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As remessas em amostra gratis a nao contribuinte de outra UF devo recolher DIFAL?
deiferencial alíquota Perguntado em 25/06/2020

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Olá Cristina, em regra geral sim, todavia, se no estado de destino houver benefício fiscal o mesmo p...
Por favor estou com a seguinte dúvida:

Somente ocorrerá a cobrança do Difal, quando ocorrer a transferência de propriedade da mercadoria? exemplo: Remessa em empréstimo e consignação não tem difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 07/07/2020

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Bom dia, o Difal da EC 87/15 pega todas as operações, é amplo, não é só para venda ou revenda
Boa noite! No caso da remessa para demonstração, onde há o retorno da mercadoria, como deverá ocorrer a recuperação do icms pago como Difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 09/07/2020

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Remessa para demonstração na operação interna não tem incidência do ICMS, O retorno deve ser espel...
Bom dia! No caso de compra de mercadoria para revenda não incide o difal? E empresas optantes pelo Simples estão suspensas desse imposto seja para ativo, uso e consumo também?
deiferencial alíquota Perguntado em 31/07/2020

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pela CF/88 existe dois DIFAL, DIFAL EC 87/2015 e o DIFAL na aquisição uso, consumo ou imobilizado....
boa tarde não esta aparecendo todas as opções para resposta na prova impedindo meu certificado ... só aparece opção a e b
deiferencial alíquota Perguntado em 08/08/2020

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Boa tarde Ellen, Vou direcionar o problema para equipe da CEFIS.
No cálculo de aquisição de mercadoria de outros estado de fornecedor do Simples nacional deve-se considerar a alíquota interestadual, independente da alíquota do Simples?
deiferencial alíquota Perguntado em 10/08/2020

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Boa tarde Cirlene, Perfeito, é isso mesmo"
ola
no caso do remetente não pagar o destinatário pagar solidariamente.
mas o percentual do icms ja esta embutido no valor da mercadoria. neste caso quem recebeu a mercadoria vai pagar 2vezes?
deiferencial alíquota Perguntado em 11/08/2020

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Boa tarde Camila, Na verdade quando a mercadoria chega para o destinatário o valor que ele pagou vi...
A cobrança do DIFAL é inconstitucional conforme ADI 5464 para empresas Simples nacional. Porem se a secretaria da fazenda do estado não aplicar a decisão . O que fazer gerar ?
deiferencial alíquota Perguntado em 20/08/2020

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Boa tarde Carla, A ADI 5464 Suspende a Nível Nacional para o fornecedor da mercadoria, todavia, o es...
Por favor um comprador do Simples Nacional compra de outro estado, exemplo comprador de SP x fornecedor de MG. O comprado tem que recolher o DIFAL? Tem alguma diferença a pagar pelo comprador?
deiferencial alíquota Perguntado em 23/10/2020

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Boa tarde, a responsabilidade é do Vendedor, todavia, caso vendedor não recolha o comprador é solidá...
Magna, sei que no vídeo "Difal" parte 2 você diz que não importa se é venda online/presencial, portanto há a ocorrência do Difal, porém tem respostas à consultas dizendo o contrário. Como proceder?
deiferencial alíquota Perguntado em 11/12/2020

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Boa tarde Júlio, Vc pode me encaminhar por aqui para eu analisar pra vc?
Como saber que precisa ser feito esse calculo do ICMS por dentro?
deiferencial alíquota Perguntado em 13/12/2020

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Boa tarde, essa informação vem do departamento de Vendas , quem calcula o preço de venda do produto
Boa tarde, Gostaria de saber se a compra de mercadoria for destinada a revenda ,tem Difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 16/01/2021

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Boa tarde, tem sim, todavia, nesse curso só falo do DIFAL para não contribuinte do ICMS, em breve es...
Olá,se eu vender para um consumidor final (cpf), a NF tem que ser emitida no cfop 6107 ou 6108?
deiferencial alíquota Perguntado em 26/01/2021

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Boa tarde Lucilene, Isso mesmo, sempre que vender para não contribuinte do ICMS a NF-e deverá ser e...
Boa Tarde!
Quando o destinatário possui inscrição,tenho que fazer o DIFAL ou é só para não contribuinte?
deiferencial alíquota Perguntado em 27/01/2021

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Boa tarde, a responsabilidade do Difal da EC 87/2015 é do remetente. Se o destinatário possuir insc...
Uma transportadora que emite um CTE para SC x BA ele vai recolher a GNRE certo? considerando a aliquota interestadual do remetente menos aliquota interno do destinatário Ok?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

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Bom dia Laís, isso mesmo
A GNRE também será calculada da mesma forma quando o destinatário também for um contribuinte do ICMS?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

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Quando o destinatário for contribuinte do ICMS o cálculo será diferente, breve estarei lançando o se...
Boa noite! Quando CFOP for correspondente a Subst. Tributária, não incidirá Difal? Existe algum modo mais ágil de identificarmos na NF (CFOP's expecíficos, por exemplo), os produtos que terão difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

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Bom dia, incidirá sim, quando a mercadoria vai para fora do estado para não contribuinte do ICMS saí...
Boa noite! Quando CFOP for correspondente a Subst. Tributária, não incidirá Difal? Existe algum modo mais ágil de identificarmos na NF (CFOP's expecíficos, por exemplo), os produtos que terão difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 04/02/2021

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Bom dia, incidirá sim, quando a mercadoria vai para fora do estado para não contribuinte do ICMS saí...
Boa noite!
Tudo bem?
Minha duvida seria se um serviço prestado em outro estado iria cobrar o DIFAL?
No caso o serviço foi prestado em outro estado, porém não foi um serviço de transporte.
deiferencial alíquota Perguntado em 25/02/2021

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Olá Gabriel, Quem seria o destinatário?
Gostaria de saber se entendi direito: Empresas Optantes pelo SIMPLES não recolhem DIFAL nem na compra e nem na venda de mercadoria?
deiferencial alíquota Perguntado em 11/03/2021

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Na vai pagar na compra se ela estiver na condição de Não contribuinte do ICMS, na Revenda não paga s...
GOSTARIA DE CONFIRMAR SE ENTENDI CORRETO, QUANDO O ICMS ST DA MERCADORIA É BILATERAL, O RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL É RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE ORIGEM, O ESTADO DE DESTINO NAO PRECISA FAZER NADA
difal aliquota Perguntado em 16/03/2021

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Correto Ana Carolina, entendeu direitinho se sua pergunta for do DIFAL da EC 87/2015 "Parabéns", o e...
Onde encontro aqui no site a tabela de difal??
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

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Não existe uma tabela especifica.
Boa tarde !

Uma dúvida, transferência de mercadoria para uso e consumo CFOP 2.557 devo recolher o diferencial de alíquota
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

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Boa tarde Edmilson, Sim, o DIFAL incide na entrada da mercadoria , a legislação não limita se é com...
Professora, nessa caso, quando a Mercadoria é adquirida , porém por Contrato de Locação, sendo que ao Final do contrato a mesma será devolvida. Nesse caso a Cobrança do DIFAL OU ICMS ANTECIPADO ?
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

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Olá Otávio, Se a mercadoria vai retornar ao estabelecimento de Origem não será devido o DIFAL.
Professora, uma PF (Artesã) que fabrique por ex: tamboretes, ela está obrigada a contribuir com o icms? nesse caso ele emite NFeA, é obrigatório o recolhimento do icms/DIFAL caso venda para outra UF?
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

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Como PF não tem obrigatoriedade do DIFAL, exceto, se for Produtor Rural tá.
Professora, nesse caso se fosse para revenda de mercadoria, qual seria cobrado, fiquei um pouco confuso, quanto a Uso e Consumo x Revenda. Teria diferença de Alíquota, para ambos?
difal aliquota Perguntado em 17/03/2021

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Olá Otavio, Se for empresa do regime normal de ICMS , para revenda não tem que se falar em DIFAL.
Bom dia!
Qual cst devo utilizar na compra de uma mercadoria st que o fim seja para imobilizado/ uso ou consumo, 060 ou 090?
difal aliquota Perguntado em 25/03/2021

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90 para mercadoria que não estiver na substituição tributaria; 60 para mercadoria que estiver na sub...
Boa tarde! O frete será integrado a base de calculo do dif. de alíquotas, apenas quando a mercadoria for ST? E quando o frete for CIF?
difal aliquota Perguntado em 26/03/2021

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Sim, Quando ele é CIF já vai estar no total da NF-e.
Professora, boa tarde

Destinatário ex. contr. civil, mesmo tendo inscrição estadual a responsabilidade será do remetente? Pois, segundo explicação ter inscrição nao faz dele um contrbuinte.
deiferencial alíquota Perguntado em 26/03/2021

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Olá Elanine, Isso mesmo.
Professora, uma empresa de telecomunicação é optante pelo Simples Nacional e insiste que todas as mercadorias para uso e consumo dela tem que recolher o DIFAL. Isso está correto?
difal aliquota Perguntado em 29/03/2021

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Esta correto sim, ela é contribuinte do ICMS e o que comprar para Imobilizado/Uso ou consumo ser for...
Professora, sou leigo no assunto e queria saber como faço para verificar se o DIFAL veio destacado na NF?
difal aliquota Perguntado em 29/03/2021

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Temos 03 DIFAL, de qual você esta perguntado?
Boa noite!

O calculo para o fcp sempre vai ser com base em 2% independente do estado de origem/ destino?

Obrigada!
deiferencial alíquota Perguntado em 30/03/2021

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Olá Daniele, pode variar de 1% a 2% , isso vai depender da legislação interna de cada estado.
Professora em caso de antecipaçao me passaram que em mercadoria de 12% multiplica a base por 7,32%, porque seria essa base de 7,32%? Obrigado
deiferencial alíquota Perguntado em 02/04/2021

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Olá Allison, Esta com jeito de ser alguma operação que tenha beneficio fiscal, pegue o documento fi...
Bom dia, na demonstração do video na tela do calculo o resultado é 1.219,51 na edição do video inseriu final ,81.ficou equivocado na tela do video.
difal aliquota Perguntado em 04/04/2021

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Obrigada, vou pedir para corrigir!!
Nas transferências interestadual de itens para ativo imobilizado ou uso e consumo, entre filiais do mesmo contribuinte de icms, é devido o diferencial de alíquota?
difal aliquota Perguntado em 06/04/2021

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Sim, o DIFAL é devido pela entrada da mercadoria, a legislação não limita qual entrada!!
Gostaria de saber se o Difal é pago somente em transportes de uso, consumo ou imobilizado, quando o frete é fob ou se o mesmo é pago sempre que o frete for fob independente da operação.
difal aliquota Perguntado em 08/04/2021

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DIFAL ocorre no frete FOB.
Quem fica responsável pelo pagamento do difal no transporte de mercadorias? Tsnto cif quanto fob.. seja para uso e consumo ou venda ao consumidor final.
deiferencial alíquota Perguntado em 09/04/2021

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Frete CIF é por conta do Emitente; Frete FOB é por conta do Destinatário.
No caso, se tivessimos que recolher invés de 11% recolher 13% por causa do adicional de 2% FCP, na nota seria demonstrado os 11% (134,15) ou demonstraria os 13% ou informaria 11% e os 2% separadamente
deiferencial alíquota Perguntado em 11/04/2021

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Olá Rafael, Informaria 11% mais 2%.
1.Aquisição de combustivel interestadual para usuário final, tem difal?
2. Vlr da operação é o mesmo que vlr total da NF?
3.Redução de BC Conv. 52/91, não posso aplicar s/ o vlr da bc ICMS?
difal aliquota Perguntado em 13/04/2021

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Daniele onde foi consumido esse combustível?
Boa Noite, Professora se eu realizo venda ecomerce para não contribuinte do ICMS, eu como remetente tenho que pagar GNRE Ref a EC 87/2015. Nossas vendas são de produtos importados e nacionais. É correto esse destaque ou é o destinatário que é obrigado a pagar esse Difal?
difal aliquota Perguntado em 14/04/2021

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Olá Elaine, A responsabilidade do recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 é do remetente, vocês estão f...
Professora devo consultar a alíquota dos NCM para fazer o cálculo do Difal?
difal aliquota Perguntado em 16/04/2021

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Olá Stephanie, Sim, você deve verificar a alíquota interna dessa mercadoria no seu estado.
E se eu comprar um produto de um Estado que possua alíquota interestadual maior que a do meu estado, haverá obrigatoriedade de recolhimento de DIFAL?
difal aliquota Perguntado em 23/04/2021

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Bianca, Não consegui entender sua pergunta, você pode dar um exemplo para professora por favor!!
Empresa do Simples Nacional deve recolher difal na compra de mercadoria para comercialização? Se sim, como dever ser feito o cálculo/
difal aliquota Perguntado em 25/04/2021

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Olá Aristeu, Depende da legislação interna do seu estado, se seu estado exigir esse recolhimento p...
Professora,
Em relação a empresas contribuinte de ICMS, produto com ICMS ST,modalidade bilateral a responsabilidade do recolhimento é do emitente,certo? Mas em qual campo na NF-e vai o valor do DIFAL?
difal aliquota Perguntado em 29/04/2021

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Olá Walter, Correto, o DIFAL vai no campo ICMS Substituição Tributária!
Como calcular o difal nas compras efetuadas a empresas do simples, em que a nota fiscal não tem destaque de icms. E nos casos em que a mercadoria vem com isenção?
difal aliquota Perguntado em 29/04/2021

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Olá Sandra, Você deve pegar a alíquota interna da UF destino - alíquota interestadual da UF origem...
meu deus
difal aliquota Perguntado em 29/04/2021

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Quando a mercadoria foi coletada (Devolução) em outro Estado , para quem eu recolho o Difal (Operação Interestadual para não contribuinte) UF inicio da operação ou UF fim da operação?
deiferencial alíquota Perguntado em 05/05/2021

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Olá Felipe, Em uma devolução o DIFAL pago deve ser restituído e não recolhido. quando se trata d...
Bom dia, Profª

Ex: Moro no MS, comprei produtos de SP, no MS cada produto tem uma alíq. diferente maiores que a alíq. interest. de SP. No cálculo do DIFAL terei que fazer cada produto separadamente?
difal aliquota Perguntado em 08/05/2021

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Bom dia Josane, Perfeito, entendeu direitinho, é isso mesmo minha menina. Parabéns!
Boa noite professora como fica o difal no simples para o contribuinte e o não contribuinte deve recolher?
difal aliquota Perguntado em 11/05/2021

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Bom dia Benicio, Se o fornecedor for Optante pelo SN ele esta suspenso do DIFAL da EC 87/15, confo...
Na aquisição de mercadoria em que o produto esteja sujeito ao regime ST no estado destino, e na nota ocorra o destaque do valor referente ao ST, não precisarei recolher o DIFAL, correto?
difal aliquota Perguntado em 13/05/2021

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Continuando, a não obrigatoriedade de recolhimento do ST no caso exposto, se dá devido à operação se tratar de substituição tributária bilateral em que a obrigação se torna do estado origem, certo?
difal aliquota Perguntado em 13/05/2021

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Olá Anderson, Isso mesmo, mais tem que ficar atento e verificar se o remetente destacou e recolheu...
Quando faço importação de ativo ou uso e consumo, tenho fazer o recolhimento do difal ou no despacho aduaneiro, sera recolhido?
difal aliquota Perguntado em 19/05/2021

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Olá, Sim, O diferencial de alíquota é devido na entrada da mercadoria no território nacional .
Sou de MG e aqui temos que expurgar a aliquota do ICMS interestadual do VTN antes de dividir por 1-Aliquota. Este procedimento não é a nivel nacional? Sua explicação nao contempleta isto. Att.Ezio
difal aliquota Perguntado em 22/05/2021

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Olá Ezio, Como se trata de ICMS cada estado tem uma regra diferente, no seu caso você deve seguir a...
Como proceder quando o fornecedor emitir NF com a líquota interna? No caso que peguei, a origem era BA (18%) e o destino GO (17%). O forncedeor emitiu a nota errada? Precisa de carta de correção?OBG!
difal aliquota Perguntado em 01/06/2021

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Olá Anderson, Carta de correção não seve para corrigir BC ICMS, o correto é fazer uma nota fiscal...
Professora, bom dia!

Como faço para ter essas tabelas de ICMS por dentro/por fora dos Estados que vc mostrou no curso, pois qdo eu baixei o material em PDF, não apareceu a tabela.
Pode me enviar por e-mail?
difal aliquota Perguntado em 05/06/2021

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Boa tarde Lilian, não existe uma tabela específica, que define se o ICMS é por dentro ou por fora s...
A base de cálculo do ICMS tanto do DIFAL quanto do interestadual será feito por dentro? Assim o comprador não ira pagar o valor original do produto e sim valor original + o ICMS por dentro?
deiferencial alíquota Perguntado em 05/06/2021

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Isso mesmo Ana Luiza.
\\bos noite, não entendi o que seria BC=Cálculo por dentro
deiferencial alíquota Perguntado em 13/06/2021

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Boa noite, BC por dentro é quando se usa a fórmula valor total da NF/1-aliquota interna
Boa tarde, não encontrei o estado de Santa Catarina, na tabela onde informa se o difal é por dentro ou por fora
difal aliquota Perguntado em 22/06/2021

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Boa noite, Essa informação vc vai obter consultando a legislação de Santa Catarina
Olá, compra de uma mercadoria para consumo sujeita ao ST bilateral, sendo destacado na nota, porém, com um cálculo feito a menor, deve ser recolhido o DIFAL deduzindo o valor do ICMSST da nota?
difal aliquota Perguntado em 24/06/2021

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Bom dia, Pablo, o valor do DIFAL deverá ser recolhido o valor correto.
Na empresa onde eu trabalho, somamos o valor Difal + valor de FECP e fazemos apenas um guia para pagamento. Está errado?
deiferencial alíquota Perguntado em 24/06/2021

Resposta


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Sim, tem que ser em guias distintas
Bom dia
Somente para reforçar e ver se entendi.
Valor NF 1219,51 (base Icms). ICMS proprio 7% (85,37) o Difal é 11% (134,15) porque a alíquota interestadual é 19%?.
deiferencial alíquota Perguntado em 24/06/2021

Resposta


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Isso mesmo, a alíquota interestadual é 7%, desculpa não entendi sua dúvida
Bom dia
Em caso de devolução da mercadoria, como é feito a devolução do Difal? Abate do Difal devido ou pede restituição de outra forma? Qual lei ou emenda posso ver essa informação?
deiferencial alíquota Perguntado em 24/06/2021

Resposta


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Pede restituição, a base legal varia de estado para estado!!
Bom dia, pode me tirar duvida se uma empresa compra materia prima fora estado deve-se fazer diferencial aliquota?
difal aliquota Perguntado em 29/06/2021

Resposta


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Bom dia, Michele, compra de materia prima não se aplica o diferencial de aliquota.
Empresa do Simples Nacional situada no GO, na compra recolhe diferencial de alíquota sobre bonificação e ativo imobilizado?
difal aliquota Perguntado em 07/07/2021

Resposta


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sim, A bonificação se for para revenda vai pagar o DIFAL Simples Nacional no cod. de receita 4502. S...
Bonificação para distribuiar aos clientes é considera uso/consumo? Precisa pagar o Difal ?
difal aliquota Perguntado em 07/07/2021

Resposta


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Boa noite, Prezados, Bonificação não precisar pagar DIFAL.
Estou com uma NF (SP-origem - MT-destino) no qual possui 2 alíquotas destacadas(4% e 7%). Nesse caso, como ficaria o calculo do difal? Há um valor destacado mas não é o de acordo como o calculo normal
difal aliquota Perguntado em 08/07/2021

Resposta


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Boa noite Estelle, Você vai fazer dois cálculos para encontra o valor do DIFAL (18% - 4%) (18% - 7%)
MAGNA. E quando por exemplo uma varejista de auto-peças compra algo sem sentido para a finalidade da empresa, tipo um aquário?? Não é ativo e nem uso e consumo, porque não vai servir. Recolhe o DIFAL?
difal aliquota Perguntado em 10/07/2021

Resposta


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Boa tarde, Fernando, como e esse bem está classificado com uso consumo, terá que ser recolhido o DIF...
Está entendido que recolho o DIFAL se a alíquota interestadual do estado remetente for menor do que a alíquota interna do estado destino. E que não recolho se forem iguais. Mas e no caso do título?
difal aliquota Perguntado em 10/07/2021

Resposta


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Boa tarde, poderia reformular sua pergunta novamente.
minha empresa optante pelo simples, paga difal na venda de mercadoria á não contribuinte? E o que a empresa pagaria na compra de mercadoria para revenda se a compra for feita de
outra UF
difal aliquota Perguntado em 14/07/2021

Resposta


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Boa noite, Deborah, poderia reformular sua pegunta novamente.
Se a empresa for do simples e ela adquirir mercadoria para revenda, prescisa pagar o difal?
deiferencial alíquota Perguntado em 14/07/2021

Resposta


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Boa noite, Deborah, se a mercadoria e para revenda não se aplica DIFAL
O primeiro cálculo foi feito errado (a menor) pelo remetente e destacado na nota. Eu não preciso fazer nada para complementar o valor da diferença?
difal aliquota Perguntado em 20/07/2021

Resposta


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Bom dia, Pablo, deverá ser corrigido e recolhido o valor integral do imposto.
Olá, tudo bem?
Gostaria de uma ajuda, qual a base legal para que empresas de SP recolha o DIFAL considerando o total da NF (que é o valor da operação) correto?

Aguardo resposta, obrigada!
difal aliquota Perguntado em 21/07/2021

Resposta


SE O FORNECEDOR NÃO PAGOU, POSSO MANDA A GUIA PRA ELE RECOLHER POIS O ERRO FOI DELE.
difal aliquota Perguntado em 21/07/2021

Resposta


quando tiver icms st destacado na nota fiscal, então não precisamos estar realizando o recolhimento no destinatario?
difal aliquota Perguntado em 23/07/2021

Resposta


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