Simples
26 Questões
lei complementar 155
26 Questões
Reinf
26 Questões
Mariana
26 Questões
legislação
29 Questões
trabalhista
39 Questões
2020
38 Questões
contribuição
32 Questões
tributaria
25 Questões
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL
25 Questões
IRPJ
44 Questões
Improtação
24 Questões
Comex
24 Questões
exportacao
24 Questões
exterior
31 Questões
contabilidade
126 Questões
iniciante
28 Questões
balanço patrimonial
24 Questões
Nova Lei 12.973
23 Questões
DESONERAÇÃO DA FOLHA
22 Questões
plano de contas
21 Questões
peps
21 Questões
cmv
21 Questões
junior
21 Questões
IFRS 9
20 Questões
Contabil
20 Questões
Fechamento de Balanço
20 Questões
rotinas
19 Questões
contábeis
23 Questões
rotina
19 Questões
simples
19 Questões
nacional
19 Questões
ademir
19 Questões
PER/DCOMP
29 Questões
recuperação
19 Questões
crédito
27 Questões
Assistente Contábil
18 Questões
contabilidade basica
24 Questões
Bloco
21 Questões
k
18 Questões
bloco k
18 Questões
IPI
27 Questões
RAT/FAP
24 Questões
FAP
20 Questões
CONCILIACAO CONTABIL
17 Questões
estoque
17 Questões
estoques
17 Questões
controller
32 Questões
controladoria
33 Questões
tributo sobre o lucro
20 Questões
distribuição
30 Questões
Socio
17 Questões
conciliação
17 Questões
contabil
26 Questões
mdf-e
16 Questões
mdf e
16 Questões
mdfe
16 Questões
mdf-e integrado
16 Questões
integrado
16 Questões
ecf
21 Questões
csll
16 Questões
irpj
16 Questões
sped
16 Questões
ctps
16 Questões
carteira
16 Questões
CTPS Digital
16 Questões
Nova CTPS
16 Questões
covid
26 Questões
trabalhaista
16 Questões
mp927
16 Questões
mp 936
16 Questões
DEPARTAMENTO PESSOAL
15 Questões
decore
15 Questões
Lucro Presumido
43 Questões
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
27 Questões
Obrigações acessórias
23 Questões
Regime de tributação
14 Questões
rural
14 Questões
funrural
14 Questões
funrual2018
14 Questões
base de cálculo
14 Questões
ifrs
14 Questões
tiago
14 Questões
Contabilidade Rural
24 Questões
NBC T-10
14 Questões
agropecuária
14 Questões
setor agropecuário
14 Questões
rurais
24 Questões
geral
14 Questões
basica
14 Questões
cfc
18 Questões
exame
18 Questões
intermitente
14 Questões
contrato
29 Questões
temporário
14 Questões
cst
23 Questões
csosn
14 Questões
lucros
33 Questões
socios
13 Questões
analise
14 Questões
balaço
13 Questões
NFC-e
13 Questões
Nota Fiscal Consumidor
13 Questões
DIRF 2017
13 Questões
Preenchimento DIRF
13 Questões
Preenhcer DIRF
13 Questões
NCM
21 Questões
Negocios
13 Questões
CT-e
12 Questões
devolução
12 Questões
mercadorias
13 Questões
cancelamento
12 Questões
retorno
12 Questões
recusa
12 Questões
Cálculos Trabalhistas
12 Questões
adicional noturno
12 Questões
adicional periculosidade
12 Questões
adicional de insalubridade
12 Questões
horas ex
12 Questões
restituiço
12 Questões
compensação
12 Questões
soluções
12 Questões
credito
12 Questões
dre
12 Questões
demonstrações
32 Questões
resultado
12 Questões
exercicio
12 Questões
demonstração
12 Questões
gestão
13 Questões
empresa
15 Questões
ferias
11 Questões
rescisão
34 Questões
gps
11 Questões
SEFIP/GEFIP
13 Questões
Formação
11 Questões
Preço
14 Questões
Formação de Preço
11 Questões
Vendas
11 Questões
Markup
11 Questões
bens
16 Questões
terceiro
19 Questões
setor
11 Questões
setores
11 Questões
Sped Fiscal
19 Questões
Iventário
19 Questões
Bloco H
19 Questões
ITR
10 Questões
Imposto Territorial Rural
10 Questões
fazenda
14 Questões
Demonstrações Financeiras
10 Questões
desligamento
10 Questões
rescindir
10 Questões
LALUR
14 Questões
prejuízos fiscais
10 Questões
Reunião
10 Questões
Visão
10 Questões
Propósito
10 Questões
CEFIS
11 Questões
rais
10 Questões
rais 2019
10 Questões
Planejamento tributário
10 Questões
Simples Nacional
15 Questões
Estoques
17 Questões
venda
14 Questões
compra
16 Questões
envio
10 Questões
Sped Contábil
15 Questões
industria
9 Questões
imposto sobre produtos industrializados
9 Questões
HomologNet
9 Questões
direito Trabalhista
18 Questões
custos
16 Questões
retificação
9 Questões
patrimoniais
9 Questões
regularização
9 Questões
SEDIF-SN
9 Questões
DESTDA
9 Questões
programa
9 Questões
confaz
9 Questões
lei complementar 147
9 Questões
PGDAS
9 Questões
ME e EPP
9 Questões
domestica
9 Questões
doméstico
9 Questões
CSOSN
9 Questões
federal
17 Questões
ajuste
9 Questões
anual
9 Questões
lUCRO REAL 2015
9 Questões
Admissão e Tipos de Contratos
9 Questões
CFOP
9 Questões
admissão
9 Questões
direitos trabalhistas
9 Questões
contratação
9 Questões
documentos
9 Questões
DFC
16 Questões
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
8 Questões
Fluxo de Caixa
8 Questões
Fluxo
8 Questões
caixa
12 Questões
thiago
8 Questões
MP 905
8 Questões
verde e amarelo
8 Questões
Departamento Fiscal
8 Questões
IMCS
8 Questões
JCP
8 Questões
ncm
8 Questões
classificação
8 Questões
mercadoria
8 Questões
fianceira
8 Questões
financças
8 Questões
13
8 Questões
salario
8 Questões
decimo
8 Questões
13o salário
8 Questões
BlocoH
8 Questões
LC 175
7 Questões
ISSQN
7 Questões
serviços
11 Questões
pequeno porte
7 Questões
contabeis
13 Questões
Cálculo
7 Questões
tributação
8 Questões
impostos
15 Questões
tributos
17 Questões
Tributos Sobre o Lucro
17 Questões
Aplicação
7 Questões
rendimento
7 Questões
apropriação
7 Questões
FIF
7 Questões
CDB
7 Questões
Tributo
7 Questões
comerciio
7 Questões
comércio
7 Questões
CFC
7 Questões
CRC
7 Questões
Exame
7 Questões
Exame Suficiencia
11 Questões
CONTABILIDADE ME
7 Questões
auditoria Sped Fiscal
6 Questões
ct-e
6 Questões
Carnê
6 Questões
Leal
6 Questões
mensal
6 Questões
alteração
6 Questões
substituição
6 Questões
calculos
6 Questões
folha
7 Questões
pagamento
11 Questões
honorário
6 Questões
processos
7 Questões
processo
10 Questões
FAP WEB
6 Questões
Fatos Acidentário Previdenciário
6 Questões
RAT
6 Questões
GIIL RAT
6 Questões
DIPJ
6 Questões
Subcontas Contábeis
8 Questões
Cruzamentos de Informações
6 Questões
Obrigações Acessórias Simples
6 Questões
nf-e
6 Questões
nota
6 Questões
fiscal
11 Questões
eletronica
6 Questões
4.0
6 Questões
cpc
6 Questões
29
6 Questões
ativos
7 Questões
biologico
7 Questões
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
6 Questões
CPC 09
6 Questões
DVA
6 Questões
valor Adicionado
6 Questões
Demonstração do Valor Adicionado
6 Questões
Folha
6 Questões
Mei
6 Questões
CPCs
6 Questões
manifestação
5 Questões
destinatário
5 Questões
obrigatoriedades
5 Questões
benefícios
5 Questões
registro
5 Questões
dinheiro
13 Questões
moeda
9 Questões
livro caixa
5 Questões
passivo
5 Questões
arredamento
5 Questões
mercantil
5 Questões
leasing
5 Questões
ética
7 Questões
profissional
5 Questões
ética profissional
5 Questões
samuel
5 Questões
Controladoria
5 Questões
bitcoin
4 Questões
economia
4 Questões
operações
4 Questões
operação
9 Questões
Amazônia Ocidental
4 Questões
suframa
4 Questões
Benefícios Fiscais
4 Questões
Encerramento das Demonstrações Contábeis
4 Questões
RIR 99
4 Questões
COAF
4 Questões
Declaração de Não Ocorrência
4 Questões
Declaração Negativa
4 Questões
Recuperação de créditos
4 Questões
transferencia
4 Questões
sócio
4 Questões
trnaformação
4 Questões
patrimonio
11 Questões
dimob
4 Questões
imobiliaria
4 Questões
wallan
10 Questões
gerencial
8 Questões
teoria
4 Questões
negociar
4 Questões
conflitos
4 Questões
harvard
4 Questões
Dior
4 Questões
privada
4 Questões
societária
4 Questões
defesa
4 Questões
atuação
4 Questões
estadual
4 Questões
Análise
4 Questões
recebimento
4 Questões
CLT
4 Questões
Corona
4 Questões
coronavirus
6 Questões
19
4 Questões
trabalho
8 Questões
reservas
4 Questões
acumulo
4 Questões
capitalização
4 Questões
pericia
4 Questões
auditoria
5 Questões
matematica
3 Questões
financeira
3 Questões
SPED e-Financeira
3 Questões
EC
3 Questões
especiais
3 Questões
webinar
3 Questões
aws
3 Questões
bigdata
3 Questões
iot
3 Questões
K
3 Questões
amortização
3 Questões
custo
3 Questões
aquisição
4 Questões
saldo
3 Questões
recursos
3 Questões
gastos
4 Questões
remuneração
3 Questões
aplicação
3 Questões
regime de apuração
3 Questões
Transfer
3 Questões
Price
3 Questões
Transferencia
3 Questões
documento
3 Questões
cpc 32
3 Questões
contribuição social
3 Questões
prejuízos
3 Questões
SPEDFOLHA
3 Questões
BackOffice
3 Questões
Clientes
3 Questões
aposentadoria
3 Questões
previdenciário
3 Questões
direito
5 Questões
convênio
3 Questões
atribuições
3 Questões
normas
6 Questões
Perícia Contábil
3 Questões
avançada
3 Questões
medidas
3 Questões
atividades
3 Questões
especiasi
3 Questões
Reconhecimento
3 Questões
internacionais
3 Questões
corona
3 Questões
pandemia
2 Questões
modelos
2 Questões
Ambiental
2 Questões
Sociais
2 Questões
governança
2 Questões
compliance
2 Questões
Recebimento
2 Questões
cheques
2 Questões
pré-datados
2 Questões
ativo circulante
2 Questões
bancos
2 Questões
subcontas
2 Questões
sub
4 Questões
planejar
2 Questões
Direito Tributário
2 Questões
valuation
2 Questões
business
2 Questões
2021
3 Questões
simplificado
2 Questões
mudanças esocial
2 Questões
eventos esocial
2 Questões
viagem
2 Questões
esterior
2 Questões
negocios
3 Questões
Fator
2 Questões
Acidentario
2 Questões
prevenção
2 Questões
Eleitoral
2 Questões
eleição
2 Questões
restituição
2 Questões
teses tributárias
2 Questões
restituição imposto
2 Questões
direito comercial
2 Questões
exame CFC
2 Questões
empresarial
2 Questões
Rural
2 Questões
jcp
2 Questões
juros
2 Questões
capital
2 Questões
proprio
2 Questões
cruzamentos
2 Questões
malha fina
2 Questões
presente
2 Questões
produto
3 Questões
homenagem
2 Questões
funcionarios
2 Questões
holding
2 Questões
formação fiscal
2 Questões
faturamento
2 Questões
Licitação
1 Questões
Licitações
1 Questões
Pregão Eletrônico
1 Questões
followup
1 Questões
projects
1 Questões
Trabalho Doméstico
1 Questões
Minirreforma Previdenciária
1 Questões
transação
1 Questões
tributária
2 Questões
adesão
1 Questões
saldos
1 Questões
patrimonios
1 Questões
lançamentos
2 Questões
Auditoria Trabalhista
1 Questões
prevenção de passivos
1 Questões
Conferência de Documentos
1 Questões
Compliance Trabalhista
1 Questões
Checkli
1 Questões
gtin
1 Questões
GEstão
1 Questões
gerencia
1 Questões
sixsigma
2 Questões
webdesign
1 Questões
design
1 Questões
frontend
1 Questões
css
1 Questões
html
1 Questões
Leasing
1 Questões
operacional
1 Questões
Arrendamento Mercantil
1 Questões
encargos
1 Questões
imoveis
1 Questões
propriedade
1 Questões
Diatica
1 Questões
Professor
1 Questões
Professores
1 Questões
Instrutor
1 Questões
regimes
1 Questões
apuração
1 Questões
avaliação
1 Questões
Escrituração
1 Questões
usgaap
1 Questões
INTERNACIONAL
1 Questões
Estados Unidos
1 Questões
eua
1 Questões
Direito do Trabalho e Previdenciário
2 Questões
Notas Explicativas
1 Questões
Legislação Tributária 2019
1 Questões
Legislação
2 Questões
Tributária
1 Questões
reforma previdencia
1 Questões
reforma previdência
1 Questões
SEFIP/GFIP
1 Questões
gestao
1 Questões
PDCA
1 Questões
gerenciamento
1 Questões
desconto
1 Questões
contabilização
3 Questões
negocio
1 Questões
Curso teste 2
1 Questões
carro
1 Questões
veiculo
1 Questões
consórcio
1 Questões
investimentos
1 Questões
etica
1 Questões
diferido
1 Questões
implantação
1 Questões
folha de pagamento
1 Questões
incidencias
1 Questões
calculo inss
1 Questões
calculo fgts
1 Questões
fraude
1 Questões
homologação
1 Questões
judicial
1 Questões
falencia
1 Questões
diferenca
1 Questões
aliquotas
1 Questões
diferencial de aliquotas
1 Questões
Swot
1 Questões
administração
1 Questões
decisão
1 Questões
fcont
1 Questões
Encerramento
1 Questões
atividade rural
1 Questões
mini
1 Questões
temas
1 Questões
conteudo
1 Questões
planejamento de temas
1 Questões
direito previdenciário
1 Questões
cest
1 Questões
st
1 Questões
codigo
1 Questões
CEST
1 Questões
Repartição
1 Questões
Cristiane
1 Questões
despesas
1 Questões
financiamento
1 Questões
passivo circulante
1 Questões
fornecedores
1 Questões
lei
1 Questões
12
1 Questões

PERGUNTAS POR CURSO

Simples Nacional 2014 na Prática
EFD REINF
SPED – EFD CONTRIBUIÇÕES
Novo PIS e COFINS 2015
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2021
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2020
Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
E-Social
ECD - Escrituração Contábil Digital
ICMS - Conceitos Fundamentais
E-Social
Simples Nacional
Simples Nacional 2018
SPED ECF
Análise das demonstrações financeiras
Imposto de Renda da Pessoa Física
Formação Analista Fiscal
SEFIP GFIP
SPED FISCAL ICMS/IPI
Curso Teste
ECD 2020 | Sped Contábil
Recuperação de Créditos Tributários | PER/DComp
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
eSocial
IFRS 16
DCTF-Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Formação Analista Contábil
Formação para Analista Contábil
Lucro Real 2021
MEI - Microempreendedor Individual
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Formação Departamento Pessoal na Prática
Retenções Federais
ICMS Substituição Tributária
Cálculos de folha de Pagamento
Lucro Real
MP 627 x Lei 12.973 x IN 1.397: O que Mudou ?
ECD - Escrituração Contábil Digital
Excel Para Contadores
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
SPED FISCAL ICMS/IPI
Prepare-se para enviar corretamente a DIRF 2014, cujo prazo vence em 28 de fevereiro de 2014.
Ativo Imobilizado de Acordo com a Nova Lei das S/A, CPC e 12.973
Planejamento Financeiro
DIFAL - Diferencial de Alíquota
PERDCOMP e DCTF
Abertura Alteração e Encerramento de Empresas
Excel para Contadores 2021
ICMS 2021
Análise e Conciliação Contábil
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DIRF 2016 - REGRAS E PREENCHIMENTO
Diferencial de Alíquotas
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Iniciação Contábil
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ICMS
ECD - Escrituração Contábil Digital
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ECD - Escrituração Contábil Digital
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Desoneração da Folha de Pagamentos
Direito Previdenciário
Retenções Federais
Legislação Trabalhista
Novo Simples Nacional 2017
SPED FISCAL ICMS/IPI
EFD-REINF
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL - ENFOQUE LEGAL E PRÁTICO
Retenções Previdenciárias
Formação Analista Contábil
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Iniciação Contábil
Retenções na Fonte (IRRF, PIS-Pasep, Cofins, CSLL, INSS e ISS)
Tributação na Importação de Serviços
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Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
Desoneração da Folha de pagamento
Iniciação Contábil
Iniciação Contábil
Fechamento de Balanço - de Acordo com a Lei nº 12.973/14
IFRS 9
Nota Fiscal Eletrônica
Simples Nacional 2019
PER/DCOMP Web
Rotinas Escritório Contábil
Bloco K
Exclusão do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS
Assistente Contábil
FAP - Fator Acidentário de Prevenção
Distribuição de lucros para os sócios
Custos
Análise e Conciliação Contábil
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Exame de Suficiência CFC
Análise e Conciliação Contábil
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Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
COVID: Mudanças na Área Trabalhista
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DIRF 2020
Obrigações acessórias do Lucro Presumido
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eSocial 2020
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